价格表审批流程及价格表表样使用说明
产品定价流程
产品定价流程1 目的及适用范围1.1为了提高对市场的反应速度〜提高产品的市场竞争力〜制定出合理的产品价格〜特制定本流程。
1.2 本流程适用于公司所有整车的定价。
1.3 本流程由财务会计部制定〜销售公司市场部重点参与支持〜解释权属于财务会计部。
1.4 本流程文件从2012年10月1 日起执行。
2 职责2.1 销售公司市场部负责发出新产品的定价通知。
2.2 销售公司市场部负责输入竞品市场调研材料。
2.3技术中心研究所负责提供新产品的BOM#单和配置表。
2.4技术中心工艺所根据技术中心研究所的BOM青单转化为工艺BOM青单及工时定额。
2.5 人力资源部负责提供单位标准工时单价。
2.6 物资采购部负责提供采购价格清单。
2.7 财务会计部负责制定指导价格。
2.8 总经理班子会确定定价策略。
3 定价管理流程3.1 销售公司市场部根据市场情况和新产品推出的需要发出新产品定价通知单至各相关部门。
3.2 销售公司市场部在发出新产品定价通知的同时〜调研市场〜同时发出竞品的市场调研信息至各相关部门3.3技术中心研究所在收到市场部发出的新产品定价通知单后〜负责提供新产品的BOM青单和配置表并发送至技术中心工艺所、财务会计部。
3.4技术中心工艺所在收到研究所提供的新产品BOM青单和配置表后〜将其转化为工艺BOM^工时定额并发送至财务会计部、人力资源部、物资采购部。
3.5物资采购部在收到工艺所下发BOM青单后〜整理并提供采购价格至财务会计部。
3.6 人力资源部根据工艺提供产品工时定额负责提供有关岗位工时定额及单价至财务会计部。
3.7财务会计部在收到新产品定价通知单、BOM青单、采购价格以及工时定额及单价之后〜确定新产品的单车直接人工成本、直接材料成本〜并估算其单车制造成本及销售环节费用〜结合市场情况制定新产品的建议指导价格。
3.8 总经理班子会待所有信息完备后〜对新产品的价格做最后的审批。
3.9 必要时〜由技术中心更新方案〜重复以上流程。
采购管理流程附件1
采购管理流程拟制/日期： 审核/日期 批准/日期 生效日期:一 目的：对采购过程进行控制，以确保适时、适价、适量、采购符合要求的物料，以满足公司要求。
二 适用范围：适用于生产原材料、辅料、外购件、委外加工、仪器设备、办公用品、低值易耗品、和外发加工（OEM）所有发生采购的行为。
三 定义：3.1常规物料采购：指计划内生产物料的采购；3.2非生产性物料采购：指非计划性物料的采购、（如办公用品、仪器设备、固定资产、低值易耗品、设备设施检修维修类备品配件等物料）的采购。
四 职责：生产工厂负责生产性物料及生产类的辅助物料及相关物品的采购；研发部负责研发过程使用的相关物品及物料；行政部负责办公用品、低值易耗品及相关物品、 策划部负责企业宣传所用物品及相关物品。
（驻外办事处、机构、销售公司按原有规定）五 采购工作程序：采购部门接到PMC发布的经批准的“物料需求计划MRP后”，依以下程序制定采购计划并组织采购；5.1新物料的询价: （驻外办事处、机构、销售公司不在此规定范围按原有流程）5.1.1新物料采购询价确认流程：对需要外购的新物料，采购部门依研发部门（需求部门）确定的技术要求和品质规范，以技术图纸、样品及样品确认书等技术资料，优先从《合格供应商一览表》或潜在供应商找适合的供应商、确认其质量保证能力、交付能力、及继续满足要求的能力，按适价、适质、适量、适时、适地、原则向至少3家以上供应商同时询价。
各采购人员应对所采购物料价格及质量负责。
5.2询价纪录：5.2.1 采购人员在同供应商询价后应做好询价比较纪录，主要考虑质量、价格、折扣、交货日期、付款条件等，在需要的情况下采购人员同请购人一同参与供应商的讨论。
5.2.2在货物质量、交期、能满足要求的情况下，原则上选择报价最低的供应商，特殊情况下，如价低者质量有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因进行审批，以便日后参考。
