内审项目部要点
工程项目内部审核制度
内部审核目的验证本项目部安全活动和有关结果是否符合DGJ08-903—2003 安保体系、相关法律、法规及安全保证计划要求，有效地发现安全管理中的问题，组织力量加以纠正和预防，并确定安保体系的有效性、符合性。
职责由项目经理负责组织内部相关人员，对本项目在安全保证计划运行一个阶段后的内部审核。
审核程序1、在基础工程工作量完成75％左右后，对项目部安全生产保证体系进行内部审核，然后报请上级公司有关部门进行内部审核，以确保安全保证计划的有效性、符合性、适合性。
2、经过内审后，项目部对安全保证计划进行总结，对存在问题拟订纠正措施和预防措施，在以后的施工中改进，并进一步完善安全保证计划。
3、经过上级公司内审通过后，向市有关认证机构申请对工程项目部安全生产保证体系的认证。
4、在结构阶段完成工作量50％和装饰阶段完成工作量30％二个阶段，项目部组织人员对安全生产保证体系进行内部审核，然后报请上级公司要求进行安保内审。
内审要求1、审核人员必须经过培训和资格认可，并与被审核的部门或岗位无直接责任关系。
人数应视工程规模而定，但必须二人以上。
2、审核日程和审核任务分配，经项目经理审核后执行。
3、审核员按分工编制检查表，经组长同意后实施。
4、应以事实为依据，以规范和体系文件规定为准绳，收集客观证据，作出公正判断。
如发现不合格，按规定填写不合格项报告。
5、在不合格报告得到纠正后，按规定编写审核报告。
纠正措施的实施1、对不合格项的纠正措施不应就事论事，而必须举一反三地进行分析、找出原因，使类似的不合格项一并得到纠正。
2、不合格项的纠正由出现不合格项的责任人具体落实纠正，相关部门配合。
由安全员对纠正措施进行监督验证。
3、对较严重的不合格项由项目工程师组织各相关部门研究制订预防措施和实施计划，经项目经理批准，由项目工程师组织各有关部门实施。
目的为及时查明和消除存在或潜在的不合格原因，并对其原因进行分析，根据不合格影响的严重程度采取纠正和预防措施，防止不合格的发生和再发生。
一体化管理体系内审要点提示
一体化管理体系内审要点提示一、对项目部的审核要点（一）策划方面1、是否编制了《施工组织设计》和《环境、安全管理计划》；是否编制了专项施工（内容及审批程序是否符合规定要求）方案；是否对专业分包的施工方案进行了审核。
2、项目目标、指标、管理方案是否确定。
【查阅施工合同协议及会议纪要】3、环境因素和危险源清单，对重大环境因素和重要危险源的评价记录。
4、有效文件清单、记录清单。
5、本项目的合格供方名录、合格分包方名录。
6、培训计划。
（二）实施方面1、实物情况1）原材料质量2）工程实体质量2、设施情况1）安全设施2）环境保护设施3）消防设施4）生活、办公设施3、各项活动的开展情况1）采购活动（对物资的采购、对分包队伍的选择、对其他相关方的选择）；2）技术活动（设计交底、图纸会审、技术交底、技术复核、四令签发、沉降观测、标准养护等）3）关键工序、特殊过程的控制；4）污染物、污染源（声、渣、气、水）的控制；5）安全教育；6）不合格品的控制，事故、事件、不符合的纠正；7）应急演习；8）员工代表与项目经理的协商交流。
（三）检查方面1、各种物资进场验收记录和复试报告。
2、检验批、分项、分部、单位工程的质量检验、评定记录。
3、安全设施、环保设施、消防设施的检查记录4、人员考核记录。
5、环境指标监测记录（自检、外测）。
6、目标、指标完成情况汇总。
7、顾客及相关方的信息。
（四）改进方面1、纠正措施实施情况。
2、预防措施实施情况。
二、对公司相关部门的审核要点（一）审核部门的共性内容1、部门的有效文件清单、记录清单。
2、部门重大环境因素和重要危险源清单。
3、部门目标、指标管理方案一览表及每个季度的评价考核表。
4、部门培训计划。
5、部门数据分析资料。
6、内部沟通的各种会议记录。
7、纠正、预防措施实施记录。
（二）经理办公室1、2004年文件评审记录、2004年有效文件清单。
2、2004年记录清单。
3、工程档案的归档资料。
4、各部门的小结、目标、指标考核资料。
