7.0-07P工装模具管理控制程序
工装模具的管理流程
工装模的管理流程加强公司各环节工装、模具、夹具、检具的管理，保证工模夹具、检具的正常使用，确保生产顺利有序进行，防止工模具等乱投、随便处置及遗失等引起的资金浪费，特制定本管理办法。
二、范围适用于销售开发公司、制造部、质管部、金工车间各环节投制、使用的工装、模具、夹具、检具的管理。
三、职责1、开发科负责全新开发的成套工装、模具、夹具、检具或派生产品所需的零星散件的投制及验收。
2、制造部负责所有工装、模具、夹具的使用、标识、保管、台帐登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的工模夹具，下同）。
3、质管部负责所有检具的使用、标识、保管、台帐登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的检具，下同）。
4、金工车间负责严格按照图纸要求制作工装、模具、夹具、检具及零星件，未经设计者允许不得随意更改图纸。
5、财务科负责对本单位投制的价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具建立台帐帐簿进行管理，对外单位投制的所有工模夹具、检具建立帐簿进行管理。
四、程序（一）、台帐建立1、制造部、质管部分别对所有工装、模具、夹具及检具建立台帐，台帐具体内容包括产品名称、代号、价值、付数、设计人、共用标识、投入使用日期、损坏报废日期、使用期限，对新制作的工装、模具、夹具、检具应及时上帐，并将更新台帐发送到网上，便于各部门查阅及了解。
前期台帐的完善工作于三月十五日前完成。
2、财务科根据制造部、质管部完善的台帐，建立单位价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具的初始台帐帐簿。
本项工作于三月二十日前完成。
新增工装、模具、夹具、检具根据金工车间出具的“移交清单”上帐。
（二）、工装、模具、夹具、检具的标识制造部、质管部负责分别对所有工装、模具、夹具、检具进行挂牌标识，标识牌上注明产品名称、代号、投入使用日期。
（三）、工装、模具、夹具、检具的投制1、开发科根据制造部、质管部网上发布的台帐信息，综合考虑现有工装、模具、夹具、检具具的代用性，负责投制全新开发的成套工装、模具、夹检具或派生产品所需的零星散件，全新开发的工模具等的投制须经总经理签批。
17工装模具管理控制程序
1 目的通过对工装/模具管理过程的控制来确保公司的生产能正常运行。
2 适用范围适用于对公司工装/模具的管理。
3 职责分配3.1 技术质量部负责工装/模具的设计。
3.2 工装/模具管理员负责工装/模具的验收、使用和保管、保养，建立工装/模具台帐和卡片，做好工装/模具标识和出、入库管理。
3.3 技术质量部参与工装/模具的验收。
3.4 公司总经理负责工艺装备管理的组织和协调工作。
4程序4.1 工装/模具的设计工装/模具的设计由生产技术部根据产品过程设计要求和现生产需要提出并负责实施。
4.2 工装/模具的制造4.2.1 生产部自行制作时，应按设计的要求进行。
4.2.2 公司无能力制造的工装/模具可委外加工,委外加工时，生产部应在委托合同中明确要求供方制定进度计划及相应的设计资料，并进行跟踪和记录。
4.2.3 工装/模具外购时按《采购控制程序》进行。
4.3 工装/模具的验收4.3.1工装/模具加工完成后,技术质量部根据图纸或与制造商签订的工装/模具加工协议进行验收,并将结果记录于《工装/模具验收记录表》中。
4.3.2工装/模具加工完成后,由生产部在技术质量部指导下试制产品,并会同技术质量部将试生产的产品依照技术规范进行验收,验收情况填报在《工装/模具验收记录表》上。
4.3.3验收合格的工装/模具方能办理正式入库手续。
4.4 工装/模具的编号和登记4.4.1 工装/模具的编号验收合格的工装/模具由管理部门予以编号，编号方法为：顺序号产品型号工装/模具代号4.4.2 工装/模具管理部门将编号的工装/模具分别登记于《工装/模具明细表》中。
4.5 工装/模具易损件的准备生产部应编制《工装/模具易损件最低备用量清单》，以确保生产现场备有工装/模具易损件的最低备用量。
4.6 工装/模具图纸的管理工装/模具的图纸由技术质量部负责保管并存档。
（包括更改的记录）4.7 工装/模具的使用4.7.1工装/模具使用要遵守操作规程。
模具管理控制程序
5
维护保养
技术 生产
6
工装模具 维修 工装模具 封存
技术
7
技术
文件编号：
NO. 1 作业流 程名
工装模具 请购 工装模具 采购
模具管理控制程序
责任 部门 技术 内 容 由生管负责接收客户的《开模指示》,交技术并由其安排开模 由技术负责把产品图纸发给供应商报价，交总经理确认，经确认OK的 由技术负责发出《开模批示》交总经理批准后发给供应商开模，并负 责跟进。
