仓库盘点管理制度(精选8篇)
仓库盘点管理制度〔精选8篇〕
库存管理责任：篇一
1、对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供给商退换的，应尽量要求供给商退换，同时，追究验收责任人的工作责任；不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿；属保管不当造成的，直接追究保管责任人的责任，并由其承当全额的损失。
2、对库存实物发生短损、霉变、变质的，属定额内〔其实物定额根据各物品的性质，参照同行业的平均标准进行确定〕的，直接计入当月本钱〔此局部应严禁套用定额数而自用〕；定额外的局部，直接追究保管责任人的责任，并由其承当全额的损失，物品被盗原价赔偿。
3、财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核、监控的方面不予稽核、监控，应发现的问题未予发现，或对发现的问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。
4、库货属于公司资产，任何人不得借出、或出库给他人，
5、特殊情况，报酒店总经理处理；非常情况，可直接上报酒店管理公司研究处理。
盘点管理制度篇二
1、目的
为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，标准原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、表达仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。
2范围
盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3盘点方式
3.1定期盘点
1)日盘点
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点
仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日；月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核；
3)年末盘点
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日〔除财务另行通知〕年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核；
3、不定期盘点
不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，
检查各仓库账物卡相符情况。
4、盘点方法
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表〞，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时假设发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5、盘点后的稽核工作
盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表；如发现差异，月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员；
6、盘点工作奖惩
在盘点过程中需要本着“细心、负责、老实〞的原那么进行盘点；盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表〞数据及原因对相关责任人进行考核。
集团公司资产管理制度篇三
第一章总那么
第一条
为标准某某公司〔以下简称“公司〞〕的资产管理，明确资产的获取、保
管、领用、处置与转移的权责关系与管理流程，维护国有资产的平安、完整、不受侵犯，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，根据《企业内部控制应用指引第8号-资产管理》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条
本制度所称的资产管理，主要包括流动资产管理、固定资产管理、无形资产管理、长期投资管理以及资产评估、资产处置管理等。
本制度所称的流动资产，是指公司可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括货币资金、交易性金融资产、应收票据和其他各种债权、存货等。
本制度所称的存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括外购的原材料、燃料、低值易耗品、周转材料、备品备件等。
本制度所称的固定资产，是指公司为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过一个会计年度，价值到达一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。
本制度所称的无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可识别非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、技术成果、特许经营权和土地使用权等。
本制度所称的长期投资，是指公司及各子公司通过投资取得被投资单位的股份，以及其他不准备一年内变现的投资。
本制度所称的资产处置，是指公司将其占有、使用的各类资产转让给其他法人、自然人或者其他组织的行为。
第三条
公司综合部〔以下简称“综合部〞〕应当指定有关人员为资产实物管理员，专门负责办理存货、固定资产的入库、领用、转移等登记工作，组织定期盘点，建立存货、固定资产实物台账，并定期与综合部资产价值管理员核对存货、固定资产台账。
不得以综合部资产价值管理员兼任资产实物管理员，以确保不相容岗位相别离；也不得以存货、固定资产的财务台账代替存货、固定资产的实物台账；采购人员不得兼任验收人员或资产实物管理员。
资产实物管理人员变动时，对于所管理的存货或固定资产应当按办理移交手续。
第四条
资产实物管理员对存货、固定资产进行清查盘点中发现的盘盈、盘亏、报废、毁损等情况时，应及时查明原因并申请处置。
使用单位保管的存货、固定资产发生盘亏、报废、毁损等情况需要进行资产损失核销时，需按照公司“三重一大〞决策制度实施方法的规定，由经总经理办公会审议后，报总公司履行决策程序。
第五条
公司采购存货及固定资产时，应当根据公司《采购管理制度》规定的程序进行，并订立相应的采购合同。
第六条
本制度适用于公司对各类资产的管理活动。
第二章职责分工
第七条
综合部作为资产管理价值管理与实物管理的归口管理部门履行以下职责：〔二〕负责资产的价值管理与实物管理，建立相应的资产价值台账与实物台账；
〔三〕负责组织相关部门进行办公用品、备品备件等存货及固定资产盘点与账实相符核对工作；
〔四〕负责特许经营权与土地作用权类无形资产的管理；
〔五〕负责管理设施、泵站设施等资产的实物管理；
〔六〕负责办理产权登记工作；
〔七〕其他与资产管理相关的工作。
第八条
公司其他相关部门履行以下职责：
〔一〕负责对本单位领用的资产进行保管；
〔二〕负责建立本单位资产实物台账，并定期或不定期组织开展盘点工作；
〔三〕负责根据综合部的通知，组织本单位开展办公用品、备品备件等存货盘点与账实相符核对工作；
〔四〕其他与资产实物管理相关(〕的工作。
第九条
审计部负责履行以下资产管理职责：
〔一〕对各资产实物管理责任单位的资产管理活动进行审计监督；
〔二〕对各资产实物管理责任单位的资产管理活动存在的问题，提出改良意见，并对违规责任人提出处分建议；
〔三〕其他与资产管理审计监督相关的工作。
第三章流动资产管理
第一节
流动资产管理原那么
第十条
货币资金、交易性金融资产、应收票据和其他各种债权等流动资产的管理，按照公司其他相关规章制度的规定执行；存货的管理，执行本制度的规定。
第二节
存货的请购与采购控制
第十一条
综合部应当分别根据经常性采购工程、生产经营管理方案、销售方案等制定存货采购方案，并根据预算有关规定，结合公司的业务特点编制存货的年度采购预算。
第十二条
公司采购实施责任单位〔以下简称采购单位〕在外购存货时，应当建立长
期的供货渠道和客户信用评价体系，保证货源稳定、质量从优、价格合理、供给及时。
第十三条
采购单位确定采购时点、采购批量时，应当考虑本单位需求、市场状况、行业特征、实际情况等因素，尽可能降低材料库存。
第十四条
采购单位应当根据采购预算和采购方案进行采购，严格控制预算外或方案外采购。
第三节
存货的入库验收与保管控制
第十五条
综合部应当分别按照采购合同的约定，对入库存货的数量、质量等进行检查与验收，保证存货符合采购要求。
第十六条
外购存货入库前一般应经过以下验收程序：
〔一〕采购人员应当在到货后会同综合部资产实物管理人员或其聘请的专业人员对数量、外观、质量及相关附随资料进行实物验收；
〔二〕对经验收不符合要求的货物，由采购人员及时办理退货或索赔；
验收合格的，由采购人员发起《验收入库单》，详细填明资产名称、规格型号、数量、价格、发票号等，验收人员审核确认、综合部负责人同意后，由实物保管员清点数量、核对规格型号后，办理实物入库签收手续。
第十七条
综合部应当按仓储物资所要求的储存条件贮存存货，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施；贵重物品、生产用关键备件、精密仪器和危险品的仓储，应当实行严格入库、出库审批制度。
第十八条
综合部应当对验收入库的存货建立《存货明细台账》，详细登记存货的资产编码、资产名称、类型、规格型号、制造商、计量单位、数量、采购金额。
第四节
存货的领用与发出控制
第十九条
各使用单位领用存货时，应当根据经批准的本单位预算，由经办人填写《领用〔料〕单》，单位负责人审核，报综合部负责人审批。超出本单位预算领用〔料〕限额的，应当报经公司分管领导审批。
第二十条
