SAP流程解释
成品出货SAP操作流程及说明
成品出货SAP操作流程及说明一.成品出货常用的命令1.VA02:分配SO2.VL01N:根据SO扣账3.MD04:查项目代码4.VL02N:根据出货生成号码删除或修改此笔交易以及对扣账后交易的查询5.VT01N:做外销出货6.VT02N:删除外销出货时生成的号码7.VA05:当用VA02分配时数量不够用此分配释放占用数量8.VL09:激活已扣账生成号码9.MB58:查询BELL寄销存10.VA03:查看SO11.MB51:交易历史查询12.MB52:查库存13.ZSDB01:出货审批及打印14.MB1B:库位与库位之间的转账15.Y_DEV_28000075：查整个项目的库存16.ZMMA02:成品进销存日报表自动发送二.成品出货流程1.根据入库单登记到库存报表里2.根据计划最新更新的出货计划核对数量是否全部完成入库3.根据邮件登记到成品出入库明细表4.用MB52查账（成品库位FGSZ）料号工厂代码库位以上信息输入完毕后直接按F8或单击左上角第一个图标小闹钟5.当系统满足出货数量时根据出货型号相对应的SO，用VA02分配1.放入出货SO回车2.单击对勾或回车1.单击料号把光标放在要分配的料号 2.单击此处单击此处进行分配，有信用时需要手动分配SO修改为要出货数量注意只能比这个数少或等于这个数，不能大于这个数，然后点对勾点击保存就分配好了6. 分配完SO,再用VL01N 扣账以上须要注意的是：SAP 默认周末为非工作日，所以周末做出货进把日期改为下星期一的日期但实际出货日期仍不变7. 如遇到信用问题找（财务刘蕾蕾）解信用（注：有信时，在用VL01N 扣账时输入出货SO,回输，错误信息提示此交易由于信用而冻结，是英文显示的，大概也就这个意思。
库位系统默当天日期分配好的SO ，回车1.实际出货日期2.单击Picking 进入下一界面 1.输入确认后数量，要与前面一栏数量一样，不然不能进行扣账操作注：这里显示的是分配的数量，要是与分配的数量不一样，请查看库存是否足够2.单击这里即可进入下一操作页面1.在这里输入成品出入库明细表里的流水号2点击这里进行交货扣账，系统会自动生成的流水号码，把它登记成品出入库明细表里，就OK 啦现在很少遇到这种情况了，因为很多小项目都死了，但像大唐的还有信用，以后要是有新客户也可能会有的，现在搞不到截图了） 8. 扣账完毕后，打电话让财务审批出货（联系人：沈洁）以上界面中选中，已审批和未打印，单击左上角的小闹钟9. 打印出货单（注意核对出货单上的数量与出货数量一置及DEW 出货地址）10. 科士达华阳除打印正常出货单外，还需要打印A4纸出货单3张具体的出货单内容在金煜菲的邮件里找对应的订单号邮件打开附件找出对应信息即可11. 核对出货箱数并于邮件发送至闫珊珊及葛大妹以便于做出口资料，出货完成后第一时间发送（只适用于鼎为出货）12. 把已出货数量登记到库存报表里，与盘点数据核对报表数（有差异立即查找原因） 13. 把鼎为出货信息登记到T 盘2011-DEW 成品每日装箱记录，这一步需要确认出货数量和箱数（适于用鼎为出货）14. 根据2011-DEW 成品每日装箱记录里信息导SN （适用于鼎为出货）1.输入SAP 生成的第一个号码2.这边输入这批出货SAP 生成的最后一个号码1.鼠标点这里单击往下拖动选中要打印行2.单击这里3.单击这跳出对话框，只要删除第一行信息点对勾，然后双击最上面的Cneps4.单击这里即可打印，但前提是，必须把这台打印机设为默认打印机注：以上导出SN 需以97-2003版本保存，文件命名格式如：JHT-A1058SN-20110718-001，具体要求有文件（DEWAV 手机PCB 出货SN 号管控说明）15. 把SN 发送给DEW 及市场部等相关人员，具体的已发送邮件里有（适用于鼎为出货） 16. 