农村有线电视数字化工程立项可行性研究报告(正文)

第一章总论第一节项目名称及建设单位项目名称：XXX农村有线电视数字化工程项目建设地点：XXX项目建设性质：有线电视数字化工程建设项目承办单位：XXX广通信息网络有限公司项目产管部门：XXX广播电视局承建单位法人：XXX承建单位性质：有限责任公司第二节研究依据与工作概况一、依据1、中华人民共和国国务院228号《广播电视管理条例》—1997.8.12、中共中央批转的《关于进一步加强和改进广播电视工作的意见》3、广播电影电视部广发字(1998)69号《全国有线广播电视传输覆盖网总体方案》—1998.2.194、原广播电影电视部第二号令《有线电视管理暂行办法》5、原广播电影电视部第五号令《有线电视管理暂行办法实施细则》6、原广播电影电视部第七号令《有线电视系统维护运行管理暂行规定》7、原广播电影电视部第十二号令《有线电视管理规定》8、原广播电影电视部科技司编制《全国有线广播电视专用网总体规划》9、广发技字（1996）389号《电视数字传输技术体制》10、中共河北省委办公厅、河北省政府办公厅冀办字（1997）52号文件《关于做好全省有线广播电视综合信息网项目建设的通知》11、河北省交通厅冀交公字（1997）304号文件《关于配合省广播电视厅埋设有线电视网光缆的通知》12、广发技字（2003）705号文件《有线广播电视网改造指导意见》13、国办发（2006）79号文件《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》14、财税（2007）17号文件《关于广播电视村村通税收政策的通知》15、有关技术标准1）、GB6510-86《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》2）、GY/T106—92《有线电视广播系统技术规范》3）、GB50200—94《有线电视系统工程技术规范》4）、GYJ30—87《微波电路建设工程规范》16、XXX农村有线电视数字化项目建议书。

二、研究工作概况我们组织专家对XXX农村有线电视数字化项目相关情况进行深入了解和分析，根据项目可行研究报告编制要求，对项目建设的必要性、建设条件、线路选择、建设规模、建设方案等有关因素进行了研究与论证，并在此基础上完成了项目可行性研究报告的编制工作。

第三节可行性研究概况一、市场项目市场潜力巨大，且有较强劲的发展趋势。

二、规模项目分为两期，第一期为实施有线电视数字化，主要内容有主干线扩容、搭建前端、发放机顶盒，具体规模如下：1、市县网主干传输设备扩容，将市县骨干光缆网传输速度提升为1.25G，投资1050万元。

2、建立数字电视前端平台，预计投资687万元。

⑴建立基本型数字前端和CA系统和传输数字信号的网络平台；⑵建立大型视频服务器进行VOD播出；⑶建立用户授权管理系统和收费系统；⑷建立影视资料库。

3、数字电视机顶盒投资20000万元。

4、数据业务平台投资150万元。

⑴建立广播电视信息数据库；⑵进行数据广播和Internet广播；⑶提供ISP/ICP服务⑷提供培训、开发软件的基础服务；第二期为实施农村扩网，铺设光缆线路，进行农村用户电缆分配网的改造，新架设新用户的分配网，具体规模如下：1、铺架农村光缆线路4860KM，投资9447万元。

2、农村电缆分配网升级改造投资5804万元。

3、有线电视新用户分配网投资7877万元。

三、网络区域网络光缆覆盖XXX双桥区、营子区、双滦区、围场县、丰宁县、滦平县、隆化县、平泉县、宽城县、兴隆县、XXX县，分配网络覆盖90万户居民，其中已发展有线电视用户54万户（不含双桥区用户）。

四、工程技术方案项目技术成熟，且有一定的超前性。

五、环境保护本项目为信息产业工程，传输方式为HFC（光、电信号在屏蔽的光缆、电缆中传输），所采用材料和设备均具备国家相关部门入网证书，对外不产生电磁辐射，不污染环境。

各分前端机房纳入城市规划建设，无污水废气产生。

六、劳动定员根据规模及建设内容，需新增50人。

七、建设进度根据边建设边收益，滚动开发的原则，本项目建设期为一期3年，二期3年。

八、投资及资金筹措1、项目总投资4.89亿元，其中：一期投资2.47亿元，二期投资2.42亿元；2、资金筹措方式为自筹和贷款，其中一期自筹4722万元，贷款2亿元；二期自筹1.92亿元，贷款5000万元。

九、主要财务指标经测算，本项目一期投资回收期为 2.35年，项目投资利润率为35.69%；本项目二期投资回收期为3.8年，项目投资利润率为17.32%十、结论本项目的建设为XXX广播电视事业发展奠定了坚实的基础，实现了XXX有线网络发展的一次大跨跃，可以说走在了河北省甚至全国的前列，同时为XXX地区的精神文明建设起到了很大的作用，且有直接、间接的经济效益和社会效益，项目适应了新时期广播电视村村通的要求及XXX“信息化、数字化”的总体要求，符合XXX总体开发、开放目标的需要，工程建设是可行和必要的。

建议有关部门批准本项目的建设，以便建设单位及早开展工作，使项目尽早建成发挥其效益。

第二章项目背景和发展概况第一节项目提出的背景一、国家及行业发展规划自从美国政府1993年提出“国家信息基础设施计划（信息高速公路）”以来，发展信息技术、开发信息产业、实现信息化已成为各国参与世界范围经济、政治和军事竞争以及进行综合国力较量的焦点。

我国政府也十分重视国家信息基础设施建设，专门成立了全国信息化工作领导小组，制定并完成了国家“十一五”信息化规划，并明确规定电信网、广播电视网和计算机三大网络联合组成国家信息高速公路。

