采购计划程序文件
(完整)采购业务流程及方案
(完整)采购业务流程及方案编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)采购业务流程及方案）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)采购业务流程及方案的全部内容。
采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
采购流程程序文件
采购流程程序文件摘要：本文档旨在介绍采购流程的程序文件，包括采购需求申请、询价寻源、报价评审、供应商选择、采购合同签订等环节的文档要求和流程。
通过合理的程序文件管理，可以确保采购流程的透明度和规范性，提高采购效率。
一、采购需求申请采购需求申请是采购流程的起点，负责人根据业务需求和项目计划提出采购申请。
该申请应包括以下内容：1. 采购物品或服务的名称、规格、数量和质量要求；2. 预估的采购费用和预算来源；3. 采购时限和工期要求；4. 其他需要注意的事项。
二、询价寻源在确定采购需求后，需要进行询价和寻找供应商。
相关人员应按照企业内部的采购程序文件要求来进行操作，确保公平竞争和选择最合适的供应商。
程序要求包括：1. 制定询价清单，包括供应商名称、联系方式、询价截止日期等；2. 向供应商发送询价函或邮件，明确询价要求；3. 设定询价截止日期，并要求供应商按时提交报价；4. 评估供应商的报价和能力，选择最优的供应商。
三、报价评审在收到供应商的报价后，需要进行报价评审，以确认所选供应商的合理性和可靠性。
评审程序包括：1. 按照预设的评审标准对报价进行评估；2. 建立评审小组，由不同部门的人员组成，确保多方面考虑；3. 对供应商的报价、交货期、合作记录等进行审查；4. 根据评审结果选择最佳的报价供应商。
四、供应商选择在报价评审后，根据评审结果选择最佳的供应商。
程序文件要求如下：1. 编制供应商选择文件，包括选择理由和评审意见；2. 向所选供应商发送选定通知，并告知后续合作事宜；3. 如需进行商务谈判，制定谈判计划和谈判纪要；4. 最终与供应商签订采购合同。
五、采购合同签订采购合同是采购流程的最后一步，用于明确双方的权益和责任。
合同签订程序要求如下：1. 编制采购合同范本，确保法律合规性；2. 根据实际情况修改合同条款，并与供应商协商达成一致；3. 确保合同内容包括采购物品或服务的详细说明、价格、交货期等；4. 双方在合同上签字盖章，并保存合同原件备查。
采购控制程序(程序文件)
1 目的规定在分供方处采购原材料、外购外协件和定制产品的质量保证措施，确保所采购的原材料、外购外协件和定制产品质量符合规定要求。
2适用范围适用于本公司生产所需原材料、生产辅料、五金配件、包装材料等的采购（应包含除办公用品之外的所有物资）3职责3.1市场部负责所需材料的采购。
3.2技术部负责材料相关技术文件的编制、发放、管理。
3.3品质部负责材料的进货验证和检验。
4定义4.1 材料的分类：4.1.1 原材料：线材、圆钢、钢管4.1.2 五金：包含工装夹具、工具、刀具、设备备品备件、灯具4.1.3生产辅助材料：汽油、煤油、柴油、液压油、防锈油、脱水油、防锈粉、磨料、磨削液、机油、润滑油4.1.4包装材料：内包装袋、纸箱、内盒、胶带、打包带、标签、浆糊5 工作程序5.1用于零件生产的所有采购材料均必须满足对限制有毒、危险物品的政府要求及安全规定，具体按《政府、安全和环保法规要求控制程序》执行。
5.2现生产用材料的批准如顾客有经批准的分承包方名单，则公司必须从该名单上的分承包方采购有关材料。
其它分承包方只有经顾客技术部门批准并列入名单后，方可选用。
5.3分承包方的评定本公司所需生产物资必须从合格分承包方处采购，合格分承包方的选择、评定，分承包方的开发及分承包方的交付计划按《分承包方评定程序》执行。
5.4采购文件资料及实施5.4.1采购文件资料的分类a)采购申请单；b)采购计划；c)采购合同、订单、外协加工通知单；d)采购技术文件: 质量技术协议、产品图样、技术标准、检验规程等。