5.2.3议价谈判：采购人员应选择合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物品的价格、数量、质量、供货方式、货款支付、长期合作意向等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商合作。
2024版价格优惠协商条款
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版价格优惠协商条款本合同目录一览1. 价格优惠条款1.1 价格优惠范围1.1.1 产品价格优惠1.1.2 服务价格优惠1.2 价格优惠条件1.2.1 优惠条件的达成1.2.2 优惠条件的终止2. 价格优惠方式2.1 直接价格减免2.2 积分抵扣2.3 优惠券使用3. 价格优惠期限3.1 优惠期限的设定3.2 优惠期限的延长4. 价格优惠对象4.1 优惠对象的确定4.2 优惠对象的变更5. 价格优惠审批流程5.1 优惠申请的提交5.2 优惠审批的反馈6. 价格优惠的变更和终止6.1 优惠变更的条件6.2 优惠终止的条件7. 价格优惠的违约责任7.1 违约行为的界定7.2 违约责任的承担8. 价格优惠的争议解决8.1 争议解决的途径8.2 争议解决的时间限制9. 价格优惠的保密条款9.1 保密信息的范围9.2 保密信息的保护期限10. 价格优惠的强制性规定10.1 强制性规定的适用10.2 强制性规定的解释11. 价格优惠的合同解除11.1 合同解除的条件11.2 合同解除的程序12. 价格优惠的继承和转让12.1 继承的条件12.2 转让的条件13. 价格优惠的适用法律13.1 适用法律的确定13.2 法律适用的一致性14. 价格优惠的其他条款14.1 其他条款的内容14.2 其他条款的效力第一部分：合同如下：1. 价格优惠条款1.1 价格优惠范围1.1.1 产品价格优惠1.1.1.1 针对特定产品的价格减免1.1.1.2 针对批量购买产品的价格折扣1.1.2 服务价格优惠1.1.2.1 针对特定服务的价格减免1.1.2.2 针对多项服务组合的价格折扣1.2 价格优惠条件1.2.1 优惠条件的达成1.2.1.1 购买数量达到约定标准1.2.1.2 购买金额达到约定标准1.2.2 优惠条件的终止1.2.2.1 未达到优惠条件的情况1.2.2.2 优惠条件达成后未按约定履行合同的情况2. 价格优惠方式2.1 直接价格减免2.1.1 减免金额的计算方式2.1.2 减免金额的支付方式2.2 积分抵扣2.2.1 积分的获取方式2.2.2 积分抵扣的计算方式2.3 优惠券使用2.3.1 优惠券的获取方式2.3.2 优惠券的使用条件及限制3. 价格优惠期限3.1 优惠期限的设定3.1.1 优惠期限的开始时间3.1.2 优惠期限的结束时间3.2 优惠期限的延长3.2.1 优惠期限延长的条件3.2.2 优惠期限延长的申请流程4. 价格优惠对象4.1 优惠对象的确定4.1.1 优惠对象的资格要求4.1.2 优惠对象的范围限定4.2 优惠对象的变更4.2.1 优惠对象变更的条件4.2.2 优惠对象变更的程序5. 价格优惠审批流程5.1 优惠申请的提交5.1.1 申请提交的时间要求5.1.2 申请提交的资料要求5.2 优惠审批的反馈5.2.1 审批结果的反馈时间5.2.2 审批未通过的补救措施8. 价格优惠的变更和终止8.1 优惠变更的条件8.1.1 变更原因的界定8.1.2 变更程序的启动8.2 优惠终止的条件8.2.1 终止原因的界定8.2.2 终止程序的启动9. 价格优惠的违约责任9.1 违约行为的界定9.1.1 违反价格优惠条款的行为9.1.2 违反价格优惠条款的后果9.2 违约责任的承担9.2.1 违约责任的种类9.2.2 违约责任的具体执行10.1 争议解决的途径10.1.1 和解协商10.1.2 调解仲裁10.1.3 诉讼途径10.2 争议解决的时间限制10.2.1 提出争议的时间要求10.2.2 争议解决的最终期限11. 价格优惠的保密条款11.1 保密信息的范围11.1.1 需要保密的信息内容11.1.2 保密信息的接收方限制11.2 保密信息的保护期限11.2.1 保密信息保护的开始时间11.2.2 保密信息保护的结束时间12. 