资产实物保管人员应当根据经审批的《领用〔料〕单》发出货物，并在《存货明细台账》中记录启用日期、使用状态、领用人、使用部门、存放地点。
第五节
存货的盘点与处置控制
第二十一条
综合部资产价值管理员应当于每年年末定期组织资产实物管理人员及各资产实物使用单位进行一次存货实地盘点。
第二十二条
进行存货定期盘点时，资产实物管理员应当编制存货盘点表，分析存货盘盈、盘亏结果及原因，资产价值管理员审核后提出处理意见，经公司分管领导审查，报公司总经理批准后，在期末结账前处理完毕。按照公司规定应当报送董事会批准的，由综合部报董事会审批。
第四章固定资产管理
第一节
固定资产管理原那么
第二十三条
公司固定资产购建、技术改造与修理和改扩建工程工程应严格按总公司下达的专项投资方案与投资预算执行。
第二十四条
公司项下固定资产零星购置和技术改造与修理，必须严格按照总公司审定
的预算执行，不得突破预算。确因特殊原因需追加预算，须报总公司审批。
第二十五条
公司项下基建工程、改扩建工程、技改工程应按照有关规定，及时办理资产移交手续，增加固定资产。
第二节
固定资产的请购与采购控制
第二十六条
公司相关单位根据科研、生产及工作的实际需要，在每年年底编制本单位下年度所需新增固定资产投资方案，报综合部编制固定资产投资预算并履行报批程序。其中科研性设备、生产性技术装备、计算机与网络设备的购置方案，需注明设备名称、规格、型号、参考价格等明细情况。
第二十七条
预算内的固定资产购置，由使用单位提出申请，由公司指定的采购单位按照公司《采购管理制度》和《招标管理方法》等的规定进行采购；预算外的固定资产购置，还应当由使用单位提出专项申请，按公司预算管理方法调整预算后再行采购。
第三节
固定资产入库验收与保管控制
第二十八条
公司占有、使用或管理的建筑物等不动产，经取得所有权证书或自建房屋于竣工结算后，应即办理固定资产登记手续，综合部应当填写《固定资产验收单》并建卡列管，之后交公司财务部建卡及入账。
第二十九条
外购动产类固定资产入库前的验收，按照存货验收入库规定执行。
第三十条
资产实物管理员建立《固定资产管理明细台账》，详细登记固定资产的资产编码、资产名称、类型、规格型号、制造商、计量单位、数量、采购金额。
第三十一条
固定资产办理完入库手续后，资产实物管理员应在固定资产标签上填写资产编码，并将标签粘贴在已入库固定资产的醒目位置，以作为标记，方便以后核对。
第三十二条
采购人员在固定资产验收入库后，应当将发票原件交至财务部门办理付款手续。
第四节
固定资产领用、变更及退回
第三十三条
各使用单位领用计算机与网络设备、生产设备及科研仪器等固定资产时，应当由使用人或经办人根据年度预算，填写《领用〔料〕单》，经本单位负责人审批，报综合部负责人审批。
第三十四条
资产实物管理员应当根据经审批的《领用〔料〕单》发出货物，并在《固定资产明细台账》中记录启用日期、使用状态、领用人、使用部门、存放地点。
第三十五条
各使用单位应当妥善保管设备、仪器等固定资产，精心维护与使用，不得任意拆卸、改装或擅自转借、出售。发现有毁损、遗失等情况，应当及时向公司资产实物管理员报告。
第三十六条
固定资产在公司不同单位之间相互转移时，应由转出单位经办人填写《固定资产调拨单》，经单位负责人审批，转交转入单位负责人同意、接收人审核确认，并抄送公司综合部，以调整《固定资产明细台账》中的记录。
第五节
固定资产的盘点、维护和保养
第三十七条
固定资产的盘点与处置控制，按照本制度存货的盘点与处置控制规定执
行。
第三十八条
综合部应当对各项固定资产实施定期和不定期的保养及维修。
固定资产的保养及维修由使用单位提出《固定资产请修单》，综合部经办人根据年度预算审核确认后，提交经综合部负责人核准后办理。
固定资产的保养及维修，需要发包给外部专业厂商维护时，按照公司《采购管理制度》的规定办理。
第五章无形资产管理
第三十九条
综合部对依法以公司名义取得的特许经营权与土地使用权的状况及其变更进行监管。
综合部负责建立《特许经营权台账》与《土地使用权台账》，对特许经营权与土地使用权进行登记管理。
第六章长期股权投资管理
第四十条
公司制定投资管理方法，标准长期股权投资行为、加强投资管理、提高投资效果。
第四十一条
长期股权投资实行统一决策、分级管理，即公司按照《“三重一大〞决策制度实施方法》的规定负责集中决策，各单位经公司批准后，方可履行对外投资职能。
第四十二条
长期股权投资必须严格遵照公司投资管理方法的相关规定，加强风险评估、决策立项、资产投出和持有、收益回笼、投资处置和监督检查等各环节的内部控制，实现投资收益的最大化。
对外股权投资涉及到实物资产转移的，应当按规定进行资产评估，履行好相关报批手续。
第四十三条
各单位生产经营资金缺乏或者财务状况严重恶化、资不抵债的，不得对外开展股权投资活动。
第四十四条
公司对股权投资工程实行跟踪监督管理，投资管理部门要及时做好投资工程的效益测算和分析评价工作，定期对投资工程开展价值测试和分析，并及时向公司汇报投资进度、经营状况、收益实现等情况，对投资造成重大损失的，要及时查明原因、分清责任，提出处理或处置建议。
第七章资产评估管理
第四十五条
公司在发生产权转让及其他影响国有权益等行为时，应当进行资产评估。
第四十六条
公司总经理办公会同意进行资产评估后，由财务部负责选聘中介机构进行评估。资产评估合同由综合部代表公司与中介机构签订。
第四十七条
公司综合部收到评估机构出具的评估报告后，对评估报告无异议的，应当向公司总经理进行报告。
第八章资产处置管理
第四十八条
公司的资产处置应当按照公开、公平、公正和依法依规依程序的原那么进行，严格按照公司“三重一大〞决策制度实施方法的规定履行决策程序和审批手续，未经批准不得自行处置。
第四十九条
公司项下资产处置范围包括：
〔一〕以出让等有偿方式取得且可以依法转让的国有土地使用权、特许经营权等；
〔二〕地面建筑物、构筑物及其附属设施；
〔三〕各类机器、设备、仪器；
〔四〕机动车及其他交通运输工具；
〔五〕报废与核销资产；
〔六〕存货；
〔七〕债权资产；
〔八〕商标专用权、专利权及著作权等知识产权；
〔九〕其它依法可以转让的实物和无形资产。
上述资产不包括企业正常经营过程中对外销售的产品。
第五十条
公司经批准进行资产对外转让的，根据转让标的资产的实际情况，采用拍卖、竞投等公开竞价方式进行；需采用协议转让等其他处置方式的，必须按程序报经总经理办公会审定。
第五十一条
资产处置程序
〔一〕申报与公司总经理办公会审议。
由资产使用单位经办人发起《资产处置审批单》，提出资产处置申报意见和资产处置方案，资产使用单位负责人审核，资产实物管理单位负责人审核，经公司分管领导同意，提交公司总经理办公会审议通过后，报总公司总经理办公会审议。
〔二〕资产评估。
对需要进行评估的资产，在总公司总经理办公会审议同意后，由总公司财务部选聘有相应资质的中介机构进行资产评估，评估报告作为确定资产转让价格的参考依据。
〔三〕公司董事会决策与审批。
公司财务部收到资产评估报告后，提交公司董事会决策；董事会同意后，由总经理会签、董事长审批。
〔四〕结算交易资金。
综合部应严格按照公司审批确定的处置方案进行资产处置，确定受让方后应组织交易双方签署资产交易合同，并在资产交易合同约定的期限内完成资金结算和资产移交工作。
第九章违反规定的责任
第五十二条
公司各单位有以下情况之一，由综合部提出处分意见，经公司总经理办公会批准后，按照公司相关责任追究规章制度的规定给予处分；触犯刑律的，移送司法机关追究其刑事责任：
〔一〕因对实物资产管理不善，导致价值受损或实物遗失的；
〔二〕不履行相应的内部决策〔批准〕程序或者超越权限、擅自转让相关资产的'；
〔三〕成心隐匿应当纳入评估范围的资产，或者向中介机构提供虚假资料，导致评估结果失真，或者未经评估就进行转让、造成资产流失的；
〔四〕与对方当事人串通，低价转让或高价受让相关资产，造成资产流失的；
〔五〕隐瞒或截留处置资产和处置收入；
〔六〕其他违法违规行为。
第十章附那么
第五十三条
本制度由公司董事会审议通过，自发布之日起施行。
第五十四条
本制度授权综合部负责解释。
仓库管理制度篇四
防火
1、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。
2、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
3、各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。
公司发生火灾时，任何仓库管理员都不需要向领导请示，必须自己携带灭
火器参加灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库并仔细检查。灭火器如需补充药液或维修，应立即向仓库主管报告。仓库主管还必须主动检查和维护灭火器。
违反规定的，每人每次罚款30元。
4、仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库，建立“管理责任制〞，定义仓库和灭火器的负责人，和每个月的第15天进行例行检查，检查灭火器的药物是否过期，无效，并检查灭火器是否受损，可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
5、仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识，并提供防火知识培训新店主，以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何扑灭了火，如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
6、仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主〞的理念。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，催促落实仓库防火措施。
7、发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队
防水防潮
