财务供应链一体化业务流程
业财一体化：供应链业务到财务核算的全貌解析
业财一体化：供应链业务到财务核算的全貌解析编辑导语：在供应链的范畴里，从供应链的进销存业务开始，到财务的核算结束，才算是一个完整的物流、信息流和资金流。
本文为大家详细介绍了供应链业务到财务核算的全貌，一起看看吧！因为财务的内容比较多，本篇文章，我们先介绍供应链的财务处理全貌，后面找机会再来展开介绍应收、应付和存货相关内容。
对于这部分内容，木笔也是边学边写，文章参考了杨周南老师的《会计信息系统》，以及向好友谢H美女的讨教，若有欠妥之处，也欢迎朋友们指正。
一、业核心业务流程下图展示了企业核心的业务流程，从供应链的视角来看，商品在企业内部实施进销存的过程中，会分别经过采购过程从供应商处采购商品，然后在企业内部仓库或加工中心完成生成/存储过程，最后通过销售过程将商品销售给客户。
在处理以上三个供应链过程的同时，会涉及财务过程和人力资源过程。
1.采购过程：企业从供应商那里获取需要采购的商品，并为之支付商品款项，这部分商品款项通常会记为应付账款（只要不是现款现货，都会产生应付，常规采购流程，现款已经很少了）。
供应商为商品开具发票，财务核实发票和采购明细无误后，出纳基于发票金额完成打款。
2.生产/存储过程：商品采购入库以后，在企业内部进行生产和存储的过程，如果是批发和零售企业，通常只需要存储管理，保证商品的质量和数量的完整，而在生产企业，还会有对原材料进行加工、组装成成本或半成品的过程。
在生产和存储的过程中，如果商品的成本发生变化，会联动财务的存货处理。
3.销售过程：企业通过线上电商平台，或线下卖场等渠道将商品销售给客户，客户为之支付商品费用，这部分商品费用通常会先记录商品应收，待财务出纳从微信、支付宝或银行卡等渠道获得收款入账金额并对账无误后，对应收账款进行核销。
4.财务过程：在业务开展过程中涉及到的收付款、预算、存货核算、成本管理等财务活动，主要对资金流进行管理。
5.人力资源过程：人力资源主要对员工的管理，涉及到员工的招聘、入离职、劳动关系、培训、绩效、考勤、薪资等人力处理过程，主要目的是对企业内外相关人力资源进行有效运用，以便更好的服务于业务，满足组织当前及未来发展的需要。
财务业务一体化操作流程
一、系统管理1. 建账系统管理（双击）系统——注册以用户名admin进入系统管理建账账套——建立账套号（系统默认），启用会计期（根据企业情况自行设置）——下一步单位名称、单位简称等单位信息根据需要录入——下一步企业类型，行业性质（自行选择）——下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上√——下一步点【完成】创建帐套会计编码方案（根据企业情况添加）确认——数据精度定义——确认提示创建帐套成功——是否启用帐套——点【是】在相应模块前面打√选择日期。
2. 增加操作员及权限操作员——增加——编号、名字选择操作员——增加（从右侧选择相关的明细权限）（必须赋权后才能做日常操作）3. 备份帐套——备份——选择帐套——确定——选择备份目标——选择相应的文件夹——数据备份成功二用友T3操作基础设置1)机构设置基础设置——部门档案——增加，录入部门编码，部门名称保存基础设置——职员档案——增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门——退出3）往来单位A.基础设置——往来单位——客户分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果客户有分类）基础设置——往来单位——客户档案——增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类——保存B.基础设置——往来单位——供应商分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果供应商有分类）基础设置——往来单位——供应商档案——增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类——保存4）存货A.基础设置——存货——存货分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存B.基础设置——存货——存货档案——增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）——保存5）财务总账→会计科目a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
财务与采购协同流程供应商付款管理采购成本核算财务报销流程
财务与采购协同流程供应商付款管理采购成本核算财务报销流程财务与采购协同流程：供应商付款管理、采购成本核算与财务报销流程在现代企业的运营中，财务与采购是紧密相关的两个部门。
财务部门负责企业的资金管理和财务报告，而采购部门则负责采购物品和服务以满足企业的需求。
为了确保财务与采购的协同效率，供应商付款管理和采购成本核算以及财务报销流程的优化便成为了企业管理的重要环节。
一、供应商付款管理供应商付款管理是指企业对与其合作的供应商进行支付的管理和规范。
