VDA6.3潜在供应商审核表格(戴姆勒)
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VDA6.3 潜在供应商审核提问表
客触发的项目计划的变更，需要同顾客进行协商沟通并达成一致。
项目计划会顾及到关键的零件范围。关键路径则产生于项目计划。
1.3
质量管理计划必须是项目计划的组成部分。
在项目计划中所定义的里程碑时刻，应开展评审，以确认所有计划的事项都得到 实施，相对应的成熟度等级得到落实。
2.4 1.4 项目管理机构是否可以在项目 项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求。
而在资源规划中，应特别留意关键路径。
2.3 1.3 是否已经编制了一份项目计 项目计划应满足顾客的具体要求。所有内部里程碑以及顾客里程碑都应被完整的 x 划，并且与顾客进行了协商沟 纳入项目计划，并且针对实际发生的变更定期加以调整。
通？
应具有专门的分发系统，确保内部对于项目计划变更的联络沟通。对于不是由顾
础上，识别特殊特性。
针对由顾客指定的供方（指定供方），签署了接口协议。
3.2 2.2 在产品和过程要求已明确的基 对于制造可行性评价的程序，必须加以规范。
x
础上，是否对制造可行性进行
必须就制造可行性对合同和询价文件进行检查。 必须有流程，通过它确定所有产品要求，包括顾客没有明确说明的那些要求（例
跨部门分析？
在规划中必须考虑到员工的实际工作负荷。
项目中的变更必须及时加以通报，并且在实施前与顾客进行协商沟通。
一旦项目中发生变更（时间、开发规模...），那么就必须对资源规划开展复
1.2
核，必要时，还应进行调整。上述情况既涉及到由顾客触发的变更，也涉及到自
身内部的变更以及由供方触发的变更。
资源规划同样也会考虑到供方。
x
否已明确？
组织制定了一个流程，用以识别顾客总体的质量管理要求以及开发和过程方面的 要求。
VDA6.3过程审核记录表
阶段条款审核记录得分项目程中去？过程输入P6.1什么输入到过P6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？*1、与开发阶段的交接，（新项目量产移交工作表、过程鉴定记录表）。
顾客认可记录。
2、生产现场的交接，如文件到位等。
P6.1.2 在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送到指定的仓库/工位？1、足够的工位器具及运输器具2、最小的/无中间储存3、向下道工序只提供合格件4、外包工序的物流5、先进先出（要有系统控制、硬件规划和合理设置场地）6、剩余材料、产品的管理（存放、标识）P6.1.3 是否按照实际1、工位器具的合适性需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工2、防止磕碰伤3、工位器具的清洁4、定置放置5、零件在工位器具中摆放整齐且不P6.1.4P6.1.5具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互超装6、存储时间及存储量7、特殊存储要求8、成品库管理按5.6适应?针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记9、运到工位的材料存储是否适宜。
1、隔离库（区）标识2、标识明显的废品箱及返工（修）品箱3、废品标签及返工（修）品标签4、剩余料的存放及标识5、零件标识完整、清晰6、带有零件/生产数据的周转卡7、原材料、产品可追溯性1、是否有变更的管理流程。
2、变更的实施记录。
（变更来源、变更实施、变更验证）阶段条款审核记录得分项目满意、服务P7客户关怀P7.1客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？*1、VDA6.1 和/ 或ISO/TS16949 认证证书及体系运行有效的证据2、满足质量协议、供应商管理手册3、过程符合要求的证据4、产品终检记录及检（试）验报告-合格证据5、交付审核-符合要求6、产品图纸、相关标准的现时有效P7.2 是否对顾客关怀提供了必要的保障？P7.3 是否保障了供1、有能力的对口人员2、顾客访问报告或客户拜访记录3、产品使用说明书（必要时）4、各阶段反馈问题的处理5、产品更改、过程的及时通报6、重复认证检验（不合格的重新验证认可）7、顾客投诉的处理9、二方审核的情况1、对顾客处出现紧急问题的及时处货？*理2、应急计划-顾客紧急订单。
VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1)(最新整理)
过程要素 过程要素
编号
P2.7
是否建立了事态升级 过程，并得到有效的 执行？
P3 P3.1
产品和过程开发的策 划 产品和过程的具体要 求是否已明确？
与评价有关最低要求
执行的示例
评估和截止期限。
● 变更表格
● 应确保供方（关键供方）能够主动参与到变更管理中。 ● 产品和过程变更历史
