供应商管理控制程序[001]
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序一、目的为了确保供应商能够持续稳定地提供满足本公司要求的产品和服务，同时规范供应商的选择、评估、监督和合作等管理流程，特制定本供应商管理控制程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有原材料、零部件、设备、服务等供应商的管理。
三、职责分工1、采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核工作。
与供应商进行商务谈判和合同签订。
处理与供应商的日常沟通和协调事务。
2、质量部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的产品和服务进行质量检验和监控。
提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行质量管理。
3、技术部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。
提供技术规范和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行技术管理。
4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。
处理与供应商的财务往来和结算事宜。
四、供应商的选择1、采购部门根据公司的需求，通过各种渠道收集供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业展会、供应商推荐等。
2、对收集到的供应商信息进行初步筛选，筛选出符合公司基本要求的供应商，如经营范围、产品或服务类型、资质证书等。
3、对初步筛选通过的供应商，采购部门向其发送《供应商调查问卷》，要求供应商提供详细的企业信息、产品或服务信息、质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平等方面的资料。
4、采购部门根据供应商提供的调查问卷和相关资料，进行进一步的分析和评估，筛选出符合公司要求的潜在供应商。
五、供应商的评估1、成立评估小组由采购部门牵头，组织质量部门、技术部门、财务部门等相关人员组成评估小组，负责对潜在供应商进行评估。
2、评估内容质量体系：评估供应商是否建立了有效的质量管理体系，如 ISO 9001 等，并查看其质量控制流程和检验标准。
生产能力：评估供应商的生产设备、生产工艺、生产人员等方面的能力，以确保其能够满足公司的订单需求。
技术能力：评估供应商的技术研发能力、技术创新能力、技术支持能力等，以确保其能够提供符合公司技术要求的产品或服务。
供应商管理控制程序
需求商操纵程序
1、目的：确保与公司交易往来的需求商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。
2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及效劳型需求商的治理。
3、职责：
采购部是需求商治理主管部门，负责需求商的初选、日常治理和协调相关部门进行需求商的考核；
品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进行需求商考核和复核工作；
研发中心负责提供与需求商签定的技术协议，品质部负责提供与需求商签定的质量保证协议；
总经理负责对需求商清单的批准
4、定义:
无
5、工作程序
记录操纵程序
生产过程操纵程序
文件操纵程序
内部审核操纵程序
采购操纵程序
JT-QR-PU-01新材料/新需求商需求表
JT-QR-PU-02需求商开发申请表
JT-QR-PU-03需求商全然情况调查表
JT-QR-PU-04需求商考核查检表
JT-QR-PU-05需求商考核检查评分表
JT-QR-PU-06合格需求商清单
JT-QR-PU-07需求商日常供货绩效统计表
JT-QR-PU-08需求商年度考核/评审方案
JT-QR-PU-09需求商质量治理体系辅导开发方案/实施一览表JT-QR-PU-10需求商年度评估报告。
供应商管理控制程序
1.目的:本程序规定选择及评估合格之供应商的过程,以确保其制造能力及品质标准符合需求。
2.范围:适用于所有提供给本公司原材料及委外加工的供应商。
3.权责:3.1采购部负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理，资料建立与保存。
3.2品质部负责供应商品质管理体系评估，供应商产品品质检验4.定义：4.1供应商包括:4.1.1提供本公司生产用之原料之合格厂商.4.1.2委外加工厂商.4.2重大品质异常：4.2.1供应商来料批不良或来料检验不良率超过20%；4.2.2因供应商材料质量原因而造成公司生产停顿或导致公司造成重大客诉的。
5内容：5.1供应商之寻找：5.1.1由采购收集有能力承制本公司之物料厂商,并发出《供应商基本资料表》，填写相关内容.5.2供应商送样及确认:5.2.1供应商送本公司所需之样品交采购,由采购填写《样品检测报告》连同样品一起交给品质部检验,并将确认结果记录在此单上返回采购.由采购通知供应商。
5.3供应商的评鉴与登录:5.3.1供应商样品确认合格后,由采购填写《供应商评估表》召集品质工程部进行评鉴。
评鉴合格后将供应商登录于《合格供应商一览表》中5.3.2若样品不合格时，不进行评鉴,由采购通知供应商第二次送样,若连续送样三次确认不合格时,则取消供应商资格.5.3.3若供应商为客户指定的可直接登录于“合格供应商一览表”。
5.2.4采购将评估合格的供应商登录在《合格供应商名册》里。