第六章内部审核重点内容与方法
第一节 内部审核的准备 内部审核路径设计
（一）内涵审核路径的设计用表 在充分阅读与分析评审组织及医院提供的文件资料后，无 论是个案追踪还是系统追踪，都应根据所负责范围内的标 准及条款需要来编制内部审核路径准备文件，保障内部审 核能有序进行 （二）记录被发现的问题与缺陷 对以及被记录的问题与缺陷必须入位相关的标准条款 对拟任是共性的问题缺陷应及时通报其他内审员，在部门 同一时段在不同科室部门复核，确认是个人能力限制、还 是个案缺陷、还是共性系统问题 对最终被确认为共性的问题缺陷时，及时向评审组织及院 领导报告，以便从管理系统中采取措施加以解决
医院感染管理师医院医疗质量与患者安全管理的重要组 成部分，医院应将医院感染预防与控制活动，贯穿于医院 为患者提供诊疗服务的全过程，是医疗质量与患者安全业 绩的重要体现。无论是三级医院、二级医院，还是综合医 院、专科医院，对医院感染管理与持续改进标准的要求都 基本一致
第二节 医院感染管理
医院开展医院感染管理内部审核活动的路径如下： 一、评审的目标：在医院感染管理检查时，内审员或评审员和被检查医 院共同检查 二、医院参与者：医院应选派非常了解自己医院的医院感染管理、并能 与内审员进行沟通与讨论的人员，参加感染管理系统追踪小组活动，陪 同内审员完成评价工作。 三、相关评审标准及实施细则：《三级综合医院评审标准2011年版》、 《三级综合医院评审标准实施细则2011年版》 四、对内审员的要求：内衣应具有扎实的医院感染管理理论知识和实践 经验，并熟练掌握评价标准与评价方法，与临床科室医生、护士具有较 好的沟通能力与亲和力。 五、具体检查内容：医院感染管理的现状介绍，统称时间应控制15-20 分钟，原则应由主管医院感染管理的副院长介绍，可以选择在评审前3年 中，以一个医院感染治疗管理与持续改进典型案例报告的展示形式，向 评审组成员解释医院现行的医院感染管理模式，全面展示医院使用的质 量改进方法，在三年中是如何保持医院感染管理工作持续改进的成效
公司内审各部门需要做的工作
公司内审梁场各部门需要做的工作一、工程部：1.文件管理：1)文件归类整理存放，并登记台帐：B类：建场方案报公司审批、执行标准及台帐；施工组织设计；图纸、设计交底、设计变更、来自建设单位、监理单位、设计及地方建设主管部门的文件技术交底C类：管理制度，各类施工技术交底，梁场内部文件2.技术文件发放管理台帐3.临检检查资料4.施工图审核记录5.工程量收方清单、仪器清单、检验报告复印件二、安质部1.管理制度、安全技术交底、2.危险源辨识、风险评价3.特种作业人员操作证台帐，督促、检查、核对其相关作业证件在有效期内使用；建立和保管本部门组织的安全管理人员和特种作业人员的考核、办证记录。
并将有关信息及时传递人力部。
4.顾客满意度调查——信息反馈三、物设部1.管理制度（上级部门管理制度、梁场管理制度）2.合格供方清单及联系沟通方式；3.合格供方评价文件；4.物资采购、验收存储管理、不合格品处理；5.合同管理（须使用公司规定的正式规范文本，执行《合同管理办法》）6.物资管理资料（收发料台帐、进场检验报告、收发料相应单据、追溯、对外结算单据）；7.现场物资存放、标识；8.设备租赁合同、计算单及结算单据。
9.设备台帐、设备档案管理（合格证、运转记录、检验鉴定报告）、设备管理制度、设备标识；10.设备调拨单据、购买合同；11.设备操作培训12.设备试运转记录、设备自检合格判定、法定部门鉴定。