发送库存报表及成品每日装箱记录于相关人员，具体的已发送邮件里有（适用于鼎为出货）三．RMA 板出货流程1. 收到RMA 板后邮件形式通知相关计划和品质以及事场部2. 品质提供RMA 号给事场部，市场部会建收和出的SO 并以邮件形式通知3. 用VL01N 收账到IQCC4. 用MB1B 转至FGSZ （转账的的步骤这里就不说了）出货物料型号起始箱号结束箱号输入完成后点击查询，核对出货数量和总数量，然后点击导出，1.这里放入收系统日期2.再点这里，进入下一界面1.库改为IQCC2.再点这里就OK 了5. 计划下工单发至产线6. 用MB1B 转账至PRDC7. 产线维修并入库8. 用出的SO 做出货（注收的SO 和出的SO 是两组不同的数字）四. 月底对账冲销1．对于事场部发出的冲销明细，须经财务部经理同意方可冲销 2．冲销命令VL093．冲销时只用到作扣账作业时SAP 生成的流水号（87开关的）做到以上第四步还会跳出一个对话框再点对勾就可以了,对于正常冲销，也就是月底冲销，下月初进行扣账的，无须修改冲销日期，对于修改日期是针对出货日期要做在冲销时系统默认日期之前的4．对于冲销部分须进行记录放入成品库位这里放入扣账时SAP 生成的的流水号87开头，然后点击左上角的小闹钟，进入下一页面1.对于要冲销明细进行选择，前面显示对勾状态2.点击这里，对冲销日期进行修改3.这里就是要进行冲销的日期，对这个日期进行修改，然后点击下面的对勾4.点这里，跳出页面点对勾这一行颜色变成黄色，说明冲销已完成5．下月1号对冲销部分进行补账，用VL02N补扣账时出货日期应为补扣账时的日期输入已冲销的SAP流水号回车2.点击这里就OK了1.出货日期，冲销后要做的日期做完以上操作，左下角会显示之前SAP生成的流水号，也就是登记在成品出入库明细报表里的流水号，这个号码是一直保持不变的，除非删除。
SAP业务流程与事务代码
SAP业务流程与事务代码SAP业务流程是指SAP系统在不同模块中进行业务操作的一系列步骤和规定。
每个业务流程都包含了一些特定的步骤和活动，以实现特定的业务目标。
事务代码则是指在SAP系统中使用的特定的标识符，用于执行特定的业务活动或访问特定的功能模块。
以下是一些常见的SAP业务流程和对应的事务代码。
1.采购流程:-采购申请(ME51N)-采购订单(ME21N)-采购收货(MIGO)-供应商发票(MIRO)2.销售流程:-客户询价(VA11)-销售报价(VA21)-销售订单(VA01)-发货(VL01N)-销售发票(VF01)3.生产流程:-生产订单创建(CO01)-物料需求计划(MD04)-生产执行(COR6N)-生产成本计算(CK11N)4.财务流程:-凭证录入(FB01)-收款(F-28)-付款(F-53)-现金流量(FCTX)5.人力资源流程:-员工入职(PA40)-员工离职(PA30)-员工薪资(PC00_M40_CEDT) -绩效评估(PB40)6.物料管理流程:-物料创建(MM01)-物料变更(MM02)-物料查询(MM03)-库存管理(MB1C)7.项目管理流程:-项目定义(CJ20N)-项目联络员(CJ20N)-项目任务安排(CJ20N)-项目结算(CJ20N)以上只是一些常见的SAP业务流程和事务代码，实际上SAP系统涵盖了更广泛的业务流程和功能模块。
每个组织可以根据自身的需求和业务流程进行定制。
在SAP系统中，事务代码是连接业务流程和功能模块的桥梁，它们提供了用户访问和操作特定功能的入口。
SAP流程图汇总
