仓库单据打印流程
本厂成品/半成品入库：
1、质量管理→产品检验→产品报检→保存→产品检验单→保存→审核.
2、库存管理→入库业务→产成品入库单→生单→检验单（部门编码0601）→按存货名称入库.
更改为：库存管理→入库业务→产成品入库单→生单→生产订单（蓝字）→按存货名称入库.
采购入库：
（包材/原料，要报检入库）→采购管理→采购到货→增加→生单→采购订单→供应商编码（选择来货供应商）→确认无误后→保存提交→审核→报检（待QC确认无误后）→采购管理→入库业务→采购入库单→生单（按检验单入库）→入库
无需检验的到货单：库存管理→入库业务→采购入库单→采购到货单（蓝字）→入库. （低值易耗入库）→库存管理→入库业务→采购入库单→采购订单（蓝字）生单→入库，
委外入库：
委外管理→委外到货→增加生单→委外订单（选择相应的委外商）→确认物料数量。
（批号是送货单号）→无误后保存审核报检,.→在质量管理里打印出来料报检单交给来料检。
→经过检验后→采购入库→生单（检验单）选择委外入库的物料一般为半成品和成品）→确认无误后保存审核打印
注意：入库类别（委外入库），仓位
其他入库：
库存管理→入库业务→填入仓库/部门/入库类别/备注/存货编码/批号/数量.
材料出库：
库存管理→出库业务→增加材料出库单/生产订单（蓝字）选择相应的订单号，相应物料，确认无误后→保存提交审核打印。
找相关人员签字
销售出库：
销售管理→销售发货→发货单→增加→订单（按订单号）→填入相对应的批次号→保存提交审核报检→库存管理→出库业务→销售出库单→销售出库→选中订单→确认无误后保存提交审核打印。
找相关部门签字。
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销售退货：
销售管理→销售发货→退货单→增加（按订单退货，不能退比退货日期迟）→保存提交→审核→库存管理→出库业务→销售出库单→保存提交→确认审核后报检→待QC检验→库
存管理→不合格品→不合格品记录单→生单→退货不良品处理单→选择相应的订单→审核→不合格品处理单→审核→其他出库单
调拨业务：
原料直接送货三一王代管仓备库存→（原料，要报检入库）→采购管理→采购到货→增加→生单→采购订单→供应商编码（选择来货供应商）→确认无误后→保存提交→审核→报检（待QC确认无误后）→采购管理→入库业务→采购入库单→生单（按检验单入库）/采购管理→入库业务→采购入库单→采购到货单（蓝字）→入库（入到自己的仓库）（一般是注塑原料）→库存管理→调拨业务→调拨单→增加→自行填入→保存提交审核→其他入库单/其他出库单（自动生成）.找相关人员签字，
委外退货（退回本厂）：
出库业务→材料出库-→委外订单（红字）→选择相应的供应商-→确定后选择需要退货的物料，确认数据→保存审核打印，（出库类别为委外退料）
委外退货：（退回给委外供应商）
委外管理→委外到货→委外退货单→增加→生单（委外到货单）→选中相应物料确定数据，→确认无误后保存审核。
（入库类别委外退料）
库存管理→入库业务→采购入库→生单（委外到货单红字）→选择相应的退货单→确定数据，仓位，入库类别→确认无误后保存审核打印。
（入库类别委外退料）。
仓库管理制度及单据操作流程
仓库管理制度及单据操作流程仓库管理制度及单据操作流程(暂定) 为了规范仓库管理流程，准确反映各类资产的数量和状态，加强企业资产管理，提高资产的使用率，确定存货以求账实相符，从2010年2月1日开始，对仓库进出仓单据做一规范使用规定如下：一、仓库单据:消耗品物料入仓单消耗品物料出仓单原材料采购入仓单生产领用出仓单生产成品入仓单销售出仓单入出外发加工入仓单外发加工出仓单仓仓不良品入仓单不良品出仓单单单刀具入仓单刀具出仓单夹具入仓单夹具出仓单B仓入仓单 B仓出仓单二、领用流程所有仓库使用的单据由仓管报仓库登账员在财务处领取，领取时在单据领用簿上签名,注明领用单据名称、领用类型、单据起-止编号、领用日期、领用人签名。
下次领取时凭此次仓库留底单据核销.发生业务的单据每天晚上下班之前上交财务部(包含做废单据)，单据要素要齐全,编号要连贯，不能漏号,断号。
三、入仓管理:1（物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2(入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3(一切原材料的购入都必须经核对采购订购单或物料申请单方可办理入库，同时要注意数量的准确性，严防多送物料，超送物料。
4(仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5(入仓单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。
仓-007 交单流程及录单时间规定