四、综合部1.管理制度及制度运行情况记录；2.收发文管理：A类文件、C类文件由办公室统一编号，发放管理（公司机关文件）；技术文件（图纸、标准、规范、工艺文件、作业指导书等）由相关部门/项目部发放登记；合同性文件由相关业务部门保管，并向相关部门传递；3.收发文登记台帐、文件归档；建立《莱西南制梁场受控文件清单》；4.营业执照，税务登记；5.架子队成立文件；6.各劳务队资质、劳务人员劳务合同7.进场人员信息登记（职工、协议工）及毕业证、职称证、身份证8.食堂炊事人员健康证、食堂卫生许可证；9.梁场公章、各部门章、私章登记10.低值易耗品台帐、办公用品台帐；11.食堂管理（）12.人员培训：外部培训——需持证上岗人员的培训；内部培训——一般的业务培训（培训计划审批、签到表、讲义、试题、考评、登记）13.人员培训记录：建立培训统一台帐；建立和保持人力资源管理数据库，保持员工培训、学历、技能、职称等各类有效信息，保存相关证书、资料；14.党群工作15.综合部出台梁场文件规定各部门发文编号办法16.各部门人员资质、任命书五、试验室下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。
工程项目内审管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司内部审计工作，提高工程项目管理质量，确保工程项目顺利实施，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目，包括新建、改扩建、技术改造、安全措施、环保措施等项目。
第三条工程项目内审工作应遵循客观、公正、严谨、高效的原则，确保审计结果真实、可靠。
第二章内审组织与职责第四条公司设立内部审计部门，负责组织实施工程项目内审工作。
第五条内部审计部门的主要职责：（一）制定工程项目内审工作计划，组织实施内审工作；（二）对工程项目进行定期或不定期的审计，确保审计覆盖面全面；（三）对审计中发现的问题提出整改意见，跟踪整改落实情况；（四）汇总分析审计结果，提出改进建议，为公司领导决策提供依据。
第三章内审内容与程序第六条工程项目内审内容：（一）项目立项、设计、预算、施工、变更和验收等环节的合规性；（二）项目资金使用、物资采购、合同签订等环节的合理性；（三）项目质量、进度、安全等方面的控制情况；（四）项目内部控制制度的有效性。
第七条工程项目内审程序：（一）内部审计部门根据年度审计计划，确定审计项目和时间；（二）内部审计部门制定审计方案，明确审计范围、内容、方法和要求；（三）内部审计部门组织实施审计，收集相关资料，进行现场调查；（四）内部审计部门对审计中发现的问题进行分析，提出整改意见；（五）内部审计部门跟踪整改落实情况，确保问题得到有效解决。
第四章内审结果与应用第八条内部审计部门应定期汇总审计结果，形成审计报告，提交公司领导审阅。
第九条公司领导应根据审计报告，对审计中发现的问题进行整改，并对相关责任人进行追责。
第十条内部审计部门应将审计结果应用于改进工程项目管理，提高项目管理水平。
第五章附则第十一条本制度由公司内部审计部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
工程内审部制度
工程内审部制度一、目的与范围本制度旨在明确工程内审的职责、流程和方法，确保审计工作的有效性和公正性，提高工程项目的管理效率和质量。
适用于公司所有在建和已完成的工程项目的内部审计活动。
二、组织机构1. 成立专门的内审部门，负责组织实施内审工作。
2. 内审部门应具备独立性，避免受到项目管理部门的影响。
3. 内审人员应具备相应的专业知识和审计技能，定期接受培训。
三、审计计划1. 每年年初，内审部门应根据公司的工程项目情况，制定年度内审计划。
2. 审计计划应包括审计对象、时间安排、重点内容及所需资源等。
3. 审计计划应得到公司高层的批准，并及时通知相关部门。
四、审计实施1. 内审部门根据审计计划，开展具体的审计工作。
2. 审计前，应向被审计单位发出审计通知，明确审计的时间、内容和要求。
3. 审计过程中，采用抽样检查、现场勘查、访谈等多种方法收集证据。
4. 审计人员应保持客观公正，确保审计结果的真实性。
五、报告编制1. 审计结束后，内审部门应及时编制审计报告。
2. 审计报告应包括审计目的、过程、发现的问题、建议的改进措施等。
3. 审计报告应经过内审部门负责人的审核，必要时提交给公司高层。
六、后续跟踪1. 内审部门应对审计报告中提出的问题和建议进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。