创建退货退货DN返修品转入委外待 MB21发料到预留无库存运行MRP(MD40)收仓到报废仓账目由委外待修仓用T-CODE 备货OK在SAP中制作预收出货当天船务员根据根据PA根据PA创建数据导出报表修改导出修改记录采购员确认根据采购员提供申请单PR创建非生产导出系统审批订单系统ME9F (SOST)系统完成订单打印创建退货订单采购员检查退货订根据送货单信息在根据收货凭证在用T-CODEZM060/262用T-CODE MIGO/161MB1C/501MB1C/502用T-CODE ZP030用T-CODEMB1A/261用T-CODE MB1C/501用T-CODE在SAP 中做工单完根据成品入库单用根据DMTR用T-CODE新BomCS01CS02状态变为成本估算并发布CK11N/CK24创建对应工作中心的活动类型创建工作中心CR01工作中心清单CR05BOM维护与发行CS02创建工艺路线CA01运行计划订单MRP 结果评估（例外信息提示）PR MD04生产订单建立MD04生产订单状态生产订单创建（CRTD）：建立生产订单创建时的状态，表明订单处于刚刚创建时点，不允许做后续发料，确认等操作❑释放（REL）：生产任务确定可下发至车间生产时，将生产订单下达，开始后续业务流程。
❑物料短缺（MSPT）：生产订单组件物料在可用性检查时出现短缺❑能力不足（MSCP）：生产订单能力检查时出现不足❑已过帐的货物移动（GMPS）：生产订单已做过发料操作❑部分确认（PCNF）：生产订单只进行部分工序确认，未最终完工确认❑已确认（CNF）：生产订单已完成最终确认❑部分交货（PDLV）：生产订单只进行部分产出入库，还有未产出❑交货完成（DLV）：生产订单已完成交货，标志着生产订单业务业务完成。
❑删除（DLID）：订单数据仍保留在系统中，可用于历史查询，状态可恢复❑技术完成（TECO）：非正常完结或部分交货的订单且不需要再生产时都需要标记，对BOM下层的组件需求删除❑结算关闭（CLSD）：财务月末对生产订单进行结算后将订单进行关闭，不允许对订单发生任何过账。
sap操作流程详解
sap操作流程详解SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一种企业资源规划（ERP）软件，被广泛应用于全球各行各业的企业中。
它能够帮助企业管理各种业务流程，包括财务、采购、销售、生产等。
在使用SAP时，用户需要按照一定的操作流程来进行操作，下面将详细介绍SAP的操作流程。
首先，用户需要登录SAP系统。
在登录界面输入用户名和密码后，系统会验证用户的身份并进入主界面。
在主界面上，用户可以看到各种功能模块，如财务、采购、销售等。
接下来，用户需要选择相应的功能模块进行操作。
比如，如果用户想要进行采购操作，就需要进入采购模块。
在采购模块中，用户可以进行采购订单的创建、审批、跟踪等操作。
在进行具体操作时，用户需要按照系统给出的步骤来进行。
比如，在创建采购订单时，用户需要填写供应商信息、物料信息、数量、价格等。
系统会根据用户输入的信息生成采购订单，并自动更新到系统中。
在操作过程中，用户还可以进行数据查询、报表生成等操作。
SAP系统提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，如财务报表、销售报表等，帮助企业管理者进行决策分析。
除了基本的操作流程外，用户还可以根据需要进行系统配置和定制。
SAP系统具有高度的可定制性，用户可以根据自己的业务需求进行配置，使系统更符合企业的实际情况。
总的来说，SAP的操作流程是一个系统化、标准化的过程，用户需要按照一定的步骤来进行操作。
通过合理的使用SAP系统，企业可以提高工作效率、降低成本，实现业务流程的优化和管理。
希望以上介绍对您有所帮助。
sap系统操作流程
sap系统操作流程SAP系统操作流程一、概述SAP（Systems, Applications and Products）是全球领先的企业管理软件系统，被广泛应用于各个行业的企业中。
