供应商调查问卷及供应商现场审计表
供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表一、供应商基本信息1. 供应商名称：2. 统一社会信用代码/注册号：3. 企业法定代表人：4. 企业类型：5. 注册资本：6. 注册地址：7. 联系电话：8. 电子邮件：二、企业资质1. 营业执照是否有效，是否在有效期内？2. 是否具备所需的行政许可证或资质证书？3. 是否具备相关行业协会或组织的会员资格？4. 是否具备相关产品质量认证证书？5. 是否具备环境管理体系认证证书？6. 是否具备职业健康安全管理体系认证证书？三、供应商管理体系1. 是否建立了供应商管理体系？2. 是否有供应商评估、筛选和审批程序？3. 是否有供应商合同管理制度？4. 是否有供应商绩效评价制度？5. 是否有供应商风险管理制度？6. 供应商管理人员是否具备相关资质和经验？四、质量管理体系1. 是否建立了质量管理体系？2. 是否有质量管理手册和程序文件？3. 是否有质量目标和质量计划？4. 是否有质量控制点和检验标准？5. 是否有产品检验和测试记录？6. 是否有不合格品处理和纠正措施？7. 是否有客户投诉处理和改进措施？五、生产能力和设备1. 是否有足够的生产能力满足订单需求？2. 是否有现代化的生产设备和工艺？3. 是否有足够的技术人员支持生产？4. 是否有备份设备和备件保障生产？5. 是否有生产计划和生产进度控制？六、供货能力和物流管理1. 是否有足够的供货能力满足订单需求？2. 是否有合理的供货计划和安排？3. 是否有物流管理系统和仓储设施？4. 是否有合理的运输方式和运输安排？5. 是否有供应商承诺的交货时间和交货准时率？七、售后服务和客户满意度1. 是否有售后服务制度和流程？2. 是否有客户投诉处理和回访制度？3. 是否有客户满意度调查和改善措施？4. 是否有客户投诉记录和改进措施？八、合规和道德要求1. 是否遵守国家法律法规和行业规范？2. 是否遵守商业道德和社会责任要求？3. 是否存在贿赂和腐败行为？4. 是否存在知识产权侵权行为？5. 是否存在环境污染和安全事故隐患？九、财务状况1. 是否具备良好的财务状况？2. 是否具备稳定的资金来源？3. 是否存在重大的财务风险和经营问题？十、其他要求和建议1. 是否存在其他需要关注的问题或建议？以上为供应商现场审核检查表，通过对供应商的基本信息、企业资质、供应商管理体系、质量管理体系、生产能力和设备、供货能力和物流管理、售后服务和客户满意度、合规和道德要求、财务状况等方面的审核，可以全面了解供应商的综合情况和能力，确保与供应商的合作稳定和可靠。
供应商现场审计表格
供应商现场审计表格供应商现场审计记录表供应商名称提供物料名称涉及我公司产品名称审计组人员姓名职务签名供应商地址抵达时间年月日时审计计划审计目的通知供应商时间人员□审计人员职业素养符合要求审计前准备□有经验丰富的质量管理人员参与□审计组长已确认需供应商提前准备的资料（可电话通知或传真以下部分）1.工厂区域图（生产区/一般区/库房/洁净区）2.产品工艺流程（简图即可）和生产管理文件3.近2年的OOS/CAPA/偏差清单4.近2年的产品质量回顾。
5.营业执照、生产许可证、经营许可证、GMP 证书、原料生产批件、辅料生产批件、药包材注册证（包括进口药包材注册证）、经营授权书、业务员资料。
时间安排首次会议日期：年月日起始时间终止时间要求1.介绍双方人员2.明确审计目的、日程、审计清单3.供应商介绍企业概况，提供生产许可证、企业认证等情况4.审计员就介绍情况提出补充问题;根据供应商的生产规模对审计员进行分工5.上次审计中提出问题落实整改情况6.协商安排实施审计工作姓名完成情况供应商接待人员职务生产现场检查日期：地点：检查人：年月日起始时间终止时间要求厂房和设备设施管理：1.查看厂房所处的环境是否能有效防止对物料或产品的污染。
2.厂区是否整洁，是否能够有效防止交叉污染。
3.查看设备设施管理，是否有设备运行日志及管理方式；4.是否定置定位的管理5.物料走向是否清晰6.工艺用水系统是否符合要求7.空调系统与厂房配置是否符合要求完成情况洁净区现场检查日期：地点：检查人：年月日起始时间终止时间要求1.压差是否符合要求，温湿度是否符合要求2.是否采取必要的防虫防鼠措施3.工服是否符合要求4.是否定期进行消毒，有无相关记录5.照明是否充足6.所有地面/墙面/设备/器具是否符合洁净区的要求7.关键生产设备是否能够满足生产需要，是否确认，是否进行清洁验证8.企业的生产能力是否满足供货需求9.是否对厂房设施、设备按规定进行维护保养；完成情况仓库现场检查日期：地点：检查人：年月日起始时间终止时间要求1.物料接受、请检、发放管理查看是否有购入、储存、发放、使用等管理制度2.物料存放条件、物料贮存是否有序3.是否有防虫防鼠措施4.库区通风降温设施是否齐备5.是否按不同性质分类、分区按批存放6.合格区、待验区、不合格区是否有明显标识7. 是否建立有不合格产品的存放区域，并且严格按照不合格品处理的标准操作流程执行。
物料供应商审计调查表模板
审核时间：顺序号：
产品名称：
供应商：
1基本情况：
1．1厂名
2． 厂址：邮编（PC）：
1．2联系人：电话：企业性质：股份制
2审核内容：
审核内容
是
否
一般
3．1人员
2．1．1人员总数：生产人员/质管人员：
2．1．2管理人员是否有较强的质量意识并对下属进行必要的培训
2．1．3主要接触产品人员是否做健康检查
2．4．2印刷包装材料是否有清场及不合格品的销毁程序
审核内容
是
否
一般
2．5质量管理
2．5．1是否有生产过程控制并有郊执行
