超市管理10商品调拨出货、运输、收货流程
商超公司仓管员工作手册超市仓库商品管理与出入库流程
仓管员工作手册（一）流程管理1、订货收货流程流程：流程说明:仓管员依据仓库商品库存状况填写商品订购单，同时认真核对产品名称、数量、规格，以电话或邮件形式通知综合部选购人员向供货商订货，供货商依据订单向门店送货。
入库验收时，要认真核对产品名称、数量、规格等是否与送货单全都，保质期是否符合要求，包装是否有缺损。
发觉问题拒绝收货或准时上报部门主管。
最终凭送货清单和收货记录（绿联）录入BS系统，单据交财务审核完成入库。
收货记录（红联）交供货商保存。
留意事项a、商品订单提前两天提报，预防商品断货b、订单品种、数量、规格要精确c、仓管收货时认真查验品种、数量、规格2、日常出货流程流程：超市日常补货时超市首先确认需求，填写财产物资出库单由当班主管签字后通知仓管人员进行BS系统的仓库调拨程序，打印出库单后经部门负责人签字后，进行仓库出货。
3、领料出库流程：流程说明：超市（其他部门）填写商品仓库领料明细单（物料单），调拨明细单需仓管和超市主管双方签字确认，仓管凭调拨明细单（领料单）出货给超市，然后从BS系统依据出库明细调拨出库并打印单据，调拨单及打印单据店长签字后留存4、仓库盘点流程：流程说明：盘点时间按财务通知，由门店财务助理导出系统数据，盘点时不要再录入任何物品，财务支配调度人员，盘点结果由仓管与财务核对并查找缘由，财务出具处理结果，仓管凭处理结果在BS系统做报损或报溢。
5、新增商品流程流程说明：各门店需要新增商品品种，由门店提出申请，经综合部选购市场调研，对比价格后，上报选购委员会,通过后方可进货。
若由新供货商供货，则需供应供货商资质，签订供货合同后方可进货。
6、退换货流程流程：流程说明：仓管将需要退换的商品认真核对品种、数量、规格，统计汇总填写退换货清单，以邮件形式报选购人员通知供货商进行换货。
将换回货物认真核实是否与所换货物的名称、规格等明细相符，核实后准时入库补货。
对于需要退货的商品，供货商清点商品后，出具退货清单，仓管凭退货清单开据退货记录（红字），红联交供货商保存，然后在BS系统做退货处理，单据交财务审核。
超市商品出入库流程
超市商品出入库流程商品出入库的流程是什么，关于超市出入库有哪些值得关注的地方。
以下是店铺为大家整理的关于超市商品出入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市商品出入库流程一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。
超市调拨流程
超市调拨流程1. 背景超市调拨是指将商品从一个超市调拨到另一个超市的过程。
调拨可以根据需求和库存情况进行，以确保各个超市的货品供应平衡。
2. 流程概述超市调拨的一般流程如下：1. 调拨申请：超市A的店长向总部提交调拨申请，申请调拨一定数量的商品到超市B。
2. 审核审批：调拨申请经总部相关部门审核，确认调拨数量和合理性后，进行审批。
3. 调拨出库：总部根据审批结果，通知超市A的仓库管理员，准备调拨出库。
4. 调拨运输：超市A的仓库管理员将调拨商品进行包装、装车，安排合适的运输方式（如车辆或物流），将商品运输到超市B的仓库。
5. 调拨入库：超市B的仓库管理员接收调拨商品，确认数量和品质后进行入库。
6. 系统更新：调拨过程结束后，总部相关部门会将调拨信息更新到系统中，以便库存和供应链的管理。
3. 注意事项- 调拨申请中需要明确商品的名称、数量、调拨原因等信息，以便审批和确保调拨的合理性。
- 调拨出库和入库时，需要仓库管理员进行详细的记录，包括商品名称、数量、调拨时间等信息，以便日后查询和管理。
- 调拨运输过程中，需要确保商品的安全和完整，选择合适的运输方式和优质的物流服务商。
- 调拨完成后，需要及时更新系统中的库存信息，避免对库存和供应链的管理产生混乱。