使用SAP系统可以实现企业各个部门的信息共享与协同，提高工作效率，优化业务流程。
本文将介绍SAP系统的操作流程，帮助用户更好地使用SAP 系统。
二、登录SAP系统首先，用户需要打开计算机，并确保计算机已连接到公司的网络。
然后，打开SAP软件，并在登录界面输入正确的用户名和密码。
登录成功后，用户将进入SAP系统的主界面。
三、主界面导航SAP系统的主界面通常由菜单栏、工具栏和工作区组成。
用户可以通过菜单栏和工具栏上的按钮来访问系统的各个功能模块和操作。
在工作区内，用户可以打开、编辑、保存和关闭各种工作对象，如报表、表格、订单等。
四、功能模块选择SAP系统提供了丰富的功能模块，涵盖了企业管理的各个方面，包括财务会计、人力资源、采购管理、销售管理、生产计划等。
用户根据自己的工作需要，在菜单栏或工具栏上选择相应的功能模块进行操作。
五、操作流程1. 创建新的工作对象：在选择了相应的功能模块后，用户可以通过点击工具栏上的“新建”按钮，或选择菜单栏上的“文件”-“新建”命令来创建新的工作对象。
根据具体的功能模块，用户需要填写相关的字段和选项，如订单号、客户信息、产品类型等。
2. 编辑和保存工作对象：用户可以在工作区内对已创建的工作对象进行编辑和保存操作。
通过双击工作对象，用户可以进入编辑模式，修改相关内容。
在编辑过程中，用户可以使用工具栏上的各种功能按钮，如剪切、复制、粘贴、撤销、重做等。
编辑完成后，通过点击工具栏上的“保存”按钮，或选择菜单栏上的“文件”-“保存”命令，用户可以保存已修改的工作对象。
3. 查找和浏览工作对象：用户可以使用SAP系统提供的搜索功能，在系统中查找和浏览已创建的工作对象。
通过菜单栏上的“编辑”-“查找”命令，用户可以输入关键字进行搜索。
SAP系统业务流程
SAP系统业务流程SAP系统是全球知名的企业资源规划（ERP）软件系统，广泛应用于各种产业和企业规模。
它提供了一整套的解决方案，包括财务会计、物料管理、销售与分销、采购与供应链管理等，用于帮助企业管理和优化业务流程。
下面将详细介绍SAP系统的一般业务流程，以便更好地了解其应用场景和功能。
1.采购流程：SAP系统可以帮助企业管理采购流程，从向供应商发送采购订单开始，到跟踪物料到货和发票付款。
首先，采购部门可以通过SAP系统中的采购模块创建采购订单，并将其发送给供应商。
随后，供应商根据订单交付物料，企业可以通过SAP系统跟踪物料到货情况，并在收到发票后进行付款。
2.销售流程：SAP系统也可用于管理销售流程。
销售团队可以通过SAP系统中的销售模块创建销售订单，并将其发送给客户。
销售订单确认后，企业可以跟踪物料交付情况，并在发货后生成发票。
同时，SAP系统还可以帮助企业管理客户关系，跟踪销售机会和客户投诉等信息。
3.财务会计流程：SAP系统提供了完整的财务会计功能，包括总账、应收账款、应付账款等。
企业可以通过SAP系统记录所有的财务交易，并生成财务报表。
在这个流程中，SAP系统可以自动进行账务凭证的生成、发票的记录和支付、银行对账等操作，大大提高了财务管理的效率。
4.物料管理流程：SAP系统可以帮助企业管理物料的流转和库存。
企业可以通过SAP系统中的物料管理模块跟踪所有物料的收货、发货、转移和盘点等动向，并及时更新库存数据。
此外，SAP系统还可以进行物料需求计划和采购策略的制定，确保物料的供应和库存的合理管理。
5.人力资源管理流程：SAP系统还包括人力资源管理模块，用于管理员工的招聘、培训、绩效评估和薪酬管理等。
企业可以通过SAP系统中的人力资源管理模块招聘合适的员工，并记录员工的工作经历和培训记录。
同时，SAP系统也可以帮助企业对员工的绩效进行评估，并自动计算薪资和发放工资。
综上所述，SAP系统可以帮助企业管理和优化各种业务流程，从采购到销售、从财务到人力资源管理。
