招待费管理制度_1
招待费管理制度标准范例
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财务管理制度招待费
第一章总则第一条为规范公司招待费管理，加强财务监督，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各单位及全体员工。
第三条招待费是指公司为接待客户、业务往来人员以及公司内部活动而发生的费用，包括餐饮费、住宿费、交通费、礼品费等。
第二章招待费管理原则第四条依法合规：招待费开支必须符合国家法律法规、政策规定和公司内部管理制度。
第五条适度原则：招待费开支应坚持节俭、务实、高效的原则，不得铺张浪费。
第六条分级管理：招待费管理实行分级管理，明确各部门、各单位的职责。
第三章招待费审批与报销第七条招待费审批权限：1. 1000元以下（含1000元）的招待费，由部门负责人审批；2. 1000元至5000元（含5000元）的招待费，由分管领导审批；3. 5000元以上的招待费，由总经理审批。
第八条招待费报销程序：1. 招待活动结束后，经办人填写《招待费报销单》，附上相关票据、凭证及活动照片等资料；2. 部门负责人对《招待费报销单》进行审核，签字确认；3. 分管领导或总经理对《招待费报销单》进行审批；4. 财务部门对《招待费报销单》进行审核，确认无误后办理报销手续。
第四章招待费核算与监督第九条招待费核算：1. 招待费在“管理费用——招待费”科目核算；2. 招待费支出按照实际发生额入账。
第十条招待费监督：1. 财务部门负责对招待费开支进行监督，确保招待费开支符合规定；2. 审计部门定期对招待费开支进行审计，发现问题及时整改；3. 公司内部审计部门对招待费开支进行不定期检查，确保招待费管理规范。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
注：本制度中所述金额为示例，具体金额以公司实际情况为准。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
公司招待费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。
第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。
2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。
3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。
3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。
第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。
2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。
3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。
第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。
第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。
第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。
公司业务招待费管理制度(3篇)
公司业务招待费管理制度第一章总则为了规范公司业务招待费的使用与管理，确保企业财务收支的合理性和合规性，提高业务招待的效果和价值，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括内部员工、外部合作伙伴和客户。
第三章政策目标1. 合理利用资源，确保招待目的和效果实现；2. 控制费用支出，提高财务效益；3. 严格遵守国家和公司的相关法规和政策；4. 保持公司形象和声誉；5. 简化招待费用申报和审批程序，提高效率。
第四章申请和审批1. 招待费用需提前提交招待费用申请表，明确招待的目的、费用预算、参与人员和招待时间等；2. 申请表需经过一级主管部门的审批，根据招待活动的规模不同，须经过财务部门和总经理的审批；3. 一次招待费用超过人民币1,000元的，需由董事会审批。
第五章招待费用管理1. 招待费用的种类包括但不限于：餐饮费、交通费、住宿费、礼品费和活动费等；2. 招待费用的标准应符合所在地的市场行情和公司的财务政策；3. 招待费用的支付应采用公司统一的支付方式，并要求开具发票；4. 招待费用的报销必须提供相关的凭证和报销单据，并填写完整的报销申请表；5. 对于个人消费，不可将个人消费作为招待费用报销。
第六章国内招待1. 针对客户招待，应明确招待场所、时间和预算，告知客户我公司所负担费用的范围；2. 针对合作伙伴的招待，需明确招待人员和活动内容，确保招待目的的实现；3. 针对员工招待，应合理控制预算，确保招待效果和员工满意度。
第七章国际招待1. 国际招待需提前编制详细的招待计划，包括活动安排、时间表和费用预算等；2. 国际招待费用的汇率应以国际结算的汇率为准，严禁私自调整或使用非官方的汇率；3. 国际招待需遵守当地的法律和规定，尊重当地的习俗和风俗，维护公司形象和声誉；4. 国际招待需确保招待活动的目的和效果实现，与对方建立良好的业务关系。
第八章绩效考核1. 招待费用的使用和管理将纳入员工的绩效考核指标中，并与员工的绩效考核挂钩；2. 违反招待费用管理制度的，将受到相应的纪律处分，并承担可能引发的经济和法律责任。
招待费管理制度模版
招待费管理制度模版一、背景和目的招待费是企业用于公务接待、商务活动等相关费用支出的一种费用类型。
合理的招待费管理制度对于企业的财务管理以及形象建设都起到至关重要的作用。
本制度的制定旨在规范企业对招待费的管理，确保招待费的合理使用和准确报销，促进企业的正常运营和发展。
二、适用范围本制度适用于企业内所有相关人员和部门，涉及企业的招待费用支出和报销的活动均需按照本制度进行相关处理。
三、招待费用标准1. 工作餐标准- 早餐：每人不超过XX元；- 午餐：每人不超过XX元；- 晚餐：每人不超过XX元。
2. 客户招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 会议茶歇：每人不超过XX元；- 礼品费用：每份不超过XX元。
