图纸工艺更改管理办法
【密级：内部公开】编号：xx/xx-15-2015
图纸/工艺更改管理办法版本：B/0
受控状态：_______________
持有部门：_______________
发布日期：2015年02月28日实施日期：2015年03月01日
xxxxxxxxxx有限公司
1目的
为了确保设计图纸与工艺的一致、协调、正确，确保产品质量满足要求，实现规范化生产，根据公司实际情况，特制订本管理规定。
2范围
适用于公司所有设计图纸、工艺的更改控制和管理
3术语
无
4职责
4.1技术员负责产品图纸的更改与修订；
4.2工艺员负责产品工艺的更改与修订、跟踪更改工艺的实施；
4.3技术经理负责审核图纸、工艺的更改或修订；
4.4总工程师负责批准；
4.5质量部负责监控更改图纸的执行；
4.6生产部负责按照图纸、工艺更改实施，对更改前的产品采取措施，防止混淆；
4.7 仓库对已入库更改前的产品和更改后的产品进行标识，防止错发。
5 程序
5.1更改原则
5.1.1图纸/工艺文件的更改，应按经审批的《图纸、工艺更改通知单》进行更改。
5.1.2更改流程（见附件一：图纸、工艺更改流程图）
1）由技术人员按照《图纸、工艺更改通知单》更改的内容逐项填写，不涉及的项，不用填写。
2）更改通知单应按规定程序进行评审和审批，其程序应与被更改文件的评审和审批程序相同。
3）按更改通知单更改相关的工艺文件，并按相关规定填写其更改区。
4）试制阶段的工艺文件，有明显错误而妨碍正常生产时，由执行部门提出《更改申请单》，并作好记录，应及时提交技术部做好更改手续。
5.1.3 图纸/工艺文件的更改，不应降低产品质量，不应违背有关标准和规定。更改后的文件应正确、
完整、统一、清晰。
5.1.4 更改通知单下达后，需更改的文件应在实施前更改完毕。
5.1.5 更改通知单应编号，其原件或复制件应存档备查。
5.2更改方法
5.2.1更改方式
本标准规定的更改方式主要包括划改、增页、减页、换页、换版五种更改方式。
5.2.2划改
5.2.2.1更改标记
更改标记用带圈的小写拉丁字母或带圈的小写拉丁字母和阿拉伯数字表示，例如：○a、○b，但字母i、l、o不宜使用。表达形式如下：
同次更改，所有更改处的更改标记均应相同，如第一次更改用○a，第二次更改用○b，依次类推；
同一份工艺文件中更改标记的表达形式应相同。
5.2.2.2 同一张工艺文件中的更改标记应顺次编排，不应出现跳空字母（i、l、o除外）或数字。
5.2.2.3更改标记及更改内容应填写在更改部位附近。当更改部位附近空间有限时，可用指引线（细实线）将更改标记及更改内容引至更改部位，如图2所示。
5.2.2.4 被更改文件中的更改标记应与更改通知单中的规定一致。
5.2.3文字和数字的更改
将需更改的文字或数字用细实线划去，被划去的部分应能清楚地看出更改前的内容，然后填写更改后的内容，同时注出更改标记。如图1、图2所示。
图1图2
5.2.4视图及图形符号的更改
在需要更改的视图或图形符号上用细实线画一“╳”，以表示该视图或图形符号被取消。被
划部分应能清楚地看出更改前的内容，一般在其附近空白处画上新改的视图或图形符号，同
时注出更改标记。其更改方式如下：
a）简单更改：图样进行简单更改时，可直接在视图上更改。如图3所示一轴类零件的移出剖视图被取消，图4所示一板类零件图形及尺寸的更改。
图3
5.2.5填写更改区
在被更改文件的更改区内填写本次更改所用的更改标记、更改处数、更改次数、日期和更改人签字。
5.3增页、减页
5.3.1基本要求
工艺文件增页、减页时，原工艺文件编号保持不变。在不影响使用的前提下，可只更改首页的总页数，其它各页的总页数不变。
5.3.2增页的更改
5.3.2.1在工艺、图纸封面上填写增加的件号，确保封面与增加件号一致
5.3.2.2更改通知单的更改内容栏内填写“增加xxx件号”字样。
5.3.3减页的更改
5.3.3.1在工艺、图纸封面上用细实线划掉所要删减的件号，确保封面与删减件号一致
5.3.3.2 更改通知单的更改内容栏内填写“取消xxx件号”字样。
5.3.3.3 被减页可从整份文件中抽出另存。也可保留被减页，但应在被减页上作醒目的失效标记。
5.4 换页
5.4.1在工艺、图纸封面上用细实线划掉所要更换的件号并填写新件号，确保封面与新件号一致
5.4.2更改通知单的更改内容栏内填写“更换xxx件号为xxx件号”字样。
5.4.4 换下的页应保留备查，同时在其上作醒目的失效标记。
5.5 换版
5.5.1 在下列情况下，工艺文件应换版：
a) 经多次更改，文件或底图（卡）已模糊不清；
b) 虽初次更改，但牵涉到多种更改方式，操作复杂；
c）一次更改的内容较多，按其它的更改方式更改后文件会不清晰；
d)为了降低生产成本，完善工艺技术文件
d) 计算机辅助工艺设计（CAPP）系统下，电子版工艺文件的更改。
5.5.2 工艺文件换版，其文件编号保持不变。
5.5.3换版后，旧版工艺文件应收回留存，并在醒目位置做失效标记。同时，原底图（卡）作失效标记，存档备查。
5.5.4图纸作废，工艺人员必须先将原图纸收回，并盖“作废”章，标明作废日期，重新绘制图纸并经批准为有效图纸后方可发放。
6 《图纸、工艺更改通知单》更改内容填写及更改后执行要求
6.1变更原因，在对应项目中打“√”；
6.2生产部负责在生产中对图纸/工艺更改前产品和更改后产品的处置，采取措施分清产品，防止混淆；
6.3仓库检查分清更改前和更改后的产品，进行明显标识，防止发货时出现混淆现象；
6.4更改通知单统一在技术部存档。
7 相关文件
无
8 相关记录
图纸、工艺更改通知单
生产计划
附件一：
流程图
责任部
门
说明
表单/文
件
客服部
生产部
技术部
技术
部
技术
部
技术部
经理
技术部
技术部
客服部根据客户要求，提出
更改
生产部根据生产要求提出更
改
技术部根据工艺要求提出更
改
技术部评审图纸/工艺更改
要求
按照5.1.2条款执行
技术部经理审核、总工程师
批准
按照5.2、5.3、5.4、5.5实施
更改
在图纸或工艺文件
由技术部派专人统一更改
更改后的图纸存档与现场使
用的应保持一致，防止图纸、工
图纸/
工艺更改申请
表
图纸/工艺
更改
通知单
图纸
工艺文件
图纸存档
记录受控发
图纸/工艺更改要
评审更改
填写更改
审核
实施更改
受控发放
文件更改记录
工艺文件管理实施细则