交单流程及录单时间规定一、目的●通过制定仓库交单流程及录单时间规定，指导和规范仓库人员的日常交单工作及录单工作，对有效提高工作效率规范交单、及时更新库存信息起到重要作用。
二、适用范围●仓库的所有单据三、各类单据的上交流程及录入时间规定1.材料进仓单：财务联(蓝联)、物控联(绿联)、制单联(黄联)仓库文员打印单据后，由仓管员与供应商确认无误后双方签名，签名后仓管员立即(10分钟内)将以上单据上交至文员处，不得拖延交单。
①文员4小时之内录入完毕②仓管员8小时之内录入完毕2.材料退货单：财务联(蓝联)、物控联(绿联)、制单联(黄联)仓库文员打印单据后，由仓管员与供应商确认无误后双方签名，签名后仓管员立即(10分钟内)将以上单据上交至文员处，不得拖延交单。
①文员4小时之内录入完毕②仓管员8小时之内录入完毕3.出仓单：财务联(蓝联)、物控联(绿联)、制单联(黄联)仓库文员打印单据后，由仓管员与供应商确认无误后双方签名，签名后仓管员立即(10分钟内)将以上单据上交至文员处，不得拖延交单。
①文员4小时之内录入完毕②仓管员8小时之内录入完毕4.车间领料单：仓库联(黄联)仓库文员在接收到仓库主管审核确认过的车间手工单仓库联(黄联)后在1小时内打印《领料单》分发给各个仓管员，打单时间不得拖延。
①文员4小时之内录入完毕②仓管员8小时之内录入完毕5.超领单：财务联(红联)仓管员在发完超领物料后立即(10分钟内)将财务联(红联)交文员，不得拖延交单。
①文员4小时之内录入完毕②仓管员8小时之内录入完毕6.车间退料单：财务联(红联)文员联(黄联)仓管员在接收完退仓物料后立即(10分钟内)将财务联(红联)文员联(黄联)交文员，不得拖延交单。
①文员4小时之内录入完毕②仓管员8小时之内录入完毕7.不合格处置表：不合格处置表走完流程后，仓管员及时将不合格处置表复印一份给到文员，不允许影响文员更新库存信息。
①文员4小时之内录入完毕②仓管员8小时之内录入完毕备注:需上交财务和上交仓库文员处的单据一律在发料后或接收完退仓物料后立即(10分钟内)交至文员处，文员每天8:30之前将上交财务单据上交仓库主管审核，文员在10:30之前将更新好的进销存总表发至P M C，退补料单发至财务。
仓库管理制度及单据流程
仓库管理制度及单据流程仓库管理制度及单据流程一、仓库管理制度1.1仓库管理职责仓库管理人员应当仔细履行责任，确保货物和原材料等资产的安全，防止货物丢失和损坏。
1.2货物的收发与入库货物进入仓库前，必须进行详细的确认和验收。
仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行清点，并确认是否与发票或同行单据相符。
1.3货物的出库和发运货物发运前，必须进行详细的确认和验收。
仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行核实，确认与发票或同行单据相符。
1.4财产的保护仓库管理人员应当防范盗窃和损坏，确保货物和原材料等资产的安全。
1.5管理制度仓库管理人员应当制定详细的管理制度，以确保货物和原材料等资产的安全。
二、单据流程2.1 采购单采购单是指采购部门、负责采购物品的员工向供应商采购所需要的物品时填写的一种文书。
采购单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量采购物品单价采购方联系信息，（包括邮箱、电话、地址等）供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.2 采购收货单采购收货单是指，在采购部门收到供应商发来的货物时所填写的一种文书。
采购收货单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.3 入库单入库单是指在收到货物后，向仓库管理员填写确认入库的文书。
入库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量生产日期和有效期批次号等2.4 出库单在销售部门准备发货时，须向仓库管理员填写出库单，以确保货物的安全。
出库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量收货人姓名、电话、地址发货时间2.5 发货单发货单是运输公司准备运输时填写的一种文书，以确认收货人、货物名称、数量、运输地址等详细信息。
发货单上应具备以下信息：收货人姓名、电话、地址货物名称、数量、单价、总价发货日期仓库管理员的签字以上就是仓库管理制度及单据流程的详细介绍。
仓库打单规范制度范本
仓库打单规范制度范本一、目的为了加强仓库打单工作的管理，规范仓库打单操作流程，提高工作效率，确保仓库管理工作的有序、高效进行，制定本规范制度。
二、适用范围本规范适用于公司所有仓库的打单工作，包括成品库、原材料库、备品备件库等。