● 应及时报告变更，并和顾客达成一致。
VADP6.3-2016 提问表 （潜在供方分析 P1）
过程要素 编号 P2 P2.1
过程要素
项目管理 是否为项目管理建立 了组织机构？
与评价有关最低要求
● 存在进行项目管理的过程。 ● 已确定跨部门的项目组织机构，并规定了联系人。 ● 规定了项目负责人和团队成员的职责与权限。 ● 项目团队成员具备落实其任务的资质。 ● 项目组织满足顾客的要求。 ● 供方被纳入项目管理之中。
就应该在事态升级管理中考虑这里情况。
潜在供方 分析 **
×
运 输 /零 件处置
● 对于要开发的产品，所有相关的要求都已经明确。
产品 / 过程开发
×
● 对于集成（嵌入式）软件的产品来说，还需要规定产品硬 ● 询价文件
件与软件之间的接口。对这些产品应执行要求管理措施。 ● 合同文件
● 组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求以 ● 要求规范（产品、过程）
过程要素 过程要素
编号
与评价有关最低要求 ● 须完成有顾客指定供方的质量协议。
执行的示例
资质、样件提交、批准、试验……） ● 检测规范装饰性表面的特征目录 / 极限样品 ● 此前项目的经验 ● 产品 / 过程特性 ● 订单文件，内容包括清单项 / 安排 ● 法律 / 法规 ● 环保，回收利用要求 ● 能力证明
(完整版)VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1).docx
VADP6.3-2016提问表（潜在供方分析P1）程要素与价有关最低要求行的示例潜在供方运 / 零程要素分析 **件置号P2目管理P2.1是否目管理建立● 存在行目管理的程。
● 定目人/ 技家的角×了机构？● 已确定跨部的目机构，并定了系人。
色、任、能力以及任● 定了目人和成的与限。
● 多所目的目接口● 目成具落其任的。
● 目机构● 目足客的要求。
● 目的构成● 供方被入目管理之中。
● 明● 客目管理的特殊要求P2.2是否落目划● 基于目合同，在源策划重考了客要求。
● 源策划的明（考其他目）×了必要的源且已● 建立并落了目成的源划。
考了● 的源策划（例如：开用到位，并告了更工的工作荷。
工位）情况？● 一旦目生更（、开模⋯⋯），那么就必源策划开展复核，必要，行整。
上述情况既涉及到由客起的更，也涉及到内部的更以及供方起的更。
在源策划中，特关注关路径。
● 人和需要的目算（例如：和室），行了策划并批准。
● 目机构内生更（与客的接口），需行告。
P2.3是否制了目● 目划足客的具体要求。
● 含里程碑的目划×划，并且与客达成● 所有内部以及客里程碑都被完整的入目划。
●有关技和 /或品的客特一致？● 目划中所定的里程碑，所有划的事殊要求都得到了施，达到了要求的成熟度水平。
● 客的目划● 若品有要求，在目划中包含法定批准程序的● 客的截止期限。
● 客的里程碑分析 **件置号● 目划生更，确保内部沟通。
会客生● 客的目（里程碑的衡量）影响的目划更，需要同客商沟通。
● 来自目划的关路径，考关的交付。
● 里程碑估（）● 的量相关的活，必是目划的成部分。
●量划（例如： VDAMLA或 APQP）目划也可引用独的文档（量管理划）。
划必● 具体国家或地区的要求（ECE、包括原型件和件。
SAE、 DOT、CCC、⋯⋯）● 采相关的活，也必是目划的成部分。
目● 关系的法律法批准程（划也可引用独的划。
VDA6.3过程审核表
需考虑要点
1.顾客要求/产品建议书
需考虑要点
1.顾客要求
2.功能安全性可靠性易维修性重要特性
2.各生产工序，也包括供方的
3.环保要求
3.重要参数/重要特性，法规要求
4.各有关部门的参与
4.装车尺寸
5.试验结果
5.材料
6.通过过程P-FMEA确定的针对产品的措施。
6.可追溯性，环保要求
7.运输（内部/外部）
1.过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）
2.具有素质的人员
2.机器/模具/辅助器具的数据
3.缺勤时间
3.检验规范（重要特性，检验，测量和试验设备，方法，频次）
4.全过程时间
4.过程控制图的控制限
5.房屋、场地
5.机器能力验证，过程能力验证
6.试验装置
6.操作说明7.企业指导书
7.样件（样车）制造
5.资格证明（例如：焊接证书、视力测定、厂内机动车驾驶证）
5.模具、设备、机器的保养维修状态（包括有计划的维修）
要素6：生产
要素6：生产
6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？
6.2.5对产品调整、更换是否有必备的辅助器具？
需考虑要点
1.可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验
需考虑要点
7.同步工作小组（SET）
7.物流/供货方案
8.目标值确定和监控
9.定期向企业领导汇报。