2．5．2是否按批次管理
批的划分和批号的表示方法：
2．5．3是否有质量保证机构或专人开展工作
2．5．4各类管理程序和文件是否完善
2．5．5生产及检验记录是否完善
2．5．6出现偏差或质量反馈时能否追踪检查
2．1．4生产人员是否佩戴必要的劳保用品以减少污染
2．2环境
2．2．1生产区域清洁状况是良好
2．2．2内包装材料生产厂家是否良好
2．2．3内包装材料生产厂家是否有清洁包装的设施
2．3设备
2．3．1主要生产设备和检验设备（可附页）：
2．3．2计量பைடு நூலகம்具是否按照规定及时校验
2．4物料管理
2．4．1物料是否按区域存放并有明显标志
2．5．7是否有严密的质量控制体系和完善的监测手段
2．5．8原材料及成品等的主要控制项目：
原材料：
成品：
2．5．9对公司质量反馈的反应及与公司的信息交流是否及时
2．5．10成品是否按批留样有效执行留样观察制度
2．6存在问题
（完整版）供应商调查表
（完整版）供应商调查表供应商调查表供应商名称：供应商编码：填表时间：年月日武汉大禹阀门制造有限公司供应商调查表填表说明尊敬的供应商：本调查表为我公司在确认A、B、C类供应商资格前对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。
填写之前，请仔细研读此填表说明：1、本申报表在如实填写后，交回我公司物资管理处商管室。
2、在填表前，请首先填写填表承诺（后附），法人代表签字、签时间，加盖公司公章。
3、请将我公司所要求资料与本调查表及电子版调查表一齐交回。
4、填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小必须与本调查表相同，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致，并在附页上加盖公章确认，附于调查表之后。
5、“主营产品”一栏，按A、B、C类模块填写。
6、评审未通过的供应商填写的表格及提供的附件我公司不再返还，并有权利在信息保密的前提下做相应处理。
供应商基本信息调查表注意：1.此表请用正楷字认真填写；2.书写务必清晰准确，不得漏项；3.联系电话1为供应商固定电话（必带区号）；4.财务信息须与发票一致，其他信息不得错、漏、添字；5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责。
填写人：审核：企业概况法人授权书诚信交易承诺书致：武汉大禹阀门制造有限公司我公司很荣幸成为贵公司的合格供应商，为维护商业活动中的公平竞争秩序，我公司将在与贵公司的业务交往活动中恪守诚信、廉洁、自律的行为准则，并郑重承诺如下：1、我公司保证自觉遵守国家法律、法规及有关政策，按照《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及其他相关法律规定，遵守贵公司《供应商管理手册》的规定。
2、我公司保证在参加贵公司各种招投标活动过程中不违反商业道德，不扰乱正常竞争秩序，不行贿、不围标、不串标，不泄露贵方机密，不排挤其他供应商的公平竞争，不在招投标活动中弄虚作假，不通过歪曲事实等不正当手段影响决标工作。
供应商现场调查表
□切实执行标准 □执行一般 □执行较差 □未执行、无标准
20.可靠性试验
□切实执行 □多数执行 □少数执行 □未执行
21.储存环境
□良好 □符合要求 □不完全符合 □无质量保障
22.包装质量
□良好 □符合要求 □不完全符合 □无质量保障
23.质量记录
□齐全 □较齐全 □不齐全 □无
24.教育训练
□持续开展 □经常开展 □开展不彻底 □未推行
短评:
现场调查人
部 门
职 位
日期
□按计划积极展开 □开展较好 □执行不力 □未执行
25.质量信息反馈
□重视、及时 □较重视 □不够及时 □未予理会
26.产品执行标准
□很明确 □较明确 □不明确 □无
27.出厂检验报告
□明确、齐备 □明确、不齐备□不明确、不齐 □无
28.产品承认书
□齐全 □较齐全 □不齐全 □无
29.质量体系认证
□通过、执行彻底 □通过、执行不力 □推行 □未导入
□热情、礼貌 □一般 □态度较差 □态度恶劣
2.门禁管制
□很严 □较严 □较松 □进出自由
3.行政管理
□井然有序 □一般 □较松 □松弛
4.卫生状况
□最清洁 □清洁 □不清洁 □最不清洁
5.厂区环境
□环境优雅、布局合理 □较合理 □一般 □差
6.状态标示
□清楚、全面 □较清楚 □不完全 □未标示
7.材料质量
□很好 □好 □一般 □差
8.采购标准
□很齐全 □较齐全 □不齐全 □缺
9.验收标准
□很齐全 □较齐全 □不齐全 □缺
10.车间纪律
□严明 □较好 □一般 □差
供应商审计表 调查表 Supplier Audit Form