价格优惠的强制性规定12.1 强制性规定的适用12.1.1 适用法律的强制性规定12.1.2 适用行业标准的强制性规定12.2 强制性规定的解释12.2.1 强制性规定解释的依据12.2.2 强制性规定解释的程序13.1 合同解除的条件13.1.1 解除合同的原因13.1.2 解除合同的程序13.2 合同解除的后果13.2.1 解除合同后的权益处理13.2.2 解除合同后的责任承担14. 价格优惠的继承和转让14.1 继承的条件14.1.1 继承的触发条件14.1.2 继承的程序要求14.2 转让的条件14.2.1 转让的触发条件14.2.2 转让的程序要求第二部分：第三方介入后的修正15. 第三方介入的定义及范围15.1 第三方介入的定义15.1.1 第三方介入的概念界定15.1.2 第三方介入的行为限定15.2 第三方介入的范围15.2.1 第三方介入的适用场景15.2.2 第三方介入的不适用场景16.1 第三方介入的启动程序16.1.1 第三方介入的申请流程16.1.2 第三方介入的审批流程16.2 第三方介入的条件16.2.1 满足第三方介入的资格要求16.2.2 遵守第三方介入的相关规定17. 第三方介入后的责任分配17.1 第三方介入后的责任分配原则17.1.1 第三方责任与甲方责任的分担17.1.2 第三方责任与乙方责任的分担17.2 第三方介入后的责任限额17.2.1 第三方责任限额的设定17.2.2 第三方责任限额的调整18. 第三方介入后的权益处理18.1 第三方介入对合同权益的影响18.1.1 第三方介入对价格优惠权益的影响18.1.2 第三方介入对其他合同权益的影响18.2 第三方介入后的权益调整18.2.1 权益调整的依据和程序18.2.2 权益调整的执行和监督19. 第三方介入的终止条件19.1.1 第三方介入自然终止的条件19.1.2 第三方介入提前终止的条件19.2 第三方介入终止的程序19.2.1 终止程序的启动19.2.2 终止程序的执行20. 第三方介入的违约责任20.1 第三方违约行为的界定20.1.1 第三方违约的具体行为20.1.2 第三方违约的后果20.2 第三方违约责任的承担20.2.1 第三方违约责任的种类20.2.2 第三方违约责任的具体执行21. 第三方介入的争议解决21.1 争议解决的途径21.1.1 第三方介入争议的和解协商21.1.2 第三方介入争议的调解仲裁21.1.3 第三方介入争议的诉讼途径21.2 争议解决的时间限制21.2.1 提出争议的时间要求21.2.2 争议解决的最终期限22. 第三方介入的保密条款22.1 保密信息的范围22.1.1 第三方需保密的信息内容22.1.2 保密信息的接收方限制22.2 保密信息的保护期限22.2.1 保密信息保护的开始时间22.2.2 保密信息保护的结束时间23. 第三方介入的强制性规定23.1 强制性规定的适用23.1.1 适用法律的强制性规定23.1.2 适用行业标准的强制性规定23.2 强制性规定的解释23.2.1 强制性规定解释的依据23.2.2 强制性规定解释的程序第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1. 附件一：价格优惠方案详细说明附件一详细说明了价格优惠的具体方案，包括优惠的产品范围、服务范围、优惠幅度、优惠期限等。
报价流程及管理办法
长虹模塑科技有限公司对外销售报价管理办法为使公司报价规范、准确、及时、统一，特制定本办法。
一、适用范围公司所有销售产品报价、价格确定及合同审批，同时适用于分子公司的报价管理。
二、流程A、流程业务人员填写《市场输入表》——部门领导签字——技术工程师签字并提供基础数据——财务处核算成本并业务员核算红线价——部门领导签字——业务员制作报价单（分析市场价格、确定报价策略）——部门领导签字——业务人员报价给客户——客户反馈价格信息——确定价格——合同评审——价格、交期、付款确定——合同签订——订单下达——跟单管理——完成交货。
B、流程说明1、业务（市场营销）业务人员接到客户产品图纸、样件、概念、交货期等信息后填写《市场信息输入表》并注明属性，由部门领导签字，各业务根据编号管理规范自行编号，交技术支持工程师提供基础数据。