1.3是否策划了落实产品开发的资源？
3.3是否已策划了落实批量生产的资源？
需考虑要点
1.顾客要求
需考虑要点
1.顾客要求
2.具有素质的人员
2.原材料的可提供性
3.缺勤时间
3.具有素质的人员
1.顾客要求/产品建议书
需考虑要点
1.顾客要求
2.功能安全性可靠性易维修性重要特性
2.各生产工序，也包括供方的
3.环保要求
3.重要参数/重要特性，法规要求
4.各有关部门的参与
4.装车尺寸
5.试验结果
5.材料
6.通过过程P-FMEA确定的针对产品的措施。
6.可追溯性，环保要求
7.运输（内部/外部）
1.过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）
2.具有素质的人员
2.机器/模具/辅助器具的数据
3.缺勤时间
3.检验规范（重要特性，检验，测量和试验设备，方法，频次）
4.全过程时间
4.过程控制图的控制限
5.房屋、场地
5.机器能力验证，过程能力验证
6.试验装置
6.操作说明7.企业指导书
7.样件（样车）制造
5.资格证明（例如：焊接证书、视力测定、厂内机动车驾驶证）
5.模具、设备、机器的保养维修状态（包括有计划的维修）
要素6：生产
要素6：生产
6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？
6.2.5对产品调整、更换是否有必备的辅助器具？
需考虑要点
1.可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验
需考虑要点
7.同步工作小组（SET）
7.物流/供货方案
8.目标值确定和监控
9.定期向企业领导汇报。
1.3是否策划了落实产品开发的资源？
3.3是否已策划了落实批量生产的资源？
需考虑要点
1.顾客要求
需考虑要点
1.顾客要求
2.具有素质的人员
2.原材料的可提供性
3.缺勤时间
3.具有素质的人员
汽车产品VDA6.3过程审核检查表及评分标准
2.5
P2.6
*P2.7
P3：产品和过程开发的策划
第2页 共17页
序号
审核项目/内容 是否已经具有产品和过程的特定要求？考虑要 点,如: ■开发的产品的要求都已经到位(req’t known) ■过程[识别顾客的QMS要求+ 开发和过程要求] ■检查: 询价和合同文本(i.e. contract review) ■不满足要求的情况下=> ⊙通知顾客，或 ⊙顾客“放行”/ 同意（在合同的情况下）。 ■记录: 顾客在下级供方或者原材料选择的要求 ■识别特殊特性(SC) ⊙自身要求 ⊙顾客要求，法律法规要求 ⊙生产制造过程 ⊙产品用途/使用的特性 基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小 组的形式，对制造可行性进行了评审？考虑要 点,如: ■规范[可制造性（可行性）评价] ■检验: 合同和询价文本的可行性开展 ■过程: 确定产品要求 ⊙包括那些顾客没有明确说明的要求（例如法 律法 规要求） ■考虑: ⊙经验（教训） ⊙未来的期望 ■规范: 报价审批过程 ⊙相关负责/参与的部门确认顾客要求的可行性 △采购 △开发 △生产计划 △生产 △质量管理策划 △物流... ■ 报价阶段 : 考虑产能(capacity) 是否为产品和过程开发编制了相关的计划 (plans) ？考虑要点,如: ■项目计划下，专门的计划(specific plans) 包含 ⊙产品和过程开发 ⊙特定活动的具体时间点/時期(timing dates & period) ⊙里程碑(milestone) :内部的和顾客的,确定 △考量指标 △关键路径 ⊙生产测试… ⊙外包的过程和服务 ■内部开发计划(internal development plans) : ⊙与项目事件表(project timing plan) 协调一致 △尤其里程碑的考量指标(metric for each milestones) ⊙更新 ⊙包括质量管理策划(QM Planning), 其内容: △检验策划 △检验设备策划 △风险分析(e.g. DFMEA, PFMEA) ■针对批量生产，提供具备相关过程技术经验的
P2.6
*P2.7
P3：产品和过程开发的策划
第2页 共17页
序号
审核项目/内容 是否已经具有产品和过程的特定要求？考虑要 点,如: ■开发的产品的要求都已经到位(req’t known) ■过程[识别顾客的QMS要求+ 开发和过程要求] ■检查: 询价和合同文本(i.e. contract review) ■不满足要求的情况下=> ⊙通知顾客，或 ⊙顾客“放行”/ 同意（在合同的情况下）。 ■记录: 顾客在下级供方或者原材料选择的要求 ■识别特殊特性(SC) ⊙自身要求 ⊙顾客要求，法律法规要求 ⊙生产制造过程 ⊙产品用途/使用的特性 基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小 组的形式，对制造可行性进行了评审？