三、职责要求1. 打单员职责：（1）负责仓库货物的出入库单据的打印、整理和归档工作。
（2）负责仓库管理系统打单模块的日常维护和异常处理。
（3）配合仓库管理员完成其他相关工作。
2. 仓库管理员职责：（1）负责对打单员的日常工作给予指导和监督。
（2）负责审核出入库单据的准确性，确保单据与实际货物相符。
（3）负责仓库管理系统的日常维护和升级工作。
四、打单操作流程1. 入库操作流程：（1）仓库管理员收到入库申请后，审核申请内容无误，通知打单员打印入库单。
（2）打单员在仓库管理系统中生成入库单，打印后交仓库管理员签字。
（3）仓库管理员确认入库单据无误后，指导打单员将单据归档。
2. 出库操作流程：（1）仓库管理员收到出库申请后，审核申请内容无误，通知打单员打印出库单。
（2）打单员在仓库管理系统中生成出库单，打印后交仓库管理员签字。
（3）仓库管理员确认出库单据无误后，指导打单员将单据归档。
五、打单规范1. 打单员应熟练掌握仓库管理系统的操作，确保打单工作的顺利进行。
2. 打单员在打印单据时，应确保字迹清晰，内容准确，不得出现模糊、漏打、错打等情况。
3. 打单员应按照仓库管理员的指示，及时、准确地完成单据的打印、整理和归档工作。
4. 仓库管理员应定期对打单员的打单工作进行检查，确保打单质量符合要求。
六、异常处理1. 打单过程中出现系统故障、打印机故障等异常情况，打单员应立即向仓库管理员报告，并积极配合解决问题。
2. 打单员在打印单据时，如发现错误，应立即停止打印，通知仓库管理员进行核实和处理。
3. 仓库管理员应加强对打单员的管理和培训，确保打单工作的稳定进行。
七、制度落实与监督1. 仓库管理员应加强对打单规范制度的宣传和培训，确保打单员熟悉并遵守本制度。
金蝶仓库管理入库与出库单据怎么打印
金蝶仓库管理入库与出库单据打印金蝶仓库管理软件是一款广泛应用于企业仓库管理的软件，通过它可以方便地管理仓库中的物料、库存和相关业务流程。
在仓库管理的操作过程中，入库与出库单据的打印是至关重要的环节，它直接影响到物料的流转和库存的管理。
本篇将介绍如何在金蝶仓库管理软件中打印入库与出库单据。
入库单据打印步骤一：进入入库单据界面首先，在金蝶仓库管理界面中找到“入库单据”选项，点击进入入库单据管理界面。
步骤二：选择待打印的入库单据在入库单据管理界面中，选择需要打印的入库单据，可以通过单据编号或者日期等方式进行筛选。
步骤三：点击打印选中需要打印的入库单据后，点击界面上的“打印”按钮。
系统会自动调用打印机进行打印操作。
步骤四：打印设置在打印前，可以根据需要进行打印设置，例如选择打印机、打印份数、纸张大小等。
步骤五：确认打印确认无误后，点击“打印”按钮，系统会生成入库单据的打印文件并发送至打印机进行打印。
出库单据打印步骤一：进入出库单据界面类似于入库单据打印，首先在金蝶仓库管理界面中找到“出库单据”选项，点击进入出库单据管理界面。
步骤二：选择待打印的出库单据在出库单据管理界面中，选择需要打印的出库单据，同样可以通过单据编号或者日期等方式进行筛选。
步骤三：点击打印选中需要打印的出库单据后，点击界面上的“打印”按钮，系统会自动调用打印机进行打印操作。
步骤四：打印设置同样可以进行打印设置，例如选择打印机、打印份数、纸张大小等。
步骤五：确认打印确认无误后，点击“打印”按钮，系统将生成出库单据的打印文件并发送至打印机进行打印。
通过以上步骤，我们可以在金蝶仓库管理软件中轻松地打印入库与出库单据，确保仓库管理工作的高效进行。
希望以上内容对您有所帮助。
仓库单据传递流程范文
仓库单据传递流程范文仓库单据传递流程范文仓库单据传递流程是仓库管理中非常重要的一环，它涉及到仓库内部的各个岗位之间的协同配合，以及单据的正确、及时传递，能够帮助仓库实现高效的运营管理。
下面是一个关于仓库单据传递流程的范文，共计700字。
仓库单据传递流程范文为了确保仓库的正常运营，我们建立了一套完整的仓库单据传递流程，从采购到出库，包括了采购人员、仓库管理员和财务人员等多个岗位的参与。
具体流程如下：1. 采购部门接收到采购订单后，将订单信息录入系统，并生成采购单据。
同时，将采购单据打印出来，并盖上盖章备份。
之后，将采购单据传递给仓库管理员。
2. 仓库管理员收到采购单据后，核对订单信息并打印出一份仓库入库单据。
然后，将采购单据和仓库入库单据一同传递给后勤人员。
3. 后勤人员收到采购单据和仓库入库单据后，核对单据信息，并将仓库入库单据录入系统。
然后，将采购单据和仓库入库单据一同传递给财务部门。
4. 财务部门收到采购单据和仓库入库单据后，审核单据信息的真实性和准确性。
如果无误，将采购单据和仓库入库单据录入财务系统，并打印出一份财务录入凭证。
之后，将采购单据和仓库入库单据一同传递给库管员。
5. 库管员收到采购单据和仓库入库单据后，仔细核对订单信息和入库信息的一致性。