3. 商务招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 参观考察费：视具体情况确定；- 广告宣传费：视具体情况确定。
四、招待费用管理流程1. 预算申请- 申请人在活动发生前至少X天填写《招待费用预算申请表》，并交由所属部门审核；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后可进行相关活动。
2. 招待费用报销- 活动结束后，申请人填写《招待费用报销申请表》，并附上相关凭证（发票、收据等）；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后进行报销。
3. 招待费用审批- 申请招待费用预算和报销的需经过所属部门的审批，并在金额较大或特殊情况下报请公司领导审批；- 公司领导可以依据情况判定是否对某些招待费用进行调整或限制。
五、招待费用管理的禁止行为1. 贪污、挪用招待费用；2. 超标准、超范围使用招待费用；3. 伪造、变造招待费用凭证；4. 以招待费用名义进行私人消费；5. 故意虚报、瞒报招待费用。
六、责任和监督1. 各部门负责人要加强对本部门招待费用的管理和监督；2. 财务部门要建立健全招待费用的监督和审计机制，发现问题及时处理和整改；3. 内部审计能够对招待费用的使用和报销进行跟踪和审计核查，发现问题及时通报上级。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强业务招待费用的管理，节约开支，防止浪费，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指为公司业务开展而发生的接待、宴请、礼品赠送等费用。
第三条业务招待费用的管理应遵循节约、合理、透明的原则。
第四条公司各部门应按照本制度的规定，合理使用业务招待费用，确保费用开支的合规性。
第二章业务招待费用的范围及标准第五条业务招待费用的范围包括：（一）接待用餐费用；（二）接待住宿费用；（三）接待交通费用；（四）礼品赠送费用；（五）其他业务招待费用。
第六条业务招待费用的标准：（一）接待用餐费用：根据接待人数、地点、菜品等因素，合理控制用餐费用。
（二）接待住宿费用：根据接待人员的级别、住宿地点、住宿标准等因素，合理控制住宿费用。
（三）接待交通费用：根据接待人员的级别、交通方式、交通距离等因素，合理控制交通费用。
（四）礼品赠送费用：根据礼品性质、价值、赠送对象等因素，合理控制礼品赠送费用。
第七条业务招待费用应按照公司财务管理制度的规定进行报销。
第三章业务招待费用的审批及报销第八条业务招待费用应提前编制预算，并在预算范围内进行开支。
第九条业务招待费用的审批流程：（一）部门经理审批：部门发生的业务招待费用，应由部门经理审批。
（二）财务部门审批：部门经理审批通过的业务招待费用，应提交给财务部门进行审批。
（三）公司领导审批：财务部门审批通过的business招待费用，应提交给公司领导进行审批。
第十条业务招待费用的报销：（一）业务招待费用报销时，应提供必要的报销凭证，如发票、接待清单等。
（二）业务招待费用报销后，应按照公司财务管理制度的规定进行核算。
第四章业务招待费用的监督及检查第十一条财务部门应定期对业务招待费用进行监督和检查，确保费用开支的合规性。
第十二条公司审计部门应对业务招待费用进行定期审计，确保费用开支的真实性、合规性。
第五章违规处理第十三条违反本制度规定的，公司将按照相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等。
公司内部招待费管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部招待费用的管理，规范招待行为，提高招待效益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部因工作需要进行的招待活动，包括商务招待、客户拜访、内部会议等。
第三条公司内部招待费用管理遵循以下原则：（一）勤俭节约，合理使用；（二）公开透明，规范操作；（三）强化责任，确保安全。
第二章招待范围与标准第四条招待范围：（一）邀请客户、合作伙伴、政府机关等来公司进行商务洽谈、项目合作、考察等活动；（二）接待公司内部会议、培训、研讨等活动；（三）邀请专家、学者、技术人员等来公司进行学术交流、技术指导等活动。
第五条招待标准：（一）商务招待：根据实际情况，按照国家及地方相关规定，合理确定招待标准；（二）客户拜访：原则上不安排宴请，如需宴请，应选择经济实惠、符合公司形象的餐厅，宴请标准不得超过国家规定的标准；（三）内部会议：根据会议性质和规模，合理安排招待费用，严格控制标准；（四）学术交流：邀请专家、学者等，应按照实际需求安排住宿、餐饮等费用。
第三章招待程序与审批第六条招待程序：（一）提出申请：由经办人填写《招待申请表》，注明招待事由、时间、地点、人数、标准等；（二）审批流程：根据招待事由和标准，分别由部门负责人、财务部门负责人审批；（三）实施招待：经办人按照审批意见执行招待活动；（四）费用报销：经办人按照规定程序，提交相关票据进行报销。
第七条招待审批：（一）部门负责人审批：对部门内部招待活动进行审批；（二）财务部门负责人审批：对超出部门预算或标准的招待活动进行审批；（三）公司领导审批：对特殊情况或重要招待活动进行审批。
第四章招待费用管理第八条招待费用管理：（一）严格按照国家及地方相关规定，合理控制招待费用；（二）招待费用纳入公司财务预算，实行预算管理；（三）加强对招待费用的监督检查，确保招待费用合规使用。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
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招待费管理制度招待费管理制度1一、总则为了进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出，本公司实行预算标准总量控制，人数控制，标准控制，过程控制，年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2‰。
1、范围公司所有业务招待支出均属本范畴。
2、权责（1）业务招待费报销：部门领导核准，分管领导批准，由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。
（2）业务招待核准：部门领导核准。
二、作业流程1、业务招待的种类（1）因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。
