出差报销申请表
(完整word版)出差申请表
出差申请表
备注：
1、所有职位出差必须填写《出差申请单》，报总经办（人力资源部备案）。
2、部门主管以上职位出差，原则上需总经理批准后方可出去，遇特殊情况除外.
3、员工出差报部门主管批准即可；但财务部需核实相关出差费用补贴标准并签字确认；最后报
总经办（人力资源部）备案。
4、本《出差申请表》在新的规定出来之前暂试行，如有变化则另行通知，否则则继续延用.
出差报告
附件：
备注：
1、所有职位出差回来后,在财务报销前需提交《出差报告》给相关负责人（部门）。
2、部门主管以上职位《出差报告》需提交总经办，并报总经理审阅.
3、员工《出差报告》提交部门主管，同时备份总经办(人力资源部）。
4、总经办（人力资源部）负责对所有职位的《出差申请表》、《出差报告》存档。
本《出差报告》在新的规定出来之前暂试行,如有变化则另行通知,否则则继续延用.。
出差报销申请模板
出差报销申请模板
[公司名称]
[地点]
[日期]
尊敬的财务部门：
我是[员工姓名]，现在担任公司的[职位]，特此向您提交出差报销申请。
出差的地点是[目的地]，出差日期是[起始日期]至[结束日期]，我将在此期间参加[会议/培训等]。
根据公司规定，我需要申请报销以下费用，请您审批并处理相关事宜。
1. 交通费用
- 往返机票费用：[具体金额]
- 出差期间的城市交通费用：[具体金额]
- 其他交通费用（如出租车、公交车等）：[具体金额]
2. 住宿费用
- 酒店费用：[具体金额]
3. 餐饮费用
- 出差期间的餐饮费用：[具体金额]
4. 通讯费用
- 手机话费：[具体金额]
- 其他通讯费用：[具体金额]
5. 其他费用
- [列出其他费用及具体金额]
总计报销金额为：[总金额]。
请注意，我已经按公司要求妥善保存了相关费用的票据，并提供在附件中，供您查验。
我将在审批通过后，尽快将报销所需的原始票据交至财务部门。
我保证提交的费用明细真实有效，并将严格按照公司的财务政策和流程进行操作。
如果有需要进一步补充的信息，请随时与我联系。
非常感谢您的审批和支持！
谢谢！
[员工姓名]
[员工职位]
[联系电话]
[电子邮件]
附件：
- 费用票据清单（如有）。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
出差费用报销申请书
出差费用报销申请书申请人：XXX所属部门：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日一、出差概述本次出差是为了XXX目的，计划出差时间为XXXX年XX月XX日至XXXX 年XX月XX日，地点为XXXX。
出差期间，我将代表公司参加XXX会议/拜访客户/开展业务等工作。
二、出差费用明细以下是本次出差的费用明细，请予以审核和报销：1. 交通费用- 往返机票费用：XXXX元- 出差期间的交通费用（如出租车、公共交通等）：XXXX元2. 住宿费用- 酒店住宿费用：XXXX元3. 餐费- 出差期间的餐费：XXXX元4. 通讯费用- 手机漫游费用：XXXX元- 其他通讯费用（如国际长途电话等）：XXXX元5. 其他费用- 会议/活动注册费用：XXXX元- 其他必要的费用（如护照办理费用等）：XXXX元三、费用报销方式本次出差费用报销申请，我希望以以下方式进行报销：1. 个人垫付：本人已垫付上述费用，现申请公司将费用直接打入本人指定的银行账户。
银行名称：XXX银行账户：XXX支行名称：XXX2. 公司支付：本人希望公司直接支付上述费用，请将费用打入以下供应商账户。
供应商名称：XXX银行名称：XXX银行账户：XXX支行名称：XXX四、附件清单本次申请附有以下相关文件：1. 出差行程安排表2. 交通票据（机票、交通卡等）3. 住宿发票4. 餐饮发票5. 通讯费用票据6. 其他费用票据（如会议注册费用等）请审批部门根据以上费用明细和相关附件进行审核，并及时完成报销手续。
