医院物资管理制度.doc
医院物资管理制度
医院物资管理制度一、总则为规范医院物资管理，确保物资供应及时、有序、合规，特制定本管理制度。
本制度适用于医院内所有物资的采购、验收、储存、领用、盘点、报废等全过程管理。
物资管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保医院资产的安全、完整和有效利用。
二、管理机构与职责医院设立物资管理部，负责全院物资的统一管理。
物资管理部的主要职责包括：制定物资管理规章制度、编制物资采购计划、组织物资采购、负责物资验收与入库、监督物资的储存与使用、定期进行物资盘点与报废处理等。
各科室应设立物资管理员，负责本科室物资的领用、保管与报损等工作，配合物资管理部进行物资管理。
三、物资采购物资采购应根据医院业务需求、库存情况以及预算计划进行。
物资采购应遵循公开招标、竞争性谈判、询价采购等合法合规的采购方式。
物资采购过程中，应确保供应商资质合法、产品质量可靠、价格合理。
四、物资验收与入库物资到货后，物资管理部应组织专业人员进行验收，确保数量准确、质量合格。
验收合格的物资应办理入库手续，及时录入物资管理系统，确保数据准确。
对于验收不合格的物资，应按照规定程序进行退货或换货处理。
五、物资储存与使用物资应按照分类、分库、分区、分架的原则进行储存，确保储存环境安全、整洁。
物资储存过程中，应定期进行盘点，确保数量准确、账实相符。
科室领用物资时，应按照规定的程序进行申请、审批、领取，确保物资使用的合规性和合理性。
六、物资盘点与报废物资管理部应定期组织全院物资盘点，确保物资数据的准确性和完整性。
对于达到报废标准的物资，应按照规定的程序进行报废处理，确保废旧物资的安全、环保处置。
七、监督与责任医院应建立健全物资管理监督机制，对物资管理过程进行定期检查和不定期抽查，确保物资管理制度的有效执行。
对于违反物资管理制度的行为，应按照医院相关规定进行处理，追究相关责任人的责任。
八、附则本制度自发布之日起执行，由物资管理部负责解释。
本制度的修改和废止，应经医院领导班子审议批准后执行。
医院物资科管理规章制度
医院物资科管理规章制度第一章总则第一条为规范医院物资科的管理工作，提高物资管理质量，确保医院物资供应和流通工作的有效运转，特制定本规章。
第二条物资科是医院的重要部门，负责医院的物资采购、管理、配送、库存管理、耗材消耗情况统计、定期盘点等工作。
第三条物资科管理人员应具备相关的专业知识和技能，做好物资储备工作，为医院各科室提供及时的物资支持。
第四条物资管理严格遵守相关法律法规，保证物资采购的公平、公正、透明，杜绝腐败现象。
第五条物资管理应根据医院的实际情况，定期制定物资管理计划，加强对物资的监管，保障医疗服务的正常进行。
第六条物资科应建立健全的管理制度，确保所有物资的来源清晰、使用合理，不得出现擅自占用、挪用等行为。
第七条物资科应加强对物资的分类管理，确保药品、器械、耗材等物资的安全保障，减少过期、破损等情况发生。
第八条物资科应建立健全物资耗材核算系统，确保物资的使用情况真实、准确，提高物资使用效率。
第二章物资采购管理第九条物资采购应根据医院的实际需求，制定采购计划，确保物资的及时供应，提高医疗服务水平。
第十条物资采购应遵循公开、公平、竞争原则，准确计算物资的需求量，确保采购的合理性和有效性。
第十一条物资采购应注重产品的质量和性价比，选择正规的供应商，保证物资的质量和安全性。
第十二条物资采购应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的信誉和服务质量，确保供应商的合作品质。
第十三条物资采购应建立健全的物资验收制度，对采购的物资进行严格的检验，确保物资的质量符合标准。
第十四条物资采购应建立统一的采购台账，对采购的物资进行记录和归档，确保采购情况的透明和真实。
第十五条物资科应加强与财务科的沟通协调，确保物资采购的资金充足、合理使用，避免浪费和挥霍现象。
第三章物资库存管理第十六条物资库存管理应根据医院的实际情况，定期进行库存盘点，对库存量、流转情况进行及时统计和分析。
第十七条物资库存管理应建立健全的库存分类，对不同的物资进行合理的归类和储存，确保库存管理的清晰有序。
医院库存物资管理制度(4篇)
医院库存物资管理制度一、本科目核算医院为开展医疗服务及其辅助活动而储存的药品、卫生材料、低值易耗品和其他材料的实际成本。
二、本科目应当按照库存物资的类别，如“药品”、“卫生材料”、“低值易耗品”、“其他材料”等设置一级明细科目。
“药品”一级明细科目下应设置“药库”、“药房”两个二级明细科目，并按“西药”、“中成药”、“中草药”进行明细核算。
医院物资管理等部门应当在本科目明细账下，按品名、规格等设置数量金额明细账。
三、库存物资的主要账务处理如下：(一)库存物资在取得时，应当以其成本入账。
取得库存物资单独发生的运杂费，能够直接计入医疗业务成本的，计入医疗业务成本；不能直接计入医疗业务成本的，计入管理费用。
1.外购的库存物资，其成本按照采购价格(含增值税额，下同)确定。
外购的物资验收入库，按确定的成本，借记本科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。