Supplier Audit Form供应商审计表12840 Bradley Ave. Sylmar, California 91342(800) 235-1235 Fax (818) 367-3189Supplier: ___________________________________________General System:一般系统:Auditor:_______________________ Audit Date:___________质量手册何时更新的?供应商是否有最新的组织架构图?供应商是否有客户?对质量作用和责任是否有清晰的定义?Evidence: ____________________________________________________________________________________________________有没有包括客户投诉的原因、纠正和预防措施Evidence: ____________________________________________________________________________________________________供应商是否有内部审核？Evidence: ____________________________________________________________________________________________________对客户有没有保证准时交付的系统？Evidence: ____________________________________________________________________________________________________有没有原材料的材质检验？Evidence: ____________________________________________________________________________________________________供应商是否可以全部追溯？Evidence: ____________________________________________________________________________________________________供应商是否有做首检、过程检验和成品检验？Evidence: ____________________________________________________________________________________________________在制造期间，是否所有阶段处理和充分存贮Evidence: ____________________________________________________________________________________________________有没有书面工作规程、标准操作程序等等？Evidence: ____________________________________________________________________________________________________Calibration:校准：供应商是否有被校准的设备？Evidence: ____________________________________________________________________________________________________对NIST 测量和测试设备的校准是否可以追溯？Evidence: ____________________________________________________________________________________________________12. Are there written work instructions, standard operating procedures, etc.? ___________1. Does the supplier have calibrated equipment? __________2. Is measuring and test equipment calibration traceable to NIST? ___________6. Does the supplier conduct internal audits? _____________7. Is there a system to ensure on-time delivery to the customer? ____________8. Is material awaiting inspection segregated from all other materials? _____________9. Does the supplier have lot traceability? ___________10. Does the supplier perform first article, in-process and final inspections? _________11. Is handling and storage adequate to preserve product quality during all stages of manufacturing? ___________3. Does the supplier have a company mission statement that commits to customer satisfaction? _____________2. Does the supplier have an up to date Organizational Chart? ___________1. When was the Quality Manual last revised? __________4. Are quality functions and responsibilities clearly defined? ____________ 5. Is there a system for customer complaints that include root cause, corrective and preventative actions? _____________Control of Nonconforming Product:不一致产品的管理：供应商是否有任何成绩显著的矫正措施报告？