1 目的 为明确技术类工艺文件的定义，规范技术类工艺文件的种类、编制、审批、编号、发放、更改及保管，以及在领取、使用、归还过程中，为防止发放错误、车间误用、滥用或使用过期作废的工艺文件，特制定本工艺文件管理实施细则。 2 适用范围 本细则适用于本公司范围内技术类工艺文件的管理。 3 职责 3.1 技术部负责技术类工艺文件的编制、审核、批准、更改、发放、保管及发放工艺文件的 回收、作废和销毁工作； 3.2 生产部负责按照工艺文件的要求制造产品，确保准确无误； 3.3 品质部负责按照工艺文件对产品进行检验并制定相关的检验文件，监督产品制造与工艺 文件要求是否一致； 3.4 各部门、车间同时负责其部门、车间工艺文件的有效保管及作废工艺文件的及时有效回 收工作； 4. 管理规定 4.1 常用工艺文件的种类 技术类图纸、作业指导书、作业工艺卡、标准产能、产品材料消耗工艺定额、技术文件。4.1.1技术类图纸: 4.1.1.1采购规范:用于指导采购物料、零配件及检验相关物料、零配件； 4.1.1.2产品图:用于制做维修模具、检验测量产品、客户确认； 4.1.1.3成品图:用于指导生产过程的制做及控制、检验；用于指导生产、包装、标识的技术类图纸； 4.1.1.4设备配件、易损件图:冲床、拉伸机床、点焊机； 4.1.1.5模具结构图：模具结构、模具易损件图； 4.1.1.6工装治具图：测试治具、装配治具等图； 4.1.1.7其它类图：临时使用绘制的其它图纸； 4.1.1.8工艺流程图: 某种产品（零件）按其生产加工工序流程而编制的示意图； 4.1.2作业指导书:指导各生产工序作业员正确规范生产操作的技术性文件 4.1.2.1冲压作业指导书： 4.1.2.2拉伸作业指导书: 4.1.2.3点焊作业指导书:； 4.1.2.4装配作业指导书: 4.1.2.5氩弧焊作业指导书:； 4.1.2.6攻丝机作业指导书: 4.1.2.7测试包装类作业指导书: 4.1.2.8临时作业指导书: 临时编制、临时使用的作业指导书；
工艺文件管理办法
工艺文件管理办法2010—XX—XX 发布2010—XX—XX 实施
工艺文件管理办法 1.主题内容与适用范围 本标准规定了东风（十堰）特种车身有限公司工艺文件的管理。 本标准适用于东风（十堰）特种车身有限公司技术工艺类文件的管理。 2.定义 2.1本标准所述工艺文件定义为：用于指导公司车身总成生产的技术性文件。 2.1.1本标准所述工艺文件通常包括但不限于如下文件：车型零件清单、工艺流程图、工艺平面布置图、产品物料清单、PFMEA、控制计划、工艺卡（作业指导书）、检验卡、工装检具清单、工艺路线清单、试制通知单、采购技术条件、检测设备操作规程、实验方法规程、工艺技术问题通知单、工艺更改申请单、工艺更改通知单、夹具调整通知单、技术协议等。2.2本标准所述工艺文件使用单位是指：需要依据某一工艺文件所描述的内容开展自身工作 的公司各职能部门和单位。 3.职责要求 3.1技术部产品、工艺工程师及分厂工艺质量主管负责工艺文件的编制工作。 3.2技术部资料室负责工艺文件的存档、登记、发放及回收等管理工作。登记内容要包含文 件名称、文件编号、版次号、日期、发放使用单位等，以确保工艺文件受控。 3.3技术部负责对工艺文件的更改提出申请和实施。具体要求可参见《工程变更管理办法及 实施细则》2890 DSK n XX-XXX-2010。 3.4各工艺文件使用单位依据工艺文件使用过程的完整性、一致性、有效性、清晰性、方便 性、严肃性等要求负责对工艺文件进行及时签收、正确实用、妥善保管。使用中发现问题依据本办法要求进行信息反馈。 4.工作流程 4.1工艺文件的编制 4.1.1工艺文件的编制要依据产品设计、TS/16949标准及公司程序文件《工艺设计管理程序》 等要求开展工作。同时，结合公司现状和各使用单位职能，编制的文件要求：内容明确易懂，格式使用方便，可操作性较强。如：尽量使用图示化描述，电子文件格式是用word或excel或其他应尽量由使用单位确定。 4.1.2工艺文件的编制应确保其一致性、完整性、有效性、适宜性、正确性。一致性：相关 文件同一要求，同一文件前后内容，应统一一致；完整性：文件内容无遗漏相关要求，文件格式符合相关标准；有效性：文件的内容和格式能有效指导使用单位如何顺利的使用文件；正确性：文件内容相关数据和要求准确无误，使用单位依据文件操作能得到正确的结果。 4.1.3工艺文件的编制完成后发布前要履行工艺文件的设计、校对、审核、批准等手续。
(完整版)设计文件归档管理办法
设计文件资料归档管理办法 1.总则 1.1为加强设计文件管理工作，有效地保护和利用设计文件的技术资源，特制订本制度。 1.2本制度使用于设计文件的编制、校审、归档与发送等方面的管理。 2.设计文件种类（根据工程具体情况可酌情增减） 2.1设计项目完成后，项目负责人需将设计的原始资料、设计条件资料、设计中间资料、设计施工阶段资料、设计资料文本、全套完整图纸等交院档案室统一并存档。 2.2档案管理人员需对存档设计资料进行逐一登记后，项目负责人应在设计资料入库清单和设计资料存档表上签字确认。 2.3经院档案室存档的设计资料，原则上不得外借。院内借阅者，需填写设计资料借阅登记表。院外借出者，需经院长签字，总工办备案。 3.设计归档的资料包括： 设计原始资料：业主提供的设计依据性文件和资料，设计审批批文、规划的红线及河道蓝图、地质详勘报告、设计任务书、设计原始资料等； 设计条件资料：工程设计技术措施等技术性文件、包括本专业接受和提出资料、会议纪要等； 设计中间资料：校审意见卡及图纸、各专业提出和接受的设计条件
及确认单、审图公司意见及回复单、审图通过的全套图纸和计算书；设计施工资料：设计交底记录、图纸会审记录，设计变更（补充）通知单及变更附图，设计变更（修改）的批件或会议纪要。变更记录汇总表、施工验收、调试文件等； 4.设计文件的归档 4.1全部设计文件必须按规定进行归档，不得擅自保管。 4.2档案室必须认真履行签收和检查手续，不符合归档要求的应及时提出。 4.3所有设计文件应按项目进行归档，并依照本管理办法施行 5.设计资料的验收 5.1档案室需校对设计资料，并在完成验收后进行签收。同时填写设计项目设计资料图库的目录清单，对归档资料进行统一的归档管理和登记，以方便日后查询 5.2设计资料验收后，档案室应填写该项目设计资料入库的设计图纸图库清单和设计文件设计资料入库汇总表。 6.设计文件的发送 6.1设计文件归档后，项目负责人应及时提供发送设计文件的目录清单和发送地址。 6.2院总工办在完成加盖“设计资质”印章后，负责复制后对外发送。 6.3项目负责人需将发送回执单及时返回，以备查询。 6.4未加盖“设计资质”印章的图纸，对外发送均无效。
技术文件管理制度