4. 相关流程优化- 可以通过引入调拨预测和自动化调拨系统，提前根据数据分析预测超市之间的商品调拨需求，减少人工干预和提高调拨效率。
- 可以建立调拨反馈机制，超市B的仓库管理员在入库后，向总部回传调拨结果和反馈信息，以便总部了解调拨情况和改进调拨流程。
5. 结论超市调拨流程是实现超市货品供应平衡的重要环节。
通过明确的流程、合理的审核和高效的操作，可以确保调拨过程的顺利进行，并提高库存和供应链管理的效果。
为了进一步优化调拨流程，可以引入预测和自动化系统，并建立反馈机制，不断改进流程，提高效率。
调拨流程
调拨流程（试行）1概述此流程的目的是为了规范家居乐超市门店与门店间调拨，物流部员工相关操作2关键字调拨申请、调拨发出单、装车单、调拨接收、装车接收3适用范围适用于江苏家居乐建材超市各门店4主体商品收商品与《调拨申请单》数量有差异，应由商品部员工补齐或重新作《调拨申请单》，在核对调拨商品名称、数量无误后，物流部收货员将调拨商品放至暂存待送区∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》在ERP系统中调出并打印一式四联《调拨发出单》，由物流部收货员及商品部员工签字确认。
防损核查后在《调拨发出单》盖“防损已核查，签字”章并签字。
调出方物流收货员将《调拨发出单》调出方商品部联交商品部留存∙《调拨发出单》一式四联：第一联（白）加盖调拨发货章交调入方财务留存，第二联（红）调出方财务留存，第三联（蓝）调出方商品部留存，第四联（黄）调入方商品部留存）调出方物流部与承运方交接调拨商品∙调出方物流部收货员根据货物的实际货量和紧急程度确定调拨发货时间，安排调拨车辆∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》和《调拨发出单》与承运方物流人员交接调拨商品，确认无误后，承运方物流人员在《调拨发出单》签字，调出方物流部收货员将《调拨发出单》单号、装车重量或体积、与承运方合同约定的运费单价，录入到《装车单》中并打印∙《装车单》为一式二联（第一联（白）由调出方物流部留存归档，第二联（红）调入方物流部留存）∙调出方物流部收货员协助承运方将调拨商品装车，承运方物流人员按装车件数开据一式四联《托运单》交调出方物流部检查无误后，双方在《托运单》签字，调出方物流部收货员留存发货方备查联∙《托运单》：第一联（白）承运方留存；第二联（黄）发货方备查；第三联（绿）随货同行；第四联（红）接收方留存∙调出方物流部收货员将《调拨发出单》调入方财务联加盖调拨发货章和调入方商品部联连同《装车单》调入方物流部联及调拨商品交给承运方物流人员，一起送至调入方门店物流部调入方物流部与承运方交接调拨商品∙承运方物流人员送货至调入方门店物流部∙调入方物流部收货员与承运方物流人员交接单据，验收商品∙验货完毕后，调入方物流部收货员在系统中进行调拨接收与装车接收，并在《托运单》三联中签字，将《托运单》承运方联、随货同行联交承运方物流人员离开交接调拨商品∙调入方物流部收货员通知商品部至物流部交接调拨商品∙调入方商品部员工验收调拨商品完毕后，在《调拨发出单》两联中签字确认，将《调拨发出单》调入方商品部联连同调拨商品带回部门5关键控制点（1）调入方收货时发现实收数量与《调拨发货单》数量有差异，应及时与调出方联系，告知差异，双方共同查找原因，提出解决办法（2）对于调拨过程中产生的差异须及时处理6应参加培训人员物流部、商品部、门店财务及门店的店长室人员应参加此流程的培训。
超市调拨的操作流程及方法
超市调拨的操作流程及方法咱来说说超市调拨这事儿哈。
你想啊，超市就像一个大仓库，里面啥都有，但是东西不可能一直都呆在一个地儿不动呀，这时候就需要调拨啦！调拨可不是随便弄弄就行的。
就好比你家里整理东西，你得知道啥该放哪儿，怎么放才合理。
超市也是一样啊！首先得有个清楚的计划，知道哪些东西多了，哪些地方缺了。
这就像是给超市的货物们安排一次旅行，得规划好路线呢！然后呢，工作人员就得行动起来啦。
他们就像一群勤劳的小蜜蜂，把货物从这儿搬到那儿。