2、技术支持技术支持工程师进行产品工艺方案设计，填写《工艺基础数据表》交成本核算员和业务员。
3、成本核算员根据公司《目标成本核算办法》、技术质量处提供的《工艺基础数据表》、运营处提供的《当期材料价格库》等计算出产品成本。
按照《成本构成表》格式提供给业务员。
4、业务员或者核算员根据红线价核算办法核算红线价并经过营销部门负责人签字同意后作为报价参考依据。
5、报价按模塑公司规定格式《长虹模塑公司报价表》执行。
三、红线价核算办法1、价格构成A、注塑材料价格核算1）材料可以回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价,当材料完全可以回用时，回收料单价等于本料价值）2）材料不可回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)/（1—合格率）*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价）。
3）当客户要求材料损耗计算到加工费中时，则在相应的加工费中加入损耗价值，其中：损耗价值=（产品净重+浇口重量）*材料损耗*材料单价B、注塑加工费核算单件加工费=设备日台时/日产量，设备日台时费见附表（各分子公司自行确定，报总部备案）C、喷涂材料价格核算材料费=喷涂区域面积*单位面积原漆用量*（原漆单价+稀料配比*稀料单价+固化剂配比*固化剂单价），其中：单位面积原漆用量见附表(各分子公司自行确定)；稀料和固化剂配比见附表；原漆单价、稀料单价、固化剂单价采用询价单和历史数据结合的方式确定。
产品销售合同价格审核程序
产品销售合同价格审核程序1. 引言本合同（以下简称“合同”）是由甲乙双方（以下简称“甲方”和“乙方”）在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上签订的。
甲方是产品的销售方，乙方是产品的购买方。
本合同的目的是规定甲方销售产品给乙方，乙方购买产品的价格审核程序。
2. 产品销售价格2.1 产品的销售价格（以下简称“价格”）由双方在合同中明确规定。
价格包括但不限于产品的销售单价、数量、总价等。
2.2 甲方应保证所销售的产品价格合法、合理，符合市场行情和行业标准。
2.3 乙方应对甲方提供的产品价格进行审核，确保价格的合理性和可行性。
3. 价格审核程序3.1 乙方应在合同签订后的五个工作日内，对甲方提供的价格进行审核。
审核内容包括但不限于价格的合理性、市场行情、行业标准等。
3.2 乙方应在审核结束后，向甲方提供审核结果的通知。
审核结果包括但不限于价格是否合理、是否需要调整等。
3.3 若乙方审核结果显示价格不合理或需要调整，乙方应提出具体的调整建议，并与甲方进行协商。
双方应尽快达成一致意见，并书面确认调整后的价格。
3.4 若乙方审核结果显示价格合理，甲方应按照合同约定的价格继续履行合同义务。
4. 价格调整4.1 在合同履行过程中，如遇市场行情、行业标准等发生变化，可能导致价格不合理的情况，乙方有权要求甲方进行价格调整。
4.2 甲方应在收到乙方价格调整要求后的五个工作日内，对价格进行审核，并根据实际情况决定是否进行调整。
4.3 若甲方决定进行价格调整，双方应按照本合同第3条的程序进行协商，并书面确认调整后的价格。
4.4 若甲方决定不进行价格调整，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
5. 保密条款5.1 双方应对合同内容、价格审核程序、价格调整等内容保密，未经对方同意不得向第三方披露。
5.2 双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同履行完毕后终止。
6. 违约责任6.1 甲方未按照合同约定提供产品，或提供的产品不符合约定的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
物品购买申请审批表
物品购买申请审批表一、引言在企业的日常运营中，物品购买是必不可少的环节。
