建设单位质量管理体系监督检查表
参建单位质量管理体系检查表
监理单位：
检查项 目 组织机 构
监理人 员
监理检 测
质量控 制
检查内 容 监理资 质
监理机 构设置情况
监理机 构人员到岗 情况
监理机 构到岗人员 专业情况
总监理 工程师
副总监 理工程师
监理机 构到岗人员 变更情况
检测设 备进场情况
进场检 测设备检定 情况
检测人 员持证上岗 情况
平行、跟 踪检测情况
监理规 划
年 月日
附件 8 施工单位质量保证体系检查表
施工单位：
检查项 目
组织机 构
施工人 员
工地实 验室
机械设 备 质量保 证规章制度
检查内 容 施工资 质
项目部 组建
现场实 验室
主要管 理人员到岗 情况
项目经 理
技术负 责人
质检机 构负责人
质检人 员
关键岗 位人员
仪器设 备进场情况
进场仪 器检定情况
检测人 员
主要检测设备：
是否满足监理工作需要：□满足 □基本满足 □不满足
主要检测设备数量 ，其中检定设备数量 ，未检定设备数
量。
□符合规定
□不符合规定
持证人员数量 人
□满足
□不满足
是否由有国家规定资质条件的检测机构承担：
□符合规定
□不符合规定
编制情况：
□满足要求 □基本满足要求 □不满足要求
实施细则编制情况：共 个专业，包括
机械设 备进场情况
报验情 况
岗位责 任制建立情况
工程质
检查情况
资质等级： □符合要求 项目部成立文件： 内设部门名称：
独立质检部门:
资质证书编号: □不符合要求
建设单位质量行为检查表
20
1.存在扣5分/次
2.存在扣10分
5
工程中间交接
与质量验收
1.是否组织“三查四定”并策划整改；
2.是否组织中间交接和完善中交手续；
3.是否组织参建单位进行质量验收并出具各种报告
20
1.缺少“三查四定”记录扣5分，缺少整改销项扣5分
2.缺少中交手续和中交证书扣5分
3.缺少报告扣5分/项
6
设计与变更
设计变更是否按规定由设计单位出具变更手续。
15
缺少一项手续扣5分
合计
100
建设单位质量行为检查表
项目名称：检查人员：
建设单位： 检查日期：
序号
检查项目
检查内容
分值
得分
评分标准
1
施工准备
1.是否组织设计交底；
2Байду номын сангаас是否进行了施工组织设计的审查。
15
1.缺少交底记录扣1-5分
2．施工组织设计无审查扣5分
2
质量保证体系
1.质量管理制度；
2.质量目标、质量方针；
3.质量管理机构及人员配备。
10
1.缺少制度扣5分
2.无方针目标扣2分
3.无机构人员扣3分
3
工程发包与合同
1.建设单位发包程序是否符合规定；
2.发包给具有相应资质的勘察设计、监理、施工及设备材料采购单位；
3.是否订立了勘察、设计、施工、监理合同。
20
1.不符合扣10分
2.有一项资质不符扣5分
3.少一份合同扣5分
4
材料采购
1.无明示或暗示使用不合格材料；
质量管理监督检查表
除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位有无指定生产厂、供应商的情况
11*
施工单位有关负责人或职能Hale Waihona Puke 门对项目的工程质量定期检查指导情况
序号
检查项目
检查情况
12*
施工单位项目部管理人员资格、配备及到位情况，项目负责人有无同时承担两个及两个以上的建设工程项目负责人的情况及委托他人代行职责的情况
附件7
工程建设各方责任主体质量管理工作监督检查表
工程名称：监理单位：
施工总承包单位：形象进度：
序号
检查项目
检查情况
1
办理施工许可证的情况
2
办理质量安全监督手续情况
3*
勘察成果，设计文件和施工图审查情况及施工图审查中违反强制性标准部分的整改落实情况
4*
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
20*
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及到位情况，总监理工程师有无同时承担两个或两个以上工程项目的监理情况和有无委托他人代行职责的情况
21*
监理单位有无与被监理工程的施工单位、质量检测单位有隶属关系或其他利害关系的情况，监理单位有无从事建筑材料、建筑构配件和设备的经营活动
22*
监理单位对总承包、分包、专业承包单位的资质、人员资格进行核查情况
5*
是否存在设计单位指定建筑材料、构配件和设备的生产厂、供应商的情况
6*
建设单位按规定委托工程质量检测机构情况
7*
建设单位有无违法分包情况，有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备的情况
8
设计、勘察、施工、监理和工程质量检测单位资质情况
9*
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位提出保障工程质量措施建议情况
01质量体系内审检查表(综合管理部)
3、查看管理评审改进项目情况。
ISO9001:2000
6.1
资源提供
1、和部门领导交谈，了解人力资源的管理办法。
2、查看各类人员能力评价记录。
ISO9001:2000
6.2
人力资源
1、查看2008年度员工培训计划检查员工培训结果。
2、查看工作环境的检查记录。
ISO9001:2000
7.4
采购
1.是否对采购物资进行分类？
2.是否建立了合格供应商档案?
3.有无对合格供应商的评价、选择记录?
4.对主要原材料的供应商的质量保证能力是否全部进行了评价?