可不能搬错咯，不然顾客找东西找不到，那不就麻烦啦！这过程中得仔细再仔细，认真再认真。
说起来调拨还挺像搭积木呢，得把不同的货物摆到合适的位置，让整个超市看起来井井有条。
你想想，要是积木搭得乱七八糟，那多难看呀！超市也是一个道理，得让顾客一进来就感觉舒服，能轻松找到自己想要的东西。
而且啊，调拨可不是一次性的事儿，得经常关注着。
就像你每天都得看看家里是不是整洁一样，超市也得时刻留意货物的摆放情况。
要是发现哪儿不对劲了，赶紧调整。
这可不能拖拖拉拉的，不然不就影响生意啦！还有哦，调拨也得考虑成本呢。
不能说为了调拨花太多的钱，那可不行。
得找到最经济实惠的办法，就像咱过日子得算计着花钱一样。
在调拨的过程中，大家得齐心协力呀。
不能你干你的，我干我的，得互相配合。
这就像一场拔河比赛，大家得往一个方向使劲儿，才能把事情做好。
总之呢，超市调拨可不是个简单的事儿，得用心去做。
要让超市这个大舞台一直保持精彩，让顾客们都愿意来逛，都能买到自己心仪的东西。
这就是我们的目标呀，不是吗？只有这样，超市才能越来越好，生意才能越来越红火呀！大家说是不是这个理儿呢？。
商场超市商品调拔单流转规程
商场超市商品调拔单流转规程
1.物流中心发货部门营业员根据收货单位要求调拨的商品品名和数量，填制一式 4 联商品调拨单，交柜组负责人同意并签名后，转交收货部门负责人。
2.收货部门负责人签名后，交提货员到发货部门仓库营业柜提货。
3.发货部门仓库营业员验单后，核单发货，经复核无误后加盖“货物付讫”章，仓库联留存记账，记账联转柜台做账转交核算员。
其余两联退提货人随货同行。
4.收货方经验收无误后加盖“货物收讫”章，收货方仓库联留存记账，记账联转发货部门营业柜做账。
某超市仓管进出货操作流程及规范
流程图示如下
送货方
投单（订单与送货）
打单室
（文件审核）
打单室 （电脑录入）
防损抽查
收货区 （商品验收）
财务室 （文件复查）
仓管复查
苏果超市购物广场 （仓管）收货区进出货操作流程及规范
一、目的：
明确进出货区商品进出规定，减少进出货误差 ，维护门店及公司的利益。
二、收退货商品、进出物品
（1）自营商品、专柜商品、赠品……
（2）报废品、货架配件……
收货六关
三、自营商品的收货分为六关
1.文件审核
（第一关）
2.商品验收
（第二关）
3.商品复查
（第三关）
4.防损抽查
（第四关）
5.电脑录入
（第五关）
6.文件复查
（第六关）
苏果超市购物广场 （仓管）收货原则与标准
一、商品收货原则
苏果超市购物广场 （仓管）收退货管理规范
四、流程描述：
(1)库配商品收货流程
综合业务
订货
物流送货
调拨单/商品
差异追踪
仓管收货
调拨单/商品
商品部门二次验收
调拨单
财务室留存
苏果超市购物广场 （仓管）收退货管理规范
(2)直配商品收货流程
综合业务
订货
供应商送货
商品/送货单/订单
仓管员收货
送货单
直配单录入
为卖场提供安全销售商品，承担着商品的货源 支持保障工作，提高商品周转率。
二、仓库区域划分：
门店所有仓库由仓管部按管理规范的要求统一管 理……
直配单/商品
直配单
商品部门二次验收
超市门店调拨流程
****门店调拨商品方法为了经营的需要，加快商品的周转，目前广州地区各门店之间发生较多的商品调拨。
发现在调拨的过程中存在问题，为了规范门店商品调拨的行为，提高工作效率，特作如下规定。
A店调拨商品至B 店一、由B店下订单至A店，A店根据订单品种备货（2天内备齐），开调拨单至B店，一个部门一份调拨单，调拨单的数量与实物相符，单价以A店调出的系统单价为准，如有误，应立即调整。
调拨单的格式，统一为：调出店：店长：部门经理：收货区：防损： IT：调入店：店长：部门经理：收货区：防损： APD:以上内容缺一不可调拨单一式六份，交相关人员签字确认，相关部门留底。
二、部门备齐货后，通知调入店派人派车取货。
调入店的员工来调出店提货时，需出示调入门店的书面证明，以证明该员工是未离职的调入店的员工，此证明需盖有门店印章。
