单位公司企业库存商品盘点差异管理制度
库存商品盘点差异处理方法
库存商品盘点差异处理方法
1、发生盘盈、盘亏情况后，首先由台帐（或系统操作员）协助仓库保管员查明原因，有单据未入或单据未销的必须事前注明，否则将追究相关责任人的责任
2、各差异情况处理办法如下：
1）如果是串型号商品，需要查明串型号商品的单价，对发现盘缺商品单价大于盘溢商品单价时，属于仓库发错货的由该仓库落实责任人按差价进行补偿；否则经批准后可要求台帐进行调整或由业务部门通知供应商更换型号。
2）属于确系仓库丢失原因所致，能够分清直接责任人的，由责任人赔偿；不能分清责任人的，需办理核销报批手续。
3）属于因意外事故、天灾人祸、被盗等客观原因造成的，应向保险公司索赔；
4）其他因管理不善、制度执行不到位而造成的丢失和毁坏，应由责任人负责赔偿；并追究分公司管理团队的管理责任。
3、分公司总经理、财务部经理、物流部经理必须对差异处理情况作出追踪和落实，并在每月25日前将《盘点差异处理反馈表》（见附表2）报总部物流管理中心备案，由物流管理中心报监察审计委员会备案检查。
差异处理必须在一
个月内完成，一个月以上未解决的差异导致公司财产损失，分公司管理团队负责全额赔偿。
存货盘点管理制度范文（4篇）
存货盘点管理制度范文第一章总则第一条为规范公司存货盘点管理工作，确保存货账实相符，减少存货差异，提高资产利用效率，依法规范存货盘点工作，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有存货盘点工作，包括库房、仓库和其他存储场所中的存货。
第三条存货盘点工作必须遵循科学、公正、公平、透明的原则，实行责任明确、权责对等、人人参与、程序规范的管理。
第二章存货盘点的基本原则第四条存货盘点工作必须依法依规进行，确保存货账实相符。
第五条存货盘点工作要全面、准确、及时地了解存货的类型、数量和质量等情况。
第六条存货盘点工作要做到真实、可信，不能故意隐瞒或篡改存货信息。
第七条存货盘点工作要保证存货的安全性，严禁滥用、挪用或盗窃存货。
第三章存货盘点的责任与权限第八条存货盘点工作由公司指定的部门和人员负责，任何单位和个人不得擅自进行存货盘点工作。
第九条存货盘点工作由存货管理部门牵头，其他相关部门协助进行。
第十条存货盘点工作的责任单位应当严格履行职责，做到工作细致、认真、负责。
第十一条存货盘点工作涉及到存货账对实、差异处理等重要事项时，需由公司领导审批。
第四章存货盘点的程序第十二条存货盘点工作应按照以下程序进行：（一）确定存货盘点时间，提前通知相关部门和人员。
（二）制定存货盘点方案，明确盘点的范围、人员、目的和具体步骤。
（三）提前准备盘点相关的材料和工具，确保盘点的顺利进行。
（四）按照盘点方案进行存货盘点，严格执行操作规程。
（五）记录盘点数据，包括盘点的存货品种、数量、质量、价格等信息。
（六）核对盘点数据，与存货账簿进行比对，确保账实相符。
（七）编制存货盘点报告，描述盘点情况和存在的问题，并提出整改措施。
（八）存货盘点报告经相关部门审核后，报公司领导审批。
（九）根据存货盘点报告的要求，及时整改存货管理中存在的问题。
第五章存货盘点的记录和报告第十三条存货盘点工作要做好记录，包括存货盘点表、存货盘点明细和存货盘点报告等。
第十四条存货盘点表是存货盘点工作的重要依据，应当详细记录盘点的存货品种、数量和质量等信息。
库存产品盘点差异管理制度
库存产品盘点差异管理制度一、背景和目的在企业运营过程中，准确地掌握库存产品的数量和品质是非常重要的。
为了保证财务数据的准确性、规范库存管理流程，以及防止潜在的遗漏和损失，公司制定了库存产品盘点差异管理制度。
该制度的目的是确保库存产品盘点工作的准确性和全面性，及时发现和解决盘点差异，并提高库存产品管理的效能。