5、查看合格供应商名单
6、询问部门主管：是否对合格供应商进行动态管理？
7、询问部门主管：是否对合格供应商进行跟踪评价？
8、询问部门领导，体系文件是否进行了评审？评审结果如何？
ISO9001:2000
4.2.4
记录控制
1．和部门领导交谈，了解本部门记录的控制是否符合9001标准的规定?（抽查再用记录两种，查看标识、填写情况）
2．查看记录的归档和保存情况，并查看保存期是否合理？
3、查看公司和部门记录清单。
ISO9001:2000
8.是否编制采购计划?
9采购物资的技术要求是否明确?
10对主要采购物资的供应商是否签定采购合同？（抽查两份合同查看有无检验标准和质量保证要求）
ISO9001:2000
8.1
总则
和部门主管交谈，了解公司对测量、分析和改进过程如何进行策划？
ISO9001:2000
8.2.2
内部审核
1.是否编制了内部审核的年度计划和内审实施计划?
参建单位质量管理体系检查表
到岗情况：□未变更□变更符合规定 □变更不符合规定
监理机构到岗 人员变更情况
监理工程师变更人，监理员变更人
□符合规定□不符合规定
监理检测
检测设备进场 情况
主要检测设备：
是否满足监理工作需要：□满足□基本满足□不满足
进场检测设备 检定情况
主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量。
技术负责人职称专业
技术负责人姓名：，职称，专业。
□符合规定要求□不符合规定要求
管理人员情况
人员数量：共人；其中高级职称人，中级职称人，
初级职称人。
专业情况：专业人；专业人；
专业人；专业人。
人员结构情况：□符合规定要求□不符合规定要求
质检
□符合规定□不符合规定
检测人员持证 上岗情况
持证人员数量人
□满足□不满足
平行、跟踪检 测情况
是否由有国家规定资质条件的检测机构承担： □符合规定□不符合规定
质量控制
监理规划
编制情况：
□满足要求□基本满足要求□不满足要求 □未编制
监理实施细则
实施细则编制情况：共个专业，包括专业
□满足要求□基本满足要求□不满足要求 □未编制
对工地第三方实验室质 量管理体系检查情况
是否检查：□检查□未检查
建管日志
记录情况：□完整□不完整□无记录
质量监督机构核查意见:
质量监督员：（签名）
年 月曰
附件
监理单位:
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
监理资质
资质等级：资质证书编号：
□符合要求□不符合要求
监理机构设置 情况
现场监理机构成立文件： 机构组成情况：
质量管理体系检查表
资料员或试验员、测量员
8.2.3过程的测量和监控
周检记录、日常监督检查记录、整改通知及复查记录
查资料
质监员
8。2。4产品的测量和监控
物资进场复验检测报告以及见证试验检测报告等质量保证资料
查资料
试验员或施工员
检验批验收记录
查资料
质监员
8。3不合格品控制
不合格品台账、评审、处置以及上报情况
管理体系审核检查表（√□QMS □OHSMS□EMS）
受审核单位：受审核部门：项目经理部（表二）时间：2014年月日
标准条款号
主要检查内容
检查方法
受审核部门或人员
检查或跟踪记录
7.6监视和测量装置的控制
计量器具配备计划，验证测量、试验等相关人员持证上岗
查资料
资料员或试验员、测量员
检查检测、测量和试验设备的台账、检定情况,验证相应的检定证书有效性
查资料
质监员
8.4数据分析
混凝土、砂浆统计分析情况
查资料
试验员或质监员
质量月报对项目质量管理状况进行统计分析的情况
查资料
质监员
8。5。1持续改进
针对过程质量控制中存在的问题提出改进措施情况
查资料
质监员
8.5.2纠正措施
项目过程控制中对存在问题提出的纠正措施情况（检查专题质量会议、例会、质监部门制定措施中提出的纠正措施）
查资料
质监员
审核员：审核组长：
质量体系日常检查表格完整
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告，包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录，每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录，每年一次半年统计一次，目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次，目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次，目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次，目标值 100%每年统计一次，目标值 100%统计报告每次审查结束后，目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计，半年总结，年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析，并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求，按年度计划实行产验和实验报告（包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验）实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400，月统计，半年总结，年末汇总剖析，并形成趋向统计报告图半年总结，目标值100%统计报告半年总结，目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量，每半年更新一次。
建筑工程施工管理
市级住房城乡建设主管部门质量监督管理情况检查表部门：
注：市级主管部门应提供相关材料，包括印发文件、会议经要、巡查通知、通报，处罚或移交处罚记录等。
表1 工程基本情况表
注：1、工程所在地写明市和县，如“石家庄新乐”；2、巡查方式可选项：抽查、暗访；3、勘察、设计、施工、监理单位及施工图审查机构项目负责应具备相应执业资格；4、工程类别可选项：保障性住房、易地扶贫搬迁集中安置工程、空心村治理集中安置工程、冬奥工程、大型公建、商品住宅、其它；5、处理意见可选项：记录表、整改（停工整改）、处罚建议。
表2各方责任主体质量行为检查表
检查人：日期：
表3 工程建设强制性标准执行情况检查表
检查人：日期：
9。
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质量管理报表是否齐全
监督检查记录是否备案
其他
监督员：年月日
本溪市水利工程建设单位质量管理体系监督检查表
检查项目
检查内容
检查情况机构Biblioteka 置质量管理领导机构是否健全
质量管理负责人到位情况
是否有独立的质检机构
人员配备
质量管理负责人职称及经历
质量管理人员数量及专业
质量管理人员职称及上岗培训情况
质量管理
规章制度
工程质量领导责任制是否建立
工程质量管理责任制是否完善
质量管理制度是否健全