一个高效的供应商付款管理流程可以确保及时支付，并降低因拖欠付款而导致的关系恶化和信誉损失。
1. 采购订单确认采购订单确认是供应商付款管理流程的第一步。
在采购部门确认采购需求后，与供应商进行协商和确定订单细节，如订单数量、价格、交货日期等。
同时，采购部门还需确保供应商与企业签署正式的合同或协议，明确双方的责任和义务。
2. 入库与验收入库与验收是供应商付款管理流程中的重要环节。
财务部门需要根据采购部门提供的相关信息，核实货物的到货情况和质量，并与采购订单进行比对。
只有当采购物品被成功入库并验收合格后，财务部门才能按照采购合同的约定进行付款处理。
3. 发票核对与录入供应商提供的发票是供应商付款管理流程中不可或缺的一部分。
财务部门需要核对发票与采购订单的一致性，包括价格、数量、税额等。
在核对无误后，将发票信息录入财务系统，并进行相关账务的处理。
4. 付款审批与执行付款审批与执行环节需要财务部门按照企业内部的财务控制流程进行。
一般来说，财务部门需要进行付款申请的审批，包括审查发票的真实性和合规性。
一旦付款申请得到批准，财务部门便可通过银行转账、支票等方式将款项支付给供应商。
二、采购成本核算采购成本核算是指企业对采购过程中产生的成本进行清晰和准确的核算和分析。
通过对采购成本的核算，企业能够更好地掌握和管理采购活动的成本，并为财务报告提供准确的数据支持。
1. 采购成本分类首先，企业需要将采购成本进行合理的分类，以便更好地进行核算。
供应链管理公司财务账务流程
供应链管理公司财务账务流程供应链管理公司的财务账务流程可是个挺有趣的事儿呢。
一、采购环节的账务处理。
在采购这一块呀，公司要和供应商打交道。
当我们采购货物或者服务的时候，就会涉及到付款。
那这个时候呢，财务就要把账记好啦。
比如说我们从供应商那订了一批货，谈好的价格是多少，预付款给了多少，这些都得清清楚楚的。
如果是预付款项，财务就得在账上记一笔，这就像是给供应商的一个小定金，告诉人家我们是诚心要买东西的。
像我们公司之前采购一批原材料，先付了30%的预付款，财务就马上在专门的账本里记下来，这钱出去了，是为了这批原材料哦。
然后等货物到了，收到发票之后，再把剩下的款项结清，同时还要核对发票上的金额、数量等信息，可不能马虎呀。
要是发票上的数字和实际到货的对不上，那就得和供应商联系，把这个事儿弄清楚，不然财务账就乱套啦。
二、销售环节的账务。
销售环节也是很重要的一部分哦。
当我们把货物卖给客户的时候，就有收入啦。
财务要根据销售合同或者订单，把销售收入记好。
要是有客户当场就付款了，那当然好啦，钱直接进账，财务就把这笔收入妥妥地记在账上。
但有时候呢，客户可能会选择赊账，这就有点像朋友之间的“先欠着”，不过我们还是要很认真地对待。
财务要把应收账款记清楚，谁欠了多少钱，什么时候到期，都得有个详细的记录。
就像我们有个大客户，每次采购量都很大，但是他们总是会在一定期限之后才付款，财务就得盯着这个应收账款，到期了就赶紧去催款，毕竟这是公司的收入呀，可不能让它一直“飘”在外面。
三、库存相关的账务。
库存的账务处理可不能小瞧。
公司的货物在仓库里进进出出的，财务得知道每一笔库存的变动情况。
当货物入库的时候，要增加库存的价值，这个价值包括采购成本、运输成本等相关的费用哦。
比如说一批货物采购价是100元，运费是10元，那入库的时候，库存的价值就得记成110元。
然后当货物出库的时候呢，就要减少库存的价值。
而且库存盘点也很重要，定期的盘点可以让财务知道账面上的库存和实际的库存是不是一致。
财务业务一体化操作指导(全面流程)
财务业务一体化的存货核算操作财务核算业务规程（一）总体流程一、存货核算功能存货核算管理系统用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估补差单 提供完整的委外加工核算流程 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单二、期初调整期初调整主要是对库存余额进行查询、对账和调整。
由于种种原因，企业存货在数量账存、实存一致的情况下，金额仍会账实不符，如数量为零，金额不为零，需要单独进行期初余额调整。
对于出入库单据的金额调整，则可通过成本调整单进行，金额调整模块可处理成本调整单的录入和维护。
库存余额调整主要由以下功能点组成：期初余额调整期初仓存异常余额汇报表成本调整出库核算异常余额汇报表三、入库核算核算模块提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料费和加工费组成。
本模块根据各种入库核算不同的特点，分别提供了不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求。
主要包括以下几个功能点：外购入库核算存货估价入账自制入库核算其它入库核算委外加工入库核算入库业务报表3.1 外购入库核算外购入库核算主要用来核算外购入库实际成本，包括买价和采购费用二部分。
买价由与外购入库单相钩稽的发票决定，采购费用由用户录入后，可按数量、按金额或手工先分配到发票上每一条物料的金额栏，再通过核算功能，将买价与采购费用之和根据钩稽关系分配到对应的入库单上，作为外购入库的实际成本。