（2）特定业务目的公关性的宴请或礼品（金）。
（3）一般工作往来之业务招待餐费及礼品。
（4）事先向总经理报准的'交际礼金。
2、业务招待执行（1）承办人员于在招待工作执行前，应填写《业务招待申报单》，经部门领导批准后为之。
经批准的《业务招待申报单》由部门备案保管。
（2）业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因应先向部门领导请示，同意后可以事后二天内申请补办手续，未获请示同意的费用，其招待费用由本人自行承担；招待工作补办申请逾期一律不予受理，特殊情况需经分管领导批准后方可报销。
（3）因工作需要招待客人，必须按照标准严格执行。
宴请标准由部门领导按实际需要制定，尽量减少陪餐人员。
重要接待任务需要提高宴请标准的，报总经理审批。
3、业务招待审核及核准报销招待费用申报，严重超标、以少报多或未实际执行虚报费用，由本人承担全部费用并提出严重警告，审查人未予举发，审查人员处罚报销额之20—30%。
三、其它有关规定1、业务招待申报单一律列为机密文件，保管人应妥为上锁保管，各级承办人不得泄密。
其它单位不得留存或影印交际工作申报单。
2、招待费用因故无法取得发票或以其它发票名目替代报销，需先呈报部门经理批准。
3、业务招待工作承办人申报招待如有不实、不必要或假公济私经查属实，一律追回其报销款项，并处记大过处分，情况严重（连续多次）并得予以辞退，其他审查人员则按章追究责任。
4、不实、不必要或假公济私申报，如经举发查实，（不公开）奖励举报人并发给此项金额1/3～1/2之奖金。
5、业务承办人或对口单位因未妥善做好应该之交际，而致使工作推行困难或招致抱怨，视同办事不力，经查实处记过或降职处分。
6、费用包干的业务部门，在核定额度范围内，提供正式的报销凭证由部门领导核准，分管领导批准，总公司总经理/党委书记签字后方可报销招待费管理制度2第一章：总则第一条：为规范____X公司(以下简称公司)业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。
第二条：本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。
第二章：职责分工第三条：总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。
主要职责是：1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。
2、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序;3、制定接待方案模版(参照公司《本部接待工作管理办法》)，规范各类接待程序，提高服务质量。
4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。
第四条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。
主要职责是：1、严格执行本办法有关规定;结合实际细化业务招待费管控措施;2、细化分解业务招待费指标，严格控制使用;3、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。
对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。
4、定期汇总、分析业务招待费使用状况。
5、对公司业务招待费控制提出合理化推荐。
第三章：管理标准与要求第五条：依据____公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。
第六条：公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。
规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行。
第七条：公司本部各部门因公进行接待，无特殊状况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。
第八条：业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制;业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批;业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。
第八条：本部各部门因公进行三类接待，无特殊状况，一般安排在食堂就餐。
接待组织部门提前填写《工作餐申请单》(见附件1)，经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。
第九条：为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品。
购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。
其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序(《业务招待用品购置申请单》见附件2)。
购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。
第十条：公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写《业务招待用品领用申请单》(见附件3)，经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。
总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放状况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。
第十一条：接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。
第十二条：严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。
第十三条：对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员职责。