二、适用范围该制度适用于公司所有涉及库存产品的部门和员工，包括采购、仓储、销售等相关岗位。
三、制度内容1.盘点周期公司将按照实际情况设定库存产品的盘点周期，包括年度盘点、季度盘点、月度盘点等。
具体的盘点周期将根据产品的特性、库存数量和流转速度等因素进行灵活调整。
2.盘点责任（1）仓储人员：负责库存产品的实际盘点工作，包括清点、登记、核对、调整等工作。
同时，应确保盘点工作的准确性和完整性。
（2）财务人员：负责对盘点结果进行核对和整理，确保财务数据的准确性和完整性。
（3）部门经理：负责监督和管理盘点工作，确保盘点工作的顺利进行和结果的准确反馈。
3.盘点程序（1）准备工作：在盘点前，仓储人员应对盘点区域进行清理和整理，保证产品的可见和可操作性；同时，仓库的所有产品应进行分类和编号，以便盘点工作的顺利展开。
（2）实际盘点：仓储人员按照指定的工作流程进行盘点，包括逐件清点、登记盘点数量、核对盘点结果等。
在盘点过程中，应注意记录可能出现的质量差异、损耗、过期等情况。
（3）核对和调整：财务人员根据盘点结果核对库存数据，并进行调整，确保财务数据和实际库存数据的一致性。
同时，应记录和分析盘点差异的原因和影响，并及时向相关部门汇报。
（4）盘点报告：根据盘点结果和分析，编制盘点报告，包括盘点详情、差异情况和处理意见等。
盘点报告应及时提交相关部门审核和归档，以备后续查询和审计。
4.盘点差异处理（1）无差异的产品：对于盘点结果与系统数据一致的产品，仓储人员应按照规定的流程进行复核和确认，并及时更新库存数据。
（2）有差异的产品：对于盘点结果与系统数据不一致的产品，应按照差异情况进行处理。
盘点差异处理制度
盘点差异处理制度1. 引言盘点差异处理制度是企业内部一项重要的管理制度，旨在确保企业在盘点过程中发现的物资差异能够及时准确地处理，达到资源利用的最佳化。
本文将从差异处理责任、差异处理流程以及差异处理记录三个方面对盘点差异处理制度进行详细的介绍。
2. 差异处理责任2.1 盘点差异处理责任的分工为了保证盘点差异能够得到及时处理，企业应明确各个岗位的差异处理责任分工。
具体分工如下：2.1.1 盘点人员•负责在盘点过程中发现物资差异，并第一时间上报给相应的部门。
2.1.2 部门负责人•接收盘点人员上报的差异信息，并组织对差异进行核实和分析。
•确定差异处理的优先级和责任人。
2.1.3 差异处理人员•根据部门负责人的安排，负责对差异进行详细的调查和处理。
•跟踪差异处理的进展情况，并及时与部门负责人进行沟通。
2.2 差异处理责任的落实为了确保差异处理责任得到有效的落实，企业需要采取以下措施：•建立差异处理责任制度，并将其纳入企业内部管理体系。
•培训相关人员，确保他们了解差异处理的重要性和相应的职责。
•建立差异处理绩效考核机制，对差异处理人员的工作进行评价和奖惩。
3. 差异处理流程差异处理流程是指企业在发现盘点差异后，根据一定的程序和规定进行差异处理的步骤。
下面是一个常用的差异处理流程：3.1 差异上报盘点人员在发现物资差异后，应立即将差异信息上报给部门负责人。
上报信息包括差异的种类、数量、位置等详细信息。
3.2 差异核实与分析部门负责人根据上报的差异信息，组织相关人员对差异进行核实和分析。
核实过程中需要仔细比对盘点数据和实际库存数据，找出差异的原因和可能的解决方案。
3.3 设定处理优先级和责任人在核实和分析的基础上，部门负责人确定差异处理的优先级和责任人。
处理优先级主要根据差异的重要性和影响程度来确定，责任人根据各个岗位的职责和专业性来安排。
3.4 差异调查与处理根据责任人的安排，差异处理人员进行详细的调查和处理。
库存盘点管理制度模板
库存盘点管理制度模板一、目的为了确保公司库存的准确性，防止资产流失，提高库存管理效率，特制定本库存盘点管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库及库存商品的盘点工作。