2. 对于重大问题，内审部门应定期回访，评估整改效果。
3. 内审部门应将审计结果和整改情况纳入公司的绩效管理体系。
七、信息保密1. 内审人员应对审计过程中获取的信息严格保密，未经授权不得对外披露。
2. 违反保密规定的人员，将按照公司的相关制度进行处理。
八、制度的修订1. 本制度由内审部门负责解释和维护，根据实际情况定期或不定期进行修订。
2. 制度的修订应征求相关部门的意见，并经过公司高层的批准后实施。
工程预算部内审制度
工程预算部内审制度一、目的和原则工程预算部内审制度旨在通过内部审计活动，确保工程预算的合理性、准确性和完整性。
内审工作应坚持客观公正、独立自主的原则，遵循法律法规和公司相关规章制度，以风险为导向，注重预防和控制。
二、组织机构与职责1. 内审小组：成立专门的内审小组，由财务部门、工程管理部门、采购部门等相关人员组成。
内审小组负责制定内审计划，执行内审程序，撰写内审报告。
2. 管理层：管理层需提供必要的支持和资源，确保内审工作的独立性和权威性。
3. 被审计单位：被审计单位需积极配合内审工作，提供真实、完整的资料和信息。
三、内审程序1. 制定内审计划：根据公司的年度工作计划和项目进度，确定内审的时间、范围和重点。
2. 前期准备：收集相关资料，包括但不限于工程预算书、合同文件、历史审计报告等。
3. 实施内审：通过查阅资料、现场检查、询问访谈等方式进行内审。
重点关注预算编制的依据、计算方法和结果的准确性。
4. 撰写内审报告：内审小组应根据审计发现的问题，提出改进建议和整改措施，形成书面报告。
5. 反馈与整改：将内审报告提交给管理层和被审计单位，要求其在一定期限内进行整改，并对整改情况进行跟踪审核。
四、内审内容1. 预算编制：审查预算编制的依据是否充分，是否符合行业标准和公司规定。
2. 成本控制：评估成本控制措施的有效性，是否存在超支或浪费现象。
3. 变更管理：检查工程变更是否经过严格审批，变更对预算的影响是否得到合理处理。
4. 结算审核：核实工程结算是否与实际完成的工程量相符，结算价格是否公正合理。
五、内审报告内审报告应包括以下内容：- 审计的目的、范围和方法；- 审计过程中发现的主要问题和风险点；- 针对发现问题的改进建议和整改措施；- 被审计单位的反馈意见和整改情况；- 后续跟踪审核的计划和安排。
六、其他事项- 内审工作应定期进行，至少每年一次，以确保预算管理的持续改进。
- 内审结果应作为评价项目管理绩效的重要依据之一。
内审工作的重点
当前，企业内审工作的重点应放在以下五个方面：
1、对直接为本单位增加经济效益的项目进行审计。
这类经济项目的审计大都属于事前审计，可防止损失浪费，确保企业经营活动的效益性。
这种审计，成果比较明显，易受到领导的重视和有关部门的支持配合。
如采购比价审计、承包经营责任审计、工程预算审计等属于此类。
2、对间接为单位增加效益的项目进行审计。
这类审计，大都是对本单位已经发生的经济业务进行分析、评估和审定，属于事中审计，易引起领导注意，提请有关经营管理部门，制止损失浪费，提高经济效益。
如资金运用审计、设备利用审计、有关增收节支项目实施情况审计等属于此类。
3、对避免发生罚没损失的项目进行审计，这一般属事后审计。
如对纳税、截留利润等进行审计，及时整改，避免企业罚没损失，最终维护了企业利益。
4、对维护本单位合法权益的项目进行审计。
这类审计是利用法制手段，维护企业的合法权益。
如对合同违约审计、债权债务审计、外界责任对企业造成损失事项的审计，这类审计易于扩大内审的影响，树立内审权威。
5、对单位内部经济活动中矛盾冲突，需要调解鉴证的项目进行审计。
随着经济改革的深入，企业内部关系中的矛盾也越来越多。
如投入与产出、生产与销售、增产与节支、成本与价格、积累与分配之间存在的许多问题都需要进行审计。
工程项目内审重点内容