1、仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。
2、每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。
3、如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。
4、面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。
5、严禁将液体及潮湿物品带入仓库。
盘点管理制度篇五
1、总那么
1.1为加强公司存货资产管理，特制订本制度，以期到达以下目的：
1.1.1使公司存货盘点制度化，有依可循；
1.1.2保证公司存货的账物相符，其中账物相符包括：仓库账务与实物相符、仓库账务与财务账务相符、公司账务与海关记录相符；
1.1.3通过盘点得到准确的库存数据，以便于财务记账。
1.2本制度所标准存货包括：原片、半成品、成品以及备品备件等等，固定资产、财务现金等非存货资产遵循相关盘点制度，不在此制度标准以内。
2、存货流转流程及存货仓库分类
2.1我司内部存货流转流程〔不考虑各环节销售〕：
2.1.1原片、半成品及成品等存货流转图：
〔略〕
2.1.2备品备件仅限于入库和领用，库存仓库仅有备品备件仓。
2.2针对以上存货流转及仓库，盘点范围涵盖：原片仓、隔离仓、封存仓、半成品仓、收集片仓、成品仓、外发仓〔外发仓指外发加工存货〕、生产在线存货、CT在线、CT成品仓、备品备件仓库。
2.3以上仓库仅指各种物品分类进行存货管理，并非实际物理仓库。
3、盘点流程
3.1月度盘点
3.1.1盘点方式：仓库全盘，财务抽盘约30%；
3.1.2具体方式：每月仓库在财务月结日前打印盘点表进行全盘，财务视具体情况选取个别品种进行抽盘，抽盘数量约点总库存量的30%
3.2季度盘点：
3.2.1盘点方式：仓库与财务全盘；
3.2.2具体方式：每个季度末在财务月结日前仓库打印盘点表进行盘点，仓库与财务部共同实行全盘，商务部报关组视具体情况可选择参与盘点。
3.3年度大盘
3.3.1盘点方式：仓库预盘，与财务、审计公司一起全盘；
3.3.2具体方式：每年底，财务视关账日和审计时间的安排，通知仓库预盘及全盘时间，预盘日由仓库进行全盘，全盘日由财务部和仓库共同进行全面盘点，并视具体情况可能与财务年度审计事务所一起盘点。
4、存货报废管理
4.1每月盘点后，对于需报废的存货，由仓库、品质部及销售部等相关部门共同认定后提交《存货报废申请单》〔见附件一〕，并说明存货报废原因及数量，交公司相关领导审批；
4.2在《存货报废申请单》审批下来之前，仓库需对报废存货单独存放，但财务无需处理账务，报废申请单核准后，仓库统计报废存货数量金额交商务部，待商务部办理完海关手续〔做废料或内销处理〕后，仓库准确登记进入存货盘点表，交财务入账；
4.3已报废存货进行销售处理的，销售款交财务进行账务处理；
4.4以上报废过程需详细保存相关单证，仓库还需对报废存货进行拍照留存，报废全程需按相关规定报海关及税局。
5、盘点报表反应
5.1仓库盘点完成后需提交财务部完整的《盘点平衡表》〔见附件二〕，《盘点平衡表》不仅记录月末结存数，还需包括月初数以及本月各仓库的进出、外发、报废等等具体数据；
5.2 《盘点平衡表》需分仓库统计数据，仓库类型包括：原片仓、隔离仓、封存仓、半成品仓、收集片仓、成品仓、外发仓〔外发仓指外发加工存货〕、生产在线存货、CT在线、CT成品仓；
5.3所有盘点报表仓库须在盘点后三个工作日内提供给财务部。
6、盘点差异处理
6.1对于盘点发现实物与账务存在差异，首先对于盘点有差异的局部进行复盘，如确定实物数量的准确性，需详细查询账务数据有无错误；
6.2如通过反复核实，可以消除差异或找到原因，按照具体情况处理；
6.3如经过核实，确认差异存在，并无法找到明确原因，应填写《盘盈〔盘亏〕调整单》〔附件三〕，经仓库主管、生产经理签字，交厂长、总经理审
批；审批后交财务做账务处理。
7、仓库、财务及海关数据的一致性管理
7.1仓库须严格按照公司库存管理控制程序对存货进行管理，并依据本制度，对存货进行盘点和报告；
7.2通过对本制度的切实执行，仓库与财务部保证公司内部账务的一致性，即财务账上数据、仓库账上数据、存货实际库存三者的无差异；
7.3财务部每月初提供财务账上存货数据〔此数据与仓库实存一致〕给商务部，由商务部核对海关数据，如有差异需查明原因并纠正，直至双方数据一致。
8、本规定制定于现行生产核算流程下，自批准公布之日起实施。用友ERP 上线后视具体流程进行修改。
盘点管理制度篇六
第一条目的
为了保证公司存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以到达财产管理的目的，特制定本方法。
第二条盘点范围
〔一〕存货盘点：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。
〔二〕财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
〔三〕财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
3、保管品：以费用购置者。
第三条盘点方式
〔一〕年中、年终盘点
1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、财务：由财务科与会计科共同盘点。
3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
〔二〕月末盘点
每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。(经管工程500项以上时，得采取重点盘点。
〔三〕月份检查
由检核部门〔总经理室〕或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
第四条人员的指派与职责
〔一〕总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
〔二〕主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
〔三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长〕，负责盘点监督之责。
〔四〕盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
〔五)会点人：由财务部门指派(人员缺乏时，间接部门支援〕，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
〔六〕协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
〔七〕特定工程按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
〔八〕监点人：由总经理室派员担任。
第五条盘点前准备事项
〔一〕盘点编组
由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、工程编排“盘点人员编组表〞，呈总经理核定后，公布实施。
〔二〕经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当；所需盘点表格，由财务部门准备。
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。
2、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表〞一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。
〔三〕盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。
第六条年中、年终全面盘点
〔一〕财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点方案表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
〔二〕盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。
〔三〕年中、年终盘点，原那么上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。
〔四〕盘点应尽量采用精确的计量器，防止用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。
〔五〕盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表〞，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，假设有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表〞汇总编制“盘存表〞一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。
第七条不定期抽点
〔一〕由总经理室视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填具“财务抽点通知单〞于呈报总经理核准后办理。
〔二〕盘点日期及工程，以不预先通知经营部门为原那么。
〔三〕盘点前应由会计部门利用“结存调整表〞将账面数先行调整至盘点确实实账面结存数，再行盘点。
〔四〕不定期抽点，应填列“盘存表
第八条盘点报告
〔一〕财务部门应依“盘存表〞编制“盘点盈亏报告表〞一式三联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送经管部门，第三联转送总经理室，第二联财务部门自存作为账项调整的依据。
