出入库管理办法67113
出入库管理办法(经典版)
出入库管理办法第一条物资管理目的和原则1.1目的：规范企业物资的领用、发放、入库和出库流程，确保物资的合理利用、安全保管和有效管理。
1.2原则：1.2.1先进先出原则：在出库时按照物资的先进先出原则进行，确保物资的及时使用和保质期控制。
1.2.2出库时间规定：每天下午2点至6点为出库时间，特殊情况需事先申请和批准。
1.2.3审批程序：出库必须经过申领申购单的填写和部门经理报总经理确认签字后方可出库。
1.2.4入库手续：原材料、物料用品、低值易耗品需办理入库手续，入库需有入库经手人的签名确认。
第二条出库管理2.1出库手续2.1.1出库申请：部门需填写申领申购单，详细列明所需物资的名称、数量、用途等，并由部门经理报总经理确认签字。
2.1.2出库审批：总经理根据申领申购单的内容进行审批，并在申领申购单上签字确认后，方可进行出库。
2.2出库记录2.2.1出库单据：出库时应填写出库单或出库清单，包括物资名称、规格型号、数量、领用人等信息，并经出库人员和领用人员签字确认。
2.2.2出库归档：出库单据应按照规定进行归档保存，便于后续查阅和审计。
第三条入库管理3.1入库手续3.1.1入库申请：采购部门应填写入库申请单，详细列明所购物资的名称、规格型号、数量等，并附上采购合同或采购订单等相关文件。
3.1.2入库验收：采购部门和仓库人员共同进行入库物资的验收，核对物资的数量、规格、质量等与采购文件的一致性，并填写验收单。
3.2入库记录3.2.1入库单据：入库时应填写入库单或入库清单，包括物资名称、规格型号、数量、入库经手人等信息，并经入库人员签字确认。
3.2.2入库归档：入库单据应按照规定进行归档保存，便于后续查阅和审计。
第四条物资保管和监督4.1保管员职责：保管员负责对入库物品的保质期、外观质量进行监督，并确保物资的安全保管。
4.2异常情况处理保管员发现物资存在问题或异常情况时，应及时报告相关部门，并协助处理。
第五条固定资产管理5.1固定资产入库：固定资产购入经验收后，直接分配给使用部门，并填制固定资产管理卡片，无需填写入库单。
出入库管理规定（三篇）
出入库管理规定第一章总则第一条出入库管理规定是为了规范企业的物资出入库管理行为，确保物资的安全、准确和高效流转，保障企业正常运营和发展。
第二条出入库管理的范围包括所有物资的出入库，包括原材料、产品、设备、工具等。
第三条出入库管理应遵循便捷、迅速、安全、准确的原则。
第四条出入库管理应有明确的责任分工，建立健全的制度和相应的岗位职责。
第五条出入库管理应有完善的台账和记录，以方便追溯和核实物资流向。
第六条出入库管理应依法依规进行，严禁任何形式的违法违规行为。
第二章出库管理第七条出库需经过计划、申请、审核、发放等程序进行。
第八条出库计划应根据实际需求进行编制，明确出库物资的种类、数量、质量等信息，并经有关领导批准。
第九条出库申请应由需领取物资的部门或人员填写，明确申请目的、用途、时间等内容。
第十条出库申请应经过相关部门的审核，确保申请合理、符合要求。
第十一条出库发放应经过专人核对物资种类、数量和质量，防止出错和损失。
第十二条出库发放应有相关人员签字确认，确保责任明确、可追溯。
第十三条对重要物资的出库应进行备案，确保监管有效。
第三章入库管理第十四条入库需经过验收、登记、入库等程序进行。
第十五条入库验收应由专人进行，验收人员应对物资进行外观、质量等方面的检查，确保符合要求。
第十六条入库验收不合格的物资，应及时通知供应商或相关部门进行处理。
第十七条入库登记应详细记录入库物资的种类、数量、质量等信息。
第十八条入库登记人员应对物资进行贴码和标签管理，方便后续的追溯和管理。
第十九条入库应按照物资的性质、用途等分类存放，确保科学合理、便于管理。
第四章监管和追溯第二十条出入库管理应设立专门的监管岗位，负责对出入库流程进行监控和检查。
第二十一条出入库管理应采用现代化的信息化手段，确保实现对物资流向的准确和即时的追溯。
第二十二条出入库管理应配备相应的设备和工具，如扫码枪、电子秤等，确保准确记录物资的出入库情况。
第二十三条出入库管理应定期进行库存盘点，确保库存数目和记录一致。
出入库管理制度范文
出入库管理制度范文出入库管理制度第一章总则第一条出入库管理制度是用来规范企业出入库操作的管理制度，旨在确保企业正常运作，保证库存的准确性和有效性。
第二条出入库管理制度适用于所有涉及到企业出入库操作的员工，包括但不限于仓库管理员、采购人员、销售人员等。
第三条出入库管理制度应当与企业的其他管理制度相结合，相互配合，确保企业管理的协调性和高效性。
第四条出入库管理制度应当依据国家有关法规和公司的管理要求进行制定和修改，由公司相关部门负责审核和批准。
第二章出库管理第五条出库人员必须经过相关培训并取得相应的出库资格证，方可进行出库操作。
第六条出库前，出库人员必须核对物料的名称、数量和规格型号，并填写出库记录，由仓库管理员签字确认。
第七条出库人员应当按照先进先出原则进行出库操作，确保库存物料的合理消耗。
第八条出库人员在进行出库操作时，应当注意物料的防潮、防尘、防震等，确保物料的完好无损。
第九条出库人员在出库操作完毕后，应当及时更新库存信息，并将出库记录归档，以备后续查阅。
第三章入库管理第十条入库人员必须经过相关培训并取得相应的入库资格证，方可进行入库操作。
第十一条入库前，入库人员必须核对物料的名称、数量和规格型号，并填写入库记录，由仓库管理员签字确认。
第十二条入库人员应当按照先进先出原则进行入库操作，确保物料的库存准确性。
第十三条入库人员应当对入库物料进行验收，并进行质量检查，确保物料的质量合格。
第十四条入库人员在进行入库操作时，应当注意物料的防潮、防尘、防震等，确保物料的完好无损。
第十五条入库人员在入库操作完毕后，应当及时更新库存信息，并将入库记录归档，以备后续查阅。
第四章库存管理第十六条仓库管理员应当制定科学合理的库存管理方案，确保库存的有效利用和准确计量。
第十七条仓库管理员应当对库存进行定期盘点，核对与实际库存的差异并进行调整，确保库存的准确性。