三、盘点类型1. 日常盘点：每日对关键商品进行抽样盘点。
2. 定期盘点：每月/季末进行全面盘点。
3. 年终盘点：年度终了时进行全面盘点。
四、盘点流程1. 盘点准备：提前一周通知相关部门，准备盘点所需的工具和资料。
2. 盘点实施：按照盘点计划进行实物清点，记录盘点数据。
3. 数据核对：将盘点数据与库存账面数据进行核对，查找差异。
4. 差异分析：对盘点差异进行原因分析，提出改进措施。
5. 结果报告：编制盘点报告，包括盘点结果、差异分析及改进建议。
五、盘点责任1. 仓库管理人员负责盘点的具体实施和监督。
2. 财务部门负责盘点数据的财务核对和分析。
3. 相关部门负责提供盘点所需的信息和支持。
六、盘点结果处理1. 对于盘点中发现的盈余或短缺，必须查明原因并进行相应处理。
2. 盘点结果将作为库存调整的依据，及时更新库存记录。
七、盘点纪律1. 盘点期间，所有盘点人员必须严格遵守盘点规程。
2. 盘点数据必须真实、准确，严禁弄虚作假。
八、附则1. 本制度自发布之日起执行，由仓库管理部门负责解释。
2. 对本制度的修改和完善由仓库管理部门提出，经财务部门审核后报管理层批准。
九、签字仓库管理部门负责人签字：财务部门负责人签字：管理层签字：日期：____年____月____日请注意，这只是一个模板，具体的管理制度需要根据公司的实际情况进行调整和完善。
库存产品盘点差异管理制度
库存产品盘点差别管理制度一、目的和背景1.为确保库存产品的准确性，及时发现和解决库存盘点差别问题，规范库存管理，提高企业生产效率及运营质量，订立本制度。
2.本制度适用于公司全部生产线及仓储场合，包含原材料子、半产品、产品等各类库存产品的盘点与差别管理。
二、概述与责任1.盘点方法：采用周期盘点和定期盘点相结合的方式。
2.盘点责任：企业管理负责人、财务部门、仓储部门及相关生产线主管均有盘点责任。
3.差别管理责任：企业管理负责人、财务部门、仓储部门及相关生产线主管均有差别管理责任。
三、周期盘点1.定义：周期盘点是指按肯定时间间隔对库存产品进行盘点，目的在于发现潜在的问题和差别，并进行及时处理。
2.盘点频率：依照实际生产情况和库存规模的大小，确定不同生产线的盘点频率，但不得少于每个季度一次。
3.盘点程序：–仓储部门提前通知相关生产线主管和财务部门，商定盘点时间和方法；–生产线主管组织盘点人员进行库存产品盘点；–盘点人员依照事先订立的盘点标准和流程进行盘点；–盘点结束后，盘点人员填写盘点表，并报告给仓储部门和财务部门审核；–仓储部门和财务部门核对盘点结果，及时发现并解决盘点差别问题。
4.盘点差别处理：–仓储部门和财务部门核对盘点结果，记录盘点差别情况；–仓储部门与相关生产线主管沟通，核实差别产生的原因；–若差别属于正常波动范围，则进行记录并不予处理；–若差别属于异常情况，生产线主管需立刻采取措施查明原因，并及时报告给企业管理负责人和财务部门；–企业管理负责人和财务部门依据报告情况，订立处理方案并引导实施。
四、定期盘点1.定义：定期盘点是指依照固定时间间隔对库存产品进行全面盘点，以验证期间盘点的准确性，并及时发现和解决差别问题。
2.盘点频率：定期盘点至少每年一次，时间由企业管理负责人和财务部门共同确定。
3.盘点程序：–仓储部门提前通知相关生产线主管和财务部门，商定盘点时间和方法；–生产线主管组织盘点人员进行库存产品全面盘点；–盘点人员依照事先订立的盘点标准和流程进行全面盘点；–盘点结束后，盘点人员填写盘点表，并报告给仓储部门和财务部门审核；–仓储部门和财务部门核对盘点结果，及时发现并解决盘点差别问题。
库存产品盘点差异管理制度