〔二〕不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表〞呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表〞呈报上级核示。
〔三〕盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。
第九条现金、票据及有价证券盘点
〔一〕现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等工程，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，总经理室或财务部门至少每月抽查一次。
〔二〕现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。
〔三〕盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。
〔四)会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据〕盘点报告表〞一式三联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存，第三联送总经理室。
〔五〕有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表〞一式三联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门第三联送往总经理室，如有出入，应即呈报总经理批。
仓库的管理制度(优秀8篇)
仓库的管理制度（优秀8篇） 仓库管理制度篇一 1、目的 为加强对仓库物料的管理，为防止货物在收发、储存、运输、组装过 程中有异常情况发生，根据公司相关规定特制定本管理规定。 2、范围 本公司的原（物）料、配套件、半成品及成品的仓储管理作业均适用。 3、职责 保证仓库帐、卡、物的一致性。仓库货物的安全，仓库环境的整洁、 卫生，仓库工作的有序进行。 4、工作内容 4.1收货 4.1.1在来车尚未卸货时，对送货情况进行查看，如果有异常，应采 取留证手段。 4.1.2根据来货有效的《送货单》和采购部提供的采购订单对来货的 品名、规格、数量、质量等进行核实，核实无误后方可签收。 4.1.3清点货物时应保证货物干净、整洁，不可造成货物的破损。 4.1.4将来货放在暂存区，通知品质部对来货进行检验。 4.1.5对合格的货物进行入库处理，对不合格的货物经品控确认放在 不合格区，并做好标识。
4.1.6根据货物特性做好相应的标识、并摆放在相应的地点，如易碎 品应标识易碎贴、危险品放置在危险品区。 4.2入库 4.2.1根据仓库的分类方法安排货物的放置区域。 4.2.2根据先进先出的要求将货物入库位。 4.2.3借出还回、委托代销的货物，应在质检检查没有发现异常后才 能办理入库，否则不予入库。 4.2.4做好货卡的登记工作。 4.2.5如果是货物首次入库的应登记好货卡信息，如货名、货号、大类、入库日期、数量等详细信息。 4.2.6货物的放置应保证整齐、整洁、安全。 4.2.7专卖店的固定资产，一次性入库，并且由店长负责盘点等工作，有发生店长变动时，应交接清楚。 4.3出库 4.3.1严格执行先进先出、见单发货的原则。 4.3.2根据出库单内容，核实货名、货号、规格、数量等进行拣货。 4.3.3做好货卡的登记工作，记录好出库类型、数量、订单号等详情。 4.3.4对于销售出库的，应包装好货物，保证货物在运输过程中不会 在一般情况下有包装破损、货物外漏等情况的发生。 4.4组装
库房出入库管理制度(精选10篇)
库房出入库管理制度 库房出入库管理制度 一、规章制度目的 为了规范公司库房出入库管理工作，保证库房物品妥善保管；严格控制库房物品入库和出库，避免误账和财产损失，保障公司有效的运营。 二、范围 本制度适用于公司所有库房的物品管理，包括原材料、生产成品、维修备品以及其他相关物资。 三、制度制定程序 公司领导与相关部门负责人共同制定和审核，经董事会批准后正式施行。 四、相关法律法规及公司内部政策规定 1. 《劳动合同法》 2. 《劳动法》 3. 《劳动保障监察条例》 4. 《行政管理法》 5. 公司内部财务管理制度 6. 公司内部采购管理制度 五、制度内容 1.制度名称：库房出入库管理制度 2.范围：公司所有库房的物品管理，包括原材料、生产成品、维修备品以及其他相关物资。 3.目的：规范公司库房出入库管理工作，保证库房物品
妥善保管；严格控制库房物品入库和出库，避免误账和财产损失，保障公司有效的运营。4.内容：(1) 出入库登记制度① 所有物资出库前必须填写出库单，出库单由领料人填写，并由库房保管员确认，并交由领导签批并加盖公章，领料人方可办理出库手续。② 包裹入库前必须填写入库单，由保管员确认 并签字，领导审核后方可办理入库手续。③ 物料的归还必须 填写归还单，归还单须经过领导签字盖章后才能办理归还手续。 (2) 物资保管制度① 库房内所有物资必须妥善保管，严 格按照类别、品种、数量等进行登记分类，并进行定期盘点。② 对于易腐物品、易燃物品、易爆物品、有毒品和其他特殊 物品，必须进行特别储存，特别注意安全管理。③ 库房内必 须保证干燥、通风、防潮等条件，以免影响物品品质。④ 库 房内必须按照物品存储质量要求对物品进行定期检查，发现有过期、变质、损坏等情况必须及时处理。 (3) 物资管理制度① 出入库数量必须与单据一致，库存 数量必须与实物一致。定期进行库存清点，发现差异及时处理并进行调整。② 所有物品出入库必须按规定程序办理手续， 严格控制不合理耗损。③ 库房内工作人员必须遵守保密制度，严禁私自带走物品。④ 物资领用必须严格按照公司内部采购 管理制度，杜绝违规行为。 (4) 责任制度① 库房保管员必须定期进行物品登记和清点，发现问题必须及时汇报；② 库房内部出入物品必须按规 定程序进行，严格按照领导指示办理；③ 库房领导必须对库
仓库盘点管理制度(精选8篇)
仓库盘点管理制度〔精选8篇〕 库存管理责任：篇一 1、对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供给商退换的，应尽量要求供给商退换，同时，追究验收责任人的工作责任；不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿；属保管不当造成的，直接追究保管责任人的责任，并由其承当全额的损失。 2、对库存实物发生短损、霉变、变质的，属定额内〔其实物定额根据各物品的性质，参照同行业的平均标准进行确定〕的，直接计入当月本钱〔此局部应严禁套用定额数而自用〕；定额外的局部，直接追究保管责任人的责任，并由其承当全额的损失，物品被盗原价赔偿。 3、财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核、监控的方面不予稽核、监控，应发现的问题未予发现，或对发现的问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。 4、库货属于公司资产，任何人不得借出、或出库给他人， 5、特殊情况，报酒店总经理处理；非常情况，可直接上报酒店管理公司研究处理。 盘点管理制度篇二 1、目的 为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，标准原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、表达仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。 2范围 盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。 3盘点方式 3.1定期盘点 1)日盘点
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。 2)月末盘点 仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日；月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核； 3)年末盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日〔除财务另行通知〕年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核； 3、不定期盘点 不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘， 检查各仓库账物卡相符情况。 4、盘点方法 仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表〞，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时假设发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。 5、盘点后的稽核工作 盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表；如发现差异，月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员； 6、盘点工作奖惩 在盘点过程中需要本着“细心、负责、老实〞的原那么进行盘点；盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表〞数据及原因对相关责任人进行考核。 集团公司资产管理制度篇三 第一章总那么 第一条 为标准某某公司〔以下简称“公司〞〕的资产管理，明确资产的获取、保
仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度 篇一：公司库存盘点管理制度 公司库存盘点管理制度 一、总则 （—）为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 （二）本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括毛料仓库的各类原材料、展厅内的衣服产成品、办公用品等。 （三）库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）实物的验收保管与采购应分离； （2）审批发料的计划员与存货保管员相分离； （3）存货盘点应由会计、出纳及仓管等人员共同进行； （4）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。 二、岗位分工与授权 （一）职责分工。
（1）仓库管理员负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时于次日的上午10点前递交到财务部，仓库管理员必须妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符； （2）财务部负责存货进仓与出仓的核算业务及对相关存货管理的监督，及时把仓库管理员提交的进仓单、出仓单核对并录入ERP系统； （3）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜； （4）质量控制处（可修改）负责相关物资出入库的质量检测事宜。 （二）各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资需由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备（如风扇、座椅、电脑等）需要在人事部进行登记，由人事部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，才有权批准领用该库存物资。 （三）库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司仓储部门与财务部门行使，并报公司负责物资管理的分管领导和财务主管、总经理审核批准。库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由公司仓管部、财务部及采购行使，并报公司负责物资管理的领导和财务主管、总经理审核批准，根据相关法规制度的规定作出处理决定并进行会计核算。 三、请购、采购、验收与保管 （一）公司的原材料请购采购业务的执行，由采购部根据销售部下达的原料需求计划进行采购。对于原材料的采购需申请人
仓库盘点制度（通用5篇）
仓库盘点制度（通用5篇） 仓库盘点制度篇1 一、总则： 为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、准确性，增强员工的责任心，为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股准确率，特制定本制度。 二、盘点周期： 1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘;B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘; 2、对象：A、对各店的库存商品;B、领用物品; 3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘; A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品; B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点; 三、盘点方式： 1、账盘：根据电脑提供手工账上产品的数据与手工账本进行核对; 2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对; 3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查，直到盘准、盘对、查明原因为止; 四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策： 1、数据相差大：首先采取重盘方式解决，然后对仍未解决的作特殊记录，日后再查明原因; 2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的，必须要经过证实后，方可做下一步操作。 3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。 五、调整：在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发现有可疑数据的，要经过审核决定：可以调整的数据给予调整，不可以调整的数据另作记录，当作重盘依据。
六、账务处理规定： 报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证实，给予报益; 报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证实，给予报损; 七、滞销商品处理规定： 在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议讨论，给予处理; 已经在产品取消方案中做好处理方案的，发现现场未做标识的，及时做好记录，方便事后仓库楼层组长做整理; 八、盘点规则： 1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任，认真清点每一件产品和记录好每一个数据; 记录监督员在做记录时，一定要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表; 在数据登记入表后，监督登记人员要及时进行数据分析，对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的，事后再统一进行调查及复盘; 2、在清点实物时清点人员要有责任心，要轻拿轻放，清点完后，要及时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上)，以防重盘、漏盘; 3、在盘点时要注意安全，对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘，防止危险意外事故发生; 4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排，此期间不得休息、请假(特殊情况除外)，针对特殊情况的人员要找到替补人员后，方可离岗; 九、盘点奖罚制度： 经上层领导讨论，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差; 由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差，给予1~50元不
仓库库存盘点管理制度
仓库库存盘点管理制度 仓库库存盘点管理制度（通用7篇） 在学习、工作、生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的仓库库存盘点管理制度（通用7篇），欢迎大家分享。 仓库库存盘点管理制度1 第一条必须对所管辖的物资进行分类登记，设置存卡、套帐、实时在存卡上登记每笔业务交易物资的进出数量，确保数据连续、准确。做到帐（包括电脑帐及帐本）物卡相符，及时反映库存。 第二条对原辅材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。 第三条存放物品的库房应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续，务类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。 第四条对原辅材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。 第五条注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资；不得大声呼叫、跳跃。 第六条严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间。 第七条监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向生产部反映。 第八条保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。 第九条仓库防火制度。 （一）仓库的主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
（二）易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。 （三）物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。 （四）不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。 （五）仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。 （六）仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。 （七）仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。 （八）库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。 （九）一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提提出出处理意见。 仓库库存盘点管理制度2 1、目的 为了保障仓库成品保管安全，提高成品仓库工作效率，制定本制度。 2、适用范围 公司成品仓库的出入库管理。 3、职责 3.1储运部经理负责成品仓库的管理工作; 3.2储运部仓库管理员负责成品仓库的日常工作。 4、管理办法 4.1产品入库 4.1.1产品必须经检验合格后才能入库，入库时由生产车间填写《产品入库单》(品名、型号、规格、数量、批号)，《产品入库单》上必须有生产车间的签字，储运部仓管人员根据《产品入库单》上的内容，与实际产品进行核对，相符后将产品入库。《产品入库单》一式
仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度 仓库盘点管理制度3篇 仓库盘点管理制度1 1 目的标准仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。 2 适用范围 本制度适用于浙江美欣达印染集团股份坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。 3 职责 财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责施行，相关部门配合施行。 4 工作程序 4.1 盘点对象 本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂消费入库的成品布。 4.2 盘点方式 4.2.1 盘点分为月度、季度、年度盘点三种; 4.2.2 月度盘点由仓库每月底进展自盘，财务部不定期抽查;
4.2.3 季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进展全面盘点。 4.3 盘点施行 4.3.1 月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进展帐、卡、物现场清点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情况，及时向主管和财务部报告处理; 4.3.2 季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进展监视盘点，财务部要负责编制盘点方案，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点方案通知仓库，各仓库主管根据财务部方案安排好仓贮人员进展帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场施行监视，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。 4.4 盘点处理 4.4.1 各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批意见处理;
盘点管理制度(精选7篇)
盘点管理制度（精选7篇） 在当今社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度具有 合理性和合法性调配功能。一般制度是怎么订立的呢？以下是人见人爱 的我共享的7篇《盘点管理制度》，我们不妨阅读一下，看看是否能有 一点抛砖引玉的作用。 盘点管理制度篇一 为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财 产损失等风险，现对相关业务流程规范如下: 一、盘点规定： 1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等 （1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及 卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。 （2）定期盘点:是依据每日或每周营业完成后进行的盘点，定期 盘点要求进行的是全面盘点。 2、盘点前的准备工作： （1）清点全部货品数量，与电脑库存数据初步核对； （2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符； （3）将各类票据进行分门别类的整理与清点； （4）更新电脑数据库； （5）准备盘点所用的计量器具及各类销售票据； （6）由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间短时间停止进、退货； （7）躲避销售高峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程： （1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符； （2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符； （3）依据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量照实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。 4、盘点结果处理： 每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。 正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要适时跟进和找出差异原因。 对于盘亏的物品，要落实到相关责任人，要对责任人和店长等相关人员进行考核。 为了实时对店铺的现有库存进行监控，要求店铺每天要以电子邮件形式发送销售日报表至财务部（实在看格式），由财务部相关人员核对库存商品是否正确，从账面上对商品进行监控，如确有必需，财务部将派出专人至店铺进行突击或通知盘点形式进行实地盘点，以确保账实相符。 二、店铺的现金及备用金管理规定:
仓库月度盘点制度,月末盘点流程,仓库盘点盈亏处罚规定 - 仓库盘点管理
仓库盘点治理 一、目的：规范盘点作业治理流程，查找库存治理漏洞，保证公司库存货物数量 的正确性，保障公司财产的安全、完整。 二、盘点范围：仓库成品、原料、半成品 三、盘点时间：月末 四、职责 1.财务部策划 仓库盘库由财务部主导，盘点前由财务部制定盘点计划，发放盘点通知，召开盘点会议，总结盘点结果。 2.物流部预备 物流保管员应将物料摆放整洁，标示清楚。物流记账员从ERP中导出物料库存数制作盘点表，将账面数量隐藏后打印空白表给盘点组。物流记账员不准将账面数量告诉任何人。 3.各部门提交盘点人员名单 每月由各部门在27号上午9:00前向财务部提交盘点人员名单。 4.盘点组 对仓库物料进行盘点，将物料名称、规格型号、数量登记在盘点草稿，分类汇总后制作盘点表。 五、盘点流程 1. 盘点开始时间为月末上午9:00，盘点人员到达仓库后，组长领盘点草稿下发给组员，并给组员分配盘点区域。盘点人员对物料进行逐一盘点，将物料名称、规格型号、数量登记在盘点草稿。 2.组长为复核人员，对组员的盘点工作进行复盘，核对盘点草稿的数据，财务人员对盘点结果进行抽盘； 3.复核无误后，对盘点草稿记录的数据进行分类汇总，将最终盘点草稿汇总数填入盘点表； 4.物流将盘点表上的实盘数量，录入电子盘点表，对比账面数量与实盘数量。如有差异，需要盘点人员、物流保管及记账人员共同查找原因，确实存在盈亏情况的要填制盘点盈亏表。
5.盘点数量确定无误后，盘点人、复盘人、抽盘人、物流保管员及主管签字确认，盘点文件（包括盘点草稿、盘点表、盘点盈亏表）交到财务部，盘点结束。 六、盘点要求 1.盘点开始时间为月末上午9:00，盘点人员应准时到仓库，盘点组长负责通知。盘点组员迟到者罚款100元，组长罚款150元； 2.盘点组到达仓库后，服从组长安排，盘点作业应该有序进行，不准喧哗吵闹； 3.盘点须仔细仔细，对实物数量进行盘点记录，严禁不经过盘点直接抄物料卡数据，发现抄物料卡数据者每次罚款50元； 4.盘点结束前盘点人员不得脱离岗位。发现脱离岗位者每次罚款50元； 5.各部门应正确提供参加盘点人员名单，盘点计划作出后，有盘点人员不能参加盘点的，需要向财务部请假，未请假或请假未经答应擅自不参加盘点者罚款100元； 6.物流部须做好标示工作，标示纸上须标示物料名称、规格型号、单位、数量，物料标示须可视。盘点过程如有物料标示不清楚情况，发现一例对仓库保管员及主管罚款50元。 七、盘点盈亏账务处理 盘点结束后，财务部将盘点盈亏表提交工厂长。物流部要查明物资出现盘盈盘亏的原因，并提交报告给工厂长，工厂长审批后，财务部做账务处理。 八、盘点盈亏处罚规定 盘点结束后，对于物流责任人所保管的物资出现盘盈或者盘亏的情况，按以下规定处罚： 1.盈亏金额在1000元及以下，罚款50-100元，部门通报批评： 2.盈亏金额在1000元以上，5000元以下，罚款100-300元，公司通报批评： 3.盈亏金额在5000元以上，罚款500元，上报治理层处理。 附件 1.盘点报表 2.盘点分析报告 武汉钧壹金属科技有限公司 2013-06-20
盘点管理制度15篇
盘点管理制度15篇 盘点管理制度1 1目的 为了进一步规范仓储部库房账、物、卡管理，及时了解库存信息，提高库房账、物、卡的准确性，特制定本制度。 2适用范围 公司仓储部各库房。 3文件的换版说明 本制度实施日期为20__年第一版本 4工作标准 4.1盘点工作标准 仓储部统计对仓储库房库存物料及产品每月至少盘点两次，且盘点表必须要有保管签字确认。 统计可以单独盘点也可以集体进行盘点，每月盘点次数至少两次，但每月必须查出至少3条账务卡问题。 具体盘点时间依据实际情况而定，相关盘点记录保存期限为半年以上。 盘点完毕后必须在2个工作日内将盘点结果发至相关人员。 在统计日常盘点库房时，保管必须保证库存数据、标识与实物相符。