5.4.2采购文件资料要求a) 采购文件必须包含有助于充分满足采购和质量要求的所有细节，例如物资名称、型号规格、技术要求（包括标准和检验规程）、数量、单位、包装和交付说明等。
b) 公司除与分供方签订合同外，在有必要时应由技术部出面与分供方签订质量技术协议书，进一步明确质量要求、检验方法、检验设备、验收规则、包装、标识、可追溯性要求。
采购计划书格式
采购计划书格式采购计划书是企业制定采购计划的重要文件，它涵盖了采购的目标、时间、范围、数量、价格等重要信息，是保障企业采购的有效性和合理性的关键。
下面是一份采购计划书的模板，供参考。
采购计划书一、采购背景XXX公司计划采购XXXX产品，以确保公司产能不受影响，并满足市场需求。
二、采购目标1. 采购数量：1000个。
2. 采购时间：明年1月1日。
3. 采购价格：预算为每件300元。
4. 采购范围：XXXX产品。
三、采购计划1. 采购渠道：通过XXX公司的采购部门向供应商采购。
2. 采购流程：（1）采购部门将采购需求传递给供应商。
（2）供应商给出报价和交货期，采购部门审核后确定。
（3）签订合同并支付预付款。
（4）检验产品质量并付清剩余货款。
（5）收取采购发票和货物并入库。
3. 采购注意事项：（1）要求供应商提供产品质量保证书。
（2）按照约定交付时间及时运输。
（3）预付款比例不超过30%。
（4）严格按照合同执行，避免违约。
四、采购预算1. 采购数量：1000个。
2. 采购单价：300元。
3. 预算总额：300000元。
五、采购实施方案（1）采购计划由采购部门负责执行。
（2）采购部门应严格按照采购计划的流程执行。
（3）采购部门应制定详细的操作指南，确保采购计划的有效执行。
（4）采购部门应及时跟踪供应商的供货情况，做好与供应商的沟通和合作。
（5）采购部门应注意控制采购预算，避免超支。
六、采购绩效评估（1）采购部门应按计划时间收到所有采购货物。
（2）所有采购货物应符合产品质量保证书中规定的质量要求。
（3）采购部门应对供应商的服务和货物质量进行评估和反馈。
（4）采购部门应对采购计划执行情况进行评估和总结。
七、采购计划书附件1. 采购需求清单。
2. 供应商主要联系方式。
3. 采购合同范本。
4. 采购预算表。
以上是一份采购计划书的模板，企业可以根据实际情况进行修改和完善，以确保采购计划的一致性、全面性和可行性。
GJB9001程序文件——采购控制程序
GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。
二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。
三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。
处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。
2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。
负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。
3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。
参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。
4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。
四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。
对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。
根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。
3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。
采购计划应经相关部门审核和批准。
4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。