5.4供应商评核5.4.1除客户指定厂商外或紧急采购外,未经评估合格的供应商不得进行采购.5.4.2一般情况供应商考核绩效评估由品质部协同采购每季度对供应商进行评核一次,在供应商发生重大品质异常时,须及时予以评估.5.5绩效评核：5.5.1评核单位:5.5.1.1采购依据每次物料交期填写“采购追踪表”评核交期成绩。
5.5.1.2品质部依据供应商进料状况,统计供应商交货品质成绩,并每月5日前提供给采购.5.6.2评核周期:每季度10日前完成上季度之评核作业,评核厂商包括每季度交货批(以实际来料计算)3批(含)以上之厂商(其余供应商每年年底评核一次，无供货记录的可不用评核),季度评核时,由每月“供应商品质月报表”与“采购追踪表”得分作平均分数。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序受控状态：发放编号：会签栏编制：审核：批准：2016年 10月日发布实施一、目的有效的提高对供应商的选择、评估及管理工作，确保其具有满足稳定供货要求的能力；二、适用范围本程序适用于集团所有供应商的选择、评价及管理；三、职责3.1 制造管理部采购供应室负责供应商的开发，合格供应商的供货管理，组织对供应商的业绩评价工作，并负责供应商交付、服务、价格方面的评价，建立、保存供应商业绩档案；3.2 制造管理部质量监控室负责供应商资格调查和对供应商质量的监督，协同各事业部技术质量分部对供应商质量方面进行评价；3.3 各事业部质量分部负责供应商来料检验、供应商质量方面的评价；3.4 研发中心负责新物料的技术标准的制定，新物料供应商初选；四、内容与要求4.1供应商的分类按材料对所生产产品的重要性、采购的难易程度、频次、数量，将供方划分为4类。
4.1.1第Ⅰ类供方：这类供方所提供的材料是公司需要的主要原材料，年度需求量比较大，采购的频率高，每月可能都会有采购需求。
4.1.2第Ⅱ类供方：此类供方主要有两种情况：一种为我公司每年采购的次数少，且交易量比较小的小额服务供应商；另一种为新开发的供方，彼此的信任度不高，还未建立良好合作关系的临时性供应商。
4.1.3第Ⅲ类供方：这类供方所提供的材料是供不应求或是进口材料、为我公司特定制作的材料等。
其特征是采购量小、购买次数少，在公司整体采购金额中所占的比重小、但对产品生产、质保证要求的重要性高。
4.1.4第Ⅳ类供方：这类供方提供的产品是大宗设备，交易金额大、购买的次数少、技术要求多，涉及的售后服务和技术支持要求高。
4.2供应商的开发4.2.1研发中心在新产品开发过程中提供新物料技术标准，提出对新物料供应商开发需求；产品试制阶段研发中心可自己寻找潜在供应商或选择已有合格供应商送样，也可委托采购供应室寻找供应商送样；4.2.2 研发中心、各事业部技术质量分部对送样进行验证确认，出具新物料（或新供应商）验证报告，提交制造管理部采购供应室；送样不合格时，要求供方进行整改，重新送样，对三次以上送样不合格的供应商，取消其送样资格；4.2.3送样合格的潜在供应商，采购供应室进行询价、比价、议价，对价格合适的潜在供应商要求进行小批量送样确认；4.2.4对小批量送样合格的供应商，制造管理部质量监控室进行供应商资格调查，包括供应商地址、营业执照、资质、设备、产能、人员状况、质量活动和环境保护有关的证明文件和信息等，有必要时进行现场审核。
供应商管理控制程序
程序文件编号：供应商管理控制程序版次：分发号：编制标准化审核批准XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效1 目的规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证能力。
2 范围本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。
3定义3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商：a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格；b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度；c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货；d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求；e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。
3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。
4职责为、4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。
4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。
4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。
5 工作程序5.1供应商开发：5.2供应商管理QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序7质量记录8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录9附录一：供应商管理流程图附表一：供应商资料调查表供应商资料调查表企业概况附表二：供方现场评审检查表供方现场评审检查表附表四：价格对比分析表附表五：供应商业绩记录表。
6供应商管理控制程序