临海伟达汽车部件有限公司 技术文件管理制度WD-JS-12-01 1目的 为使公司的技术文件得到有效的控制，加强公司技术文件的保密性和有效性，确保生产现场所用的技术文件为最新版本,特制订此制度。 2 适用范围 本制度适用于公司的图纸、工艺、技术标准等技术文件的管理工作。 3 职责 3.1 技术部负责全公司技术文件的编制、审核、更改，资料员负责技术文件的复制、发放和 归档管理。 3.2各相关车间（部门）负责本车间（部门）所使用的技术文件和资料的管理。 4 定义 本制度所述的技术文件包括产品图、毛坯图、工装图、检具图，试制流程图、工艺规程、检验卡片、作业指导书、质量记录、文件资料等。 5 管理程序 5.1 试制阶段图纸文件的管理 5.1.1 试制阶段图纸文件底图由技质部项目负责人掌管，以便随时修改和指导试制工作。5.1.2 产品试制结束，且产品合格率达到规定要求，经评审通过后，由技质部项目负责人 将所有文件资料整理完毕后，于7日内移交技术资料室归档。技术文件资料员同时 下发生产用图。各车间（部门）在收到生产用图时，必须将试制用图收齐送交技术文件资料员，由技术文件资料员统一将试制用图销毁。 5.2 生产阶段图纸文件的管理 5.2.1 图面污损，需要更换新图时，由各车间主任填写“文件增发/复制申请单”连同污损 图纸一起到资料室申请换发。经主管领导签字批准后，由技术文件资料员负责复印和发放。如在申请复印图纸时，没有递交污损图纸，技术文件资料员不予复印。 5.2.2 如图纸文件丢失，由车间主任填写“文件增发/复印申请单”，写明原因和责任人，每 丢失一张扣款5元上缴财务，经主管副总签字批准后，由技术文件资料员负责复印和。 5.2.3 如需新增图纸文件时，由车间主任填写“文件增发/复印申请单”，写明新增的原因， 经主管副总签字批准后，由技术文件资料员负责复印和发放。 5.2.4 外协加工需要图纸时，由外协人员填写填写“文件增发/复制申请单”，经采购主管签 字后到技术资料室申请复印。外协加工的图纸，须加盖“外协”章。 5.2.5 “文件增发/复制申请单”由技术文件资料员统一保管，保存期一年后销毁。 5.2.6 技术资料室必须建立图纸文件收发台帐，领用人必须签字后才能发放，以便核对和 文件更改后回收。 5.3 技术文件的更改管理 5.3.1 技术文件更改权限属技术部。其它任何单位和个人都没有更改技术文件权力。 5.3.2 技术文件更改采用划改（不允许用修正液涂改），将需要更改的部分用细实线 划掉（被划掉部分应能清楚地看出更改前的情况），然后标注上新的尺寸/文字等， 在靠近更改部位写上更改标记（用加圈的小写英文字母表示），并在更改栏中填写上 相关的内容。更改时，须用黑色墨水笔更改，不允许用其它笔更改。
工艺纪律管理办法
工艺纪律管理制度 一．总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要约束之一。 二．定义 1．职能部门：泛指开发部，工程部，品管部。 2．工艺贯彻率：工艺文件的贯彻执行指标，每月统计；工艺贯彻率不得低于90%。工艺贯彻率的计算公式： N-n 工艺贯彻率（%）= ——×100% N N：每月检查工艺贯彻的工序总次数。 n：每月未贯彻工艺的工序总次数。 3.工装夹具：简称工装，是指生产制造过程中用于检测、控制、操作等生产辅助工具，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。 三．工艺纪律的管理职责 1. 生产部全面负责推行生产车间工艺纪律的贯彻执行和日常检查考核工作。 2．品管部负责生产车间日常工艺纪律执行的监督； 3．工程部对公司工艺纪律的执行和督导负有管理责任，并负责组织不定期工艺纪律检查工作。 4.班组长负责本班组的工艺纪律管理日常工作。 四．工艺纪律管理的主要内容 （一）现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是泛指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程、产品图纸、检验指导书/标准、技术规范等能够及时而有效地指导员工
进行正确而规范化操作的受控正式文件，工艺文件的管理遵照《技术资料管理程序》的规定； 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”的要求，并能有效地指导生产； 1.3使用部门负责保证工艺文件的完好性，在产品上线生产前，工艺文件按要求及时、准确、完整地到生产现场； 1.4工艺技术人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件），发现文件不正确时，要及时向编写部门反馈修改文件，车间主管和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产； 1.5一线员工要熟悉当班作业的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以技术部门的现场工艺指导为准。技术部门对工艺文件拥有最终解释权。 1.6生产设备的操作指导书等文件应存放或悬挂于设备附近方便位置，以便日常使用； 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是正常流程下发的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予执行； 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作 时具有严格的约束力，生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容、规定的时间或条件进行正确生产操作； 2.3职能部门有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。职能部门对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； 2.4生产车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率； 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当批作业当工位自检内容和互检内容；
产品图纸、技术文件发放、归档管理制度