Evidence: ____________________________________________________________________________________________________有没有被核实的先前纠正措施报告预防行动的Evidence: ____________________________________________________________________________________________________是否有隔离被怀疑不一致的材料并做书面记录Evidence: ____________________________________________________________________________________________________有没有被发现的瑕疵工具、测量仪和测试设备Evidence: ____________________________________________________________________________________________________供应商是否有书面Evidence: ____________________________________________________________________________________________________Document Control:文件管理：供应商是否有对Dynaroll 的文件进行适当修正Evidence: ____________________________________________________________________________________________________Evidence: ____________________________________________________________________________________________________Training:培训：1. Does the supplier maintain training records? __________ 供应商是否维护训练记录？Evidence: ____________________________________________________________________________________________________Identification and Traceability:证明和可追溯：Evidence: ____________________________________________________________________________________________________Contract Review:合同复审：供应商如何执行合同复审？Evidence: ____________________________________________________________________________________________________Supplier/Service Control:供应商/服务管理：有没有批准的供应商名单？供应商是否对它的供应商进行审核或审查？Capability Controls:管理能力：供应商是否有执行SPC ？Evidence: ____________________________________________________________________________________________________1. How does the supplier perform contract review?1. Is there an approved supplier list? ________2. Does the supplier conduct audits/surveys of it's suppliers? _____________1. Does the supplier perform SPC? ___________________________________________________________________________1. How does the supplier identify product throughout the manufacturing process and do they perform inspections at specific intervals?Step Corrective Ac2. Are there examples of preventative actions from previous SCARs that can be verified? ____________3. Is suspected nonconforming materials segregated and are there written procedures/training? ___________3. Are there