第四章：费用管理与监督第十四条：公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。
第十五条：每年年初，公司五项费用领导小组办公室结合实际，对网公司下达的业务招待费指标进行二次分解，经五项费用领导小组审定后，对公司本部、所属各单位、各直管项目部下达年度业务招待费使用指标;每月末，组织对费用指标执行状况进行统计;每季度末，组织对费用指标执行状况进行专项分析、通报;每年第三季度，结合实际状况对费用指标进行适当调整;每年年底，组织对费用指标完成状况进行考核。
第十六条：业务招待费的核算遵循《企业会计准则》和《____有限公司会计核算标准化手册》。
第十七条：业务招待费报销应贴合公司规定程序，总额不能超出年度总预算。
第十八条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。
第五章：附则第十九条：本办法适用于公司本部各部门，所属各单位、各直管项目部参照执行。
第二十条：本办法由总经理办公室、财务处负责解释。
第二十一条：本办法自印发之日起执行。
招待费管理制度3第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。
第二条招待资料本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待(娱乐费用、礼品费用需带给具体方案报董事长批示)。
第三条招待原则(一)适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。
(二)节俭原则，招待务必坚持节俭原则，力求花最少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。
(三)公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。
第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待(一)招待对象：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待;2、产品销售过程中发生的业务招待;3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等;4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等;5、会议;6、公司领导决定的其他事由。
(二)招待标准：餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应-招待对象计算。
1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内;非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内;2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内;非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内;3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内;4、公司领导决定的其他事由(经董事长同意后)，一般按中、晚餐50元/人以内执行;5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准;6、重大会议或特殊状况的招待标准，经董事长批准后执行。
(三)招待相关规定：1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销;2、接待用餐一般应就近安排饭店招待;3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制;4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人;5、招待费实行提前申请、审批的原则;6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》;7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。
(四)招待程序：1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知行政人事部安排;2、接待有关业务单位人员由营销助理或市场部安排就餐或通知行政人事部安排;3、各类会议就餐由行政人事部统一负责安排;4、董事长决定的其他事由，营销业务交往或招商等特殊状况，就餐由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。
第五条住宿招待(一)招待对象：1、受公司邀请的客人;2、省内外政府部门领导;3、有关业务单位人员;4、其他类型需要安排住宿的人员;5、参加公司会议员工。
(二)招待标准：公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间，重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间，具体按以下标准执行：(三)招待住宿程序：1、接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部安排相应标准;2、接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部安排相应标准;3、各类会议住宿由行政人事部统一负责安排;4、高层领导安排的住宿，由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。
第六条招待费申请程序1、公司管理人员及部门执行招待前，先到行政人事部填写《招待费申请单》，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资招待。
《招待费申请单》一式两份，申请人和行政人事部各执一份;2、公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准，凭出差申请预算的招待费到财务部借资，特殊状况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意后，方可招待，出差回来后两天内补办书面申请手续。