（本模块只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单，发票未到的外购入库单须在估价入账模块处理）本模块主要由采购费用录入、采购发票审核、采购费用分配、入库实际成本核算几部分组成。
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍为了提高公司的采购供应链结算和财务决算效率，并确保准确性和透明度，公司采购部门和财务部门工作流程需要进行一定的规范和流程管理。
本文将介绍公司的采购供应链结算和财务决算流程，旨在帮助员工理解和遵守相关操作规范。
1. 采购供应链结算流程1.1 采购订单确认- 采购员生成采购订单，并通过系统发送给供应商。
- 供应商确认采购订单，并提供预计交货时间和金额确认。
1.2 采购货物/服务交付- 供应商按照采购订单的要求交付货物或提供服务。
- 采购员在确认货物/服务符合要求后，进行入库或接收，并更新系统中的相关信息。
1.3 供应商提交- 供应商根据实际提供的货物/服务，生成相应的。
- 供应商将提交给财务部门，包括金额、供应商信息等。
1.4 核对与支付- 财务部门核对与采购订单、收货信息的一致性和准确性。
- 核对无误后，财务部门进行付款操作，遵循公司的付款流程。
1.5 结算记录归档- 完成支付后，财务部门将相关记录归档，包括采购订单、、付款凭证等。
2. 财务决算流程2.1 资产和负债确认- 财务部门定期对公司的资产和负债进行确认和核对。
- 确认资产包括固定资产、库存等，负债包括应付账款、借款等。
2.2 收入和支出记录- 财务部门记录和核对公司的收入和支出情况。
- 收入包括销售收入、利息收入等，支出包括采购成本、员工工资等。
2.3 会计凭证录入- 财务部门根据收入和支出情况录入会计凭证。
- 凭证中包括科目、金额等详细信息。
2.4 财务报表编制- 财务部门根据会计凭证编制财务报表，包括资产负债表、利润表等。
- 报表需符合会计准则和法规的要求。
2.5 审计和决算- 审计部门对财务报表进行审计，确保准确性和合规性。
- 审计完毕后，财务部门进行财务决算，并报送相关管理人员和监管部门。
结论通过规范的供应链结算和财务决算流程，公司能够提高采购和财务工作的效率和准确性，确保实现财务目标和合规要求。
财务供应链一体化业务流程
表提分录行类 型选择 “原料采购”
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
EAS操作步骤二：关联生成原材料采购订单
登陆“金蝶EAS主控台”界面， 选择〖供应管理〗〖采购管理〗 〖采购订单〗〖采购订单新增〗进入“采购订单“主界面
原材料采购操作描述-2
序号
7、 8、 9、 10、
11、
业务单据 业务活动 业务处理说明
部门
应付单
下推生成
供应商到票后，经物控部采 购主管同意后采购人员在 ERP系统录入应付单
物控部
应付单
审核
财务部主管在ERP系统中审 核采购的供应商信用，应付 数量、单价、付款金额等
财务部
采购入库单、应 核销 付单
凭证及日记 账
系统根据规则自动生成凭证 传到总帐系统，根据付款单 登记日记账
财务部
责任人
采购员 财务部主管 财务部主管 出纳
往来会计
系统生成
EAS操作步骤一：手工录入原材料采购申请单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖供应管理〗〖采购管理〗 〖采购申请单〗〖采购申请单新增〗进入“采购申请单”主界面
单据由物控部 采购人员根据 现有申请签报 表审批通过后 在系统录入完 成
表提分录行类 型选择 “固定资产采 购”
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
EAS操作步骤二：关联生成固定资产采购订单
登陆“金蝶EAS主控台”界面， 选择〖供应管理〗〖采购管理〗 〖采购订单〗〖采购订单新增〗进入“采购订单”主界面
凭证由财务部 会计人员根据 应付单审核后， 由BOTP规则按 单生成相关凭 证，传到总账
供应链财务账务流程
供应链财务账务流程一、采购环节的财务处理1.采购订单的生成：采购部门向供应商下达采购订单，包括产品名称、数量、单价等信息。
2.收货和验收：采购部门收到供应商发来的货物，并进行验收。
验收合格后，采购部门将货物的数量和质量等信息录入系统。
3.入库和库存记录：财务部门收到采购部门的入库信息后，将采购货物的成本计入库存，并记录相关账务信息。
4.付款审批和支付：财务部门根据采购订单和收货信息，审批采购款项，并在规定的时间内支付给供应商。
二、销售环节的财务处理1.销售订单的生成：销售部门根据市场需求和客户订单，生成销售订单，包括产品名称、数量、单价等信息。
2.出库和发货：仓库根据销售订单进行出库，并将货物进行包装和发货。
3.销售收入入账：财务部门收到销售部门提供的销售收据和发货信息后，将销售收入计入财务系统，并生成相应的销售凭证。
4.客户付款和收款：财务部门根据销售订单和发货信息，向客户发出付款通知，并在规定的时间内收取客户付款。
三、库存管理环节的财务处理1.盘点和调整：财务部门定期对库存进行盘点，确认实际库存与账面库存的差异，并进行相应的调整。