部门在提货人到场后，将调拨商品拉到收货区。
三、调拨单不允许更改。
调拨商品出货时，需部门人员、收货部人员和防损人员同时到场。
调入店派来提货的员工可先根据订单核对一下调拨单的商品品种，数量和单价，有问题，可立即要求解释和更改，减少不必要的商品周转。
出货时，如发现数量有误，三方人员确认后，部门拿回调拨单重新更改，收货区在准确无误的调拨单上，且保证调拨单没有修改的情况下，盖上收货章，同时写上收货区编号，同时防损签字留底，收货区留底。
收货区编号统一规定下列格式：D+调出店号+ 年、月、日+部门+序号+调入店号如：保华店12部门2004年6月6日调第一批商品到九洲店收货区编号应为：D56012004060612015605编号统一后，各门店统一录入，方便部门和财务对帐。
四、该批调拨商品到达B店后调拨单和商品同时到达B店后，应立即通知相关部门、收货部、防损人员到场收货。
收货区根据订单和调拨单收货，数量有改动的，经几方人员确认后，在调拨单上更改，收货区员工、部门、防损同时签字确认，实收数量确认后，收货区盖章，同时交部门防损和店长签字，然后交APD录入系统。
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流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。
2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。
3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。
3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。
3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。
3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。
3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。
3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。
3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。
3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。
3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。
如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。
3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。
3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。
处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。
双方财务账务处理时间应一致，保证往来账户金额相等。
3.5.2采用配送中心车辆中转运输的调拨商品，配送中心中转时只清点总板数，不拆包点验，不对质量问题进行拒收。
因此，配送中心只对调拨商品的打包完好及总板数负责。
各店对配送中心运输的调拨商品一律不予拒收，若出现调拔差异情况，须由调拔双方店确认差异情况（若调出店在三天内未答复核查结果的情况则视为调出店默认差异）。
3.5.2.1因配送中心中转、运输不当导致调拨商品打包破损、倒塌、物流箱封条破损或整板丢失，而发生的调拨商品数量、质量差异，由配送中心负责承担。
3.5.2.2因调出店装板、打包不当导致运输过程中发生的商品倒塌、坏损差异，则由调出门店承担。