版次
相关 文件
1
相关 记录
开模指示 开模指示 模具设计 资料 模具加计 划
2技术3Fra bibliotek工装模具 验收
技术
4
登帐标识
技术
模具到厂或制作完成后，由技术负责依据《产品质量先期策划控制程 序》对模具进行验收（试模），在试模时生产负责提供设备和人员的 产品质量 支持，品管负责对试模的产品进行检验和试验并提供检验记录，试模 先期策划 试模记录 后由试模负责人组织生产、品质人员对试模结果进行评审，识别模具 控制程序 所存在的问题，并提出改善对策，改模后再试，直至所有问题解决OK 。 模具验收合格后，由设备科模具管理人员对模具进行编号，编号原则 工装台帐 为DBW-XXX，XXX为流水码，从001开始编，并登记到《模具台帐》和《 模具台帐 夹具台帐》 1、 日常保养:日常保养由上下模人员负责，在上下模时负责对模具进 行清洁和做防锈处理。 2、 定期保养:由技术负责制定《模具定期保养计划》（按使用次数 定）,并要求生产部依据计划对模具的使用次数进行登录，到达规定的 次数左右时交技术负责进行定期保养。 3、 技术负责识别工装模具的易损件并建立工装模具《易损件配件计 划》并根据计划备件。 4、当模具达到顾客规定的使用寿命（以使用次数定）时，由生管负责 通知顾客，并依据顾客指定的要求进行处置。 5、工装则由技术制定工装的《夹具点检表》交生产部执行并记录。 工装模具设施出现故障后，由使用部门填写《模具故障通知及维修反 馈单》，通知工装模具管理人员维修。工装模具管理人员负责工装模 具故障的处理，并在《模具故障通知及维修反馈单》中予以记录，维 修好后对工装模具运行状况进行验收。 当工装模具无法维修好或不能继续使用时，由技术负责对模具进行封 存，如无替代模具时应封存10年后才可报废，报废方法同设备。
工装模具管理程序
工装模具管理程序 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】工装/模具管理程序受控标记修订履历：1、目的规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。
2、范围本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。
本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。
3、定义工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。
模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金冲压模具。
外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4、职责技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。
工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。
品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。
采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。
制造部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。
工装/模具库房——统筹工装/模具的管理，包括“工装/模具库房”的管理。
5 程序6 相关文件REAQP0701《产品质量先期策划程序APQP》REAQPxxxx《可疑产品处理程序》REAQPxxxx《记录管理程序》7 记录表格REAQR060501《工装/模具采购/外协申请单》 REAQR060502《工装/模具验收跟踪报告》REAQR060503《工装/模具借出和归还记录表》 REAQR060504《工装/模具检查记录表》REAQR060505《易损工装/模具更换计划》REAQR060506《工装/模具维修报告单》REAQR060507《工装/模具/检具校验报告》REAQR060508《工装/模具改进申请单》8 模具验收流程图上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装(模具)采购/外协申请单申请部门：申请日期： REAQR060501-A注：本规格适用于工具、夹具、盛具、辅具等采购申请。
工装模具管理程序(含表格)
工装/模具管理程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了在生产过程中正确使用、维护和保持工装/模具的良好状态，确保产品质量符合规定的要求，特制定本程序。