如果一致无误，将采购单据存档，将仓库入库单据传递给仓库管理员。
6. 仓库管理员收到仓库入库单据后，根据单据信息安排货物的上架工作。
上架完成后，将仓库入库单据归档。
然后，将入库单据传递给出库人员。
7. 出库人员收到仓库入库单据后，查找相应货物并进行出库操作。
出库完成后，将仓库入库单据归档，并将出库单据打印出来。
然后，将出库单据传递给财务人员。
8. 财务人员收到出库单据后，核对出库信息和财务系统中的记录。
如果无误，将出库单据录入财务系统，并生成出库凭证。
之后，将出库单据归档，并将全部单据传递给报表人员。
9. 报表人员收到所有单据后，整理并统计数据，并生成相应的报表。
仓库入单流程汇总
卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程单据基本流程图：外购入库单新增（当仓库收到货物时录入）1、【供应链】--- 【仓库管理】---验收入库】--- 【外购入库单- 新增】淡黄色底纹的选项必须填写，做单时请注意填写收料仓库。
A情况：（有下采购订单的情况）①“采购方式”默认赊购；②“供应商”：按F7，选出对应的供应商名称；③“选单号”：按F7，选出对应的采购订单；④“日期”：实际收货的日期；⑤实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出，无需录入，数量按照实际收货数量填写；⑥“保管”“验收”均对应录回仓管员的名字；⑦完成后请审核！B情况（没有采购订单的情况）①②④⑥⑦步骤与A 情况一样，不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。
注：单内备注要注明订单号以及其他特别情况。
客户多送的要另外入单，供应商要选“客户赠送” 。
不清楚供应商名称的情况下，供应商要选“其他供应商”打印格式为“进仓单”二、调拨单【供应链】--- 【仓库管理】--- 【仓库调拨】--- 【调拨单- 新增】1、注意事项：①.调拨单必须按照限额领料单做，在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数，制单者应及时更正好，二审后还错误的则属于二审者的责任。
②. 凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致，发现不同应及时通知制单者更正，更正完成后方可二审，二审后发现错误的均为二审者的责任。
2、以下介绍调拨单做单分工：①安装到仓库领料：仓库做单，调入安装，一审为仓库，二审为安装②.冲压到仓库领料：仓库做单，调入冲压，一审为仓库，二审为冲压③.五金到仓库领料：仓库做单，调入五金，一审为仓库，二审为五金④.五金到冲压领料：冲压做单，调入五金，一审为冲压，二审为五金⑤.安装到冲压领料：调拨单（冲压做单，调入安装，一审为冲压，二审为安装⑥.安装到五金领料：五金做单，调入安装，一审为五金，二审为安装⑦. 技术部（含样板组和模具部）到仓库/ 各车间领料：仓库/ 各车间做单，调入技术部，一审为仓库/ 各车间，二审为技术部⑧.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料，由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做，调拨单二审可以通知财务审单，但必须交上手续完毕的单据“回单”【供应链】--- 【仓库管理】--- 【领料发货】--- 【生产领料- 新增】1、做法：①. 生产领料的单据必须根据当月实际入仓的入仓数进行领料，每张领料单对应一份入仓单。
仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程
报废单
会计部门
2. 报废单需经经理级以上主管批准并 注明处理方式（报废或改造）后， 如右图（5）所示分发各相关部门。
3. 仓储部门根据此报废单所注明的处 理方式做出相应的处理工作。
报废单
申请部门 核准后
对帐
报领废料单单
仓库部门
单据流程图（8）
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或更换
帐目的记录
单据的分发与保存
退货单
对帐
供应商
签回
核准后
退货单
仓库部门
退货单
会计部门
对帐
退货单
退领货料单
生管或采购
仓库统计
退货单据流程图（7）
报废作业流程
1. 申请部门根据实际情况，填写报废 单，会同质量管理部门，注明报废 原因及责任单位。
报废单
YES 入库、入帐
单据的分发与保存
送货单 验收单
供应商
对帐
送货单
验收单
会计部门
验收单
对帐
仓管员
验收单
验收单
请购部门
仓库部门
单据流程图（3）
发料作业流程
领料单或外发加工单
NO
核对用料标准
重开单
生管或采购
YES 物料发放、交接
帐目的记录
单据的分发与保存