如有任何疑问，请随时与我联系。
感谢您的支持与配合！申请人签名：_________________日期：_________________。
报销申请表模板
申请人 ：
费用所属时间部 门：
区 域：
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计：
金额大写：本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件：
序号费用日期人数金额
餐费599.8元，招待客户
交通费，几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元，客户礼品开的发票
上海出差住宿费：范元初和尹总参加WCES上海展会，两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。
企业员工出差申请表
企业员工出差申请表申请人：申请时间：申请部门：申请事由：出差地点：出差时间：起至一、出差事由及必要性说明：（在此部分详细描述出差的原因、目的，以及为何需要员工亲自出差而非其他方式解决。
例如，参加行业会议、拜访客户、开展业务活动等。
）二、出差计划及安排：1. 行程安排：（请填写具体的出差行程，包括出发地点、途经地点、目的地等。
）2. 交通安排：（请填写出差期间的交通工具，比如飞机、火车、汽车等，以及出差期间的具体交通安排，例如租车、用车等。
）3. 住宿安排：（请填写出差期间的住宿安排，包括酒店名称、地址、联系方式等。
如需预订酒店，请提前通知相关人员进行预订。
）4. 饮食安排：（请填写出差期间的饮食安排，包括用餐时间、用餐地点等。
如需预订餐厅，请提前通知相关人员进行预订。
）5. 会议及活动安排：（请填写出差期间参加的会议及其他活动安排，包括会议名称、时间、地点等。
如需准备演讲材料，请提前通知相关人员进行准备。
）三、出差费用预算：（在此部分列出出差所需费用的详细预算，包括交通费、住宿费、餐费、会议费等。
如需报销，请填写相关报销手续。
）四、安全及应急措施：1. 保险：（请填写出差期间所需的保险种类，以及投保方式及金额。
如已投保，请提供保险单证明。
如未投保，请说明原因。
）2. 紧急联系人：（请填写出差期间的紧急联系人姓名、电话号码及关系。
如有特殊情况，请提供详细说明。
）3. 注意事项：（请提醒员工注意出差期间的安全事项，如遵守当地法规、注意个人财物安全等。
如有其他需要特别说明的事项，请详细列出。
）五、责任与承诺：1. 承诺：（请出差人员在此部分承诺遵守公司相关规定，保守商业机密，不泄露公司信息，确保出差工作的顺利进行。
）2. 负责人意见：（请主管领导在此部分签名确认，表示对此次出差申请的支持，并承诺提供所需支援。
）备注：（在此部分可备注其他相关信息，如特殊要求、需要的材料等。
如无，可删除此部分。
）申请人签名：日期：主管领导签名：日期：。
出差费用报销申请表模板
出差费用报销申请表
一、申请人信息
1. 申请人姓名：
2. 部门：
3. 职位：
二、出差事由
请简要描述出差的目的和原因，如业务洽谈、参加会议等。
三、出差时间
1. 出差开始日期：
2. 出差结束日期：
四、目的地及出差地点
请填写出差的目的地和具体出差地点。
五、交通费用
1. 交通方式：
* 飞机：请填写航班号。
* 火车：请填写车次。
* 汽车：请填写车次或路线。
* 自驾：请填写车牌号。
2. 交通费用（请填写金额）：
* 机票/火车票费用：
* 机场/火车站到目的地的交通费用：
* 自驾车辆费用（包括油费、过路费等）：
六、住宿费用
1. 酒店名称：
2. 入住日期：
3. 离店日期：
4. 房间类型：
5. 住宿费用（请填写金额）：
七、餐饮费用
1. 每日餐饮预算：