1.2 本程序规定了工装/模具的设计、制造、验收、维护和管理的职责、内容及要求。
1.3 本程序适用于本企业工装/模具的管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 生产科为本程序归口管理部门，负责工装/模具制造、使用维护、保养与管理。
3.2 技术科负责工装/模具设计。
3.3 质管科组织相关人员对工装/模具进行验收、验证。
3.4 工作流程4、程序内容4.1 工装/模具设计4.1.1 工装/模具设计必须结构合理、使用方便、安全可靠、符合产品的质量要求。
4.1.2 由技术科进行工装/模具图纸设计，按《技术文件控制程序》执行。
4.2 工装/模具制造4.2.生产科根据工装/模具配备的技术要求，确定自制和委外制造任务。
4.2.2 凡本企业无能力制造时，由生产科委外供方制造，并要对供方能力进行评定和监控，具体执行《供方评价程序》。
4.3 工装/模具验收4.3.1 由质管科组织生产科、技术科、使用班组及相关人员对完成的工装/模具共同进行验收，并填写“工装/模具验收记录”，合格后方可投入生产使用。
4.3.2 验证合格的工装/模具图纸由技术科保管。
4.4 工装/模具的管理4.4.2 生产科负责对工装/模具进行统一管理，并制定工装/模具统一编号规定，建立工装/模具台帐，制定“工装/模具周检计划”。
4.4.2 各生产班组也应建立“工装/模具台帐”。
4.4.3 工装/模具图纸发放必须加盖“受控”印章，执行《技术文件管理程序》。
4.4.4 各类工装/模具要做好防护工作，使工装/模具处于良好状态。
4.4.5 专用工装/模具应有所属产品图纸的专用编号，存放地有状态标识，状态标识包括合格、待修、不合格等。
4.4.6 质管科组织按计划对工装/模具进行周检，检验员做好“工装/模具周检记录”。
工装夹具模具控制程序
:1.由工程部负责，组织模具部、制I I造部，结合实际操作对方案进行评! *需:审。
:；2.评审合格，则投入制作；否则，；重新进行设计开发和评审，直至卜鱼一'达成一致意见。
1；1.不论内、外部加工,均由模具部、:生技课组织，并对制作的进度负:责。
若委托供方制作，应对其制，[作进度进行监控。
;2.制作完毕后，由生产车间安排；试生产，以验证其适用性。
1I模具、夹具必须存放在通风、无腐蚀的场所，管理员必须经常进行检查和维护保养，如发现没有涂防锈油等现象，应及时给予保养，避免锈蚀，影响精度。
工装夹具模具控制程序作业流程及规定1.工装夹具/模具的设计模具部/生技课2.设计方案评审和人员必须积极配合。
' I! _____________________________________________ J工程部、模具部、制造3.设计图纸定稿模具部/生技课4.制作/试用内部制作/外加工±5.模具/工装夹具验证—品管部/制造部6.生产线使用车间负责人7.贮存/维护/修复模具/夹具管理员XX.QP/7.5-02 B/0由管理员负责，对模具、夹具的使用和维修情况，记录于“模具/夹具履历表”中，作为其更新换代的依制造部生技课工负责提供末检记录数8.使用状态记录模具/夹具库:根据“模具、夹具履历表”中的记；录，及其使用寿命，管理员应及时；编制和实施“更新计划”，确保不影；响正常生产进度。
I I 9.模具/工装夹具更新制造部10.模具/工装夹具报废:应经制造部经理和生产车I:间负责人确认。
注：与本程序相关的所有内容，均由工程部组织。
相关部门和人员必须积极配合。
制造部11.资料归档制造部1.由检验负责对该工装夹具试生产的产品（取样3至5件）进行全尺寸和全性能检验，并对照图纸判断所加工的产品是否合格；将相关检验报告报告工程部主管审批。
2.由工程部根据检验对试制产品的检验结果，确定该工装夹具是否合格。
3.若该工装夹具合格，或被工程部偏差接受，则可交制造部正式投入使用，否则，应重新整改和试制。
工装 模具管理制度
工装模具管理制度第一章总则第一条为了规范和加强工装模具的管理，提高工作效率，降低生产成本，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有使用工装模具的部门。
第三条工装模具是指用于生产加工、装配、检测等过程中使用的夹具、模具、刀具、量具等工装设备。
第四条工装模具的管理应坚持“谁使用、谁负责”的原则，确保每一份工装模具都能得到有效使用和严格管理。
第五条全体员工都有义务遵守本制度，保护和合理使用工装模具，做到节约资源，提高效率。
第六条上级部门应当对下级部门的工装模具管理情况进行定期检查，确保制度得到有效执行。
第七条工装模具管理应与公司质量管理体系相结合，确保产品质量和生产效率。
第八条对于不遵守本制度的行为，公司将追究相关人员的责任。