2.报废和损耗：财务部门根据仓库提交的报废和损耗报告，核准报废和损耗的金额，并进行相应的账务处理。
3.库存成本计算和分摊：财务部门根据采购入库和销售出库的信息，计算库存的成本，并根据营业额或销售量等指标，进行库存成本的分摊。
四、供应链财务账务的其他处理1.物流费用结算：财务部门根据物流供应商提供的运输费用、仓储费用等信息，进行物流费用的结算和支付。
2.折旧和摊销：财务部门根据企业的固定资产和无形资产，计算折旧和摊销费用，并进行相应的账务处理。
3.财务报表的编制和审计：财务部门负责按照会计准则和公司规定，编制财务报表，并配合审计部门进行内部审计和外部审计。
以上是供应链财务账务流程的主要内容，每个环节都需要财务部门的参与和处理。
通过合理的财务账务流程，可以保证供应链各个环节的财务信息准确、及时，并提供决策支持。
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P12
EAS操作步骤六：关联生成原材料付款单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖应付业务处理〗→〖付款单新增〗
单据由财务部 出纳人员根据 应付单审核后， 实际付款情况 录入，会计人 员审核付款单
通过应付单 “关联下推生 成”或者付款 单新增界面 “拉式生成” 源单选择相应 的应付单
算
款单结算
通过应付单关联生成付款单， 财务部 已经自动结算可以与相关联 的应收系统单据结算
12、 财务单据
凭证及日记 账
系统根据规则自动生成凭证 传到总帐系统，根据付款单 登记日记账
财务部
责任人
采购员 财务部主管 财务部主管 出纳
往来会计
系统生成
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P7
EAS操作步骤一：手工录入原材料采购申请单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖供应管理〗〖采购管理〗 〖采购申请单〗〖采购申请单新增〗进入“采购申请单”主界面
单据由物控部 采购人员根据 现有申请签报 表审批通过后 在系统录入完 成
表提分录行类 型选择 “原料采购”
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
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P9
EAS操作步骤三：拉式生成原材料采购入库单
登陆“金蝶EAS主控台”界面， 〖库存业务管理〗〖库存管理〗 〖入库业务〗〖采购入库〗〖采购入库单新增〗
单据由物控部 仓库员根据实 际供应商到货 情况录入
采购业务开始
1.采购申请单
2.审核 3.采购订单
4.审核
8.核算及核销
5.外购入库单 6.审核
7.应付单
9.审核 10.付款单
12.出纳日记账
11.审核并结算 12.付款凭证
12.采购暂估入 库凭证
12.采购入库凭 证
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采购业务结束
P5
总帐系统
原材料采购操作描述-1
通过采购入库 单新增界面 “拉式生成”。 源单选择相应 的采购订单
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
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P10
EAS操作步骤四：手工生成原材料销售出库单
登陆“金蝶EAS主控台”界面， 〖库存业务管理〗〖库存管理〗 〖出库业务〗〖销售出库〗〖销售出库单新增〗
深圳证券通信有限公司ERP项目
—原材料/固定资产/在建工程/维护 服务 行政/线路代租采购财务一体化
演讲人：邓双飞 金蝶软件（中国）有限公司
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目录
原材料采购流程介绍 固定资产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
下推生成
物控部采购人员根据签署的 采购合同在ERP系统中录入 采购订单
物控部
采购员
审核
物控部主管在ERP系统中审 物控部 批采购的供应商信用，物料
采购员
的数量、单价和到货日期
下推生成
供应商到货后，申请部门和 物控部 物控部进行检验，由物控部 仓管人员在ERP系统中录入 外购收货单，填入入库数量、
供应商到票后，经物控部采 购主管同意后采购人员在 ERP系统下推应付单
物控部
应付单
审核
财务部主管在ERP系统中审 核采购的供应商信用，应付 数量、单价、付款金额等
财务部
采购入库单、应 核销 付单
财务部成本会计根据计价方 法进行核算，以及查找对应 应付单进行实时核销
财务部
付款单
编制
财审会和总经理审批同意后， 财务部 财务部出纳在ERP中录入付
单据由物控部 采购人员根据 采购入库单审 核后，供应商 提供发票确认 应付录入，作 为付款申请的 依据
应付单通过应 付单新增界面 “拉式生成” 源单选择相应 的采购入库单