考虑要 点,如: ■规范[可制造性（可行性）评价] ■检验: 合同和询价文本的可行性开展 ■过程: 确定产品要求 ⊙包括那些顾客没有明确说明的要求（例如法 律法 规要求） ■考虑: ⊙经验（教训） ⊙未来的期望 ■规范: 报价审批过程 ⊙相关负责/参与的部门确认顾客要求的可行性 △采购 △开发 △生产计划 △生产 △质量管理策划 △物流... ■ 报价阶段 : 考虑产能(capacity) 是否为产品和过程开发编制了相关的计划 (plans) ？考虑要点,如: ■项目计划下，专门的计划(specific plans) 包含 ⊙产品和过程开发 ⊙特定活动的具体时间点/時期(timing dates & period) ⊙里程碑(milestone) :内部的和顾客的,确定 △考量指标 △关键路径 ⊙生产测试… ⊙外包的过程和服务 ■内部开发计划(internal development plans) : ⊙与项目事件表(project timing plan) 协调一致 △尤其里程碑的考量指标(metric for each milestones) ⊙更新 ⊙包括质量管理策划(QM Planning), 其内容: △检验策划 △检验设备策划 △风险分析(e.g. DFMEA, PFMEA) ■针对批量生产，提供具备相关过程技术经验的
VDA6.3审核实用表格(包括自动打分).
33
4.8
34
Are the planning activities associated with sourcing outside products and services implemented effectively? 采购方面的计划任务是否得到有效的落实？
n.b. n.b.
entry text
6.1.2
Are the necessary quantities / production batch sizes of n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. entry text incoming materials available at the right time and at the right place (stores; work-station)? 在约定的时间，所需数量/加工批量的上道产品是否能够被送至 指定的仓库/工位？ Are incoming materials stored appropriately and are transport n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. entry text facilities / packing arrangements suitable for the special characteristics of the incoming materials? 是否按照实际需要对上道产品进行仓储，所使用的运输工具/包 装设备是否与上道产品的特殊特性相互适应？
Process
Product
P4
Carrying out the product- and process development 产品和过程开发的实现
VDA6.3 供应商评审表 - 评分表
14
信赖度试验
13 4 0 0 0% 0% 60% 65%
15
环境管理体系
12 2 0 0 0% 0% 60% 65%
16 社会责任与职业健康安全 8
2
0
0 0% 0% 60% 65%
Total
210 69 0 0 0% 0% 60% 65%
□ Radar Chart
社会责任与职100%材料管理
业健康安全
环境管理体系
80%
60%
信赖度试验
40%
20%
顾客抱怨处理
0%
不合格品管理 产品管理 开发管理
作业标准管理
设计变更管理
工程管理
出货检验
计量管理
进料检验
设备管理
供应商管理
No 总得分
必须项得分
说明
1 [80%,100%] [85%,100%] 具备质量能力
2 [60%,80%) [70%,85%) 有条件的质量能力
8
设备管理
8 2 0 0 0% 0% 60% 65%
9
供应商管理
12 3 0 0 0% 0% 60% 65%
10
进料检验
22 7 0 0 0% 0% 60% 65%
11
出货检验
19 6 0 0 0% 0% 60% 65%
12
设计变更管理
10 3 0 0 0% 0% 60% 65%
13
顾客抱怨处理
10 3 0 0 0% 0% 60% 65%
3 [50%,60%) [60%,70%) 质量能力不足
4 [0,50%)
[0,60%)
质量能力严重不足
规定/措施
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在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和 6.2.1＊ 检验文件中完整的说明了所有相关信息？
Are all production processes controlled?