三库存产品盘点差异管理制度为了保证公司库存商品的安全性，及时挽回由于库存商品盘点差异所造成的损失，规范库存商品盘点中的差异处理流程，及时解决盘点差异问题，特制订本制度。
本制度适用于江南**公司股份有限公司及下属子（分）公司。
一、相关人员责任1、仓管人员：仓管是必须对自己管辖范围内的库存产品负责，对自己管辖范围内的库存产品盘点差异都有责任，对因保管不善造成的损失承担相应责任，负责所有出入库库存商品单据的保管、传递工作，每天核对U8系统库存与实物库存，保证账实相符。
2、子（分）公司制造部经理：制造部经理作为制造部物资管理的第一责任人，对所属工厂内所有库存商品负责，组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司存货盘点制度的要求进行盘点，如实汇报工厂产品盘点差异，落实责任人，提出赔款或处罚建议，并在结束盘点工作的两天内上报子（分）公司总经理，同时抄报子（分）公司财务部。
3、子（分）公司物流副经理：子（分）公司物流副经理根据盘点结果，汇总整理本月《盘点差异汇总表》。
必须根据系统数据与实盘数据相核对，确保差异数据的准确性，盘点结束两天内把《盘点差异汇总表》交给子（分）公司物流部经理审核。
每月监督盘点工作是否正常开展，及时向在公司总部财务部汇报库存商品管理的情况，盘点结束三天内把《盘点差异汇总表》交给子（分）公司物流部经理。
4、子（分）公司物流经理：（1）对子（分）公司所有库存商品负责，对因管理保管不善而造成的丢失、毁坏以及遭窃等造成损失的负管理责任；（2）对因验收、发货过程中失误而造成损失的，物流经理负管理责任；（3）负责对库存商品《盘点差异汇总表》提供处理意见及时进行批复;（4）向子（分）公司总经理提供库存商品盘点差异的赔偿方案：库存商品类别型号、责任人、赔偿金额、赔偿方法、时间限制等，每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》及审批意见提交子（分）公司总经理，并在下月5号前把《盘点差异汇总表》交总部物流部。
库存商品盘点管理制度
库存商品盘点管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业库存商品盘点管理工作，确保库存商品数量的准确性和规范性，为企业决策提供准确的数据支持。
二、适用范围本制度适用于公司所有的库存商品盘点管理工作。
三、制度内容3.1 盘点周期的确定1.按季度对库存商品进行盘点，每个季度的最后一个月进行盘点。
2.针对某些特殊情况（如年底等），可能需要额外安排盘点工作。
由公司领导决定。
3.2 盘点人员的安排1.盘点工作由仓库管理员和财务人员共同完成。
2.仓库管理员是盘点工作的组织者和具体负责人，财务人员对盘点结果进行核对。
3.3 盘点前的准备工作1.仓库管理员应提前做好盘点工作的准备工作，包括准备物资、审核库存台账、审核存货账、确定库存区域、统计应开具盘存单的物品。
2.财务人员应准备好现金和支票等付款工具，以便在盘点过程中支付应付款项。
3.4 盘点过程1.盘点前，仓库管理员应向所有参与盘点的人员进行培训，确保盘点工作的顺利进行。
2.在盘点过程中，仓库管理员应对库存商品进行逐个核查，统计每项商品的数量、品种和规格。
同时，应记录库存商品的实物盘点结果和台账盘点结果。
3.财务人员应对盘点结果进行核对，以确保其准确性。
若有差异，则应及时进行调整。
3.5 盘点结束后的工作1.盘点结束后，仓库管理员和财务人员应对盘点结果进行汇总，并填写盘点表单。
2.盘点表单要加盖公司公章并由核对人员签字确认。
3.盘点结果应及时汇报到公司领导。
3.6 盘点工作的监督公司领导可以随时对盘点工作进行检查和监督，确保其规范性和准确性。
四、制度执行1.所有参与盘点工作的人员必须严格按照制度执行，确保盘点工作的规范性和准确性。