使用财政补助、科教项目资金购入的物资验收入库，按确定的成本，借记本科目，贷记“待冲基金”科目；同时，按照实际支出金额，借记“财政项目补助支出”、“科教项目支出”等科目，贷记“财政补助收入”、“零余额账户用款额度”、“银行存款”等科目。
2.自制的库存物资加工完成并验收入库，按照所发生的实际成本(包括耗用的直接材料费用、发生的直接人工费用和分配的间接费用)，借记本科目，贷记“在加工物资”科目。
3.委托外单位加工收回的库存物资，按照所发生的实际成本(包括加工前发出物资的成本和支付的加工费)，借记本科目，贷记“在加工物资”科目。
4.接受捐赠的库存物资，其成本比照同类或类似物资的市场价格或有关凭据注明的金额确定。
接受捐赠的物资验收入库，按照确定的成本，借记本科目，贷记“其他收入”科目。
(二)库存物资在发出时，应当根据实际情况采用个别计价法、先进先出法或者加权平均法确定发出物资的实际成本。
计价方法一经确定，不得随意变更。
1.开展业务活动领用或加工发出库存物资，按照其实际成本，借记“医疗业务成本”、“管理费用”、“在加工物资”等科目，贷记本科目。
医院物资使用管理制度
医院物资使用管理制度第一章总则第一条目的与依据1.为规范医院物资使用行为，保障医院物资的合理使用和节省管理，订立本制度。
2.本制度依据国家有关法律法规和医院相关规定订立，适用于全体医院工作人员。
第二条定义1.医院物资：指医院采购的各类医疗设备、器械、药品、耗材等物品。
2.物资使用人员：指医院内有权使用医院物资的工作人员。
3.物资使用申请单：指物资使用人员提出的申请，用于向相关部门申请医院物资的使用。
第二章物资使用流程第三条申请流程1.物资使用人员需提前填写物资使用申请单，明确申请物资的名称、数量、使用日期和用途等信息。
2.物资使用申请单需经所属部门负责人审批确认，并签字盖章后提交医务部备案。
3.医务部依据物资使用申请单的情况进行审核，并确认是否批准。
第四条配送及验收1.物资使用申请获得批准后，医务部将会布置相关物资的配送。
2.物资使用人员接收到物资后，需核对物资名称、数量和规格，并在物资使用申请单上填写实际领用情况。
3.如发现物资存在问题或破损，物资使用人员应及时向医务部或相关部门报告，并由医务部重新配送或更换合格物资。
第五条使用管理1.物资使用人员应依照医院规定和医疗工作需要使用物资，并妥当保管。
2.物资使用人员离开工作岗位时，应将物资妥当保管好，如有特殊情况需要交接，应按规定进行交接手续。
3.物资使用人员在使用物资时，应注意正确操作，防止造成不必需的损失或挥霍。
4.对于易损耗的物资，物资使用人员应依照规定的方式使用，不得超出访用寿命。
5.物资使用人员应依照规定定期进行物资盘点，将盘点结果报告医务部，并如实填写相关记录。
第三章责任与惩罚第六条责任追究1.物资使用人员应对本身所使用的物资负责，保证物资的正确使用和及时报废。
2.物资使用人员应定期对物资进行检查，确保完好无损。
如发现问题，应及时上报医务部进行处理。
3.物资使用人员在物资使用过程中显现失职、渎职等违规行为的，将会受到相应的责任追究。
第七条惩罚措施1.对于不依照规定使用物资、挥霍物资等违规行为的物资使用人员，将会受到相应的纪律处分，包含但不限于责令改正、扣发奖金、降低评优等级、解除劳动合同。
医院应急物资管理制度(四篇)
医院应急物资管理制度第一章总则第一条为了规范医院应急物资的管理，确保医院应急工作的顺利进行，保障患者和医务人员的生命安全，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内的各类应急物资的管理，包括但不限于急救药品、急救器械、消毒用品、防护用品等。
第三条医院应急物资的管理原则是“应急需求导向、物资多元供应、分级分类储备、定期更新替换”。
第四条医院应急物资的管理工作由医院应急管理部门负责，并和相关部门进行协作。
第五条医院应急物资管理的目标是提高应急救援能力，缩短应急救援时间，降低事故危害程度，保障患者和医务人员的生命安全。
第二章应急物资的种类和储备量第六条医院应急物资包括但不限于急救药品、急救器械、消毒用品、防护用品等。
第七条医院应急物资的储备量根据医院规模、特点和应急需求进行评估确定。
每个科室和急诊科、重症监护室、手术室等特定区域需配备相应的应急物资。
第八条医院应对不同级别的应急情况，应制定不同的应急物资储备量标准和分级分类储备制度。
第三章应急物资的管理流程第九条医院应急物资管理采用集中统一管理和科室自主管理相结合的方式。
第十条医院应急物资的采购、入库、分发和更新由应急管理部门负责。
第十一条医院应急物资储备区域应明确标识，保持干净、整洁、通风，并保证储备物资的数量和品质。
第十二条医院应急物资的使用由医院应急管理部门组织，使用记录应及时归档。
第四章应急物资的更新和维护第十三条医院应急物资的更新和维护由应急管理部门负责，定期检查应急物资的数量和品质，及时更新和补充。
第十四条对于过期的应急物资，应进行及时处理，并进行原因分析和改进措施。
第十五条应急物资的维护包括保持干燥、防潮、防火等措施，确保物资的完好和可用性。
第五章应急物资的培训和演练第十六条医院应急管理部门应定期组织相关人员进行应急物资的培训和演练，提高应急物资管理能力和反应速度。
第十七条应急物资的培训内容包括应急物资的识别和使用方法，应急物资管理的流程和程序等。
医院通用物资管理制度