第十八条仓库管理员应当做好库存物料的分类、整理和包装工作，确保物料的规范化和统一化。
出入库管理办法67113
出入库管理办法67113出入库管理办法67113本办法为了规范和管理企业的出入库行为，保障企业的资产安全和运营效率，制定如下管理办法。
一、目的和适用范围1.1 目的：本办法的目的是为了规范企业的出入库管理流程，提高资产管理的效率和准确性。
1.2 适用范围：本办法适用于所有企业的出入库管理工作，包括原材料、成品、设备等资产的出入库。
二、定义2.1 出库：指将企业的资产从仓库或库房中取出的行为。
2.2 入库：指将企业的资产存放到仓库或库房中的行为。
2.3 出入库记录：指记录每一次出入库操作的详细信息，包括时间、地点、人员、物品、数量等。
三、出入库管理流程3.1 申请：企业员工需要出入库时，需填写出入库申请单，并提交给相关部门或人员。
3.2 审批：相关部门或人员对出入库申请进行审批，核实是否符合规定的出入库条件。
3.3 出库：经过审批的出库申请，由仓库管理员将资产从仓库或库房中取出，并记录出库信息。
3.4 入库：经过审批的入库申请，由仓库管理员将资产存放到仓库或库房中，并记录入库信息。
3.5 监控：仓库管理员对出入库过程进行监控，确保出入库操作的准确性和安全性。
四、责任与义务4.1 企业员工应按照规定的程序申请出入库，并遵守管理办法的相关规定。
4.2 仓库管理员应负责出入库操作的执行和记录，并确保出入库的准确性和安全性。
4.3 相关部门或人员应及时审批出入库申请，并对出入库过程进行监控。
五、违规处理5.1 对于违反出入库管理办法的企业员工，将受到相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
5.2 对于仓库管理员未按照规定执行出入库操作或记录不准确的情况，将受到相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
六、附则6.1 本办法自发布之日起生效，如有需要，将根据实际情况进行调整和补充。
6.2 其他未尽事宜，相关部门或人员可根据实际情况进行补充和解释。
以上为出入库管理办法67113的内容，凡涉及具体操作的，以相关规章制度为准。
仓库出入库管理规定(五篇)
仓库出入库管理规定一、物品入库有关制度：(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四)物品验收合格后，应及时入库。
(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
出入库出库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资出入库管理，确保物资的合理调配和有效利用，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。
第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全出入库管理制度，明确职责，规范操作流程。
2. 效率化：优化出入库流程，提高工作效率，减少不必要的人为延误。
3. 安全化：确保物资安全，防止盗窃、损坏和丢失。
4. 信息化：利用现代信息技术，实现出入库管理的自动化和智能化。
第二章职责分工第四条物资管理部门负责公司物资的出入库管理工作，具体职责如下：1. 制定和修订出入库管理制度；2. 负责出入库申请的审批；3. 负责出入库记录的登记和统计；4. 负责出入库物资的验收和检查；5. 负责出入库物资的盘点和库存管理；6. 负责出入库物资的账务处理。
第五条仓库管理员负责物资的日常出入库操作，具体职责如下：1. 按照出入库申请单办理物资的入库和出库手续；2. 负责物资的验收和检查，确保物资质量；3. 负责物资的摆放和保管，保持仓库整洁；4. 负责物资的盘点，确保库存准确；5. 负责出入库记录的填写和保管。
第六条其他相关部门的职责：1. 采购部门负责物资的采购和验收；2. 生产部门负责物资的需求申请和领用；3. 财务部门负责物资的账务处理和成本核算。
第三章出入库流程第七条物资入库流程：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，提出物资采购申请；2. 物资管理部门对采购申请进行审批，并通知仓库准备接收物资；3. 仓库管理员接到通知后，准备好验收物资的场地和设备；4. 采购部门将物资运至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量和质量；5. 验收合格后，仓库管理员将物资入库，并填写入库单；6. 物资管理部门将入库单录入信息系统，更新库存信息。
第八条物资出库流程：1. 生产部门根据生产计划，提出物资领用申请；2. 物资管理部门对领用申请进行审批，并通知仓库准备出库物资；3. 仓库管理员根据领用申请单，核对物资数量和质量，并办理出库手续；4. 仓库管理员将物资出库，并填写出库单；5. 物资管理部门将出库单录入信息系统，更新库存信息。
出入库管理制度(5篇)
出入库管理制度(一)第一章总则1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。
(3)完成实物品质检查。
(4)完成上述工作后填制“入库单”一式三份。
4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。
5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。
6.按实收数量入库，并记录实物账卡。
7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。
8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。
9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。