3.5.2.3其他情况发生的调拨商品数量、质量差异，一律由调拨双方门店对接确认、调整承担。
3.5.3过期、破损、质量问题无法销售的商品由调入店做空单返调拨，实物在收货店直接处理。
调出店在门店自行办理库存调整手续。
3.5.4其它可削价销售商品由调入店削价处理，造成的毛利的损失由调出店承担，经调拔双方店长确认后，由营运部汇总，后财务部进行帐务调整（反馈表格见附表）。
3.5.5调入店收货部必须在收到单据后一个月内，对调拨单进行确认审核，对于单据确认后造成的库存差异，由收发货双方协商解决。
双方协商无法一致的，以调入店的反馈信息为准，并按调入店的信息处理调拔差异，由营运部汇总后知会财务调帐。
4流程涉及部门的主要职能4.1调出、调入店收货部单据组：负责打印、录入、审核调拨单据。
4.2调出店收货部收货员：负责执行实物调拨；对配送中心转货的调拨商品分板打包。
4.3调入店收货部收货员：负责验收调拨商品，反馈调拨差异。
4.4调出、调入店收货主管/经理：负责监督调拨流程的执行；审核调拨单据。
4.5调出店收货部防损员：负责根据调拨单据清点商品，检查需由配送中心转货的调拨商品的打包完好性及物流箱封条完好性，对符合要求的商品放行。
4.6调入店收货部防损员：负责见证配送中心所送调拨商品的打包完好性及物流箱封条完好性；监督收货员对调拨商品进行验收；见证验收中发现的调拨差异。
4.7调出、调入店商品部门经理：负责调拨备货；跟踪调拨差异处理。
4.8调出、调入店总经理：负责跟踪重大调拨差异处理。
5流程结构本流程与“商品调拨审批流程”、“调拨商品DC处理流程”相衔接。
第二部分：流程描述1调出店备货1.1门店收货部设立调拨登记本，对所有调出及调入的调拨单进行登记。
登记内容包括但不限于：调拨单号、柜组接单人、收货部交接人、特殊原因备注等信息。
1.2调出调拔单登记于登记本正面，调入调拔单登记于登记本反面。
1.3单据员每天查询系统中的调入调拔单，若发现系统有调入但本店未收到货的单据时，要于有效期三天内通过邮件的形式咨询发货店是否有执行并上报相应部门领导。
1.4对于本店因特殊原因不能执行的调拨单，单据员需将相关信息登记于调拔单登记本上，并通过邮件形式知会调入店或相关采购。
1.5收货部单据组查询系统调拔单，看到生效的调拨单打印出来，并在“调拨登记本”上登记后，传相应商品部门经理签收。
1.6商品部门经理根据“调出调拨通知单”，安排员工准备商品，若调出店为需求店，部门经理应与服务台联系安排运输车辆；若调出店不能自行安排车辆，则应安排在最近一次返配日，通过配送中心车辆转运调拨商品。
1.7商品部门员工备好货后，在“调出调拨通知单”上填写实发数，将“调出调拨通知单”交商品部门经理审核无误后，将商品送至收货部，与收货员交接商品，双方签名确认后，“调出调拨通知单”传收货部单据组。
2双方门店交接实物2.1情况1：配送中心车辆中转商品2.1.1调出店出货2.1.1.1所有调拔商品要求两天内必须交接至收货部，收货部确保一周内出货，出货时以邮件通知调入店与平湖客服部、平湖发货部。
2.1.1.2配送中心返配车辆于“特定返配日”到达门店后，门店应将需调出的调拨商品与返配商品一并装车返回配送中心。
在“非特定返配日”门店如需使用配送车辆转运调拨商品时，应事先与平湖发货部沟通，确认可使用后方或将商品装车。
2.1.1.3收货部单据组根据商品部门员工备好货的“调出调拨通知单”，在系统中录入“实发数”，打印“调出调拨单”（一式三联：一联调出地业务联，一联调出地财务联，一联调入地财务联），并在调拨登记本上登记后，交收货员、商品部门员工签名。
2.1.1.4收货员、商品部门员工在“调出调拨单”上签名确认后，交收货主管以上人员审核。
2.1.1.5收货员将调拨商品装板：-同一调入地的调拨商品，应装在同一板上，并于明显位置加贴“调拔商品出货标贴”，注明相关信息。
不同调入地的调拨商品必须分板。
-调拨商品必须与返配商品分板。