SAP系统业务流程
SAP系统业务流程SAP（System Applications and Products in Data Processing）是一种信息管理系统，被广泛应用于企业资源管理（ERP）中。
它的目的是通过整合企业各个部门的数据，将业务流程自动化和优化，从而提高企业的效率和效益。
下面将详细介绍SAP系统的业务流程。
1.采购管理流程：采购管理是企业中非常重要的一个环节，SAP系统可以帮助企业实现从采购需求到采购订单、供应商选择、收货和支付的全流程管理。
采购员可以通过SAP系统中的采购模块创建采购订单，同时可以查看供应商的信息和报价。
一旦收到货物，可以在SAP系统中确认收货，并进行付款。
2.销售管理流程：销售管理是企业的核心业务之一，SAP系统能够帮助企业实现从销售机会管理到合同签订、交货和发票的全流程管理。
销售人员可以通过SAP 系统中的销售模块管理销售机会，跟进销售情况，并与客户签订合同。
一旦发货，可以在SAP系统中确认交货，并生成发票。
3.仓储管理流程：仓储管理是企业中非常重要的环节，SAP系统能够帮助企业实现从入库管理到库存管理、出库和盘点的全流程管理。
仓库管理员可以使用SAP 系统中的仓储模块管理入库和出库的货物，并随时查看库存情况。
同时，在库存盘点时，可以使用SAP系统进行对账和核实。
4.生产管理流程：对于制造业企业来说，生产管理是其核心竞争力之一，SAP系统能够帮助企业实现从生产计划到生产执行、物料需求和成本控制的全流程管理。
生产计划员可以使用SAP系统中的生产模块制定生产计划，并进行生产进度的跟踪和调整。
同时，在生产过程中，可以使用SAP系统管理物料需求和成本。
5.财务管理流程：财务管理是企业中非常重要的环节，SAP系统能够帮助企业实现从预算制定到财务报表、会计凭证和支付的全流程管理。
财务人员可以在SAP系统中制定预算，并随时进行预算控制和分析。
同时，可以使用SAP系统生成会计凭证和财务报表，并进行支付和收款的管理。
sap业务流程
sap业务流程SAP业务流程。
SAP（Systems, Applications & Products in Data Processing）是全球领先的企业管理软件解决方案供应商，其业务流程涵盖了众多领域，包括财务会计、采购和库存管理、生产计划和控制、销售和分销等。
本文将重点介绍SAP业务流程的基本概念和主要特点。
首先，SAP业务流程是指企业在使用SAP系统时，根据自身的业务需求和流程规定，对SAP系统进行配置和定制，以实现企业内部各个部门之间的信息共享和协作。
SAP系统提供了丰富的业务流程模块，企业可以根据自身的实际情况进行选择和部署。
在财务会计方面，SAP系统提供了完整的财务管理解决方案，包括总账、应收应付、成本会计等模块，可以帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控。
采购和库存管理方面，SAP系统可以帮助企业实现采购订单的管理、供应商的评估和库存的控制，从而提高采购效率和降低库存成本。
在生产计划和控制方面，SAP系统可以帮助企业实现生产计划的编制、生产订单的管理和生产进度的监控，从而提高生产效率和优化生产成本。
销售和分销方面，SAP系统可以帮助企业实现销售订单的管理、客户关系的维护和销售数据的分析，从而提高销售效率和增强客户满意度。
总的来说，SAP业务流程具有以下几个主要特点，首先，SAP系统是一个集成的企业管理解决方案，可以帮助企业实现各个部门之间的信息共享和协作；其次，SAP系统是一个灵活的系统，可以根据企业的实际需求进行定制和配置；最后，SAP系统是一个高效的系统，可以帮助企业实现业务流程的优化和管理。