5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。
采购订单应经相关部门审核和批准。
6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。
采购执行计划文件
采购执行计划文件1. 概述本采购执行计划文件详细描述了采购项目的目标、范围、时间表、资源分配、风险管理以及质量保证等关键要素。
此文件旨在为采购团队提供一个明确的指导，确保采购过程的高效和顺利进行。
2. 项目背景- 项目名称：XXXX采购项目- 项目背景：由于业务发展需要，公司决定采购一批新的设备以满足生产需求。
- 项目预算：人民币XX万元3. 采购目标- 目标：在预算范围内，按照质量、时间和成本效益的要求，完成设备的采购工作。
- 范围：采购范围包括设备的选型、供应商的选择、合同谈判、采购执行和质量控制等环节。
4. 采购时间表- 项目启动：YYYY年MM月DD日- 采购计划制定：YYYY年MM月DD日 - YYYY年MM月DD日- 供应商选择：YYYY年MM月DD日 - YYYY年MM月DD日- 合同谈判：YYYY年MM月DD日 - YYYY年MM月DD日- 采购执行：YYYY年MM月DD日 - YYYY年MM月DD日- 质量控制：YYYY年MM月DD日 - YYYY年MM月DD日- 项目收尾：YYYY年MM月DD日5. 资源分配- 人力资源：项目经理1人，采购专员2人，技术支持2人- 物料资源：采购清单、合同模板、评估表格等- 财务资源：项目预算、付款安排6. 风险管理- 风险识别：供应商违约、价格波动、技术问题等- 风险评估：对每个风险的可能性和影响进行评估- 风险应对：制定相应的预防措施和应急计划7. 质量保证- 质量标准：符合国家相关标准和行业规范- 质量控制流程：设备检验、性能测试、供应商评价等- 质量改进：持续跟踪和改进质量控制流程8. 沟通计划- 沟通目标：确保项目团队成员、供应商和相关部门之间的信息流通畅通- 沟通方式：定期会议、电子邮件、电话等- 沟通内容：项目进展、问题解决、变更通知等9. 审批流程- 项目立项：由公司高层审批- 供应商选择：项目经理审批- 合同签订：法务部门和财务部门共同审批10. 附录- 采购清单：详细列出需要采购的设备名称、规格和数量- 供应商评估标准：供应商选择和评估的依据- 合同模板：合同的基本框架和条款以上为采购执行计划文件的详细内容，供采购团队参考和执行。
技术中心月度物资采购计划程序文件
技术中心月度物资采购计划程序文件1 目的及适用范围1.1为了规范技术中心月度物资采购制定的程序，提高技术中心运作的规范性、高效性，确保运营质量，促进技术中心各项目计划的实施，特制定本流程。
1.2 本流程适用于技术中心。
1.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。
1.4 本流程从20 年月日起执行2 职责2.1 检测室主任负责拟定采购需求；需求提交者负责对所采购的物资进行验收；检测室主任负责采购物资的领用。
2.2 项目负责人负责拟定采购需求；需求提交者负责对所采购的物资进行验收；项目负责人负责采购物资的领用。
2.3 技术中心主任负责汇总并拟定采购计划，并对经资金协调后的计划下达《采购通知书》。
2.4 会计部经理负责请款。
2.5 技术管理部生产工艺管理工程师负责签订设备合同，并实施采购。
2.6 技术中心秘书负责采购试剂。
2.7 行政部经理负责将采购物资运送回技术中心。
3 技术中心月度物资流程采购3.1检测室主任、项目负责人拟定采购需求，此环节在天内完成3.2技术中心主任汇总并拟定采购计划，此环节在天内完成。
3.3通过月度资金平衡签订采购计划，此环节在天内完成。
3.4技术中心主任拟定《采购通知书》，此环节在天内完成。
3.5技术中心就采购所需款项向会计部经理请款，此环节在天内完成。
3.6生产工艺管理工程师签定设备合同，此环节在天内完成。
3.7技术中心秘书采购试剂，此环节在天内完成。
3.8生产工艺管理工程师实施采购，此环节在天内完成。
3.9行政部经理将采购物资运送回技术中心，此环节在天内完成。