医院通用物资管理制度第一章总则第一条为了规范医院通用物资管理，提高物资利用率和管理效率，保障医院各项业务的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内的所有通用物资的管理和使用，包括但不限于办公用品、文具、清洁用品、医用耗材等。
第三条医院通用物资管理遵循合理用、充分利用、严格管理、安全保障的原则，提高资源利用效率，降低物资损耗和浪费。
第四条医院通用物资管理委员会是医院通用物资管理工作的组织和协调机构，由医院领导任命相关部门负责人和专家学者组成，负责监督通用物资的管理和使用情况。
第五条医院通用物资管理工作由医院后勤部门负责，具体实施由物资管理部门和科室联合管理。
第二章通用物资的分类和管理第六条医院通用物资分为办公用品、文具、清洁用品、护理用品、医用耗材等类别，不同类别的物资由不同的部门管理和使用。
第七条物资管理部门应根据医院的业务需求和规模，制定物资储备和使用计划，确保各类物资的充足供应和合理使用。
第八条物资管理部门应定期对各类物资进行清点、盘点和分类存放，建立完善的档案资料，保证数据的准确和完整。
第九条医院各科室要严格按照医院通用物资管理制度和相关规定，做好对所辖区域内通用物资的管理和使用。
第十条物资管理部门负责对通用物资的购买、领用、使用情况进行跟踪和监督，及时发现问题并进行处理。
第三章通用物资的采购和领用第十一条医院通用物资采购需按照国家相关法律法规和医院内部管理制度规定进行，采购人员必须具备相关资格和经验，确保采购的物资符合医院的实际需求和质量标准。
第十二条物资管理部门应根据医院的实际需求和物资的使用情况，定期制定和更新物资的采购计划，保证各类物资的充足供应。
第十三条医院通用物资的领用需按照医院内部管理规定进行，领用人员必须提供相关的申请材料和批准文件，确保物资领用的合法性和合理性。
第十四条物资管理部门要加强对物资领用和使用情况的监督和检查，及时发现问题并进行处理，保证物资的有效使用。
医院采供中心物资管理制度(四篇)
医院采供中心物资管理制度为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。
采购员应进行市场调查，货比三家(比质量、比价格)进行采购。
一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
2、填制"入库单"严格验收制度采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的____，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。
入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。
一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。
严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。
电暖器的使用，根据自治区出台《____市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到____度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到____度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
医院采供中心物资管理制度（二）为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法，医院采供中心物资管理制度。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
医院总务物资仓库管理制度
一、总则为加强医院总务物资仓库的管理，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，保障医院各项工作的顺利进行，特制定本制度。
二、管理职责1. 总务科负责全院物资仓库的管理工作，制定仓库管理制度，并监督实施。
2. 仓库保管员负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点、维护等。
3. 各科室物资需求部门负责提出物资采购申请，并按照规定办理物资领用手续。
三、物资管理1. 仓库物资分类根据物资性质、用途、规格等，将物资分为以下类别：（1）家具类：办公桌、椅子、床等。
（2）设备类：医疗设备、办公设备、实验设备等。
（3）办公用品类：文具、纸张、打印耗材等。
（4）劳保用品类：口罩、手套、防护服等。
（5）生活用品类：水杯、毛巾、床上用品等。
2. 物资采购（1）采购员根据科室需求、库存情况及市场行情，制定采购计划。
（2）采购计划需经总务科负责人审批，并报分管、主管领导批准。
（3）采购员应掌握市场信息，确保采购物资的质量、价格合理。
3. 物资入库（1）物资入库前，需对数量、质量、规格、型号进行验收。
（2）验收合格后，填写入库单，由仓库保管员办理入库手续。
（3）入库物资需分类存放，标签清晰，便于查找。
4. 物资出库（1）各科室需求物资时，需填写物资领用单，经部门负责人签字后，报总务科审批。
（2）仓库保管员根据审批意见，办理出库手续，并填写出库单。
（3）出库物资需核对数量、规格、型号，确保准确无误。