领料单
对帐
领料单
外加工厂
签回
核准后
领料单
领用部门
会计部门 对帐
领领料料单单
仓库部门
单据流程图（4）
补料作业流程
1. 使用部门根据实际需要，填写补料 单（注明补料原因及使用时间）。
仓库成品出货单据流程
仓库成品出货单据流程仓库成品出货单据流程是指在仓库管理系统中，针对出货的单据流转过程。
下面是一个大致的700字的仓库成品出货单据流程：第一步：开销售订单在仓库管理系统中，销售部门根据用户的需求和销售合同，通过系统生成销售订单。
销售订单记录了客户的信息、产品的数量和价格等详细信息。
第二步：生成出库单根据销售订单，仓库管理系统可以自动生成相应的出库单。
出库单是仓库管理系统中记录产品出库信息的重要单据。
出库单包括了产品的名称、数量、规格、价格等信息。
第三步：订单审核仓库管理系统会将生成的出库单提交给仓库管理员进行审核。
仓库管理员会检查出库单中的产品信息和销售订单是否相符，并核对库存情况，确保仓库中有足够的库存可供出货。
第四步：准备发货仓库管理员根据审核通过的出库单，开始准备发货。
他们会根据出库单上的产品信息，到仓库中去找到相应的产品，并进行配货。
配货过程中，要确保产品的数量、规格和质量等符合出库单的要求。
第五步：打包发货准备发货后，仓库管理员会将产品进行包装，并进行标记，以便快递或物流公司可以方便进行运输。
包装的方式可能因不同产品而有所不同，但都要保证产品的安全和完整性。
第六步：生成发货单发货后，仓库管理员会根据发货情况，生成发货单。
发货单是一种记录产品出库和运输过程的单据，包括产品的名称、数量、运输方式、收货人信息等。
发货单会发送给销售部门和财务部门进行相应的处理。
第七步：发货确认销售部门在收到发货单后，会与物流或快递公司进行确认，确保产品按时送达客户，并记录相关的发货信息。
一旦确认发货无误，销售部门会通知客户，并进行相应的收款操作。
第八步：更新库存在完成出货后，仓库管理系统会自动更新库存数量。
出库的产品数量会从库存中扣除，以便进行后续的库存管理工作。
同时，系统也会生成相应的出库报表和库存报表，供仓库管理员和财务部门参考。
以上便是一个大致的仓库成品出货单据流程。
随着企业规模的扩大和仓储系统的升级，仓库管理流程也会有所变化和调整，以满足企业的需求和市场的变化。
仓库单据流转流程
文件制修订记录一、产品进仓单据流程根据业务传真的《采购订单》内容准备产品收货。
厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库的仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于订单时，要及时与业务部联系，得通知许可后方能超量收货。
仓库管员收货无误后，在《送货单》上签收，一联自留，剩下的交对方。
仓库开单员在电脑上开具《采购单》，将《采购单》打印一式五联，并由仓管员在采购单上签名方可生效。
验货有质量问题的产品，需以《到货情况反馈表》传递给业务跟进。
第一联存根自留，第二联财务联（联同送货单位的《送货单》交财务），第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联返修产品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，开单员核实货单无误后在电脑上开具《采购退货单》，注明原《采购退货单》号，并经仓管员签名生效。
二、产品出仓单据流程库区开单员根据配送部传递来的、并有财务部有关负责人签名的《售货单》，开具一式五联的出仓单（第一联存根自留，第二联财务联，第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联），确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。
仓管员根据出仓单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。
确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。
仓管员协同、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。
安装工确认所装产品准确无误后，在出仓单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。
由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。
（无相关责任人签名的单据无效）三、产品调入单据流程由相应的店面开单员根据店面进销存帐目，在调拔单据上认真、清晰、准确无误的填写产品型号、数量，确认准确后签名（第一联存根联，第二联财务联，第三联仓库记帐联，第四联仓管联）。