为了规范物品购买的申请与审批流程，提高采购效率，降低成本，本文将详细介绍“物品购买申请审批表”的使用方法和注意事项。
二、物品购买申请审批表结构物品购买申请审批表主要包括以下几部分：1、申请人信息：包括申请人姓名、部门等基本信息。
2、部门经理审核：部门经理对申请人的申请进行初步审核，确认是否需要购买该物品。
3、财务审核：财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等方面。
4、总经理审批：总经理对申请进行最终审批，决定是否批准购买申请。
5、备注：对审批结果或特殊情况进行说明。
三、物品购买申请审批表使用流程1、申请人填写物品购买申请表，包括物品名称、规格、数量、价格等信息。
2、部门经理审核申请，同意后签字确认。
3、财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等。
如有需要，可要求申请人提供进一步的信息。
4、总经理对申请进行最终审批。
如批准，则签字确认；如不批准，需注明原因并退回申请人。
5、备注栏可记录审批过程中的意见和建议，为后续采购提供参考。
四、注意事项1、申请人需确保所填信息准确无误，如因信息不准确导致审批延误或购买失败，由申请人承担责任。
2、部门经理和财务审核人员需在规定时间内完成审核，确保审批流程的顺畅。
3、总经理在审批时需综合考虑企业利益和预算限制，确保审批合理、公正。
4、审批过程中如有需要，可要求申请人提供进一步的信息或建议。
5、经批准的购买申请表需存档备案，作为采购合同的附件或凭证。
五、结论通过使用物品购买申请审批表，企业可以有效地规范物品购买申请与审批流程，提高采购效率，降低成本。
该表可以帮助企业实现更合理、公正的采购决策，优化资源配置，提高企业整体运营效率。
在实际使用过程中，企业应根据自身情况对该表进行调整和完善，使其更好地适应企业的实际需求。
购买物品审批表在企业和组织中，经常需要进行物品采购以满足日常运营和发展的需要。
报价流程管理制度
报价流程管理制度一、制度目的为了规范公司内部报价流程，提高报价工作效率和准确性，保证报价信息的准确性和完整性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及报价工作的部门和人员。
三、报价流程1. 报价接收（1）接收报价申请各部门在需要进行报价工作时，应填写报价申请表，说明所需报价的具体物品、数量、质量要求等详细信息，并由部门主管审批后提交给报价员。
（2）报价员接收报价申请报价员接收到报价申请后，应确认报价申请的完整性和准确性，并在报价登记簿上登记相关信息。
2. 报价准备（1）搜集资料报价员应根据报价申请的具体要求，搜集相关的市场价格、供应商信息、采购成本等资料。
（2）制定报价计划报价员应根据搜集到的资料，制定报价计划，并报告给报价申请部门，征求意见和确认报价时间节点。
（3）报价准备材料报价员应准备报价所需的相关资料和文件，并进行审查和归档。
3. 报价编制（1）编制报价资料报价员应根据搜集到的资料和报价计划，编制报价资料，包括报价单、采购清单、供应商名单等。
（2）报价审核报价员编制完报价资料后，应报告给报价申请部门，经报价申请部门负责人审核确认后，方可进行下一步工作。
4. 报价提交（1）报价文件整理报价员应将编制的报价资料整理成文件，并按照报价申请部门的要求进行归档和保管。
（2）报价提交报价员应按照报价申请部门的要求，将报价文件进行提交，同时将相关信息填报到报价登记簿上。
5. 报价评审（1）报价申请部门审核报价申请部门应对接收到的报价文件进行仔细审查和评审，并根据实际情况提出修改建议或确认无误后进行下一步工作。
（2）报价评审会如有需要，报价申请部门可组织报价评审会，对报价进行综合评审，提出评审意见和建议。
6. 报价确认（1）报价确认报价申请部门负责人确认报价无误后，填写报价确认单，签字盖章，并通知报价员进行相关工作。
（2）报价生效报价确认单经报价员收到后，方可生效，并通知相关部门进行后续工作。
办公费用报批制度及流程
办公费用报批制度及流程