第三章存货出库控制制度1.仓管单位应在下列____种情况下出货：(1)交货。
(2)交客户试用。
(3)示范表演。
(4)本公司同仁的职前或在职训练使用。
(5)展示中心陈列。
(6)本公司各单位因业务需要而借用。
2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。
3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向保管员出货。
4.存货出库的有关规定与程序。
仓库出入库管理规定办法
仓库出入库管理规定办法背景为了保证仓库内物品的安全、正确出入库，确保企业运营的正常进行，特制定本管理规定办法。
适用范围本管理规定适用于公司内所有仓库管理者、物流负责人以及相关员工。
出入库管理流程1. 收货1.1. 接收到货物后，检查包装是否完好并与订单标签一致。
1.2. 签收货物，并将签收单存档。
2. 入库2.1. 仓库管理者对货物进行物品清点，记录货物数量和状态。
2.2. 将货物送至指定存放区域，并贴上标签。
2.3. 通过仓库管理系统扫描或手动输入相关信息，完成入库登记。
3. 出库3.1. 仓库管理者根据订单的核对清单，检查货物是否符合出库条件。
3.2. 通过仓库管理系统，进行出库登记，并打印出库单。
3.3. 安排物流人员出库取货，并出示出库单。
4. 盘点4.1. 定期进行仓库物品盘点。
4.2. 盘点时，记录盘点人员数量和工具使用情况，清点物品数量并与仓库管理系统记录相符。
4.3. 盘点出现货物差异时，立即进行调查并进行差异报告。
物品管理及存放1. 物品管理1.1. 物品应按照规定存放，严禁混堆、乱放。
1.2. 所有货物必须按照仓库管理系统进行登记，入库及出库时必须检查货物清点出现差异的原因进行调查。
1.3. 各类库房使用情况、进出库情况及库存情况等都应记录并存档备查。
2. 物品存放2.1. 各种不同类型的货物应存放在不同的存放区域。
2.2. 每个存放区应贴有标签，标明存放物品信息。
2.3. 对于易腐烂、易爆炸等特殊货品，应采取特殊的存储方式和保护措施。
保障措施1. 安全措施1.1. 加强安全教育和培训，确保所有人员都能够正确认识物品管理和存放的重要性。
1.2. 仓库内应安装摄像头，监控仓库内的动态情况。
1.3. 对于货物价值较高的仓库，要设专人进行看守。
2. 灭火措施2.1. 仓库内禁止吸烟、放鞭炮等火源。
2.2. 仓库内应备有灭火器材，方便及时扑灭火情。
2.3. 重要物品建议分开存放，以降低风险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
原材料出入库管理制度提高原材料的加强对物资出入的有效监控和精确统计，为规范公司的仓储管理，经研究决定，结合我公司的实际情况，有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特对原材料出入库程序实行如下制度：各车间或一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，部门必须严格遵照执行。
二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括： 1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用2 品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、3 实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等；精密仪表、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、、玻璃器皿、4 检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等；、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及5 其它必需的用品； 6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。
由仓库和三、必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，所有原材料购入前，各车间或部门也应提前对原材料的出库使用，采购部共同确认后明确专人采购；仓库应及时和如果库存不足，上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，采购人员沟通，尽快确定采购计划。
四、入库程序：、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清1上必须注明原材料名单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票)(或收据称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不填写清楚完整同性质的原材料不可以混用一张单据。
仓库管理人员凭采购清单、（车间生产所需原的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库办理入库手《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》材料需检测的参照。
如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明续）．并协同采购人员和使用部显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，门一起查明情况后方可入库。