在实际应用中，企业可以根据自身的实际情况和需求，选择合适的SAP业务流程模块进行部署和应用，从而实现企业的管理和运营目标。
同时，企业还可以通过不断学习和探索，不断优化和完善SAP业务流程，以适应市场的变化和发展的需要。
总之，SAP业务流程是企业管理的重要组成部分，对于提高企业的管理效率和降低成本具有重要意义。
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SD是Sales and Distribution的简称。
在SAP系统中，销售与分销模块处在供应关注从客户订单到向客户收款的全过程。
SD模块中的Sales好理解，而Distribution却容易被忽视。
用直白的话来讲，SD模块就是解决“卖”的问题，它关注的范畴1，谁来卖?2，卖什么?3，卖给谁?4，什么样的价格?5，销售业务模式是什么?6，货物如何到达客户?7，钱款如何交割?对应上述问题，我们分别引出相应的概念：1，谁来卖?既是执行销售动作的组织结构及此结构下的人员。
SAP术语有：公司代码、销售组织、分销渠道、产品组、销售办公室、销售小组、销售雇员、装运点等。
2，卖什么?广义销售概念中的销售内容包括实物和非实物的服务。
SAP术语中，我们称之为物料(Material)。
有实物产品物料，也有服务物料。
3，卖给谁?卖给客户。
这里，客户的外延与内涵较多。
如一次性客户、大客户、集团内部客户、海外客户;售达方、送达方、收票方、付款方等。
如果对某客户做赊销业务，相应的，该客户还有用于控制应收风险的信用数据。
4，什么样的价格?价格是销售的技术核心，定价功能也是SAP SD的核心所在。
貌似简单的打印在发票上的最终价格，在企业内部可能包含了计价小项。
如含税基价、销项税、营业税、折扣、返利、附加税等。
不同的企业不同的定价策略系统将提供不同的定价过程予以支5，销售业务模式是什么?业务模式是指：标准信用销售、现金销售、紧急订单、退货业务、免费样品、捐赠、促销业务等。
不同的业务模式有着不同的线内线外处理方式。
6，货物如何到达客户?这里包含的就是上述Distribution的内容。
广义的销售，应该包含实物移动。
企业可以送货上门或者委托第三方物流公司送，也可能是客户上门自提。
如果是国际贸易，还涉及到通关报检等动作。
无论是单据流转还是成本核算，系统都有相应的功能支持7，钱款如何交割?如果不考虑售后服务，收款将是一般意义上销售循环的最后一步。
由于有不同的销售业务模式，可能的交割方式有赊销、现金、支票等。
根据需要还可以为及时付款的客户予以优惠奖励等措施。
上述概念中，SAP系统将相对静态的数据或者资料称为“主数据”(Master Data)，如客户、物料、价格、信用。
这些数据一旦建立，只在需要变动时变动。
而且在后续的操作中，仅需要唯一标志自己的编号录入，即可带入其他相关信息，从而达到共享的作用。
与数据对应的另一类数据是“业务数据”，如合同、计划、订单、交货单、出库单、发票等。
这些资料(我们称之为单据：Document)是在业务发生时实时产生的。
由于销售业务具有循环而且可追溯特性，这些单据将互相关连，每一笔完整的业务中都有自己的单据流。
即，一个常见的销售业务业务循环将从合同开始、到开票收款结束。
以上就是SAP SD的大致内容。
更深入的无非是上述问题的展开与细化而已。
Human ResourceHR这一句话，太简单了：组织、招聘、发工资、任职、考勤、培训、提升、降级、辞退。
还好，这个模块不分行业，哪家公司基本都是一样的，HR人也是一样，都是老板的打手，哈哈。
Well，下面的文字稍微陡峭一点。
一，SAP HR 核心功能组织管理(Organizational)：提供多种组织结构模式，用户可以利用图形化的工具构建组织结构(包括组织单元、职务、职位、工作任务以及汇报结构)，还可以通过简单的添加、修改和移动来反映企业的动态发展; 与培训、招聘、人事成本核算、薪酬管理和业务流程等相关联。