3.10需求提交者对采购物资进行验收，此环节在天内完成。
3.11检测室主任、项目负责人领用采购物资，此环节在天内完成。
4附录1.采购需求2.采购计划3.采购通知书4.设备合同5 附则《月度资金平衡流程》《月度资金平衡流程程序文件》。
采购工作规划方案模板范文
采购工作规划方案模板范文
一、项目背景
公司为了提高采购工作的效率和质量，制定了此采购工作规划方案模板。
本方案旨在明确公司的采购目标、工作流程、责任分工和监控机制，以确保公司采购工作顺利进行。
二、目标与任务
1.目标：
–提高采购效率
–降低采购成本
–提升采购质量
2.任务：
–制定采购计划
–寻找供应商
–进行谈判与采购
–履行合同管理
–完成采购报告
三、工作流程
1.制定采购计划：
–分析需求
–制定采购目标
–制定采购计划
2.寻找供应商：
–发布采购公告
–邀请供应商投标
–评审供应商资质
3.谈判与采购：
–进行谈判
–签订合同
–确认交货方式
4.履行合同管理：
–监督供应商履约
–处理合同变更
–解决纠纷
5.完成采购报告：
–汇总采购数据
–分析采购绩效
–提出改进建议
四、责任分工
1.采购部门负责制定采购计划和寻找供应商；
2.谈判团队负责谈判与采购工作；
3.合同管理部门负责合同履行和纠纷处理；
4.综合部门负责完成采购报告。
五、监控机制
1.绩效评估：
–每季度对采购工作进行绩效评估，及时调整工作计划；
2.风险管理：
–定期评估采购风险，制定风险应对措施；
3.监督检查：
–建立监督检查机制，确保各部门按照方案执行。
六、总结
本采购工作规划方案模板范文明确了公司采购工作的目标、任务、工作流程、责任分工和监控机制，有助于提高公司采购工作的效率和质量。
公司可根据实际情况进行调整和完善，以适应不同需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1目的及适用范围
1.1为了有效地进行采购管理，使公司的采购能有计划的完成，同时能有
效地协调采购涉及各部门工作，特制定本程序。
1.2本制度适用范围为达实智能公司
1.3本制度由达实公司负责制定，其解释权及修改权属
1.4本制度自200 年月日起执行。
2职责
2.1销售订单编写的责任人提出采购需求的人员，工程项目中为项目经理
2.2计划供应部的计划员负责审核销售订单是否符合采购提前期要求和是否属
于物料清单所列物料
2.3紧急采购需要提出需求的相关事业部或职能部门经理审批
3计划内容、滚动原则及方法
3.1销售订单中包含物料名称、要求到货时间、建议单价和供应商。
工程项目
中销售订单根据项目计划的分阶段物料需求计划编写。
3.2采购申请单根据销售订单编写，将销售订单中的到货时间按照相应物料的
采购提前期折算为采购时间。
当天的销售订单按照物料大类进行汇总。
4计划编制程序
4.1工程项目签约后，项目计划中包括分阶段物料需求计划，根据计划即
编写明确物料的销售订单。
若项目物料中存在新物料或采购提前期较长的
物料（签约后已超出提前期要求），则在物料明确以后，相关项目人员
即根据项目进展实际情况确定是否提前提交有关物料的销售订单。
其他采
购根据审批结果填写销售订单。
销售订单提交前，提交人按照公司物料清
单标示的采购提前期判断需要的物料是否已超出提前期，超出的物料报上
级领导审批后，采用紧急采购流程直接执行采购，有关单据同时补齐。
4.2计划供应部计划员根据公司物料清单和物料采购提前期判断提交来的销售
订单是否符合要求，有否超期物料或新物料，若有则转回提交部门，由其
负责人考虑是否作出调整。
若提交人进行调整，则将调整后的订单重新提
交供应部；若不调整，则报上级领导审批后，采用紧急采购流程直接执行
采购，有关单据同时补齐。
4.3计划员根据符合要求的销售订单折算采购时间，编写采购申请单。
4.4计划员将当天的所有采购申请单按照物料类别进行汇总。
4.5汇总后的采购数据交相关采购工程师执行采购。
4.6紧急采购申请未得到审批同意时，仍按照正常采购流程进行，需求负
责人承担到货延误责任。
5相关文件
5.1《编写项目采购计划流程》
6记录
6.1《销售订单》
6.2《采购申请单》6.3《申请单汇总表》。