工程项目内审重点内容一、结算书每项工程的结算书要求分两部分组成：第一部分是竣工图部分，要求包括施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或业主施工指令等部分的内容，这部分内容包括合同价和变更合同价，变更合同价部分按资料和计算书顺序逐项以“宗”计算；第二部分由现场签证和其它有关费用组成，现场签证子目应按现场签证的时间先后排序，对项目内容一样但签证单号不一样的要求合并在一起计价。
上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘。
二、工程量计算书工程量计算书应由工程量汇总表和详细工程量计算式组成，工程量汇总表排列序号、工程结算书排列序号及详细工程量计算式排列序号三者顺序应一致。
详细工程量计算式上应注明图号、轴线位置（土建、市政专业适用）；工程量应有详细的计算表达式、小计和合计，小计和合计应注明它们的范围，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或业主施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
现场签证应注明签证单号，对项目内容一样但签证单号不一样的要求合并在一起计算，但必须反映出合并后的总数由哪些签证单的哪几笔数组成。
用电脑编制的工程量计算式应提供相应的拷贝磁盘。
三、施工合同包括甲方（指业主）与乙方（指施工单位）签订的承发包施工合同、经甲方确认的乙方与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件、合同协议书等，不仅要提供主体工程施工合同，而且要提供新增工程施工合同和变更工程施工合同，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。
四、竣工图用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字，同时要求有监理单位和项目部的审核人员签字和单位盖章确认。
图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或业主施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上（具体如下：将变更或洽商内容简明扼要地标注在竣工图相应位置上，但必须注明标注的内容引自的具体位置，即由哪一本资料的哪一页哪一条而来）。
内审部负责人主要工作内容
内审部负责人主要工作内容包括：
1. 制定内部审计计划：根据公司业务需求和风险评估，制定年度审计计划，确保审计资源的有效分配。
2. 组织实施审计项目：负责审计项目的组织实施，包括审计准备、审计实施、审计报告等环节，确保审计工作的质量和进度。
3. 审计报告编写与沟通：编写审计报告，对审计发现的问题进行分析，提出改进建议，并与相关部门进行沟通协调，确保审计成果的有效运用。
4. 跟踪整改落实情况：对审计发现问题的整改落实情况进行跟踪，确保整改工作的有效推进。
5. 内部控制与风险管理：参与公司内部控制和风险管理的相关工作，为公司管理层提供专业建议。
6. 审计培训与团队建设：负责审计团队的培训与成长，提升团队整体素质和专业能力。
7. 审计文件管理：负责审计文件的整理、归档和保管工作，确保审计资料的完整性和安全性。
8. 其他交办事宜：完成公司领导交办的其他工作任务。
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2012年度内审项目部要点
(注意:该资料不是内审的全部检查内容)
一、公司、业主、监理的各项检查活动中提出的整改内容。
二、以下按管理系统分述
1、工程技术管理
①、编制:“生产、生活大临设施方案”、“施工机械设备动员计划”、“大型施工机械使用计划”、“监视和测量设备动员计划”、“机具设备进场计划”、“施工物资申请计划”、“…施工（含施工防护、施工交接等）管理办法”、“调度会制度”、《施工半成品的标识规定》。
确定“单位、分部、分项工程”的划分。
上述各项的审核、批堆、发放传递等应符合规定，并保存记录。
②、施工组织设计审、批等符合规定;