5.6.1经登录合格之供货商，由采购部主动协调，选择适当时间，正常情况下对供货商每年进行一次评估。由评估小组，资料或实地评估，并填写“供应商质量审核检查表”，除复核上次评审所发现的缺点之改善情形外，并对重要之问题点，与厂商之主要权责人员协调、建议改善方法，要求改善，若有重大缺失，仍未见改善者，可由评估小组报请总经理核准取消资格。
60分以上、未达70分
1、应付货款票期延长15天。
2、酌情减少订购量。
D
未达60分
1、应付货款票期延长45天
2、减少订购量。
3、由采购部正式行文通知改善，限期内未见改善，取消资格
5.7.4如果正与我司交易的供应商被评审为不合格供应商，采购之产品则要通过权责主管批准特采后才能收取，否则退货处理。
6.0相关文件
5.1供应商选择流程（如附件一）
5.2供应商登录申请：由采购部门收集供应本公司原材料供应商的相关信息资料，经采购部查询初步认可（或厂商自行申请）后，填写“供应商资料表”。
5.2.1供应商一般应提供有效营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证等证件的复印件，并由采购部门进行归档；
5.2.2从价格、质量、服务、发票方面实行货比三家择优录取。价格优惠、质量保证、服务完善、发票健全（①首选一般纳税人；②发票不虚开、不代开），为首选对象。
《采购控制程序》
《进料检验控制程序》
7.0流程图：
1）质量：每月由品质管理部依生产物料进料检验结果，统计质量分数，填写“供应商质量月报表”，经质量部负责人审核后，交采购部统计。
2）交期：由采购每月依交货记录统计交期分数，填写于“供应商考核表”内。
3）协调性,采购价格与付款：每月由采购依厂商协调性良否，价格与其同行之对比,付款期限填写于“供应商考核表”；
供应商管理控制程序
1. 目的为了优化整个供应过程，创造、增强同供方的协作和双赢关系。
不断提升供方及我司的产品和服务质量，增进顾客满意，使处于整个供应链的供方及客户不断获益。
2. 适用范围适用于公司所有原（辅）材料的供方及外协加工商的开发、评审、考核及管理。
3. 职责3.1PMC部3.1.1 负责对新供方的开发及供方信息资料的统计及收集；3.1.2 负责制定供方的年度现场评审计划及组织品管部、品质技术部执行年度现场评审；3.1.3 协同品管部对各供方的各项指标进行考核。
3.2生产部3.2.1 负责对新产品涉及的新物料使用情况的反馈；3.2.2 负责对更换供应商后送样的物料使用情况的反馈。
3.3品管部、工程技术中心3.3.1 负责对各供方的各项质量记录的统计；3.3.2 负责对供方的年度现场评审并提报现场评审报告。
3.3.3 负责各种原材料技术标准和技术要求的制订；3.3.4 协同品管部、PMC部对各供方的现场评审工作。
4. 工作程序对于所有物资的采购、外加工必须满足有关的法律法规要求。
自觉遵守公司的各项规章制度,坚持公开、公平、公正原则,不得接受供方的礼品、礼金或其它形式的馈赠。
4.1物料分类本公司将所有采购的产品分为三类，即A类、B类、C类。
A类：指构成产品的原材料、以及外协加工产品；B类：产品零部件（如大华底座弹簧、挂钩塑料轮子）；外包装材料（如纸箱、衬板、EPE片、打包带、封箱带等）；C类：设备、配件、备件、工装材料（模具、夹具）；低值易耗产品（如五金工具等）;辅助材料（如刀具、涂料、润滑油、燃料等；特殊要求的清洗材料如香蕉水）；4.2供应商开发4.2.1 A类物料供应商开发4.2.1.1PMC部对公司各种原材料及委外加工产品的供方资料进行寻找和收集。
收集的供方资料必须有：（1）供方简介：主要包括供方厂房规模、主要经营的产品种类、机器设备、联系人等，《供应商调查表》中体现；（2）供方税务登记证及营业执照；4.2.1.2对新开发的供方，提供必要的书面证明材料后，采购可初步评审，通过比较后，如价格，付款方式，生产能力，等基本符合我司要求后，可提报总经理决定是否可为侯选供方；4.2.1.3初评决定可以成为侯选供方的，PMC部根据掌握信息的充分度决定是否需要现场评审，如果需要评审组织品管部、到供方进行现场评审，供方现场评审的内容执行《供应商现场审核细则》；4.2.1.4 现场评审符合我司要求的，采购需提供各种技术要求给供方，并开采购订单，要求供方送样。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4．1．1 A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4．1．2 B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4．1．3 C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4．2 供应商的开发管理4．2．1 物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a) 物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
供应商管理控制程序
文件修订状况1.目的：规范供应商开发及管理过程，通过执行有效的管理办法，使供应商从QCDS（质量、成本、交期、服务）等方面的持续改善，增强与供应商互利共赢的关系。
2.范围：按照IS09001及TATF16949要求对供应商进行管理，适用于公司所有供应商。