第二章工装模具管理第九条严格按照工装模具管理制度，建立健全的工装模具档案，内容包括模具名称、数量、规格、材质、使用部门、使用人员等。
第十条设立专门的工装模具管理部门，负责统筹协调公司内所有工装模具的使用和管理工作。
第十一条设立工装模具使用登记制度，对所有工装模具进行编号，并登记并上系统管理。
第十二条制定工装模具使用和维护计划，根据不同工装模具的使用频率和磨损情况，制定不同的维护周期和方案。
第十三条设立工装模具领用申请流程，使用部门需要使用工装模具时，必须提前填写领用申请表，并经过部门负责人批准后方可领用。
第十四条设立工装模具的使用限期，超过使用期限的工装模具必须停止使用并进行维修或更换。
第十五条严格执行工装模具的维修记录和登记，发现故障或磨损严重的工装模具必须及时报修，停止使用，并进行维护。
第十六条设立工装模具的定期检查制度，确保工装模具使用的安全性、有效性和正常状态。
第十七条将重要的工装模具进行分类标识，确保使用人员能够正确识别和使用。
第十八条对于不再使用的工装模具，应及时报废处理，不能用于新的生产。
第三章工装模具安全管理第十九条设立工装模具的安全教育培训制度，对使用工装模具的员工进行培训，提高他们的安全意识和操作技能。
工装管理控制程序（模具、夹具、测具）
工装管理控制程序（模具、夹具、测具）1.目的本程序规定了对生产所用模具、夹具、测具进行控制管理的方法，确保符合规定要求。
2.适用范围适用于本厂产品所使用的模具、夹具、测具的管理活动。
3.定义工装管理：对模具、夹具、测具进行登录、监控。
4.职责4.1技术开发部开发设计室负责工装图纸的设计及制定各类工装技术标准要求。
4.2生产准备部工具工段负责按工装兰图制造及修理各类工装，保证其技术要求，并负责工装的外委和入库保管。
4.3质量保证部理化计量室负责外购夹具、测具及维修后的夹具、测具的计量检定。
生产准备部工具工段检验员负责本厂自制新模具及维修后的模具的检验。
4.4生产部生产班组负责工装的使用和日常保养。
5.工作程序5.1技术开发部开发设计室根据产品设计图及工艺规程要求设计工装图，由主管部长批准后发晒。
5.2生产准备部工具工段根据工装兰图要求与技术条件制造各类工装。
凡超出工具工段设备加工能力之工装，由工具工段申报主管部长审批后报工厂领导批准外委制造，并将图纸要求和验收标准、CAD数据处理要求和进度计划与被承包方洽谈，提供必要的技术资源，同时负责进度控制和跟踪这些活动的体系。
5.3模具制造完后，由工具工段检验员按模具兰图要求及技术条件进行检验。
5.4夹具、测具制造完后，由质量保证部计量检定员按夹具、测具总图要求及技术条件进行检验。
合格后必须在夹具、测具上涂上天蓝色油漆或合格标签以示检验合格。
5.5工装制造完后必须填写“工装合格证”，经检验合格后加盖检验章。
模具合格证由工具工段库房保管员保存；夹具、测具合格证由质量保证部理化计量室保存。
5.6模具保管员对经检验合格的新模具立即进行编号，填写模具使用履历卡，经试模合格后方可入模具库投入使用。
5.7对于新的/维修过的关键工装及在生产新产品和产品开发更改时须对能力进行调查，能力指数Cmk≥1.67，当发生偏差时，必须采取纠正措施，措施完成后须重新测定工装能力。
5.8工装借用5.8.1生产工人凭工艺规程及工艺流水卡片到模具库借用相应编号模具、夹具、测具并办理借用手续。
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工装/模具管理 控制程序
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第 1 页 修改号 修改号 版本 D1 1.目的
建立公司的工装/模具管理体系，控制工装/模具质量，确保工装/模具得到有效控制。
2.适用范围
适用于公司生产所需工装/模具。
3.职责范围
3.1产品工程部负责工装/模具的设计工作。
3.2制造部负责工装/模具的外委加工。
3.3制造部负责组织工程部、品质部、分厂进行工装/模具的验收工作。
3.4制造部负责工装/模具的归口管理工作，并建立工装/模具台帐。
3.5分厂负责工装/模具的使用保养。
4. 程序流程
流程
职责/接口
项目组
产品工程
部 产品工程部
编制清单 进行设计 项目设计开发
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修改号修改号版本D1
多方论证小组
制造部
制造部
产品工程部
产品工程部
制造部
分厂
分厂
分厂
相关部门
制造
是否有特殊特性
Ppk测定是否≥1.67
建立台帐、标识
模具/工装入库
模具/工装领用
模具/工装保养
修改（方案）
交付
设计评审
修改（方案）
模具/工装报废处
置
工装/模具管理控制程序
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修改号修改号版本D1