③、根据项目的特点和检验条件，确定本项目的特殊施工过程，并对特殊施工过程进行施工技术管理策划，编制施工方案或施工技术措施;
③、图纸会审及会审纪要;
④、项目、单位工程、分部分项工程的技术交底，由不同职级的人执行各类交底，在技术交底的同时进行安全技术交底，各种交底均形成<枝术交底记录>;
⑤、施工方案内容包括有环境因素和危险源的辨识、控制措施;
⑥、工序交接/会签
⑦、设计变更/材料代用单及己回签的设计变更核定单/材料代用申请单应即时在施工图相应处作好标记
⑧、要引起注意的几个单项工作
a.临时用电施工方案(措施)，临电施工技术安全交底记录
b.脚手架搭设方案;
c.测量和复测作业人员的原始记录
d.焊工试焊记录
e.焊接技术人员编制的焊材烘烤条件
f. 认真规范完整的逐日填写施工日志
⑨、过程检验的A、B、C三级质检中工程技术人员的职责
检验批、分项、分部及单位工程的验/评工作中工程技术人员的职责
⑩标准规范的收集；
11. 部门文件的收集；
12. 与顾客协商确定施工用记录表格。
2、质量管理
①、编制或制定:《检验状态标识规定》、“施工项目质量检验和试验计划”、“三级质量检查控制点”、
②、按有关规定和程序组织:检验批的质量验收及分项、分部、单位工程质量验收/检验评定等工作;
③、每月组织一次质量大检查，并作好检查记录。
④、公司下达的质量目标分解细化；
⑤、开工前与顾客商定应采用的质量验收/评定表格；
⑥、不合格品的控制情况；
⑦、编制项目质量计划。
3、计量管理
项目计量站负责整理并保存监视和测量设备的校准合格证
制定:“监视和测量设备登记表”、“监视和测量设备周期校准计划表”并报公司计量中心
监视和测量设备的标识：有效期的标识、“封存”、“停用”、“报废”标识，报废设备需填写《监视和测量设备报废单》，报公司计量中心
4、安全管理
①、查看现场时检查内容：安全设施、安全装置；施工用电与电动工器具；起重设备的运行情况；“三宝”使用情况；⑤基坑支护；“四口”、“五临边”的防护情况；脚手架搭设与使用；⑧防火措施；水、气、声、渣排放情况；射线检测的防护措施；易燃易爆危险化学品的管理；是否有违章指挥、违章作业、警示、禁止标语等。
②、法律法规及相关方要求的信息收集
环境职业健康安全法律法规以及公司、当地、业主等相关方对环境职业健康安全的要求信息收集情况，并报公司安全部。
③、制订“安全和文明施工管理制度”及“有毒、易燃、易爆、化学危险品
标识规定”等。
④、环境因素、危险源的辨识
环境因素、危险源的辨识及评价情况（包括组织、编制、审批），是否传递到相关单位/人员，并报送公司安全部。
识别项目部潜在的重大事件和紧急情况，并编制应急预案（编制、审批）；如何传递到相关人员；是否组织演练。
⑤、人员教育
对所有进场人员的环境与安全教育，并保存相关记录（教育记录、试卷），签订安全承诺书。
按要求对施工分包人员进行环境、安全教育；并按照《施工分包安全管理办法》进行控制。
⑥、内外部沟通
及时与公司各相关部门沟通，并定期报送相关报表。
外部沟通情况：建筑垃圾及各类废弃物的处置、噪声的排放、夜间作业许可等等，了解相关规定并按规定处置。
⑦、环境与职业健康安全监测
编制安全措施费用计划，每月报回安全生产费统计表
制定项目环境与职业健康安全监测计划（包括监测设备配备计划、安全员配备计划[按建安量配置]、施工项目检查计划）。
所有实施的检查都应对检查出的问题进行整改并有结果验证
日常监测：项目安全员每日深入现场进行巡回检查，并做好记录;
项目安全部每周组织对施工项目进行环境/职业健康安全检查，并做好记录。
项目部每月组织对施工项目进行环境/职业健康安全检查，并做好记录。
⑧、项目部每年6月底、12月底分两次以及项目部施工结束时，填写<环境、职业健康安全法律法规及其他要求遵守情况评价表>，经项目部总工程师批准后，报公司安全管理部。
⑨、对特种作业人员上岗资格进行审查、确认，建立管理台账，并负责保管相关证件。
⑩、建立安全生产领导小组。
5、设备材料管理
①、制定"项目物资标识规定''，传递到相关场所或人员，物资的标识按此规定执行。