为了加快我国信息化的进程，建设好国家信息基础设施的重要组成部份——广播电视网络，广电总局于1996年编制了“全国广播电视传输覆盖网总体方案”，近几年来已敷设国家广播电视光缆干线13000余公里，1999年10月1日京、津、冀、鲁、豫环网已经开通，为日后的发展打下了良好的网络基础。

二、项目发起缘由根据河北省有线广播电视网络进行整合和有线网络的数字化发展规划，以及国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知，目前省市间第一期联网工程也已经完成，XXX市县联网一期工程已经完成。

现在的工程重点是进行农村有线电视的扩网、网络升级改造及数字化，因此，XXX农村有线网络数字化工程必须加紧进行建设，为进一步的有线电视网络整合和有线网络的综合开发搭建基础平台，为推进社会主义新农村建设奠定坚实的基础。

第二节投资环境一、自然资源环境1、地理位置XXX地处河北省东北部,位于东经115°54′－119°15′,北纬40°11′－42°40′处于华北和东北两个地区的连接过渡地带,地近京津，背靠蒙辽，省内与秦、唐两个沿海城市和张家口市相邻。

全市辖八县三区，即围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、隆化县、滦平县、平泉县、XXX县、宽城满族自治县、兴隆县、双桥区、双滦区、鹰手营子矿区，共有206个乡镇，2571个行政村，170个街道办事处。

市域面积近4万平方公里，境内有京承、锦承、京通、承隆四条铁路线，正线延展里程632公里，共有国家干线公路5条，公路通车里程5358公里。

全市总人口3608827人，其中市区人口457338人，非农业人口1147300人。

XXX境内资源丰富，自然风景、名胜古迹闻名遐迩。

XXX经济发展注重发挥旅游、资源、区位三大优势。

2、城市性质XXX以避暑山庄、外八庙闻名于世，1982年被国务院公布为国家历史文化名城。

避暑山庄和外八庙是康乾盛世历史文化的遗存。

1994年，XXX避暑山庄、外八庙被列入世界文化遗产，有独特的丹霞地貌景观。

XXX城区山环水绕，风景秀丽，布局特点是城景相融，人文景观和自然景观交相辉映，使XXX成为冀东北的区域性中心城市，闻名中外的旅游胜地。

XXX城市规划的总体目标是：建成城市规模结构合理、社会经济繁荣发展、城市风貌独具特色、文化传统意识较强、空间环境景观优美、城市功能设施完备、社会服务质量良好、驰名中外的现代化风景旅游城市。

3、发展战略XXX为河北省辖市，是国务院首批公布的24个历史文化名城之一、国家重点风景名胜区和中国十大旅游胜地,是中国优秀旅游城市。

目前正按照“要把XXX建成大避暑山庄”的战略构想，本着以山庄为核心，以山为骨，以水为魂，以绿为脉，使山庄内外风格一致的构想，实现山庄与城市的和谐统一。

遵循“工业立市，农业强市，旅游旺市”的思路建设大城建、大旅游、大文化。

着眼未来，面对现实，统筹兼顾，综合部署，以保证全市国民经济持续、稳定、协调发展为宗旨，实现经济效益、社会效益和环境效益高度统一。

4、社会经济概况XXX总面积39548km2，2005年末全市总人口361.7万人；2005年全市GDP实现300亿元，增长16.3%；其中，第一产业增加值53.5亿元，增长13%，比上年提高6.2个百分点；第二产业增加值151.8亿元，增长20%，比上年提高2.2个百分点；第三产业增加值94.8亿元，增长13.9%，比上年提高5.6个百分点。

完成全部财政收入29.29亿元，增长52.6%。

二、社会经济环境XXX坚持以经济建设为中心，以经济结构战略调整，农业稳步发展、工业快速增长、城乡贸易活跃，居民生活不断提高。

紧紧围绕“农业立市，工业强市，旅游旺市”的发展思路，落实建设“大避暑山庄”战略构想，加快城市化进程，确立了“以山为骨、以水为魂、以绿为脉、以文为蕴”的城市发展理念。

城市规划上档次，水平提高，刚性增强，近几年来经济发展迅速，城市面貌日新月异， 2005年全市实现地区生产总值300亿元，比上年增长16.3%，增速比上年提高了4.2个百分点，是1997年以来的最高增速。

人均地区生产总值突破1000美元，达1006美元。

2005年全市生产总值300亿元，其中第一产业增加值53.5亿元，第二产业增加值151.8亿元，第三产业增加值94.7亿元，比上年增长52.6%。

2005年全年全市城镇居民人均可支配收入6811.9元，比上年增长8%，其中市区居民人均可支配收入7538.17元，农民人均纯收入2110元。

2005年全年接待境内外游人552万人次，比历史最高的2002年（以下增速均以2002年为基期）增长13.4%，其中，接待境外游人16.9万人次，增长6.7%。

实现旅游总收入23.3亿元，增长15.8%，其中境外收入1680万美元，增长8.9%。

到目前为止，广通公司拥有八县二区的54万用户，入户覆盖率53.4%。

第三节项目建设的充分性XXX农村有线电视数字化工程是在下列基础上进行建设的：1、广播电视国家光缆干线，河北省级干线已经在XXX汇接联通，广电网络不能互联互通的障碍已经消除。

2、XXX八县二区居民户数超过90万户，目前的有线电视入网用户已达54万户（不含双桥区），发展非常迅速，各县区有线电视网络如实现互联互通并实现集中传输和优质高效播出，将极大的促进有线广播电视网络覆盖及业务的发展。