-不得将不同调入地的调拔商品混装于同一板位上，如因商品体积或单店调拨量无法单独拼板等原因需要混合装板的情况则需将调拔商品明显分开，必须箱体封箱完好，在每箱调拔商品上加贴“调拔商品出货标贴”注明相关信息，并于调拔单上注明整份单箱数。
-若单店调拨量无法单独拼板,可以多家调入店调拨商品进行并板，但必须箱体封箱完好，并在每箱外箱上注明”XX店调拨XX店”字样,并注明调拨单号,总箱数及“几分之箱”箱号等信息-高值小件商品需使用DC的物流箱盛装。
-调拨商品应规范装板，不得出现堆码过高、不稳等安全问题。
2.1.1.6装板完成后，收货部员工将“调出调拨单”交防损员审核，防损员核对“调出调拨单”和商品实物，清点无误后在“调出调拨单”上签字放行。
2.1.1.7收货部员工将经防损员清点无误后的调拨商品贴上“调出调拔单”并用打包膜严密打包（高值小件商品物流箱需加封条），不得出现打包膜破损、缺口现象。
2.1.1.8收货部员工将“调出调拨单”调出地业务联、调出地财务联传回单据组；将“调出调拨单”调入地财务联，封入调拨商品打包膜内，并在打包膜外用箱头笔注明该板商品对应的“调出调拨单”号。
2.1.1.9出货时单据员需打印电子版“调拔跟踪单”（两联）和“配送跟踪单”一起返回DC，DC将货发往调入店时随货发出另一联《调拨跟踪单》，在填写调拨跟踪单时不需要一个调入店一张调拨跟踪单，所有的调入店填写在一张跟踪单即可。
2.1.1.10收货部员工协助配送车辆司机将调拨商品装车，并在“配送跟踪单”收货地备注栏内注明所有的调入店名和“调出调拨单”号及对应的商品箱数或板数，“配送跟踪单”随商品一并交司机，运回配送中心。
2.1.1.11调出店单据组根据防损员签名的“调出调拨单”调出地业务联，在系统中确认“调出调拨单”。
2.1.1.12“调出调拨单”调出地业务联传回商品部门，调出地财务联暂存调出店单据组。
2.1.1.13调出店单据组将当天确认的“调出调拨单”号，以邮件的形式通知调入店收货部进行跟踪、接收。
2.1.1.14调出店出货3天后，单据员通过系统查询调入店是否审核单据，若未审核单据则通过电话或邮件跟踪到货情况，确保调拔双方及时确认库存。
2.1.2配送中心对调拨商品的处理，按“调拨商品DC处理流程”操作。
2.1.3调入店收货2.1.3.1配送中心将调拨商品随最近一次配送车辆，运送到调入店收货部。
2.1.3.2调入店收货员按“配送跟踪单”上注明的“调出调拨单”号，对调拨商品一并清点总板数，检查打包膜、物流箱封条的完好性。
2.1.3.3如调拨商品在卸货时，如发现以下可能产生差异的情况，调入店收货员应立即报告收货主管/经理，并通知防损员到场见证，收货员现场对商品进行验收，并在“配送跟踪单”、“调出调拨单”上注明详细验收结果，收货员、收货主管/经理、防损员共同签字确认。
-少板-商品倒塌-打包膜破损或封条坏损-“调出调拨单”上有涂改2.1.3.4如调拨商品卸货时外观、板数皆为正常，可先收货，配送车辆走后再作验收。
验收时，调入店收货员将“调出调拔单”交单据组登记、打印一式三联调入调拔单，在调入店收货主管/经理的监督下对调拨商品开包、开箱验收，在“调入调拨单”上注明实收数，收货员、收货主管/经理共同在“调入调拨单”上签名确认。
2.1.3.5商品验收完成后，调入店收货员将“调出调拨单”、“调入调拔单”交单据组，单据组录入、确认。
2.1.3.6调入店收货员持“调入调拨单”，与相应商品部门交接调拨商品，双方在“调入调拨单”上签名，传回单据组。
2.2情况2：调出店派车运送商品2.2.1调出店出货2.2.1.1收货部单据组根据商品部门员工备好货的“调出调拨通知单”，在系统中录入“实发数”，打印“调出调拨单”（一式三联：一联调出地业务联，一联调出地财务联，一联调入地财务联），并在调拨登记本上登记后，交收货员、商品部门员工签名。
2.2.1.2收货员、商品部门员工在“调出调拨单”上签名确认后，交收货部主管以上人员审核签名，收货部主管/经理安排一名押运员负责商品押运。