2.凡是发现问题应立即报告上级领导并进行整改。
五、制度评估和修改公司领导应定期对盘点制度进行评估，发现问题及时进行修改和完善，以确保其适应公司发展和实际需要。
六、制度责任公司领导对盘点管理制度的制定和实施负有最终责任，各级领导要加强对该制度的监督和执行。
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文档序号：XXGS-YXFA-001版本编号：YXFA -20XX-001XXX（单位）公司库存商品盘点差异管理制度编制部门：知丁日期：年月日库存商品盘点差异管理制度为了保证公司商品的安全性，及时挽回由于商品盘点差异所造成的损失，规范商品盘点中的差异处理流程，及时解决盘点差异问题，特制订本制度。
NYN二、相关人员责任1、仓管人员：仓管是必须对自己管辖范围内的商品负责，对自己管辖范围内的商品盘点差异都有责任，对因保管不善造成的损失承担相应责任，负责所有出入库商品单据的保管、传递工作，每天核对ERP系统库存与实物库存，保证账实相符。
2、门店仓库主管：门店仓库主管作为门店库房管理的第一责任人，对所属门店仓库内所有商品负责，组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点，如实汇报门店商品盘点差异，落实责任人，提出赔款或处罚建议，并在结束盘点工作的两天内上报门店经理。
3、总仓仓储主管：总仓仓储主管作为总仓存放商品的第一责任人，对所属总仓所有商品负责，组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点，如实汇报总仓商品盘点差异，落实责任人，提出赔款或处罚建议，并在结束盘点工作的三天内把《盘点差异汇总表》（见附表1）上报分公司物流部经理。
4、门店经理门店经理作为门店存放商品的第一责任人，对所属门店所有商品负责，组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点，如实汇报门店商品盘点差异，落实责任人，提出赔款或处罚建议，并在结束盘点工作的两天内交门店财务主管汇总整理《盘点差异汇总表》。
5、门店财务主管：门店财务主管根据门店仓库主管和门店经理的意见，汇总整理本月《盘点差异汇总表》，必须根据系统数据与实盘数据相核对，确保差异数据的准确性，盘点结束两天内把《盘点差异汇总表》交给门店经理审核，每月监督盘点工作是否正常开展，及时向分公司财务部汇报门店商品管理的情况，盘点结束三天内把《盘点差异汇总表》交给分公司物流部经理。
6、分公司物流经理：对分公司所有商品负责，对因管理保管不善而造成的丢失、毁坏以及遭窃等造成损失的负管理责任（门店样机除外）；对因验收、发货过程中失误而造成损失的，物流经理负管理责任；负责对门店（总仓）《商品盘点差异汇总表》提供处理意见及时进行批复；向总经理提供分公司商品盘点差异的赔偿方案：商品ID、型号、责任人、赔偿金额、赔偿方法、时间限制等，每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》及审批意见提交分公司总经理，并在下月5号前把《盘点差异汇总表》交总部物流管理中心。
7、分公司财务经理对分公司所有商品实施监控，确保公司每月盘点的商品数据准确、真实，根据物流部提供《盘点差异汇总表》进行汇总分析，根据分公司总经理审核后《盘点差异汇总表》挂待处理财产损益，每月盘点后结合盘点日系统库存总额与财务库存商品总额进行分析，并及时调整；上月的待处理财产损益必须在当月盘点前处理完毕。
督促商品监控员在每月6日前向财务管理中心通报上月商品盘点差异处理及落实情况；对于不及时汇报盘点结果或盘点差异数据不准确给公司造成损失，由财务经理承担这部分损失。