基本原则：办公费用中电费原则上必须开具增值税发票，供财务作为抵扣入帐；移动电话费按总公司报支标准报支，超报支标准的按预算外规定进行审批。
1、水电费：用水、电、热、暖、冷气等费用。
报批流程：（分公司行政）人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。
报批流程：（门店）门店经理审核----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。
2、固定电话：固定电话费及其初装、移机等费用
报批流程：（分公司行政）人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。
报批流程：（门店）门店经理审核-----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。
3、移动通讯：手机费、寻呼费、入网费等
报批流程：部门（门店）经理审核----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。
4、办公租金：各分公司以及区域自用办公地方的租金等（租赁合同必须经总部行政部经理，集团总裁审批）。
报批流程：人事行政部经理审核申请----财务部经理审核----总经理审批。
5、纸张费用：印刷的各种帐表、购买的发票、打印纸等费用。
报批流程：部门（门店）经理审核----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。
6、办公用品：办公用品、笔墨、标价牌、名片、邮寄、书报等费用。
报批流程：人事行政干事制单（附清单）----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。
（超出预算外所有办公费用）上报总部----总部行政部经理----集团主管副总裁。
广西壮族自治区药品价格申报(备案)审批工作流程
广西壮族自治区药品价格申报（备案）审批工作流程（试行）第一条为规范药品价格申报（备案）审批程序，提高政府定价工作效率和透明度，根据原国家计委《关于改革药品价格管理的意见》（计价格[2000]961号）、《药品政府定价申报审批办法》（计价格[2000]2144号）、国家发展改革委《关于印发〈药品差比价规则（试行〉的通知）》（发改价格[2005]9号）等有关文件精神，结合广西药品价格监管工作实际，制定本工作流程。
第二条凡在广西壮族自治区内生产的列入政府定价或政府指导价的药品以及进入广西壮族自治区内销售的纳入国家和广西《医保目录》的药品，包括国产药品、进口药品、进口分装药品，其价格申报（备案）、审批适用本工作流程。
第三条药品价格的申报（备案）流程（一）本自治区产药品定调价流程药品生产企业按属地向地级市价格主管部门提出药品定调价申请报告（按第四条第一款[一]项的规定提供申报材料）。
由地级市价格主管部门严格审核把关后再由其向自治区价格主管部门提出定调价申请报告。
（二）国产药品价格备案流程药品生产企业或其代理机构、经销商向自治区价格主管部门直接申报（按第四条的规定提交申报材料）。
填写《国产药品价格申报（备案）表》。
（三）进口（进口分包装）药品定调价流程药品生产企业或其代理机构、经销商向自治区价格主管部门提出药品定调价申请报告（按第五条第一款[一]项的规定提交申报材料）。
（四）进口（进口分包装）药品备案流程药品生产企业或其代理机构、经销商向自治区价格主管部门直接申报（按第五条的规定提交申报材料）。
填写《进口药品价格申报（备案）表》或《进口分装药品价格申报（备案）表》。
第四条国产药品定调价申报及价格备案要求（一）国产药品定调价申报要求1、国产药品定调价申报报告申请定调价报告应包括以下内容：（1）申请定调价药品的通用名称及商品名称；（2）剂型、规格；（3）药品适应病症及药理；（4）生产企业的基本情况；（5）定调价理由；（6）要求核定的价格水平建议。
采购价格审批流程
采购价格审批流程有效地控制物资采购成本,加强采购价格管理已经成为国有制造业成本管理中的重要一环。