5.4新供应商资料审核及管理：5.4.1由采购部根据新供应商审核结果，进行供应商导入系统维护；5.4.2品质部需要对新供应商的资料完整度和准确度进行审核并存档管理；5.4.2针对需要定期更新的资料（如体系证书有效期、3C证书有效期等），每月定期提前30天通报采购，由采购在证书到期前追回新证书；6.合格供应商考评：6.4供应商考评结果措施：6.4.1当供应商质量考评小于60分时，品质部需向供应商发出《品质不合格反馈报告》，供应商必须在10个工作日内回复整改报告；6.4.2当供应商在半年内有二个月总考评得分或质量考评小于60分时，品质部需要组织供应商辅导小组，对应商进行质量体系辅导；6.4.3当供应商在半年内有三个月总考评得分或质量考评小于60分时，由品质部或采购部提交终止合作申请，经总经办核准后执行：6.4.4终止合作申请经总经办核准后，必须在3个月内完成新供应商替代，并终止交易。
7.供应商年度稽核：7.1依据当年度的供应商考评得分及本年度生产产品的关键零部件等因素，由采购部和品质部在当年12月完成制定下年度供应商稽核计划。
7.2年度供应商稽核的频次及分布：7.3年度稽核内容重点关注QSA稽核、QPA稽核和HSF稽核；8.供应商变化点管理：8.1供应商产品的任何变更均要向我司提交《工程变更申请单(ECR)》给采购部；8.2《工程变更申请单(ECR)》经我司对应的部门审批后，方可进行打样和提交规格书动作。
8. 2.1打样进行样机试作，相关信赖性数据完成后，并按《工程变更控制程序》向客户报备，取得客户书面确认后，方可下发承认书给供应商进行批量生产。
8. 2.2首批变更物料交货时要在材料包装上贴绿底黑字“初物”标签，以便追溯。
供应商管理控制程序-
供应商管理控制程序-供应商管理控制程序1.目的：对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高，并不断优化供应商体系，满足顾客要求。
2.适用范围：适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行。
4.2品控部：负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审。
确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5.工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求，积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案，并按下列程序处理。
5.1.2供给商的调查和评审5.1.2.1采购部向潜在供给商发放《供给商评鉴表》，经供给商如实填写后返回采购部。
采购部将调查结果存档。
5.1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案。
5.1.2.4样品确认后，品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核，并进行综合评审。
5.1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商，公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件，一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任。
5.1.3评审结果的处理5.1.3.1关于评审结果为较好的供给商，采购部填写《供给商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供给商一览表》中。
5.1.3.2对于评审结果为较差的供应商，停止其供货行为。
5.2合格供应商的管理及业绩月度评估5.2.1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
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供应商管理控制程序
1 目的
为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。
2 范围
适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。
3 职责
3.1 供应链
3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；
3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；
3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。
确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
3.2 质量部
3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；
3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；
3.2.3 供应商绩效考核；
3.2.4 供应商的辅导；
3.2.5 供应商、代工厂资质更新。
3.3 总经理
3.3.1 负责批准合格供应商名单。
4 程序
4.1 定义
4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下几种情况：
（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；
（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；
4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
4.2 供应商开发程序
4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：