8、分公司总经理：分公司总经理作为分公司管理的责任人，对分公司物流部提交的商品盘点差异处理方案进行审批，解决分公司物流部在商品管理中出现的问题。
9、财务部商品监控员：商品监控员负责对分公司所有门店及总仓的商品监控，每月30或31日监督门店及总仓是否按照正常流程进行盘点，向物流部经理催收《盘点差异汇总表》，监督责任人及时上交盘点赔款；每月6号前向财务管理中心交上月分公司的《盘点差异汇总表》，必须在汇总表上注明：商品ID、商品型号、账面数量、金额、实盘数量及金额、差异数量及金额、责任人、门店经理、差异原因、解决办法。
每月在财务账上查询相关责任人是否上交个人赔款，及时向总经理汇报没有上交个人赔款人员的名单；经常到门店检查仓管的手工明细账是否与实物相符。
10、分公司人事行政经理根据分公司物流部上报的商品盘点差异汇总表和总经理批准的处理意见，在三天内通知责任人交纳盘点赔款，过期不交纳盘点赔款在当月奖金中扣除盘点赔款，直到扣除所有盘点赔款为止。
11、监察审计委员会全面了解公司资产的盈亏状况，负责向主管总裁汇报商品盈亏工作，负责监督各分公司盘点差异赔偿执行情况，以及督促财务管理中心进行财务帐面调整。
三．盘点结果确认1、盘点结果反映出的差异情况都需要由相关人员进行确认，其中门店盘点结果应由包括财务台帐、仓库保管员、仓库主管、门店经理和督查员的再次验证，核实差异后签字确认；物流配送中心盘点结果应由包括仓管理员、仓库主管、仓库科长、物流主任、财务台帐和督查员的再次验证，核实差异后签字确认。
2、对因疏忽导致错误盘点结果的，将盘点纸片上数据腾写至盘点表格内的信息项不得修改，若需修改必须经以上所指的所有盘点人签字确认，方能生效，否则将追究其相关人员责任；但可以在备注栏内注明说明具体原因，以体现盘点工作的严肃性，加强盘点工作的责任感。
3、相关盘点人员对《盘点差异表》所反映出的盘盈、盘亏结果数据负责，对认定的盘盈、盘亏做出签字确认。
4、帐外商品，必须在盘点前上报财务入帐，并由财务台帐单独列表存档；未单独列表存档的商品均作为盘盈处理，进入仓库库存帐，如果需领出必须由当事人报柜组长、门店经理、营销部经理、分公司总经理，经层层审批后，由财务调整数据后当事人凭单方可至仓库办理出库手续及领货，样机至仓库办理手续后至柜组领货；同时对相关责任人进行处罚。
四、商品盘点差异处理方法1、发生盘盈、盘亏情况后，首先由台帐（或系统操作员）协助仓库保管员查明原因，有单据未入或单据未销的必须事前注明，否则将追究相关责任人的责任2、各差异情况处理办法如下：1）如果是串型号商品，需要查明串型号商品的单价，对发现盘缺商品单价大于盘溢商品单价时，属于仓库发错货的由该仓库落实责任人按差价进行补偿；否则经批准后可要求台帐进行调整或由业务部门通知供应商更换型号。
2）属于确系仓库丢失原因所致，能够分清直接责任人的，由责任人赔偿；不能分清责任人的，需办理核销报批手续。
3）属于因意外事故、天灾人祸、被盗等客观原因造成的，应向保险公司索赔；4）其他因管理不善、制度执行不到位而造成的丢失和毁坏，应由责任人负责赔偿；并追究分公司管理团队的管理责任。
3、分公司总经理、财务部经理、物流部经理必须对差异处理情况作出追踪和落实，并在每月25日前将《盘点差异处理反馈表》（见附表2）报总部物流管理中心备案，由物流管理中心报监察审计委员会备案检查。
差异处理必须在一个月内完成，一个月以上未解决的差异导致公司财产损失，分公司管理团队负责全额赔偿。
五、商品盘点差异奖惩条例为了保证公司盘点工作的规范，确保盘点工作的严肃性，特对盘点差异的违规行为制定如下处罚规定：1、仓管保管不严造成商品盘点差异：商品盘亏、白条出库由仓管全额赔偿；商品串号由仓管补足差价后，并对每条串号差异处罚10元；商品盘盈会造成实物与系统数据混乱，每条处罚10元。