产品图纸、技术文件发放、归档管理制度SDC机械设备制造有限公司 文件编号: SDC-JS-002 管理制度 版本:A 共 4页第 1 页标题:产品图纸、技术文件管理制度 1. 目的与适用范围: 产品图纸、技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上保持强势竞争力的有力保障。为规范管理，特制定本制度，对产品图纸、技术文件及外来图纸的存档、保管、复制、发放、使用及回收处理作以下规定，望各部门互相监督、共同遵守。 本制度适用于本公司所有产品图样、技术文件的管理。 2. 职责: 2.1.技术部是产品图样、技术文件的归口管理部门，负责产品图样和技术文件的编制、 发放、复制、更改、回收及归档管理。 2.2.各接收部门负责产品图样和技术文件的正确使用及妥善保管。 2.3.工程部负责所有产品配套电器的图纸资料、技术文件的管理与发放。 3. 制度内容: 3.1. 图样和技术文件的编制、发放和管理 3.1.1.设计人员按设计程序完成对产品图样和技术文件的设计编制，经过审核批准后， 交技术文员进行统一管理，需下发的图纸、技术文件由技术文员发放，并做好发
放记录。 3.1.2. 图纸、技术文件发放前，必须加盖当年“生产用图”章，新产品试制 应盖有“试 制用图”章，方可发放。图纸及技术文件的发放应根据生产及工作需要分类发放。 各种技术文件的发放范围见下表: SDC机械设备制造有限公司 文件编号: SDC-JS-002 管理制度 版本:A 共 4页第 2 页标题:产品图纸、技术文件管理制度 图纸、技术文件发放限额表 发放部门总经办生产部供应部品管机加装配财务倉库备注 部车间车间部资料名称 产品全套图纸 ? ? 除装 配图 自制件零件图纸 ? 外协件零件图纸 ? ? 总装配图 ? ? 部件装配图 ? ? 总明 细表 ? ? ? ? ? 外协件明细表 ? ? ? ? ? 外购件明细表 ? ? 工艺路线表 ? ? ? ? 机加工工艺过程卡 ? 装配工艺卡 ? ? 注:表中带“?”的为发放范围。份数为一份。 3.1.3.技术部设存查图纸，并盖有“存查图纸”章，供各部门有疑问时存查， 属技术部内部文件，未 经批准任何人不得私自取走。
工艺文件管理制度
工艺文件管理制度 一、总则 产品设计，加工工艺文件是工艺管理、生产管理和生产加工的主要依据，本公司的工艺设计、产品设计、生产加工必须按本管理制度执行。 （一）产品设计加工工艺文件的基本要求。 1、产品设计加工工艺文件要保证产品工艺的统一性，产品从投料到加工完毕，要由统一的工艺文件来指导，必须符合统一的工艺要求。 2、要保证工艺先进合理，经济可行。文件的编制即要采用先进的工艺，又要从实际出 发，做到先进、合理、经济和切实可行。 3、编制的工艺文件要做到典型和通俗易懂。 4、文件必须贯彻国家，行业和企业标准，保证产品达到优质、低耗。 （二）文件编制依据及要求。 1、组装工艺技术文件 1）组装加工工艺文件必须依据书面形式的正式生产计划任务单编制，避免口头或电话通知编制。 2）组装加工工艺文件包括窗型设计、装配工艺及加工数量。 3）装配工艺必须满足国家、行业、企业标准。 （三）工艺文件的分类 1、工艺文件分指导性工艺文件、生产用工艺文件和新产品设计工艺文件。 2、指导性工艺文件是用来指导工艺人员编制各种文件的依据，它包括工程、工序技术文件、原材料质量标准和成品质量标准。 1）生产用工艺文件是指导生产过程各工序互相关联的工艺文件，包括工艺卡、工序卡、工艺图、工艺守则、原材料消耗定额等。 2）新产品试制文件是用来指导试制新产品或试用新原材料所用的文件。特点是：文件中所规定的参数是未经实践证实，需在生产中继续摸索，该文件在实施过程中，如发现问题，经 有关人员商定不经审批直接在现场修改，并做修改记录，实验成功后，再形成新的文件。 所以它在试验过程中有效，不能用于试制或批量生产，经试制鉴定后，文件自然失效，批 量生产时，要重新形成正式文件。 3、工艺文件的审批 工艺文件必须履行严格的审批手续。 1）编制生产工艺要广泛争求各方面人员的意见，使之达到切实可行。 2）工艺通知单要履行审批手续，即设计、审核、批准都必须经签字方可实施。设计者对工艺文件的正确性负责，审核者应对工艺文件所有数字、文字和计算是否正确和符合标准负
机械加工工艺文件管理办法
XXXXXXXX有限公司 工艺文件管理办法 保证工艺文件受控，正确指导产品制作和生产组织，出合格产品。 1、范围 本管理办法适用于工艺部编制的所有工艺文件及公司小件产品图纸的管理，包括外来文件的接收、编制、审核、发放、修改、回收等。 2、技术文件接收流程 收文台账上须记录收文时间、发放部门、发放文件编号及名称、页数、接收人签字。2.1 接收产品研发部技术文件，接收人核对后，在产品研发部发文本上签字，不再另行登记收文台账。 2.2 接收技术协议及产品标准，登录技术协议台账及产品标准台账，不再另行登记收文台账。 3、工艺文件编审批流程 3.1临时工艺文件编审批流程 试制用图、小批量试制用图，需及时编制临时工艺、临时工艺路线。 大件产品的临时工艺、临时工艺路线的有效期按照产品部的试制计划执行，试制计划结束，临时工艺、临时工艺路线自动作废。 临时工艺由工艺员根据图纸编制，编制人员负责将打印的纸质临时工艺卡正确粘贴到对应的白图左上角，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，校对栏和审核栏手签（姓名、日期）有效。 3.2 正式工艺文件编审批流程 小批量生产用图，需要编制正式工艺、正式工艺路线。正式工艺由工艺员根据试制情况，在临时工艺的基础上编制，编制人员负责打印纸质正式工艺卡，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，主管领导批准。校对栏和审核栏必须每页手签（姓名、日期），批准栏只需在正式工艺封面手签（姓名），加盖工艺部章、受控章及分发号有效。正式工艺路线下发电子版，由工艺员编制，部门负责人审核，主管副总批准，加盖部门电子章及受控章有效。 3.3 工装图纸编审批流程 工装用图由工艺员设计，临时工艺随图纸编制，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，校对栏和审核栏手签（姓名、日期）有效。 3.4 材料定额 自制零件的材料定额由工艺员计算，采用电子版，无需审批。
工艺部工作管理制度
工艺部工作管理制度 起草部门： 起草人： 审核人： 批准人： 受控标示： 修订状态修改码修改理由/内容修改/日期批准/日期B-0 B-0