每月财务人员进行盘点库房时，各保管必须积极配合，同时对财务盘点结果认真核实。 4.2查帐工作标准 每天早9：30前保管将前一天单据处理完毕并将前一天的入库单及部分领料单交于统计处，统计收到单据后检查填写是否标准（日期、名称、数量、厂家名称）。 由统计每日检查保管库存数据，如有不符再根据每日的出入库量进行核对，最终使每日的`出入库量在系统帐上清楚体现。 保管员做手工台帐时必须书写规范，且每登录一笔均得有可靠性票据支持，不得随意涂改，如确需改账，均需要有效票据支持。 保管员必须保护手工台帐及各类票据的完好不得随意丢弃，已用过的台帐必须留存两年以上。 5考核标准 具体考核标准如下： （1）未进行库房盘点，对责任人负激励10元/次；（2）盘点未发现3条问题，对责任人负激励10元/月；（3）盘点记录保管员未签字确认视为未盘点，对责任人负激励10元/次； （4）盘点结果未在规定时间内发至相关人员，对责任人负激励10元/天；
公司仓库管理制度(精选8篇)
关于公司仓库管理制度（精选8篇） 在工作和生活中，少不了要写各种各样的文档，不论是写制度、写总结、写计划还是写其它的材料，能写出一篇好的文档,体现了一个人的文笔，也体现着一个人的能力，下面是我汇编整理的《关于公司仓库管理制度（精选8篇）》，希望能够帮到你! 公司仓库管理制度1 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片； 3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。 4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。 5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。 6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。
7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。 8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。 9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 公司仓库管理制度2 防火 1.严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。 2.每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。 3.各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。 公司发生火灾时，任何仓库管理员都不需要向领导请示，必须自己携带灭火器参加灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库并仔细检查。灭火器如需补充药液或维修，应立即向仓库主管报告。仓库主管还必须主
仓库物品仓储管理规章制度7篇
仓库物品仓储管理规章制度7篇 仓库物品仓储管理规章制度精选篇1 1、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。 2、仓库管理的收料工作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。 3、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权平均计算得出。 4、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。
5、仓管员要做好物料出入库的日报和月结存表，以供相关部门使用。 仓库物品仓储管理规章制度精选篇2 为了保证安全生产，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，根据本公司安全防火和仓库安全管理规定，特制订本制度，希望有关人员严格遵守，共同执行。 1、消防设施要严格保管好，存放位置要明显，容易提取，前面不可堆放任何东西。不得将消防器材用于与消防无关方面。 2、物品要整齐，分类堆放，符合定置管理和物资堆放留“五距”（即柱距0.5米，场距0.5米，灯距0.5米，堆距0.5米，顶距0.5米）的要求，并且有明显标记，设专人专仓管理。甲类易燃液体不能露天存放。不能将原材料堆放在电缆沟、消防设施附近。 3、严格控制仓库内温度、仓库内的温度应控制在50℃以下。严禁赤热体、高温液体等进入仓库。 ４、仓库四周不能堆放杂物，仓库内地面应保持干净，发现泄漏的易燃物品应及时处理。 ５、禁止携带任何火种进入仓库。 ６、装卸车辆应在指定地点停车，戴阻火器，熄灭发动机，司机不能离开现场，不能进行临时修车。
最新库存盘点管理制度(5篇)
最新库存盘点管理制度(5篇) 库存盘点管理制度篇一 一、目的： 制定合理的盘点管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的二、适用范围及盘点频次 本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘点、假期盘点；不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。 三、盘点采用方式： 仓库盘点采用实地盘存制，禁止目测数量、估计数量； 四、职责 1、物流部负责盘点准备工作，确定到货入库及供货清单出库的账务处理。 2、物流部负责盘点工作的具体实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。 3、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。 五、工作纪律： 1、一旦盘点时间确定，无总经理指示等特殊情况，不得更改； 2、月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责
人在场； 3、盘点期间，不能有任何私人电话与事务耽搁工作； 4、物流部负责人应及时分配盘点工作，对盘点结果，负全部责任。 5、如有违反上述规定，违规者罚款50元 六、工作流程： 1）盘点工作准备： 1、盘点之前，仓库保管员首先应做好预盘工作，盘点前应及时追回已领料但未填领料单的货物，应让领料者在盘点前一天将相关单据补齐关并入到系统里； 2、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料； 3、将仓库所有物料进行整理整顿标示。同一物料储位不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上； 4、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 5、确定帐卡物一致：核对物料，确保物料、卡与货位三者一致。 2）盘点库存流程： 1、每月月尾按规定时间上午8.30开始盘点，仓库停止一切收、发、移动等操作，各部门应全力配合盘点工作； 2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作；
仓库仓储管理制度(通用10篇)
仓库仓储管理制度（通用10篇） 仓库仓储管理制度第1篇 1.目的 为了加强集团仓储安全管理工作，确保库存物品和人员安全。 2.适用范围 本制度适用于集团内所有库房安全的管理，所属各公司、处(室)可依据本制度，结合本单位实际制定具体的规定。 3.职责 3.1各公司、处(室)总经理负责本单位仓储安全管理相关事宜的审批和总监督。 3.2各公司相关部门负责本单位库房安全管理工作的监督、日常管理、库房安全的自检自查、制订安全生产技术措施和劳动防护计划等。 4.工作程序和要求 4.1库房安全管理原则:库房管理“六要”“六不准” 4.1.1库房管理“六要”: a)库房内堆放物品与墙之间要有适当距离; b)库房内外要保持道路畅通; c)库房内要保持干燥、内外清洁，堆放整齐; d)库房外要保证不准有火种、易燃物品接近;
e)库房内电源线路距物品要有一定的安全间距; f)要提高警惕，防止盗窃。 4.1.2库房管理“六不准”: a)库房内不准吸烟; b)库房内不准设灶; c)库房内不准点蜡烛; d)库房内不准乱接电线; e)库房内不准把易燃物品带进去寄放; f)库房内不准无关人员出入。 4.2库房物资安全管理 仓库应配备专(兼)职安全员，对物资的日常安全管理负责，库房管理部门应定期组织盘点，做到账物相符，并对现场安全状况进行检查，做好防潮等各类安全工作。 4.3库房设施、设备的管理 库房设施、设备应有专人管理，做到正确使用，经常维护，定期检修，线路的安装应符合国家安全标准，在特殊工作场所，如粉尘场所，应使用密闭型设备，必须符合相应防护等级的安全技术要求。特殊场所，要有安全防护设施和明显的安全警示标志 4.4仓储消防安全的管理 4.4.1仓库主要防火责任人要定时进行日常安全巡逻，及时发现、处
学校食堂仓库管理制度(精选8篇)
学校食堂仓库管理制度（精选8篇） 学校食堂仓库管理制度篇1 1、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。 2、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。 3、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。 4、食品原材料进出库必须有完整的记录。 5、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。 6、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。 7、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。 8、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。 9、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。 10、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