5. 物资盘点（1）仓库每月进行一次全面盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，发现差异，应及时查明原因，并采取相应措施。
（3）盘点结果需报总务科负责人审批。
四、安全与保密1. 仓库保管员应严格遵守安全操作规程，确保仓库安全。
2. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒等危险物品。
3. 仓库钥匙由总务科负责人保管，非工作需要，不得随意外借。
4. 仓库信息属于医院内部资料，严禁泄露。
五、附则1. 本制度由总务科负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
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医院物资管理制度
物资管理办法
为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管
理办法。
适用范围 :凡医院所需的所有物资均适用此办法。
一、采购 / 入库管理流程：
1、招标流程
采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是
否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中；
2、采购 / 通知供应商
对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订
单，并通知供应商安排送货；
对于零库存物资：
1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房；
2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，
3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门；
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3、送货
供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时
送货；
4、验货
前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；
验货人员：库管、采购部门的采购员；
验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供
应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不经过。
验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购
验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。
验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必
须参加所有物资材料的验货；
二、物资材料入库及日常管理
1、在物资材料经过验收后，由物资会计在 HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意： A、选择提供材料的供应
商和入库的库房； B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批
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号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购
员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。
注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；
2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清
点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好防火、
防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库存管理的
物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划；
3、物资材料需要按季盘点，季度和年终进行全面清查，检查物资账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积
压、损坏、变质等情况，在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因，并及时处理；
六、物资材料出库
A 模式：由业务科室 (临床与医技部门)每周二经过客户端编制下一周的“科室领用申请”单，经过各科护士长或科主任
审批后，于每周二24 点前“发送”给药剂科或总务科库房，由药剂科、总务科的物资会计进行“科室领用申请审核”功能