1.0 目的 为了构建工艺部高效的日常工作执行及反馈机制，提高部门工作执行能力，形成良好的沟通反馈体系，切实顺利开展部门管理工作，特制订本制度。 2.0 适用范围 适用于工艺部所有人员的工作管理及推行活动。 3.0工作职责 3.1工艺部经理： 3.1.1根据公司总体战略发展计划，制定年度产品保障及工艺优化工作计划，并组织实施； 3.1.2依据年度计划分解及工作运行状况制定月度计划，并组织实施； 3.1.3工艺部人员日常工作纪律，工作态度，执行效率的管理； 3.1.4工艺文件及处理方案正确性、合理性的评估及验审； 3.1.5对工艺规程、工装设备进行优化改进，提高作业效率； 3.1.6依年度/月度培训计划组织工艺部人员进行相关工艺知识培训，提高综合技能； 3.1.7新工艺和新技术的引进和开发； 3.1.8负责公司产品各工序的工价评估与审核。 3.2工艺工程师： 3.2.1协助制定部门的月度重点工作计划，并跟进实施情况； 3.2.2负责作业指导书、工艺流程图、工艺参数表等工艺文件的编制与落实； 3.2.3负责重大异常立项整改，项目推进及最终结案； 3.2.4参与新产品的工艺评审，工序排布和工装夹具设计制造； 3.2.5协助部门经理结合生产问题及成本因素，进行产品工艺改良与优化，提高产品竞争力； 3.2.6处理生产工艺问题，对重点岗位员工进行技能培训，提高产品稳定性； 3.2.7完成部门经理临时交办的工作事项； 3.2.8负责公司产品各工序的工价测定核算，并拟写单价表报批。 3.3现场工程师/技术员： 3.3.1负责处理生产车间发生的工艺异常问题； 3.3.2对生产岗位操作人员进行现场指导与技能培训； 3.3.3对作业现场进行工艺纪律检查与监督； 3.3.4生产线重大工艺问题的跟进处理及向部门经理反馈；
项目设计成果归档与管理系统规定
一、目的 为统一项目文件的归档要求与整理方法，确保档案质量，特制定本规定。本规定适用于项目建设过程中形成的全部项目文件的归档与整理。 本规定所指项目文件为项目在施工及竣工验收全过程中形成的文字、图表、声像、电子等各种载体形式的全部文件。 二、归档要求 1、项目建设中形成的项目文件，应根据GB/T11822《科学技术档案案卷构成的一般要求》、DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》和SH/T3503-2007《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》的有关要求进行组卷、整理，并向业主归档移交。 2、归档项目文件应完整、准确、系统。应真实记录和准确反映项目建设过程和竣工时的实际情况，图物相符。 3、项目文件归档范围见项目管理手册《项目文件管理规定》。 三、归档项目文件的整理 1、项目部向业主提交归档项目文件时，须根据国家有关规定、行业规范和业主档案管理要求进行组卷整理。 2、组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系。 3、勘察文件按勘察项目组卷；设计文件按装置单元、阶段、专业组卷；合同文件（包括合同形成文件）按合同编号组卷；项目交工技术文件文字资料按SH/T3503的要求组卷；设备随机文件按台件组卷，其中质量证明文件与随机图纸需分别单独立卷；管理性文件按问题组卷；竣工图按单项工程、单位工程、装置单元、阶段、专业图号组卷；监理文件按问题组卷。 4、施工图、竣工图组卷整理时需进行折叠，折叠要求为： 4.1 图纸须按照A4(297×210MM±2MM)的标准幅面进行折叠。 4.2 各种幅面图纸折叠前，要分别按照A0、A1、A2、A3、A4图纸幅面标准格式尺寸(841×1189、594×841、420×594、297×420、210×297MM)进行裁制或整理修边。 4.3 图纸折叠须图面朝里，背面朝外，保持图纸标题栏在右下角并露出。若标题栏前边有图纸遮盖，可将遮盖部分的右下角向内作45°角折入。 4.4 3号图纸折叠时，先将图纸摆正，然后将左半部向右对折，再将盖在上面部分的右下角向内作45°角折入。
工艺文件完整性管理制度
工艺文件完整性管理制度 1 主题内容与适用范围 本规定涵盖了工艺文件的种类与内容及完整性要求。 本规定适用于现行生产中的各类产品。 2引用文件 2.1工艺文件的完整性 2.2产品图样、设计文件完整性管理制度》 3 工艺文件完整性要求 3.1工艺文件是指导工人操作和用于生产、工艺管理的主要依据，生产过程中使用的工艺文件必须正确、完整、统一、清晰。 3.2根据生产类型和产品复杂程度的划分依据、生产工艺条件以及产品需要，规定常用工艺文件种类和内容。 4 工艺文件完整性种类和内容 4.1产品结构工艺性审查记录。 4.2工艺方案 根据产品设计要求和工厂生产能力，提出工艺技术准备工作的具体任务、措施、指导性文件。 4.3产品零、部件工艺路线表 在生产过程中产品全部零部件所经过生产的工艺流程。 4.4装配工艺过程卡片。 4.5操作指导卡片 工序质量控制点上指导工人操作的作业指导书。 4.检验卡片 根据产品技术要求和工艺规范，对产品及其零部件的质量特性进行检查（内容、要求、方法和手段）的规定。 4.11工艺守则 专业工种所用的操作规程（包括电器、油漆工艺守则）。 4.12工艺关键件明细表 技术要求严、工艺难度大的工艺关键件的图号、名称和关键内容等一览表。 4.13工序质量分析表
为保证加工质量处于良好的控制状态，分析工序质量控制点的特性值（人、机、料、法、环）对质量的影响程度。 4.14工序质量控制图 分析、控制工序质量控制点的质量波动。 4.15产品质量控制点明细表 设置质量控制点的零件图号、名称和控制点名称一览表。 4.16零、部件质量控制点明细表 某一零、部件所有质量控制点名称、控制项目、标准和技术要求等内容一览表。 4.17外购工具明细表 生产过程中需购买的刀具、量具（名称、规格、精度）一览表。 4.18工位器具明细表 生产过程中所需工位器具（编号、名称）一览表。 4.19专用工艺装备图样和设计文件 具备完整的设计文件（装配图、零件图、零件明细表、使用说明等）。 4.20材料消耗工艺定额明细表 每个零件在制造过程中消耗的各种材料（名称、牌号、规格、重量等）一览表，并汇总。 4.21工艺文件标准化审查记录。 4.22工艺验证书 对工艺的验证结果。 4.23工艺总结 经试生产，对工艺准备阶段的工作和工艺、工装试用情况进行总结，并提出问题的处理意见。 4.24工艺文件目录 产品所有工艺文件目录。
机械加工工艺文件管理规定
机械加工工艺文件管理 规定 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