2、财务部商品监控员在每月5号前向财务管理中心上报《盘点差异汇总表》，延迟一天处罚50元，监控不严导致商品出现重大差异，分公司财务部商品监控员负有管理责任，按照损失商品总额5%进行赔偿，每月没有及时清理待处理财产损益并督促分公司各相关责任人处理盘点亏损的遗留问题处罚200元。
3、分公司物流部经理对公司所有商品负有管理责任，对每月盘点差异没有及时处理，导致公司财产损失，按照不低于损失商品总额的10%进行赔偿，每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》提交分公司总经理延误一天处罚50元，每月5号前没有把《盘点差异汇总表》提交物流管理中心延误一天处罚50元。
4、分公司总经理对分公司所有商品负有管理责任，出现商品重大差异后没有及时处理导致公司财产损失，按照不低于损失商品总额的10%进行赔偿，如果本月出现的差异在下月没有及时处理从而造成的公司损失由分公司管理团队共同承担。
5、分公司行政部经理每月根据财务部上交的《盘点差异汇总表》上的处理意见进行处罚，并督促责任人上交个人赔款，每月底没有对上月的盘点差异责任人进行处理，对人事行政部经理罚款200元。
6、仓管在本年商品保管中没有出现任何差异，由分公司总经理、物流经理、财务经理向物流管理中心、财务管理中心提交奖励建议，由总裁批准后进行表彰，给予一定的物资奖励；总公司每年12月底评选商品管理先进员工奖10名，给予500元/人的奖励。
六、物流管理中心负责本制度的解释修改工作。
附表1：XX家用电器公司盘点差异汇总表门店/总仓：盘点日期：仓管：仓库主管：财务主管：门店经理：物流经理：财务经理：总经理：附表2：XX家电公司盘点差异处理反馈表门店/总仓：日期：仓管：仓库主管：财务主管：门店经理：物流经理：财务经理：总经理：制表人：第一节XX上海分公司退货规范摘自《永20xx财（规）字第34号》【目的】规范商品退货流程，明确各相关岗位人员职责，确保商品退货的规范操作，保证同供应商往来帐目的清晰、正确。
【适用范围】本规定适用于上海分公司商品退货使用(不包括理赔换货)【定义】在日常销售过程中发生的滞销，残次不良商品，季节性商品的清场退货行为。
各业务部门应根据实际销售需求合理制定采购计划，控制合理存货储备，防止盲目进货。
【方式】⑴总仓退货⑵门店直退【涉及岗位】业务员、仓库管理员、业务干事、退货管理员、门店台帐、往来结算员、销售结算员、税务管理员【单据】退货通知单退货通知单NO：000001申请部门：申请人：填单日期：年月日供应商ID：供应商全称：退货地点：【单据用途】单据一式三联第一联业务干事传真供应商后由业务干事留存第二联交仓库管理员第三联交退货管理员【执行程序】：一、总仓退货流程1、业务部人员与仓库管理员联系沟通，确认退货商品数量及货品名称。
由业务员填写退货通知单，按要求填写好供应商ID、供应商全称及商品ID、商品名称、填单日期、退货地点，交业务干事。
2、业务干事确认退货价格及退货形式（进货退出，进货红冲，销售退回）立即将通知单传真至供应商。
要求供应商在收到传真后一周之内凭XX通知单及供应商加盖公章或财务专用章、或合同专用章的退货单据到指定地点将货物提取。
3、将填写完整的通知单由业务干事传递到总仓，一联交仓库管理员，由仓库管理员整理核对退货商品数量及货品名称，做好退货准备工作。
一联交配送组退货管理员。
4、供应商提货应到退货管理员处打印《商品进货退货单》或《销售单》，退货管理员在收到供应商加盖公章的退货单核对XX通知单一致后：A、进货退货a.根据退货形式中进货退出、进货红冲在BMS进货退货单管理中做商品进货退货单并打印，第一联白联传票记帐后交财务部（附供应商退货单原件），第二联红联退货管理员自留，第三联绿联、第四联黄联交供应商提货，仓库管理员发货后在第三联绿联上签名后交退货管理员出库记帐并同红联捏对，第四联黄联仓库管理员自留。