②、采购控制
与顾客协商的物资供应分工
编制《物资采购计划》，项目设备材料负责人审批
顾客提供物资，《物资采购计划》报顾客备料。
上述自行采购物资的供方选择，是否建立供方名单
收集有公司《合格供方名单》
非《合格供方名单》中的供方按《供方评审标准》组织进行评审重要物资和大宗物资按《物资采购招标办法》确定供方
安全防护用品生产厂或供货商必须提供出厂合格证、生产许可证、技术鉴定书、销售许可证等证书并与产品相符
剧毒、易燃、易爆化学危险品和具有放射性的物资，必须认真审查供应商的资质，检查所购物资的产品技术特性、质量证明书、检验试验报告、使用说明书。
每年底或项目完工时组织对供方进行评价，填写《供方评价表》。
③、采购合同管理
填写《采购合同管理台账》
一般采购合同由设备材料部主任审批
重要采购合同（技术要求复杂、价值高的物资）由设备材料部组织有关部门进行评审，并填写<重要采购合同评审表>，报总经济师/项目经理审批。
④、采购物资的检验
对到达施工现场的物资进行验证，必要时项目工程部、质量控制部和安全管理部参加验证。
批量进货的砖、砂、石、水泥、建筑钢材，按规定委托试验中心检验和试验，采购物资经验证、检验和试验合格后，材料员填写<采购物资及证明文件登记表>。
⑤、库房管理
焊材保管、烘烤、发放及回收严格按规定运行。
油漆油料库的管理严格按规定运行
⑥、机械设备管理
按规定表格建立《项目施工机械设备管理台账》。
应根据现场实际情况指定专（兼）职设备管理员，并报公司设备材料部备案。
施工机械设备应建立运转记录和维修记录，设备管理员收集管理。
主要施工机械设备按规定实行操作证制度，操作人员必须经培训、技术考核合格，取得操作证，才能上岗操作。
内租施工机械设备，项目部与极具管理单位签内部租赁协议，按《施工机具租赁管理暂行办法》规定。
外租施工机械设备，必须向设备材料部填报〈外租施工机械设备申请表〉。
经审核、批准后，方可对外租赁，并与供方签订机具租赁（借）合同。
进入施工现场机械设备，必须满足环境与职业健康安全管理的要求。
⑦、需紧急放行的物质，由项目工程部填写《物质紧急放行申请》，项目施工经理/项目总工程师批准后执行，项目设备材料部在紧急放行物质上必须作出明确标识，并作好记录。
6、人力资源管理
①、人力动员计划及报表
向公司人力资源部提交管理人员动员计划和作业层人力动员计划。
每月5日前向公司人力资源部报送《项目部人员结构报表》。
②、员工考核
成立以项目经理为组长的员工考核工作小组;
对调离项目部的员工，都认真填写“考核表”中规定的内容进行考核，将考核表10日内寄回在册单位；
对去年末仍在项目部工作的员工，巳于去年的12月31日前将对其的考核表寄回在册单位。
③、环境与安全教育
项目人事劳资部组织(对进场人员)进行环境与安全教育活动，经考核合格后方可安排上岗。
④、资质
管理人员的上岗、资格、资质等证件的管理名册或台帐，分类保管各种证件，收集的证件是在有效期内的(注意:人员含分包方)
⑤、临时工的管理
项目部使用的临时工，必须由具有法人资格的分包队伍或劳务派遣单位提供，项目部与其签订用工协议，分包队伍或劳务派遣单位与临时工签订劳动合同。
7、经营管理
①、编制或制定: “临时设施实施方案和费用计划”、“分包合同台帐”;
②、工程合同交底，记录，报公司结算中心;
③、施工分包:<施工分包申请表>-组织对施工分包方的-选择分包方，这个过程的所有记录及收集的资料及其报送;
④、项目部组织的合同，<分包合同草案会签单>-报公司结算中心审核;
⑤、填报<分包商工作评价表>;
没有组织“顾客调查”的工作，对顾客的意见或投诉未进行及时调整和改进。
⑥、填报<顾客满意度调查表>;
8、项目办公室、后勤
①、编制或制定“项目部管理体系运行考核办法”、“生活区管理制度”等制度，按月填报车辆安全报表;
②、项目部按“项目部管理体系运行考核办法”在认真运行
③、项目部的管理体系文件在保管、传递等管理工作中符合要求。
④、食堂、宿舍等后勤管理符合健康、安全等要求
9、财务管理
建立并按月上报“安全生产费用台帐”。