XXXXXXXX有限公司 工艺文件管理办法 保证工艺文件受控，正确指导产品制作和生产组织，出合格产品。 1、范围 本管理办法适用于工艺部编制的所有工艺文件及公司小件产品图纸的管理，包括外来文件的接收、编制、审核、发放、修改、回收等。 2、技术文件接收流程 收文台账上须记录收文时间、发放部门、发放文件编号及名称、页数、接收人签字。 2.1 接收产品研发部技术文件，接收人核对后，在产品研发部发文本上签字，不再另行登记收文台账。 2.2 接收技术协议及产品标准，登录技术协议台账及产品标准台账，不再另行登记收文台账。 3、工艺文件编审批流程 3.1临时工艺文件编审批流程 试制用图、小批量试制用图，需及时编制临时工艺、临时工艺路线。 大件产品的临时工艺、临时工艺路线的有效期按照产品部的试制计划执行，试制计划结束，临时工艺、临时工艺路线自动作废。 临时工艺由工艺员根据图纸编制，编制人员负责将打印的纸质临时工艺卡正确粘贴到对应的白图左上角，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，校对栏和审核栏手签（姓名、日期）有效。 3.2 正式工艺文件编审批流程
小批量生产用图，需要编制正式工艺、正式工艺路线。正式工艺由工艺员根据试制情况，在临时工艺的基础上编制，编制人员负责打印纸质正式工艺卡，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，主管领导批准。校对栏和审核栏必须每页手签（姓名、日期），批准栏只需在正式工艺封面手签（姓名），加盖工艺部章、受控章及分发号有效。正式工艺路线下发电子版，由工艺员编制，部门负责人审核，主管副总批准，加盖部门电子章及受控章有效。 3.3 工装图纸编审批流程 工装用图由工艺员设计，临时工艺随图纸编制，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，校对栏和审核栏手签（姓名、日期）有效。 3.4 材料定额 自制零件的材料定额由工艺员计算，采用电子版，无需审批。 4、工艺文件的发放流程 4.1 临时工艺文件发放流程 4.1.1 大件产品 临时工艺卡粘贴于白图上，返回产品部，同时登记发文本。 电子版临时工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门。 4.1.2小件产品 产品试制用图均为复印白图，工艺部负责根据工艺路线给相关部门发放对应的图纸，自制件临时工艺卡粘贴于白图上，随图纸发放，图纸加盖红色工艺部章有效，登记发文本。 工艺部原则上给外协、外购主管部门仅发放一份外协、外购图纸。如需要增加图纸的份数，外协、外购主管部门按《XXXXXXX有限公司产品图纸管理办
建设工程档案管理办法
建设工程文件档案管理办法 1业务目标 规范建设工程文件档案的收集、编制、归档和利用，为生产经营活动基础设施保障。2业务风险 2.1没有建立有效的文件档案管理系统，可能造成工程的审核审批手续不明确，影响工作效率； 2.2建筑工程的档案收集管理不当，可能造成基础设施的资料信息缺失，对基础设施的维修维护带来困难。 3业务范围 本制度所指的建设工程文件档案，包括建设工程过程中所形成的具有保存价值的以文字、图纸、图表、声像等为载体的文件材料，能真实、完整地反映建设工程全过程的技术、经济、管理等方面的工作和建设工程的实际状况。 本制度适用于XX下属所有业务板块的新建、改建或扩建工程项目。 4相关规定 4.1档案管理机构及职责 4.1.1建设工程项目组为该项目工程文件整理归档的直接责任单位，项目组组长是第一责任人。建设工程档案管理的主要职责包括： 1)落实建设工程文件整理归档的部门和人员的职责。 2)在工程招标中，与勘察、设计、监理、施工、器材供应等单位签订协议、合同时，应对提供相应工程文件的套（份）数量、质量要求、提供时间等提出明确的整理归档要求和违约责任。 3)负责收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的工程文件，并进行组卷和归档。 4)负责组织、监督和检查相关勘察、设计、监理、施工、器材供应等单位的工程文件的编制工作。在建设工程监理阶段、施工阶段和竣工图阶段的工作完成后进行收集和归档。 5)在组织工程竣工验收前，应先对工程文件档案进行预验收，合格后再申请工程竣工验收。工程竣工验收合格三个月内完成归档和移交工作。 4.1.2各建设项目的建设工程文件档案，由项目组及时报送各运营中心办公室存档、验收，并依据《股份公司关于在建工程的考核办法》进行考核。 4.1.3各建设单位项目组应落实相关部门和人员履行档案管理职责，对本级档案归档负责。综合管理部门应对工程文件的整理归档工作进行服务、监督和检查，对检查的结果提出改进的意见，并进行奖励和处罚，同时对本级档案归档负责。投资发展部对该项工作进行服务、督导、检查。
工艺管理制度流程
本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理等内容。 3.4 各生产车间在执行该制度的前提下，根据各自车间的实际情况编制适用于各车间、装置的内部工艺管理程序。 4 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书 4.1 公司各车间都必须编写完善的工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有专业的岗位作业指导书。
4.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由总工办、生产技术部审核，公司主管领导批准实施。 4.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由总工办、生产技术部组织，车间工艺人员配合进行。 部，并填写工艺变更申请单。详见附录1。 5.2.3 生产技术部接到工艺变更报告后，组织相关单位进行可行性分析和验证，并根据验证报告报公司分管领导批准。 5.2.4 工艺变更后，由技生产技术部负责组织各生产车间对有关技术标准及时进行修订。
5.2.5 对重大工艺变更，由车间制定技术方案，交总工办、生产技术部进行审核，并由公司技术审定委员会（有各级工艺主管组成，必要时可外聘行业专家）论证，报公司批准后组织实施。 6 生产过程管理 6.1 总工办、生产技术部为不合格品的过程管理管理部门。 7.1 工艺事故的分级按公司有关规定。 7.2 事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行公司安全管理制度。 7.3 事故一旦发生应立即电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。