、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正2，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务规的《原材料入库单》部各一份。
入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。
五、出库程序：原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《原材明）料领料单》报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、要用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，，仓库在收到清楚有效的领料单后，立由使用部门和维修车间负责人共同签字）如果出现领料即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；仓库单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库管理人员有权拒绝物料出库，程序。
六、以上所指特殊物料包括：、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的1 物料（如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等）；、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一2 次性实验用品等；、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一3 次性用品等；、办公室日常工作所需的办公用具用品4 5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。
七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序：、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物1之后可以按车间或使用部门的常规料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，该批物料交使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库由使用车间或部门保管和使用，以便仓库在定但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，手续。
如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计期统一盘存时提供详细的统计账目。
并协助仓库管物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，出现明显不符时，理人员查明情况。
在购入时先统一按照上述要求办理，（如无水乙醇）2、对各车间共用的特殊物料之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理入库手续，仓库不再单独办理每次使出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，用的出库手续。
各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。
、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库3 另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。
按照公司规定的流八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。
九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存尤其是对在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，和账面明显不符，特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。
日实行，请各车间和部门统一遵照执行。
月1十、以上制度自2007年4原材料出入库管理制度仓库管理制度一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：1、物品入库管理：1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品物品入库单为：1.2．入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理：3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。
3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份。
（本表在键桥社区下载）．3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
4、物品退回与归还管理：4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
5、物品报废：5.1物品报废原因：仓库1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2）超过使用寿命的；3）已不再使用的；4）在承担运输中损坏的。
生产部1）因无法维修或无维修价值的；2）生产过程中损坏的。
事业部1）生产在途时，顾客取消合同；2）因技术更改升级而造成报废的；3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；7）因计划失误导致采购引起的。