5.工作程序
5.1工装/模具的设计和制造
5.1.1在项目设计开发过程中，产品工程部编制《新设备、工装、量具设计及到位计划》。
5.1.2产品工程部进行图纸的绘制和工艺要求的制定。
5.1.3经技术质量的副总经理审核批准后，制造部负责委托外单位进行工装/模具加工，并对工装/模具加工的进度进行控制。
委托的加工单位应当在所选定的“合格供应商”名单之内。
5.2工装/模具的验收和入库
5.2.1 品质部内检室负责对试制产品的外形尺寸和外观进行检验，检验合格后由产品工程部技术管理室负责对《工装/模具验收单》进行会签，分厂填写《模具档案》和《工装档案》，制造部在工装/模具上贴上标识，并建立台帐。
5.2.2经检验为不合格的工装/模具，由制造部供应室负责通知加工单位进行修改，直到合格为止。
5.2.3合格的工装/模具由产品工程部负责向使用单位移交。
使用单位根据《工装模具验收单》将工装模具验收入库，并填写《工装模具入库单》。
5.2.4所有工装/模具在库房和生产现场放置时须注明状态（如合格、待检、待修、报废及封存等）。
5.2.5 如果存在由模具保证的产品特殊特性，在验收过程中必须进行Ppk测定，符合要求后方可接受。
5.3工装/模具的领用
5.3.1正常生产的工装/模具由使用小组到工装/模具库房签字领取。
5.4工装/模具的保管
5.4.1工装/模具入库前由使用单位作好润滑防锈及相应的检查工作。
5.4.2 工装/模具由工装/模具保管员负责保管。
5.4.3 工装/模具库房要保持清洁、干燥通风，不能有腐蚀气体或液体存放，保管员应按《库房管理控制程序》、《交付控制程序》进行检查并作好记录。
5.5工装/模具的报废
5.5.1工装/模具的报废由使用单位提出申请并填写《设备/模具报废单》，经使用单位、产品工程部、品质部和制造部会签验证，报技术质量副总经理批准后，由保管员及时封存报废工装/模具。
制造部负责在《工装/模具台账》上注明。
5.6工装/模具的使用
5.6.1操作人员应按照产品工程部制定的有关操作程序对工装/模具进行使用，并填写《工装/模具维修卡》、《工装/模具使用卡》中的相关内容。
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修改号修改号版本D1
5.6.2工装/模具使用时须将合格首件放置在生产现场，使用完毕后末件须和工装/模具一并入库，填写《末件状态标签》，并挂在末件上。
5.7工装/模具的维护和保养
5.7.1根据品质部质量管理室提供的《质量信息反馈单》或分厂《工装/模具维修卡》记录的工装/模具状况，使用单位负责填写《设备/模具维修申请单》，经制造部综合室批准后由分厂工装/模具维修人员进行修模。
模具的大修由制造部供应室负责委托外单位进行。
模具大修后按5.2条规定进行验收。
5.7.2分厂工装/模具维修人员按《工装/模具一级保养作业指导书》、《工装/模具二级保养作业指导书》负责对工装/模具进行一、二级保养，并填写《工装/模具使用卡》、《工装/模具维修卡》、《模具档案》和《工装档案》中的相关内容。
5.7.2根据工装/模具的使用频次、磨损状况和重要程度，由制造部综合室负责制定备份工装/模具制造计划。
5.7.3当班工装/模具使用完毕后，操作人员负责对工装/模具进行清洁、润滑保养，防止工装/模具损坏。
5.7.4使用单位负责制定《工装/模具管理作业指导书》，对工装/模具进行具体的管理。
6.相关文件
《交付控制程序》 QP/WY 7.0 15-04
《库房管理控制程序》 QP/WY 7.0 16-04
7.作业指导书
《工装/模具管理作业指导书》 QI/WY 7.0 53-04
8.质量记录
《新设备、工装、量具设计及到位计划》 QR/WY/C 04 40
《工装/模具验收单》 QR/WY/E 09 27
《工装/模具入库单》 QR/WY/E 09 28
工装/模具管理控制程序
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修改号修改号版本D1 《模具档案》 QR/WY/E 09 05
《工装夹具档案》 QR/WY/E 09 10
《工装/模具备件台帐》 QR/WY/E 09 16
《工装/模具使用卡》 QR/WY/E 09 17
《工装/模具维修卡》 QR/WY/E 09 18
《工装/模具报废单》 QR/WY/E 09 13
《质量信息反馈单》 QR/WY/B 14 01
《设备/模具维修申请单》 QR/WY/E 09 11
《总装器具领用表》 QR/WY/E 09 04
《总装片件更换表》 QR/WY/E 09 05
《总装靠模检测表》 QR/WY/E 09 06
《模具维护保养计划》 QR/WY/E 09 41
《末件状态标签》 QR/WY/E 09 42。