11、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。 12、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。 13、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。 14、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。 15、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。 16、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。 17、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。 学校食堂仓库管理制度篇2 1、在食堂主管的领导下，负责仓库物资的验收、保管和领用工作，建立物品使用登记台帐。 2、认真验收各项进库食品，核对品名、规格、数量、金额是否与采购计划相符。发现采购物资存在数量不符、食品变质和污损时，应拒绝进库，并及时向管理员反映情况。
仓库管理规章制度(15篇)
仓库管理规章制度(15篇) 仓库管理规章制度1 1，货物请购 及时根据库存货物的储备量情况向采购人员(小路)报告。 2，货物跟踪及验收 1)及时跟踪所订货物到货情况; 2)到货时根据采购单进行验货; 3)货物如有差错，及时通知采购员(小路)，并积极联系处理; 4)所有验收的货物，一律需要入库，做好库存表。 3，货物保管 1)货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物卡; 2)掌握商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存货物完好无损; 4，货物盘点 1)仓库必须对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，暂定每月大盘一次;, 2)对库存实现电脑化管理，所有商品的入库、出库、库存统计直接通过电脑完成。
5，平常发货 进仓分单将打印好的订单分类：衣服和配件;单个数量和多个数量 按单配货配货员根据订单配货 按单核查核单员核查(货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等) 打包帖单打包审核后的订单(注意节俭材料) 称重码放将打包好的货物称重后按类码放(分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物) (发货流程打印出来张贴到仓库显眼位置) 6，仓库工作一些注意事项 (一)仓库工作常见错误(漏洞) 1，赠送东西漏发 胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西 例如：订单上写的.赠送一付胸垫没有给顾客发。 2，多个(类)货物少发 多个数量商品只发了一个 多类商品只发了一类 例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。
仓库管理制度范本8篇
仓库管理制度范本8篇 仓库管理制度 为规范仓库物资收、发、存等活动的有序进行，确保仓库物资安全完好，特制定本制度。 一、物资的验收入库 1、物资到货后，库管员依据经审批过的请购单上所列的名称、规格、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员（检验人员）对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经检验人员、采购人员签字后，库管员持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证，仓库主管科室持一联备查。 3、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经领导批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 质量不合格、不符合使用要求的物资。 d) 其他与要求不符合的采购物资。 4、因使用急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并经检验人员对质量检验合格后及时补填入库单。 二、物资的领发 1、库管员凭领料人出具的经部门领导审批过的领料单如实领发，若领料单上部门领导未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、同规格物资库管员根据进货时间必须遵守”先进先出”的原则领发
物资。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者；仓库常备物资低于经核定的库存量，库管员按常规使用量及时填写请购单，经部门领导核准，局领导审批后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新。 三、物资退库 1、由于各种原因导致领用的物资退库，应及时并办理退库手续（红字领用单），红字领用单须经退库经办人员签字确认。 2、废旧物资退库，库管员根据”废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。 四、仓库台账管理制度 1、建立台账，台账内容包含物料代码、物料名称、物料规格型号、计量单位、期初库存数量、入库数量、出库数量、结存数量及备注等，单个物料的计量口径要一致； 2、台账分类，台账的物料分类有很多方式，有按用途分类的，如办公用品、工程维修用品等；有按材质分的，如金属、非金属等等； 3、每天根据出入库情况及时、准确地在登记台账；五、物资保管 1、物资摆放要有固定的地点和区域，以便于寻找，消除因混放而造成的差错；物品摆放地点要科学合理。例如，根据物品使用的频率，经常使用的东西应放在易取位置，偶尔使用或不常使用的东西则应放得远些（如集
物流仓库管理制度通用8篇
物流仓库管理制度通用8篇 物流仓库管理制度通用8篇 物流仓库管理制度1 仓库管理是现代物流管理的一个重要环节，做好仓库管理工作对于保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约货物使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用，因此仓库管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分，它主要包括以下几个方面： 一、公司仓库规划管理制度 第一条库位规划 货物管理室应依货物出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间得到有效利用。 第二条库位配置 库位配置原则应依下列规定：配合仓库内设备例如：油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源开关等及所使用的储运工具，规划运输通道。依据货物的属性（组别）分区存放，同类货物合格品、待检品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便捷的库位。将货物依货物名称、规格批号、数量、存放库位标明于料卡或库位配置图上，并随时显示库存动态。 第三条
货物堆放依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆放层级。 第四条库位标示 库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示：层次类别依顺序逐层编订，没有时填库位流水编号；通道类别依顺序编订；仓库区位依顺序编订，并定立明显标识。第五条库位管理仓库工作人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依“先进先出、按批次出库”的原则制定存放方案，每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。 二、库存量管理工作细则 第一条安全库存量设定 用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量，按照省内库存3天、省外库存5至7天的原则，制定相应的库存周转量计划，设定安全库存的上限及下限。若生产计划有重大变化如：开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等应及时修订库存周转量计划。 第二条库存量查询监控 仓库管理人员每天按计划查询仓库即时库存情况，视情况分类报表输出，并对库存情况进行分析，为提醒供货厂家进行货物补货、退货提供依据。 第三条送货通知当货物由于某种原因低于安全库存时，物流信息员应及时与潍柴采购部等部门联系（电话或邮件方式传达信
公司仓库出入库管理制度(精选8篇)
公司仓库出入库管理制度（精选8篇） 公司仓库出入库管理制度篇1 仓库管理制度，是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、物资的验收入库 1．物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 （1）未经部门主管批准的采购。 （2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 （3）与要求不符合的采购物资。 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管 1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 （2）三清：材料清、数量清、规格标识清。 （3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。 四、物资退库由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续