以下是店铺为大家整理的关于采购价格审批流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购价格审批流程图采购管理的规则一、七大规则1.建立企业费用支出明细表。
企业所有的费用都应该详细记录在一张表上，这样一方面有助于发现资金节约的机会，避免产生浪费，另一方面也有助于把企业的采购业务和行业标准进行比较，消除无效的采购操作。
2.进行费用分析。
通过费用分析，企业根据自身的购买力需要明确采购什么、谁来采购、向谁采购。
通过分析，应该解决一些关键的问题：采购费用是多少?与同行业的其他企业相比，采购成本的高低情况?首选供应商的采购量是多少?此外，通过费用分析企业也能够明确支出项目，制定相应的采购战略以降低采购成本。
有一点须指出，费用分析是一个持续进行的过程，不能间断。
3.支持战略性采购。
战略性采购是任何成功采购的精髓。
遵循第一、第二个规则后，要为每一项费用支出制定一个战略。
企业应明确以下问题：为了节约成本、提高服务质量，企业应如何改进供应链?企业的供应需求是什么?如何制定统一采购规范，内容包括产品质量、配送、服务条款和单位成本?如何采购可替代性产品?一旦这些问题得以解决，制定出相应采购战略，企业就可以胸有成竹地与供应商谈判。
同时，这也为将来评估供应商绩效奠定了基础。
4.从战略层面应用技术。
与供应商签订合同后，企业需投资安装跟踪采购活动的软件，向供应商发送电子订货单和其他电子文件，这样既有利于减少书写错误，又能够加快订单的处理。
采购软件技术能够使订货更加快速便捷，将节约出的订货时间用来完成更加重要的任务。
此外，采购软件技术也能够简化企业费用分析和合同部门间信息的沟通，这样有利于同供应商建立同盟关系。
换句话说，企业可以通过软件技术了解供应商是否确实在供货，以及企业员工是不是从重点供应商那里采购原材料。
但有一点：技术不是采购的万能钥匙。
电子采购系统是十分有用的采购辅助工具，但是为了获得长期的效益，企业需要对操作人员进行专业培训。
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价格审批流程及价格表表样使用说明
（一）价格（一房一价）方案审批
1、提交OA前线下审核流程，通过建立RTX群，人员包括：项目发起人、项目销售总监、区域销售副总经理、区域销售总经理、销售中心总经理、产品定价部总监、产品中心总经理、网络营销公司财务经理、股份公司销售核算经理。
2、线下审核完毕，提交线上OA审核流程：项目发起人→项目销售总监→区域销售副总经理→区域销售总经理→销售中心总经理→产品定价部总监→产品中心总经理→网络营销公司财务经理→网络营销公司财务总经理→股份公司销售核算经理→网络营销公司副总裁→网络营销公司总裁
3、提交OA审批完毕，线下签字
3-1请将OA审批表打印，并打印每页价格表由审批人逐页签字，签字人分别为：项目发起人→项目销售总监→区域销售副总经理→区域销售总经理→销售中心总经理→产品定价部总监→产品中心总经理→网络营销公司财务经理→网络营销公司财务总经理→股份公司销售核算经理
3-2签字完毕由项目发起人将价格表手签纸质版到网络营销公司盖公司公章
注意：1、价格表每页盖章及骑缝盖章；2、如某岗位无对应人员，自动跳转下一环节审批；
3、如某中心总经理暂由副总裁兼任的，线上由对应的副总裁审批，线下不用签字。
4、存档
4-1项目发起人将纸质签字及盖章后的价格表扫描件、OA审批表扫描件电子档发送产品定价部总监、营销公司财务部、股份公司销售核算经理存档。
4-2价格表签字、盖章原件1套、复印件2套交由区域公司售楼处财务部销售会计存档及收款审核价格使用
（二）价格表表样使用说明
1、定价说明：可根据项目的实际定价规则及原因进行价格说明
2、汇总表：体现整体项目各楼栋汇总情况
3、各楼栋价格表中各项内容：
3-1表头为某项目某楼栋价格表
3-2执行日期为必填项，请写明价格表开始执行的日期。
3-3
以上内容为标准表头，必备基础项。
3-4
以上内容请根据项目具体情况进行制定单价、总价以及价格名称，不是必须和模板一模一样填报总价，有多种类的价格方式请务必体现在价格表中。