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
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物控部
应付单
审核
财务部主管在ERP系统中审 核采购的供应商信用，应付 数量、单价、付款金额等
财务部
采购入库单、应 核销 付单
财务部成本会计根据计价方 法进行核算，以及查找对应 应付单进行实时核销财务部Fra bibliotek付款单
编制
财审会和总经理审批同意后， 财务部 财务部出纳在ERP中录入付
款单，填入付款金额等
付款单审核及结 应付单与付
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
下推生成
物控部采购人员根据签署的 采购合同在ERP系统中录入 采购订单
物控部
采购员
审核
物控部主管在ERP系统中审 物控部 批采购的供应商信用，物料
采购员
的数量、单价和到货日期
下推生成
供应商到货后，申请部门和 物控部 物控部进行检验，由物控部 仓管人员在ERP系统中录入 外购入库单，填入入库数量、
采购业务结束
P18
总帐系统
固定资产采购操作描述-1
序号 业务单据
1、
采购申请单
2、
采购申请单
3、
采购订单
4、
采购订单
5、
采购入库单
业务活动 业务处理说明
部门 责任人
录入 审核
业务部门提出申请并经分管 领导审批同意后在ERP系统 中录入采购申请单 注意行类 型选“固定资产采购”
物控部主管在ERP系统中审 核采购申请单
仓管人员
仓库等信息
6、
采购入库单
审核
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申请部门在ERP系统中审批 物控部 采购入库的数量
P6
仓管人员
原材料采购操作描述-2
序号
7、 8、 9、 10、
11、
业务单据 业务活动 业务处理说明
部门
应付单
下推生成
供应商到票后，经物控部采 购主管同意后采购人员在 ERP系统录入应付单
仓 库
询价定价 采购主管批复
合同评审
3.EAS采购订 单
合同执行控制
金额判 断？
<50万元
>50万元
招标采购
合同评审
合同评审
批复
检验 收货
5.EAS审核
满足合 同？ N
退货
提出付款申请 6.EAS应付单 采购主管批复
审批 批复
8.EAS付款单
7.EAS审核
4.EAS采购收 货单
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序号 业务单据
1、
采购申请单
2、
采购申请单
3、
采购订单
4、
采购订单
5、
采购入库单
业务活动 业务处理说明
部门 责任人
录入 审核
业务部门提出申请并经分管 领导审批同意后在ERP系统 中录入采购申请单 ，注意： 采购分录行类型选择”原料 采购“
物控部主管在ERP系统中审 核采购申请单
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
单据由物控部 仓库员根据实 际销售给客户， 手工新增，事 务类型选择 “手工销售出 库”
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
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P11
EAS操作步骤五：关联生成原材料应付单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖应付业务处理〗→〖应付单新增〗
凭证处理： DR:存货科目 DR:对应税金
CR:应付账款
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P14
EAS操作步骤八： DAP规则原材料付款单生成凭证
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖付款单序时薄〗→〖凭证处理〗
凭证由财务部 会计人员根据 付款单审核后， 由BOTP规则按 单生成相关凭 证，传到总账
仓管人员
仓库等信息
6、
固定资产卡片 手工录入
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物控仓管部门根据固定资产 出库情况，下推固定资产卡 片（状态为：已使用）
物控部
P19
仓管人员
固定资产采购操作描述-2
序号
7、 8、 9、 10、
11、
业务单据 业务活动 业务处理说明
部门
应付单
下推生成
合同执行控制
批复
检验 检验 收货
5.EAS审核
满足合 同？ N
退货
提出付款申请 6.EAS应付单 采购主管批复
审批 批复
法
>50万元
招标采购
合同评审
务
财
务
合同评审
8.EAS付款单
7.EAS审核
部
仓
4.EAS采购入
库
库单
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P4
EAS标准原材料采购流程图
P3
原材料采购业务流程
采购管理流程
领分
批复
导管
需求审核
流程编号：CG01
价格管理