recall procedures for product measured by a discovered defective tool, gage, or test equipment? ____________4. Does the supplier have written re-work procedures and is material re-inspected after re-work? _____________1. Does the supplier have any outstanding SCARs? __________1. Does the supplier have the appropriate revision level on documents for Dynaroll (i.e.: drawings, etc).? __________2. Does the supplier have controls in place to assure the latest drawings, change notices and specifications are in use? __________Auditor's Comments:审核员注释：______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ Auditor's Signature: _____________________________ Date: _____________________审核员签字：Director of Quality Audit Approval: ___________________________________ Date: ______________________QA主管批准：Dir. of QA Comments:QA主管注释：______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________有客户满意度的公司代表声明?证据:客户投诉的原因、纠正和预防措施的系统？在制造期间，是否所有阶段处理和充分存贮能维护产品质量？、标准操作程序等等？ive Action Reports(SCARs)实的先前纠正措施报告预防行动的例子？是否有隔离被怀疑不一致的材料并做书面记录或训练？有没有被发现的瑕疵工具、测量仪和测试设备产品的回收程序？有书面重做做法，并且材料在重做以后被再检查？有对Dynaroll的文件进行适当修正的水平？供应商在使用中是否保证控制得到最新的图纸、更改通知和说明书？供应商怎么辨认在制造过程中的产品，并且他们是否进行检查在具体间隔时间？有执行SPC？。
供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表供应商名称：地址：供应商负责人：供应商性质：审核日期：省/市：评审类型：供应商等级：供应商级别：评审范围：零件和服务描述：产品名称：质量体系评审结果：等级：不符合项：项限定改进完成日期：参与评审人员：供应商企业概况：成立时间：邮政编码：公司公司传真：E-mail：员工概况：工人数：各教育程度人员数量及比率：产销状况：工厂面积（M）：总面积：建筑仓库面积：注册资本：固定资产：主要顾客及供应商：主要销售项目：主要销售客户：年产量：生产速度：质量管理体系运行情况：公司现有质量体系：组织名称：企业有无规定的产品许可证：产品标准符合：审核人员签字：供应商评审评分表：序号：1.2.3.4.5.6.2供应商质量保证体系文件6.3质量保证文件的有效性6.4供应商是否执行质量保证计划6.5供应商是否建立了不符合品质的处理程序A√√√√√B√√√√√C审核状况说明审核结果YES/NO/NA评分6.6供应商是否建立了持续改进的程序√√√√√√√6、供应商质量保证体系6.7供应商是否执行了内部审核6.8供应商是否执行了管理评审6.9供应商是否建立了供应商评价程序6.10供应商是否建立了供应商改进程序审核员备注1、NA：表示不适用。
2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。
- 是否符合质量管理体系的要求- 是否能够满足顾客的需求- 是否能够快速响应顾客抱怨并采取措施解决问题- 评分：符合、基本符合、不符合。
供应商现场审核问卷表
7
2、是否具备相关测试设备
7
3、是否具备研发能力
5
4、能否保证产品工艺要求
10
5、是否有相关的认证证书
3
1、是否有品质管理组织架构
4
2、记录文件是否与程序文件符合
3
3、有无检验文件以及现场记录
4
4、现场是否有 5S 管控，物料摆放整齐，乱摆乱放的现象 3
5、是否购买相应实验设备，并投入使用
3
6、产线不合格品是否被适当标识﹑隔离﹑确认和分析并 3
严重缺陷 不接纳
对系统须需要做大幅度的改善，以能合乎公司的质量 要求
没有实质的质量系统，对改善计划没有具体落实，也 未能显示适当文件
危险物品的控制，是否遵守先进先出原则
5、开发人员数量是否满足新品开发需求
2
6、普工、产线数量是否满足产能需求
2
7、产线是否具备灵活调配能力
3
8、营业额是否具备行业水准
1
9、承诺的交期是否符合市场及我司的情况
4
10、是否有紧急订单的处理流程，是否按照流程执行
4
11、是否有支持账期的能力
5
1、是否具备相关实验设备
且采取了持续改善措施
7、采购物料或成品是否有可追溯性标识(如条形码﹑标签
﹑系列号﹑批号﹑日期码等)以便问题分析和采取纠正措 3
施?
