HACCP计划确认记录表

■符合
□不符合
1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求
■符合
□不符合
1.5流程图是否包括所有的步骤
■符合
□不符合
1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证
■符合
□不符合
1.7工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求
■符合
□不符合
■符合
□不符合
3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致
■符合
□不符合
总结论：
■HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。
□需要修改HACCP计划或危害分析结果。
□其他：
编制／日期：审核／日期：
2.危害分析
2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤
■符合
□不符合
2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别
■符合
□不符合
2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析
■符合
□不符合
2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害
■符合
□不符合
确认项目
单项确认结论
确认人员签名
2.5是否有支持显著危害判断的科学依据
HACCP计划确认记录表
编号：XZSP/SP/05-01V1.0
HACCP计划名称：食品用塑料棒；食品用塑料盒、罐
企业名称：广州市新威塑料制品有限公司
确认类型：■首次确认□修改后确认□其他：
确认人员：黄虎、胡小平、陈一挥、黎敏嫣、吴志华、吴瑾瑜确认日期：2009－3－25
确认项目
单项确认结论
确认人员签名
1.实施分析的预备步骤
1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、微生物学、设备管理、加工）人员组成，职责是否明确
■符合
□不符合
1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限
■符合
□不符合
1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容符合ISO22000的要求
3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确
■符合
□不符合
3.4.2是否与不合格品控制程序相对应
■符合
□不符合
确认项目ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
单项确认结论
确认人员签名
3.4.3是否明确受控状态的恢复
■符合
□不符合
3.4.4是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理方法
■符合
□不符合
■符合
□不符合
3.5.3是否有内部审核的要求
■符合
□不符合
3.5.4是否有对最终产品进行微生物检测的要求
■符合
□不符合
3.5.5在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认
■符合
□不符合
3.6记录保持
3.6.1所有记录是否明确保存时间
■符合
□不符合
3.6.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录
■符合
□不符合
3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理
■符合
□不符合
3.3 CCP的监控
3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员
■符合
□不符合
3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的
■符合
□不符合
3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求
■符合
□不符合
3.4纠正措施（纠偏行动）
■符合
□符合
2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料
■符合
□不符合
2.7对危害是否制定相应的预防措施
■符合
□不符合
3. HACCP计划
3.1 CCP点确定
3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法
■符合
□不符合
3.1.2是否对这PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制
■符合
□不符合
3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制
■符合
□不符合
3.2 CL确定
3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理
■符合
□不符合
3.2.2CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据
■符合
□不符合
3.2.3CL值是否可方便测量
■符合
□不符合
3.2.4是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录
3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生
■符合
□不符合
3.4.6HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序
■符合
□不符合
3.5验证程序
3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求
■符合
□不符合
3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）