员工管理(Personnel)：好像也叫人事行政管理?使用标准化默认值方便数据的维护，并采用面向特定任务和用户的自定义菜单; 可以预定义处理流程;员工自助服务组件(ES 使员工个人随时随地查询、创建并维护个人数据。
可以实现人力资源管理的员工录用、内部调动、职位变动、辞职、辞退、劳动合同解除以及职工退休等业务流程的处理。
时间管理(Personnel Time Management / PT)：有效制定轮班计划，快捷记录工作时间，符合所有的法律规定、行业协议或公司内部政策，自动传送到生产计划、作业分摊等。
系统可以实现职工班次安排、班次调整、考勤、加班、自动生成职工年休假定额，自动产生倒班职工的中夜班个数。
工资核算管理(Payroll / PY)：按预先设置的程序以流水线的方式进行;考虑了多种复杂的因素如法律、规定、多种货币、评估等;与人事管理、时间管理、激励性工资和差旅管理等集成化设计; 集成化的安全机制;后续活动支持。
系统自动进行职工个人所得税的计算、扣缴，自动生成职工基本养老、工伤、医疗、生育、失业的保险的基数，缴费基数的自动切换。
实现自动向财务过账，进行成本分摊。
二，HR 组织结构(企业结构+人员结构+组织结构)企业结构= 公司代码、人事范围、人事子范围、成本中心、业务范围人员结构= 员工组、员工子组、工资范围、合同种类组织结构= 组织单元、职务、职位1，企业结构分级：Client -> Company Code -> Personnel Area/人事范围-> Personnel Subarea人事子范围人事范围：>>人事范围- 是依据人事管理的需要对公司代码的子划分，一般依据地理范围划分。
>>主要作用- 作为生成报表的参数、定义权限和权限控制的依据。
>>人事子范围- 是对人事范围的细分,人事管理的很多重要分组都是在这层上划分。
2，人员结构分级：员工组->员工子组员工组：为了管理的需要，把员工分类。
分为两层：员工组、员工子组。
作用：权限管理和其他管理的需要(如：薪资、考勤等)员工子组：是对员工组的细分–管理人员、营销管理人员、技能操作人员等等。
作用：报表选择条件、划分权限的依据、考勤和薪资的差异分组依据。
工资核算范围：为薪资核算的目的定义的一个组织单位，定义在一个工资核算范围内的所有员工一起核算工资。
3，组织结构是企业自然的组织架构组织单位：描述企业中存在的业务单位职务：是一般性的任务的分类，如经理、处长等职位：是每个员工在企业中的分配，职位被员工所占有。
4，综上组织结构是企业自然的组织架构;企业结构、人事结构是为了管理的需要而人为划分的。
三，组织管理概述：SAP HR的标准教材中把“组织管理”用了一种OO的观点来描述：对象。
对象的集合，可以看作N个节点的集合，无非会有如下信息及动作：其属性(Object.Attribute)、其关系(类似于一张“图”或者“树”、上级下级、服从于命令)、其动作(Init、任务)等。
SAP说，SAP组织管理是以建立和利用组织对象及其关系为基础，通过定义对象和对象之间的关系从组织层面实现人力资源管理。
组织管理对象及关系：SAP又说，SAP定义的基本组织对象包括：组织单元(O)、职务(C)、职位(S)、任务(T) 、成本中心(K)、人(P)等。
对象间的关系主要包括：组织单元与组织单元、组织单元与成本中心、组织单元与职位、职位与职位、职位与人、职务与职位间。
如下图：其中组织单元、职位、人员的关系直观地可以看作是一棵树：而成本中心则有如下意义：成本中心指费用的归属，一般由财务制定，HR使用;成本中心可以分配给组织单元和职位;成本中心按组织层级继承(下级继承上级);如果某对象类型有多个成本中心;可以设置分摊比例。