2. 餐饮费用（请填写金额）：
3. 其他餐饮票据（如有）：
八、其他费用
请详细说明其他费用，如通讯费、市内交通费等，并填写相应的费用金额。
九、总费用
请汇总各项费用，得出总费用金额。
此金额将用于报销申请。
十、审批及核准事项
申请人签字：____________ 日期：____________
部门经理签字：____________ 日期：____________
财务审核人签字：____________ 日期：____________。
费用报销申请单(规范模板)
出差人 出差地点 出差事由
起点 月 日 时 地点
到达 月 日 时 地点
所属部门 出差起止日期
交通
交通费
工具 单据 张数
金额
至
摘要
出差补贴 标准 天数
金额
填单日期
项目摘要 住宿费 市内交通费 餐费 旅行社费 邮电通讯费 办公用品
其他费用 单据张数
金额
金额合计
出差借款 退回金额
会 计 主 管
小计 人民币大写：
--
-
报销结算情况
ห้องสมุดไป่ตู้
-
补发金额
-
领款人签字
记帐
出纳
审核
-¥-
李峰
制单
报销人： 收款人： 本次费用OA号： 费用类型： 内容摘要：
费用报销申请单
所属部门： 费用承担部门：
音效部 音效部 差旅申请OA号： 实报金额：
交单据日期： 票据张数：
审核：
复核：
报销人签字：
注：报销人请将原始单据依次整理、分类粘贴，票据信息填于表中并交到财务部的指定位置。
差旅报销单
集团总部最终审批人
外区最终审批人
1
费用1000元以内：
部门总监级别或以上层级主管
分区负责人
2
费用1000元-5000元
一级部门负责人
大区负责人
3
费用5000元-2万元
集团总裁
集团总裁
4
大于2万或境外出差
董事长
董事长
管理者审批
财务部门审核
行政部部门审核
部门经理审核
经办人
表单编号：
差旅报销单
出差人姓名
部门
入职编号
出差地
出差事由
同行人员
日期
出发地
目的地
住宿费
市内交通费
车费、机票费
出差补贴
票据（张）
金额小计
/ / -//
/ / -//
/ / -//
/ / -//
/ / -//
合计金额
人民币万仟佰拾元角分
￥:
审批流程：
申请人→部门经理（主管）审核→行政部门审核→财务部门审核→相应层级负责人批准→财务取款
差旅报销单
出差人姓名
部门
入职编号
出差地
出差事由
同行人员
日期
出发地
目的地
住宿费
市内交通费
车费、机票费
出差补贴
票据（张）
金额小计
/ / -//
/ / -//
/ / -//
人民币万仟佰拾元角分
￥:
审批流程：
申请人→部门经理（主管）审核→行政部门审核→财务部门审核→相应层级负责人批准→财务取款
报销费用
集团总部最终审批人
外区最终审批人
1
费用1000元以内：
出差费报销清单
姓名
所属部门
职位
出差日期
~
出差事由Hale Waihona Puke 月日~月日起始地点
交通工具
车费
住宿费
异地交通补贴
异地生活补贴
特殊补助
总额
单据张数
~
→→
~
→→
~
→→
~
→→
~
→→
合计
共计人民币（大写）：
本表单流程：出差人申请→部门主管审核→财务部复核→人力资源部核定→总经理/常务副总核准。
出差报销必须凭有效发票报销，无发票或作废发票不予报销；出差人须在出差归来5个工作日内完成报销。
核准：核定：复核：审核：出差人：日期：
核准：核定：复核：审核：出差人：日期：
姓名
所属部门
职位
出差日期
~
出差事由
月日~月日
起始地点
交通工具
车费
住宿费
异地交通补贴
异地生活补贴
特殊补助
总额
单据张数
~
→→
~
→→
~
→→
~
→→
~
→→
合计
共计人民币（大写）：
本表单流程：出差人申请→部门主管审核→财务部复核→人力资源部核定→总经理/常务副总核准。
出差报销必须凭有效发票报销，无发票或作废发票不予报销；出差人须在出差归来5个工作日内完成报销。