对科室提交的申领单进行处理，根据申领单生成出库单，同时进行审核，并打印出库单交给库管员，各科室每周三派人到
库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。
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B 模式：主要针对行政后勤科室，未在客户端经过网上申领而获取材料的领用，由使用部门直接到药剂科、总务科库
房经过其它途径（如：电话通知）申领材料，由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单，各科室人
员自行领取材料并在出库单上签字确认；
出库单一式四份：物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份；
七、发票管理
1、货票同行
在物资材料验收、入库完成后，由物资会计将同一供应商的入库单、、采购验收通知单整理在一起，每月底转交财务
会计，同时办理发票及入库单交接手续；财务会计对收到的入库单进行审核，而且要审核供应商提供发票的真伪；
2、货票不同行
针对一些小额的后勤物资供应商不能做到票货同行时，物资会计以随货清单入库；在物资材料验收、入库完成后，物
资会计将签完字的入库单保存起来，等供应商在月底前（每月25 号）把发票送到后，再将采购验收通知单、发票、入库单
对应后交财务会计，同时办理发票及入库单的交接手续；
3、物资会计对发票的审核
财务会计对物资会计交来的发票和入库单进行审核，审核的内容包括发票与入库单的材料品种、金额、供应商名称是
否一致等信息；
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4、月底发票未到的处理方式
待月底供应商仍没有将发票送到库房物资会计处时，物资会计要将发票未到的入库单交到财务会计处，暂由财务会计
保存发票未到的入库单，由财务会计通知采购部门，启动对供应商的处罚措施；
5、未到发票的通知和处罚措施
采购部门每月26 日通知供应商在28 号前把截止到本月25 日送货的发票送到库房物资会计处。
如供应商不能按时将发票送到药剂科—物资会计处时，则对该供应商当月发生的材料款在规定付款时间的基础上顺延 6 个月。
如果供应商提供假的发票，根据医院的规定有权拒付材料款，甚至取消该供应商的供货资格。
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附件 2
物资管理相关科室职责
一、采购部门
1、负责供应商字典的维护；在系统中维护供应商的相关证件信息，对即将到期
的供应商证件进行预警提示；
2、对于资质过期或没有审核经过的供应商及时停用，保证无法对其办理入库手
续；
3、需要采购部门严格控制供应商信息，如果供应商不是中标单位，不能录入到
物流管理系统中，如果在材料入库时调不出随货清单或者发票上所提供的供应商
时，说明中标供应商与实际提供材料的供应商不符，则无法办理材料入库，这样
便能够控制提供材料的供应商与中标供应商不一致的问题；
4、负责物资材料字典的维护，医用材料必须使用产品注册证的名称，能够在系
统中维护医用材料的生产许可证信息，对即将到期的证件进行预警，能够控制没有经过招标的物资材料无法办理入库手续；
5、每周一和库管员、物资会计共同对供应商送来的物资进行验货，主要检验物
资的质量；
6、对供应商的价格、品质、交期及供货能力进行考评，以确保供应商的供货能
力；
7、及时跟踪供应商价格行情及品质情况，以便提高物资材料品质和降低采购成
本；
8、采购部门每周五下午完成对供应商的送货通知，如果延误造成供应商送货的
延迟，由采购部门负责；
9、因中标物资材料信息、中标供应商信息维护及中标供应商资质造成的相关问
题，由采购部门负责。
二、总务科、药剂科、设备科
1、每周一和采购部门共同对物资入库进行验收，主要验收物资的名称、规格、
型号、数量、批号和效期等；
2、药剂科必须在每周五中午12 点之前完成对各个业务科室的需求汇总并生成采
购计划，并提交采购部门，因提交不及时造成采购的延误由药剂科负责
3、药剂科必须在每周三中午12 点之前完成对各个业务科室的领用申请审批并生
成出库单；
4、负责出入库单的录入和审核并打印；
5、负责物资的盘点和清查；
6、药剂科存放保质期管理的物资，一定按照先进先出的方式出库，对于保质期
到期之前还未出库的物资，要及时通知供应商协调安排更换或退货等处理；
7、物资材料在仓库存放过期或因存放发生的质量等问题，由设备科负责；
8、设备科因条件不足，暂时不参与本制度制定。
三、业务科室
1、负责科室需求计划的录入及审核；
2、负责对临时领用物资材料领料申请单的录入及审核；
3、业务科室领用物资材料时一定要在物流系统中填写领料申请单或需求计划，
杜绝书面形式的申请单及需求计划；
4、业务科室物资需求计划必须在周二晚上24 点完成，逾时将顺延一个星期安排出库；
5、业务科室领用过的物资材料，要及时使用，对于保质期管理的物资，要在保质期到期 1 个月之前通知药剂科，药剂科把将要过期的物资材料回收后，通知采购部门，由采购部门协调通知供应商安排更换或退货等处理。
四、财务科
1、物价科负责确认物资材料是否收费、核对收费单价以及对应收费明细项目；
2、财务科负责审核发票的真伪；
3、财务科参与设备科库存的盘点与清查。