组织结构的变更：不管是职位的调整或者人员的变动，都会涉及到结构图的变动。
组织管理可以清晰地看到过去、现在和将来的组织结构，便于及时地根据人事变动和需求来进行组织规划和调整。
SAP建议：小的组织变动用调整，大的组织变化用新建。
四，人员管理(人事行政管理：人员属性及人事事件)概述：HR中的人事管理是上一篇文章中的对象“人”的展开。
既然是对象，必有自己的属性及行为。
属性是静态的，属性也有很多种，SAP把“人”这个对象的诸属性称为“信息类型”，其实就是属性的类型。
同样，这些属性也可以被作为对象看待，再异构再派生。
属性：人员有如下直观的属性：所属的组织(节点)数据、个人基本数据、地址数据、工资数据、工作时间数据等。
SAP提供信息类型105个，常用的40几个。
用户可以自己创建新的信息类型。
可以修改过去的数据，如果修改过去的与工资核算相关或者别的模块及功能有关，则会相应的数据的变化，如会引起工资追溯计算。
信息类型可以细分为子类型(家庭成员：子女、父母等)。
人事行政管理常用信息类型：0000人事件事。
0001组织分配：企业结构数据、人员结构数据和组织结构数据。
0002个人数据：姓名、出生日期、出生地等。
0006地址信息：所在城市、门牌号等。
0007计划工作时间：工作计划规则等。
0008基本工资：工资类型、范围、等、级等。
0009银行信息：银行、帐号、支付方式等。
0016劳动合同：合同类型、时间等。
0022教育与培训：学历、专业等。
0023工作经历：先前雇主等。
0024资格：资格、熟练度。
0185证件信息。
0532社会保险。
人事事件：人事事件反应职工从加入公司到离开公司的整个期间所发生的人事异动情况。
人事事件可以自动触发相应数据的录入或修改界面的出现。
常见业务情景有：录用、重雇佣、离职、退休、降职、晋升、调动、转正等。
五，时间管理(出勤、缺勤、休假、当值、顶班、etc)概述：同工厂日历一样，员工的作息会遵从事先定义好或者临时设定的规则，什么时候休假、什么时候上班，这叫做工时规则。
HR的工时规则可以和“生产能力”“计划/排程”等协作。
工资、活动计价、成本核算分摊也将与时间紧密结合。
时间信息类型：人员的属性有很多种，而时间也是，SAP同样也用“时间信息类型”来区分不同的时间。
常用时间信息类型有：信息类型0007：计划工作时间信息类型2001：缺勤信息类型2002：出勤信息类型2003：替班信息类型2005：加班信息类型2006：缺勤定额信息类型2007：出勤定额在时间的轴线上，SAP有两种时间纪录的方法：逆向考勤纪录：记录背离工作计划(非计划中的活动)，比如加班、缺勤、替班等;正向考勤纪录：纪录所有的预定计划中或者手动计划中的出勤。
时间核算：比较计划与实际工时->计算和补偿加班->产生时间工资项->时间账户管理->更新结果。
六，工资核算工资核算主要内容：总工资实现自动计算;自动特殊报酬计算;总工资/净工资回溯计算;直接与财务系统集成;与银行社会保险管理机构进行数据交换。
工资元素：基本工资、奖励、病假工资、奖金、假日津贴、加班费、夜班费。
工资扣减：税、医疗保险、生育保险、养老保险、失业保险、工伤保险。
净支付/实领工资= 应发工资- 工资扣减(税金保险等)工资核算相关信息类型：信息类型0008：基本工资信息类型0014：经常性支付/扣除信息类型0015：附加支付/扣除信息类型0267：非周期一次性支付信息类型0530：公积金信息类型0531：个人所得税信息类型0532：社保信息信息类型0003：工资核算状态Finacial& Controlling Accounting按照SAP的定义，我上面说的应该就是Finacial Accounting的范畴了。