6.2.3＊
使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出 的要求？ Can the customer'sspciflc product requirements be satisfied with the production facilities usde?
P7：客户支持，客户满意度，服务
7.1＊
客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面 的要求是否得到满足？ Are the customer's requirements satisfied regarding QM system,product(on delivery and process)?
7.3＊
是否为零部件供应提供了必要的保障？ Is the supply of parts ensured?
VDA6.3潜在供应商审核清单
要求
项目管理有能力满足客户要求。 The project management is in a position to meet the customer's requirement.
设计了一个组建项目管理的过程 A process for establishing the project management exists.
确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的归口，在这其中，包括各方面必要的落实 权限。 The authority of the project leaders and team members is specified,together with links to the organisation. All the expertise required for implementation is established. 供应商自始至终被纳入了项目管理。 The suppliers are engaged in the project management throughout. 资源规划应在项目合同的基础上考虑到客户要求。 Resource planning takes account of the customer's requirements,based on the contract covering the project.
P3：产品和过程研发的规划
针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ 3.1 Are the product and process-specific
requirements laid down?
针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ 3.1 Are the product and process-specific
by the project organisation?
2.5＊
组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已被纳 入变更管理？ Are the responsible personnel within the organisation and in the customer's company involved in the change control system?
5.6
是否按实际需要对进厂的货物进行了储存 Are incoming goods stored appropriately?
P6：生产过程分析
是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？ 6.1.1＊ Has the project been transferred from the
development to serial production?
是否按实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运 输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适 应？ 6.1.3 Are incoming mateerials stored appropriately and are transport facilities packing arrangements suitable for the special characteristics of the incoming materials?
tasks&authorities specified for the team
leader and team members?VDA6.3潜在供应商审核
2.2＊
是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是 否已经到位，并且说明了变更情况？ Are the resources required for the project development planned and available and are all changes displayed?
4.5＊
针对各个阶段，是否在要求的基础上取得了必要的 能力证明以及批准？ Based on the requirements,are the necessary evidence and releases available for the various phases?
为了正式投产提供保障，是否对项目交接开展了控 制管理？ 4.9 Is the transfer of the project to production controlled in order to secure the product lanch?
account in the supply chain?
5.4＊
针对采购对象，是否获得了必要的审批？ Are the necessary approvals/releases available for the out-sourced products abd services?
5.5＊
针对采购对象约定的质量是否得到保障？ Is the quality of the out-sourced products and services ensured?
6.4.3
加工工位以及检验员工位是否满足具体的要求？ Are the work-stations and test/inspection areas suitable for requirements?
6.4.4
是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工 具？ Are tools,equipment and test/inspetion facilities stored correctly?
P4：产品和过程研发的实现
是否编制了产品故障模式和影响分析/过程故障模 式和影响分析，并在项目进行过程中进行了更新， 同时确定了整改措施？ 4.1 Have the product FMEA/process FMEA been drawn up?Are they up-dated as the project pogresses and are corrective actions laid down?
6.5.1
针对产品和过程是否制定了目标要求？ Are target requirements set for product and process?
6.5.3＊
一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分 析，并且检验了整改措施的有效性？ In the case of deviations from product and process requirements,are the causes analysed and the corrective actions checked for effectiveness?
6.2.6
是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程 中，发生混合/搞错的情况？ Is the flow of materials and parts secured against mixing/wrong items?
6.3.2＊
员工是否适合完成委托的任务，其资质是否始终有 效？ Are the operators able to carry out their allotted tasks and are their qualifications kept up-to-date?
requirements laid down?
3.2＊
在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从总体 上对可加工性开展了评价？ Has manufacturing feasibility been assessed in a cross-functional manner, based on the requirements which have been determined for the product and process?
是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行
2.3
了协商沟通？ Is there a project plan and has this been
agreed with the customer?
项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠
2.4
的变更管理？ Is change management in the project ensured
潜力分析 P2项目管理 P3产品和过程研发的规划 P4产品和过程研发的实现 P5供应商管理 P6生产过程分析 P7客户支持，客户满意度，服务
问题号 提问 过程要素：P2项目管理
是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项
目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限？
2.1
Is the project organisation(Project management)established and are
是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表 是否得到落实，落实情况是否被告定期监控？ 2.6 Is there a QM plan for the project? Is this implemented and checked regularly for compliance?