（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；
（2）需要供应商具备的能力；
（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。
4.2.2 编制供应商开发进度表
根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。
4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。
4.2.4 新供应商初步筛选
通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。
初步联系时，若非特殊情况，不涉及供应商报价。
4.2.5 根据公司产品的重要程度，确定是否初步访厂。
4.2.6在对供应商资质审核及初步掌握供应商基本情况后，可要求供应商进行报价，并根据几家供应商的报价及市场价格进行比价。
4.2.7 对符合资质、价格和交货条件的潜在供应商，组织相关部门人员进行工厂监察。
监察内容包括质量保证能力、产品开发能力、供货能力、价格水平、服务水平和管理水平等方面。
4.2.8 根据产品特性，选择三家备选供应商进行产品的小试、中试。
4.2.9 质量部门组织相关部门进行产品评估，如感官品评、产品质量检测等。
4.2.10 根据样品评估结果，选择合适的新供应商，纳入合格供应商名单。
4.3 供应商工厂监察
4.3.1 供应商等级划分
一级供应商：业务量大，所供应产品对本公司比较重要的；
二级供应商：业务量小，所供应产品对本公司比较重要的；
三级供应商：业务量大，所供应产品相对简单；
四级供应商：业务量小，所供应产品相对简单。
4.3.2 供应商工厂监察频率
质量部每年底制定下一年度供应商工厂监察计划，对一级供应商定期进行工厂监察，掌握供应商生产、管理情况。
（1）新开发供应商：一级供应商需在样品试验前，由供应链、质量部共同
对其进行工厂监察，监察合格后方可进行样品试制、供货；二级、三级、四级供应商需索取公司合法经营所需证照后方可进行样品试制、供货。
（2）稳定供应商：一级供应商每年进行一次以上（含一次）工厂监察；二级、三级供应商每年进行一次书面资料复查，必要时可进行现场监察；
（3）当一、二级、三级供应商、代工厂产品、交期等出现重大异常时；
（4）当供应商工厂监察存在严重不符合时，三个月内组织第二次工厂监察。
4.3.3 供应商工厂监察程序
在进行工厂监察时，需提前一周制定《供应商监察检查表》，监察内容涵盖质量体系、文件记录控制、采购和进料检验控制、产品存储标识及防护、监测设备控制、设备控制、人力资源、工作环境控制、流程图控制、可追溯性系统、不合格品控制等内容。
《供应商监察检查表》可提前发送给受监察工厂，亦可不事先通知。
但是监察前需与受监察工厂相关部门确认其生产计划，确保监察当天车间生产的是我司原料或产品。
首次会议：监察人员抵达供应商处后，首先与受稽核供应商主管及有关人员召开会议，就稽核计划安排及相关稽核事宜进行沟通。
现场稽核：首次会议结束后，根据事先编制的《供应商监察检查表》进行现场稽核，监察人员亦可根据实际情况增加或减少监察内容。
末次会议：现场监察监察结束后，监察人员与受监察供应商主管及有关人员就监察结果及发现的不符合项进行说明，并确定不符合项改善时间。
监察人员根据监察情况形成《供应商工厂监察报告》及《不符合项改善报告书》，并发送给供应链、质量部、受监察供应商等相关部门。
不符合类型分严重不符合、一般不符合、轻微不符合。
当受监察工厂有一个严重不符合或三个以上一般不符合时，暂停供货，三个月内组织第二次工厂监察，如果连续三次工厂监察均未通过，则从合格供应商名录上删除。
4.3 供应商考核
4.3.1质量部每年对供应商产品的质量水平、交货能力、技术能力、合作状况、价格及服务等进行考核。
4.3.2供应商考核总分为100分，具体分值分布情况见附件1。
4.3.3考核依据：
（1）质量：根据质量部的验收记录进行参考评估；
（2）交期：根据供应链连同仓库的下单及收货记录进行参考评估；
（3）价格：根据供应链惯性采购经验及物价升降进行参考评估；
（4）服务：根据供应商的日常表现行为进行参考评估。
4.3.4 供应商考核等级：供应商考核分为A、B、C、D四个等级：
（1）等级A：得分90分以上；
（2）等级B：得分75～90分；
（3）等级C：得分65-75分；
（4）等级D：得分65分以下。
4.3.5 针对不同等级的供应商的处理方式如下：
（1）等级A：优先采购；
（2）等级B：一般采购；
（3）等级C：减量采购，进行供应商辅导；必要时寻找新供应商替代；
（4）等级D:取消合格供应商资格。
4.3.6 供应商考核的“货品合格率”低于70%时，直接取消合格供应商资格。
4.4 供应商辅导
4.4.1 供应商辅导时机：
（1）新产品开发导入时；
（2）供应商工程、设计变更时；
（3）供应商产品质量、交期等出现重大异常时；
（4）供应商考核等级C以下时。
4.4.2 供应商辅导过程
（1）当供应商出现4.4.1中的情况，且其本身认为有必要时，由供应商提交《供应商辅导申请书》，就需要辅导的项目进行确认。
（2）供应商辅导成效确认：供应商辅导成效确认可采取以下方式进行评价： A.产品合格率上升；
B．以往出现问题不再发生；
C．应对问题反应时间改进。
5 相关表单
5.1 《供应商开发进度表》
5.2 《供应商调查问卷》
5.3 《供应商开发程序图》
5.4 《供应商考核项目一览表》5.5 《供应商考核表》
5.5 《供应商工厂监察检查表》附件1：供应商开发程序图
附件1：
供应商考核项目一览表
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