机械行业图纸与工艺文件的发放d
W L 青岛威龙锅炉辅机有限公司 03-07组2007版 压力容器 质量保证体系文件 企业经管和技术规范 受控状态：受控本非受控本 发放编号：经管者： 2007-6-15发布2007-7-1实施 青岛威龙锅炉辅机有限公司发布
《企业规范》目录 03组经管制度 WL0311-2007 生产图纸及工艺文件晒印、发放经管制度WL0312-2007 生产计划、准备、调度经管制度 WL0313-2007 成品、半成品经管制度 WL0314-2007 档案经管制度 WL0321-2007 产品质量经管制度 WL0322-2007 产品质量分析制度 WL0323-2007 产品质量信息经管办法 WL0324-2007 产品质量统计经管办法 WL0325-2007 分包经管规定 WL0331-2007 计量器具经管制度 WL0332-2007 设备经管制度 WL0341-2007 焊工培训、考试及焊工档案经管制度 WL0342-2007 焊缝、焊工、检查钢印使用规定 04组制造检验规范
WL0411-2007 压力容器分类及受压元件划分的规定 WL0421-2007 关于产品焊接试板的规定 WL0431-2007 焊接接头编号办法 WL0433-2007 焊接外观质量检查规范 WL0434-2007 压力容器安全附件检验规定 WL0435-2007 无损探伤工艺守则 WL0441-2007 过程检验控制点规定 WL0442-2007 压力容器耐压实验和致密实验工艺守则 WL0443-2007产品检验通用工艺守则 05组材料规范 WL0511-2007 材料标记移植经管办法 WL0512-2007 材料保管与发放规定 WL0513-2007 焊接材料保管、烘干、发放规定 WL0514-2007压力容器用钢材及其焊接接头力学性能检验规范 06组冷加工规范
GJB产品图样和技术文件管理办法
江苏力福特随车起重机股份有限公司Q QMS-A版作业文件 QG/LIFT F01-2008 产品图样和技术文件管理办法 发放编号： 受控状态： 修改状态： 编制：审核：批准：生效日期：年月日
产品图样和技术文件管理办法 1 目的 明确技术图样与文件的编制、签署、更改及标准化等内容，对（电子版）技术图样与文件,进行有效的控制,。 2 适用范围 适用于产品图样、工艺图样、设计文件和工艺文件的管理。 3 职责 产品图样及技术文件由专职人员进行管理。 4.产品及技术文件编制和管理 4.1 术语和定义 a.车辆类别代号 表明车辆所属分类的代号。 b.主参数代号 表明车辆主要特性的代号。 c.产品序号 表示主参数代号相同的车辆的投产顺序号。 4.2整车产品型号的构成 整车产品型号由企业名称代号、车辆类别代号、主参数代号、产品序号和专用汽车分类代号组成。 a.随车起重运输车 随车起重运输车型号标记如下： FT 5 ××× J SQ ×× 企业自定代号：（表示起重机最大额定起升质量）； 用途特征号：（表示随车起重运输车）； 结构特征代号：（表示起重举升车）； 产品序号：（原车型为0；其余为 1、2、3…）； 主参数：（表示车的总质量）； 车辆类别代号：（表示专用车）； 企业名称代号：（表示公司）。 标记示例：LIFT5261JSQ10 表示公司生产的整车总质量为26吨、最大额定起重量
为10吨的随车起重运输车，产品序号为1。 b.液压起重机型号的构成 液压起重机产品型号由用途特征号、最大起重量、臂的结构形式、设计顺序、臂的节数、副臂及副臂的节数组成。 液压起重机产品型号标记如下： S Q 3 Z A 2 (T) J 2 副臂伸缩的节数（用数字表示1、2、3…）； 折叠副臂（用字母“J”表示）； 特殊行业专用起重机（用字母T表示）； 液压伸缩臂的节数（用数字表示1、2、3…）； 设计顺序（用字母表示：A、B、C…）； 臂的结构形式（“S”表示伸缩臂，“Z”表示折叠臂；“F”表示折叠臂）； 最大起重量（用数字表示单位：吨；非随车起重机表示最大工作幅度及起重量）； 用途特征号（SQ表示随车起重机；GKD表示港口起重机；CD表示船舶起重机；）。 标记示例： _____ SQ3.2SA1 表示最大起重量为3.2 吨的伸缩臂式液压起重机，其中该产品为第一次设计（基本型）的伸缩臂的节数为一节。 _____ SQ6.3ZB2 表示最大起重量为6.3吨的折叠臂式液压起重机，其中该产品为第二次设计（该进型），伸缩臂的节数为2节。 _____ GKD1015 表示港口液压起重机，最大工作幅度10米，最大起重量1500kg。 4.3产品图号编制规则 a.产品图号采用隶属编号规则，前半部分表示产品型号(底盘改制号、附件型号,通用件型号,客户定制产品型号等,其中客户定制产品型号的编制由科技部负责人统一编制,确保不重复的原则即可)，后部分表示隶属编号，每位采用两位（通用件三位）阿拉伯数字表示，部件之前用点隔开，零件之前用短横杠隔开。其中附件包括如下内容:泵架总成、油泵总成、副梁总成、卷杨机构总成(专指折叠臂产品使用的)、附加支腿总成、
建设工程竣工验收资料归档及移交管理细则
公司建设工程竣工资料归档及移交管理细则 建筑施工工程竣工资料是反映建筑工程质量和工作质量状况的重要依据，也是许多建筑安装工程质量等级的重要依据，是单位工程日后维修、扩建、改造、更新的重要档案材料；为加强本公司各个竣工项目工程竣工验收资料的收集、整理与归档工作，确保向公司移交竣工验收资料的完整性与准确性，同时确保各相关部门移交工作的顺利进行，实现建设工程竣工验收资料归档及移交制度的规范化、标准化，特制定本实施细则： 一、基本原则： 1、凡我公司在工程项目建设管理和工程建设活动中直接形成的，具有保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，均属工程项目资料档案范围。 2、工程项目资料档案必须实行集中统一管理的原则，确保档案材料完整、准确、系统、安全和有效利用。 3、工程项目资料档案必须要纳入公司职能部门管理制度和项目部管理人员职责范围之中，做到项目工程一开始就与建立档案工作同步进行；工程建设过程中，要与竣工资料的积累、整编、审定工作同步进行；工程竣工验收时，要与提交一整套合格的竣工图的验收同步进行。 二、归档范围及质量要求： 1、公司职能部门及项目部对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状具有保存价值的各种载体文件、包括综合管理、工程管理文件、施工、竣工、预算、决算等方面材料，均应收集齐全，按要求整理后归档，具体归档范围及归档时间见附表一。 2、归档的文件应该是原件（材料质保书、检验报告、检测报告），使用复印件必须注明原件存放地点，如特殊原因无法归原件的请在复印件上写明原件在哪里、复印人、复印日期，并盖项目章；如竣工资料是复印件请写说明，并由项目经理签字、盖章，工程应在施工前确定具体归档份数。 3、文件的内容及其深度必须符合国家和本市有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范，标准和规程。 4、工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。 5、工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水。 6、工程文件应字迹清楚，图样清晰、图表整洁、日期及签字盖章手续完备。