Are all production processes controlled?
6.2.3＊
使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出 的要求？ Can the customer'sspciflc product requirements be satisfied with the production facilities usde?
P7：客户支持，客户满意度，服务
7.1＊
客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面 的要求是否得到满足？ Are the customer's requirements satisfied regarding QM system,product(on delivery and process)?
7.3＊
是否为零部件供应提供了必要的保障？ Is the supply of parts ensured?
VDA6.3潜在供应商审核清单
要求
项目管理有能力满足客户要求。 The project management is in a position to meet the customer's requirement.
设计了一个组建项目管理的过程 A process for establishing the project management exists.
确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的归口，在这其中，包括各方面必要的落实 权限。 The authority of the project leaders and team members is specified,together with links to the organisation. All the expertise required for implementation is established. 供应商自始至终被纳入了项目管理。 The suppliers are engaged in the project management throughout. 资源规划应在项目合同的基础上考虑到客户要求。 Resource planning takes account of the customer's requirements,based on the contract covering the project.
P3：产品和过程研发的规划
针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ 3.1 Are the product and process-specific
requirements laid down?
针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ 3.1 Are the product and process-specific
by the project organisation?
2.5＊
组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已被纳 入变更管理？ Are the responsible personnel within the organisation and in the customer's company involved in the change control system?
5.6
是否按实际需要对进厂的货物进行了储存 Are incoming goods stored appropriately?
P6：生产过程分析
是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？ 6.1.1＊ Has the project been transferred from the
development to serial production?
是否按实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运 输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适 应？ 6.1.3 Are incoming mateerials stored appropriately and are transport facilities packing arrangements suitable for the special characteristics of the incoming materials?
tasks&authorities specified for the team
leader and team members?VDA6.3潜在供应商审核
2.2＊
是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是 否已经到位，并且说明了变更情况？ Are the resources required for the project development planned and available and are all changes displayed?
4.5＊
针对各个阶段，是否在要求的基础上取得了必要的 能力证明以及批准？ Based on the requirements,are the necessary evidence and releases available for the various phases?
为了正式投产提供保障，是否对项目交接开展了控 制管理？ 4.9 Is the transfer of the project to production controlled in order to secure the product lanch?
account in the supply chain?
5.4＊
针对采购对象，是否获得了必要的审批？ Are the necessary approvals/releases available for the out-sourced products abd services?
5.5＊
针对采购对象约定的质量是否得到保障？ Is the quality of the out-sourced products and services ensured?
6.4.3
加工工位以及检验员工位是否满足具体的要求？ Are the work-stations and test/inspection areas suitable for requirements?
6.4.4
是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工 具？ Are tools,equipment and test/inspetion facilities stored correctly?
P4：产品和过程研发的实现
是否编制了产品故障模式和影响分析/过程故障模 式和影响分析，并在项目进行过程中进行了更新， 同时确定了整改措施？ 4.1 Have the product FMEA/process FMEA been drawn up?Are they up-dated as the project pogresses and are corrective actions laid down?
6.5.1
针对产品和过程是否制定了目标要求？ Are target requirements set for product and process?
6.5.3＊
一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分 析，并且检验了整改措施的有效性？ In the case of deviations from product and process requirements,are the causes analysed and the corrective actions checked for effectiveness?
6.2.6
是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程 中，发生混合/搞错的情况？ Is the flow of materials and parts secured against mixing/wrong items?
6.3.2＊
员工是否适合完成委托的任务，其资质是否始终有 效？ Are the operators able to carry out their allotted tasks and are their qualifications kept up-to-date?
requirements laid down?
3.2＊
在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从总体 上对可加工性开展了评价？ Has manufacturing feasibility been assessed in a cross-functional manner, based on the requirements which have been determined for the product and process?
是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行
2.3
了协商沟通？ Is there a project plan and has this been
agreed with the customer?
项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠
2.4
的变更管理？ Is change management in the project ensured
潜力分析 P2项目管理 P3产品和过程研发的规划 P4产品和过程研发的实现 P5供应商管理 P6生产过程分析 P7客户支持，客户满意度，服务
问题号 提问 过程要素：P2项目管理
是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项
目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限？
2.1
Is the project organisation(Project management)established and are
是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表 是否得到落实，落实情况是否被告定期监控？ 2.6 Is there a QM plan for the project? Is this implemented and checked regularly for compliance?