总分 备注
评估结果 采购部意见：
技术部意见：
品质部意见：
最终结果： □不合格 备注：
□合格
累计记分：
签名： 签名： 签名：
日期： 日期： 日期：
签名：
日期：
级别 A B C D E
XXXXX 有限公司
供应商现场审核问卷表
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物料管理
是√否ₓ
说明
4.1
是否有供应商管理程序？
4.2
所有起始物料、中间产品、待包装品、成品是否有相应的标准？抽查关键物料检验报告书
4.3
起始物料的入库验收、取样、检验是否符合规定？
4.4
成品取样、检验及放行是否符合规定？
4.5
仓库的仓贮条件是否符合物料、产品储存要求？
4.6
物料、中间产品、待包品是否按区域要求存放，并有明显的标识？
□ISO9000质量体系□ISO22000质量体系□HACCP质量体系□其他：
1.6
请附公司组织架构图 □是 □否
2
人员机构
是√否ₓ
说明
2.1
食品安全系统是否完善？
2.2
食品安全部门是否独立于其他的部门？
2.3
是否配备足够的技术人员和安全管理人员负责相应的工作？
2.4
直接接触产品人员是否具有健康档案？
2.5
是否制订企业年度培训计划，是否落实培训计划？
3
厂房与设施、设备（经销商无需填写）
是√否ₓ
说明
3.1
厂房布局是否合理？是否能防止交叉污染？
3.2
厂房所处的环境是否易造成对物料或产品的污染？
3.3
厂区是否整洁？
3.4
厂房的洁净级别为：，是否符合产品生产要求？
3.5
是否对厂房设施、设备按规定进行维护保养？
8.3
检验操作法是否齐全，是否与国家法定标准相符，若不符，是否有相关验证或比对？
8.4
批生产记录、设备使用记录、维修保养记录是否完整、规范、及时、真实？
8.5
批检验记录、仪器及设备使用记录、维修保养记录是否完整、规范、及时、真实？
9
填表者签名
职位
签名
日期
表3现场审计情况（现场审计小组及供应商填写）
现场审计问题汇总（可另附页）：
4.7
不合格品是否分区存放，并有明显标识？
5
生产管理（经销商无需填写）
是√否ₓ
说明
5.1
批的划分原则，批号的管理是否有可追溯性？
5.2
批量是否与设备生产能力相符？
5.3
产量是否能满足需货量？
5.4
是否建立书面的清场、清洁及消毒SOP，执行是否有记录？
5.5
生产过程中是否有有效的防止污染、混批、交叉污染的措施？
6.4
回收或重新加工不合格品是否经质量部门批准？
经销商无需填写
7
质量管理
是√否ₓ
说明
7.1
是否保存用户反馈、投诉记录及处理情况？
7.2
是否建立退货产品处理的SOP，并严格执行？
7.3
是否建立不合格产品处理的SOP，并严格执行？
7.4
是否定期自检？自检的频率为_______
7.5
留样是否符合规定？
7.6-7.9经销商无需填写
3.6
是否有环境控制及清洁制度，并有效执行？
3.7
是否采取必要的防虫鼠措施？
3.8
企业的生产能力是否满足供货需求？
3.9
设备是否适应物料或产品的生产及质量检验要求？
3.10
计量器具是否按规定及时检定？
3.11
公司采用何种工艺用水：，使用何种设备制备：
3.12
请提供贵公司的生产设施设备一览表、检验设备一览表
5.6
是否有用于指导操作的作业指导书？
5.7
关键控制点是否有书面程序规定控制范围？操作是否双人复核？
5.8
是否有异常管理控制程序？出现异常批次是否经调查后方可做出放行决定？
6
不合格品管理
是√否ₓ
说明
6.1
是否有不合格品管理程序？
6.2
不合格品的处理是否经质量人员审核？
6.3
不合格品的销毁是否有质量人员进行监督？
表1基本信息（供应商管理人员填写）
供应商名称：
供应商地址：
物料名称：பைடு நூலகம்
类别：□生产商□经销商
表2审计内容（现场审计人员或供应商填写）
1
基本情况
1.1
公司的成立时间：公司性质：
1.2
公司占地面积：厂房面积：
1.3
年产量：供应我司物料年产量：
1.4
公司人员总数：人生产人员数量：人质量人员数量：人
1.5
公司质量体系为：
7.6
成品是否按国家食品安全标准控制？
7.7
检验仪器仪器、设备是否能满足物料及产品的检验要求？
7.8
检验用仪器、设备是否按规定及时检定？
7.9
试剂、试液、滴定液、对照品管理是否符合规定？
8
文件管理及记录
是√否ₓ
说明
8.1
管理制度及文件是否齐全？
8.2-8.5经销商无需填写
8.2
生产岗位及设备操作法是否齐全，是否具有可操作性？
审计人员/日期：
被审计企业意见：
签名/日期：
整改计划（可另附整改计划）：
签名/日期：
表4供应商审计结论
审计小组评估意见：
审计小组人员签名/日期：
评估结果及建议：
质量负责人/日期：