技术文件管理制度
. 技术文件管理制度 编制： 审核： 批准：
. 技术文件管理制度 一、目的 为保持已有技术工艺文件的完整性，统一技术文件的管理标准，确保所编制和管理的技术文件是正确、有效和一致的；有效控制技术文件，使之能完全指导生产，以保证质量和生产正常进行，避免混乱，为使公司的技术文件得到有效的控制，确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。根据公司的实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所涉及到的所有技术文件，包括：设计文件、产品图样、工艺图样和工艺文件等技术文件，也包括一定范围的外来标准和客户提供的图样等。 三、职权和职责 1.技术部是技术文件的归口管理部门，负责技术文件的编制、审核，并负责所有技术文件编号、发放、回收、归档，以及文件更改、作废的处理。 2.技术文件的编制和管理；技术部项目负责人负责编制，技术部审核，由技术副总经理批准。 3.生产用工艺文件，如工艺路线单、工序卡、过程卡、工艺图纸、作业指导书，由制造中心各生产部专人编制，完成后送技术副总经理审核，由技术总监批准。 4.外来图样、标准由负责人识别、核对，经技术部总监审核报总经理批准。 四、管理标准和管理要求 1.技术文件是公司的核心机密，是公司进行生产和管理工作共同的依据，是公司在同行中保持一定竞争力的有力保障。公司的技术文件属于公司所有，每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性。 2.技术文件的定义 技术文件是指公司的产品设计图纸、工艺文件，操作规范、客户提供的图纸图样、
各种技术标准、技术通知以及技术培训资料等。 3.技术文件包括：设计文件、结构：或生产；图纸、产品图样、工艺文件、技术标准、外来标准和图样，生产设备操作规程等。 4.技术文件管理包括：技术文件发放、复制借阅、修改、重新发放、收回、作废、外来文件的识别和使用等。 5.技术文件的分类 1）法律法规及标准性文件： a.相关的法律法规； b.国家规定的产品标准及有关管理标准； c.相关的质量标准； 2）作业类文件： a.图纸及各业工艺规程、工艺卡片、作业指导书； b.工序制量表及制量控制点一览表； c.产品使用说明书； d.公司内所有设备使用说明书； e.各种明细表； 3）管理类文件； 公司日常制定的有关技术要求的通知及计划及规定等。 6.文件登记 1）技术部必须建立(技术文件管理台帐)，掌握本场全部技术文件的情况。其台帐至少包括；编号、名称、数量、文件编制时间、发部时间、发放部门及销毁情况。 2）文件接收后，档案保管人员应及时对档案进行分类、编号并作记录。每月或每季度将记录复印件送技术部。根据记录及时掌握本厂技术文件动态。
技术文件、图纸资料下发管理制度
卓达新材集团 技术文件、图纸资料下发管理制度（试行） 文件编号：ZDXC- 版本：A 编制：日期：＿ 审核：＿日期：＿ 审批：＿＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿＿主导部门：卓达新材集团/生产运营系统/计划调度中心 发布日期：2014年月日实施日期：2014年月日
1、目的： 明确技术图纸与文件的签署、下发、更改及标准化等内容，对技术图纸与文件进行有效的控制。 2、范围： 适用于产品图纸、工艺图纸、设计文件和工艺文件的签署、下发、更改、归档及保密管理。 3、职责： 3.1技术中心负责产品图纸、料单及设计文件、检验标准的设计 和下发； 3.2技术工艺管理中心负责工艺图纸、工艺文件的设计与下发； 3.3其他相关部门负责图纸的接收、分发、保存和归档。 4、相关要求： 4.1技术文件的设计与发放 4.1.1技术文件、技术标准及图纸资料的形成应严格执行设计（编 制）、校对、审核三级把关制度；明确各级的责、权、利。 4.1.2技术文件标题栏中的项目名称、编号、图纸名称、日期， 设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全，签署不全的技术文件不得投放到相关部门，更不得使用。 4.1.3图纸投入使用，即投放到各使用单位（部门）之前，必须 加盖“受控文件”章，由技术中心发放到各使用单位并进行登记，技术中心负责图纸的发放。
4.1.4技术文件下发和复印转发，均需填写《技术文件、图纸资 料发放记录表》，并要求接收人签字接收； 4.1.5纸质技术文件或电子档技术文件等由技术中心收存并负责 保管。员工借阅技术文件应凭部门经理批准的借阅申请单向技质部借阅，用完后及时归还，并保证资料的完整性。 4.2技术文件的变更 4.2.1由于客户要求或者设计失误导致的临时性变更，责任部门 需按照《联络函下发管理制度》填写工作联络函进行更改。如需在技术文件上进行直接更改，需注明责任人和修改日期，并要保证技术资料的整体整洁。 4.2.2对于与设计有关的重大变更，如操作工艺、技术标准、配 方等，责任部门需提出修改理由及具体内容，并召集相关部门进行评审，并交于相关领导审批。 4.3技术文件的管理与存档 4.3.1技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依 据，必须加强管理，各部门应指定一名专职或者兼职资料员负责各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作，保证技术文件的完整，准确清晰、统一等。 4.4技术文件的保密 4.4.1技术文件除非因为工作需要，任何部门、个人不得擅自打 印、复制，不得以电子文档等形式在网上传递或者用移动硬盘、U盘、软盘等拷贝出。