授权和审批管理制度1.0

授权和审批管理制度

xxxx-xx-xx发布xxxx-xx-xx实施

xxx发布

前言

本策略由xxx提出并归口。

本策略起草部门：xxx

本策略主要起草人：

文档信息

授权和审批管理制度

1)个人有办公用品需求的计算机与机房耗材类需求，报xx科，由xx科定期汇总并填写《物

品采购审批表》，见附见一。经领导同意后统一采购；其中列入政府采购目录的，按政府采购的规定执行。

2)对设备的申请、领用、归还，须向xx提出书面申请，xx对申请材料进行必要审查，审

核通过后发放设备；领用物品需填写《物品领取登记单》，见附件二，由领用人填表并签字。

3)接入信息系统的设备，经xx组织验收、检测合格后，方可安装运行，xx对信息系统的

所有设备建立档案。

4)当来访者要求对机房区域进行访问时，应事先向xx提出申请，并填写《外部人员访问

申请授权表》，见附件三。在获得进入许可后，由xx的工作人员全程陪同访问。

5)日常变更申请人识别具体的变更需求（如模块调整、数据修改、硬件维护、网络维护、

网络结构变更、终端网络需求变更（如Hub的接入）及其他），由变更申请人填写《变更申请表》，见附件四，交给变更审批人进行审批。相应的变更审批人对变更申请进行审核，如判断此变更属于日常变更，由日常变更审批人审批后自行组织实施；如属于重大技术变更，则提交信息系统安全领导小组审批。并填写《变更记录表》，见附件五。

6)无线网络由xx进行统一部署和管理，其他科室不得擅自接入，特殊需要时，需向xx

提出申请，经领导同意后由xx负责接入并及时回收。

7)由信息管理处每年检查一次文件的适用情况，并对现有文件的有效性进行评审。对不合

适的地方进行修订，并填写《安全管理制度评审记录表》，见附件六，必要时更换新版。

8)业务科室在进行系统改造或项目建设时，应向单位领导递交完善的实施细化方案、实施

计划（包括人员、时间安排等），并抄送其他科室一份，其他科室应认真考虑并给予积极配合，认为可能影响系统正常运行的，应及时提出反馈意见。最后，经领导审定同意后，才能实施。

9)服务器等设备是机房的重要设备，必须按要求放置在机房指定机柜内，不得擅自配置、

移动、更换，更不能挪作它用。服务器物理位置一经确定，不得随意变更。如需变更，由项目主管填写《变更申请表》。

10)根据系统建设需要将服务器连入或断开网络，变更服务器用途，应用系统重大升级，变

更密码，改变目录等，由项目主管填写《变更申请表》，经主机系统负责人（管理员）

确认后方可变更。

附见一：物品采购审批表

物品采购申请表

附见二：物品领取登记单

物品领取登记单编号：号

附件三：外部人员访问申请授权表

外部人员访问申请授权表编号：号

附件四：变更申请表

变更申请表

编号：号

日

日

日

日

附件五：系统变更记录表

系统变更记录表编号：号

附件六：安全管理制度评审记录表

安全管理制度评审记录表编号：号