两化融合体系记录表单
两化融合体系记录表单
两化融合体系文件、记录目录
编号：BK-RH-04-001A/0版
两化融合文件评审记录表
编号：BK-RH-04-002A/0版
版
版
版
版
版
项目试运行申请单
版
编号：BK-RH-04-010A/0版
版
网络机房日巡检记录表
编号：BK-RH-04-011A/0版日期：201年月日巡检人：
数据分析报告
编号：BK-RH-04-012A/0版
编制：审核：批准：
调整需求征集表
编号：BK-RH-04-013A/0版
评估/测量/考核计划
两化融合评估/测量/考核报告
编号：BK-RH-04-016A/0版
两化融合______年度内部审核计划表
编号：BK-RH-04-019A/0版
两化融合内审日程安排表
编号：BK-RH-04-020A/0版
两化融合内审检查表
编号：BK-RH-04-021A/0版
两化融合内审不合格报告
编号：BK-RH-04-022A/0版
两化融合内部审核报告
编号：BK-RH-04-023A/0版
两化融合管理评审计划
编号：BK-RH-04-024A/0版
两化融合管理评审记录
编号：BK-RH-04-025A/0版
两化管理评审报告
编号：BK-RH-04-026A/0版。
两化融合程序文件编写模板与表单
备注
如打造能力是研发方面的，要 加上《产品研发管理程序》
如打造能力是生产方面的，要 加上《生产过程控制程序》
如打造能力是销售、服务方面 的，要加上《客户满意或市场
***控制程序》
业有的为主进行修订。 一样）。
融合体系修订或引用程序文件模板
表单名称及模板（对应二选一的程序文件附表）
表单名称
表单对应模板
依企业自有表单为准，如没有请先编写好程序
文件，将表单名称列好发给辅导老师再提供。
同上
同上
同上
同上 同上 同上
同上
同上 同上 同上 同上 同上
同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
可能需要修订或引的，故有列入，大部分企业应该都有，须以企业有的为主进行修订。 且所有程序文件编写时要用一个格式（同公司现有的程序文件格式一样）。
序号
17 18 19 20
两化融合体系修订或引用程序文
程序文件名称及模板（二选一）
程序文件
程序文件模板
《文件控制程序》
模板1
Hale Waihona Puke （复杂型）1、文件控制程序
模板2
（简单型）
2、文件控制程序
《记录控制程序》 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》
模板1
1、记录控制程序
模板2
2、记录控制程序
模板1
（复杂型）
模板2
（简单型）
模板1 26 《其它与能力打造有关业务的程序》 （复杂型）
模板2
（简单型）
模板1 27 《其它与能力打造有关业务的程序》 （复杂型）
模板2
（简单型）
备注：1、以上12项程序文件是两化融合体系以应ISO9000体系时可能需要修订或引的，故有列入，大部 2、修订时一定要注意：二个模板只能任选一个参考，而且所有程序文件编写时要用一个格式（同
两化融合全套文件（手册+程序文件+表单）
两化融合全套文件（手册+程序文件+表单）两化融合全套文件(手册+程序文件+表单)广东XXXX股份有限公司两化融合管理手册（第A/0版）文件编号：FY/QM-2017编制：两化融合工作小组审核：郑X龙批准：柯X龙发布日期：2017年08月01日实施日期：2017年08月01日目录0前言0.1颁布令0.2管理者代表任命书0.3引言0.4公司概述0.5两化融合方针0.6两化融合目标1 范围2 规范性引用文件3 术语与定义4 可持续竞争优势4.1 总则4.2 识别公司的内外部环境4.3 以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1 识别和确定可持续竞争优势的需求4.3.2 获取可持续竞争优势4.4 两化融合管理体系4.4.1 确定两化融合管理体系的范围4.4.2 两化融合管理体系及其过程4.4.3 文件化信息5 领导作用5.1 最高管理者5.2 两化融合方针5.3 管理者代表5.4 职责与协调沟通5.4.1 职责与权限5.4.2 协调与沟通6 策划6.1 新型能力的识别与确定6.2 新型能力目标的确定6.3 两化融合实施方案的策划6.3.1 总则6.3.2 策划的输入6.3.3 策划的输出6.3.4 评审、批准、更改与控制7 支持7.1 总则7.2 资金投入7.3 人才保障7.4 设备设施7.5 信息资源7.6 信息安全8 实施与运行8.1 总则8.2 业务流程与组织结构优化8.2.1 业务流程与组织结构优化方案8.2.2 业务流程与组织结构优化的执行8.2.3 业务流程与组织结构优化的监督与控制8.3 技术实现8.3.1 技术方案8.3.2 技术获取8.3.3 技术实现的监督与控制8.4.1 数据开发利用方案8.4.2 数据的开发利用8.4.3 数据开发利用的监督与控制8.5 匹配与规范8.5.1 数据、技术、业务流程、组织结构的匹配性调整8.5.2 数据、技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化8.6 运行控制9 评测9.1 总则9.2 评估与诊断9.3 监视与测量9.4 内部审核9.5 考核9.6 管理评审9.6.1 总则9.6.2 输入9.6.3 输出10 改进10.1 不符合、纠正措施和预防措施10.2 持续改进0前言0.1颁布令《两化融合管理手册》是依据国家标准GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》制定的，是广东FY股份有限公司两化融合管理体系的基本纲领性文件。
两化融合体系记录表单
两化融合体系文件、记录目录编号：BK-RH-04-001 A/0版两化融合文件评审记录表编号：BK-RH-04-002 A/0版编制：两化融合文件作废/销毁审批单编号：BK-RH-04-003 A/0版两化融合信息资源管理申请表编号：BK-RH-04-004 A/0版密码管理登记簿编号：BK-RH-04-005 A/0版业务流程和组织结构优化申请编号：BK-RH-04-006 A/0版业务流程和组织结构优化方案编号：BK-RH-04-007 A/0版需求提报表编号：BK-RH-04-008 A/0版项目试运行申请单编号：BK-RH-04-009 A/0版IT资产借用单编号：BK-RH-04-010 A/0版IT资产借用单编号：BK-RH-04-010 A/0版网络机房日巡检记录表编号：BK-RH-04-011 A/0版日期：201 年月日巡检人：数据分析报告编号：BK-RH-04-012 A/0版编制：审核：批准：调整需求征集表编号：BK-RH-04-013 A/0版年度两化融合评测工作计划编号：BK-RH-04-014 A/0版评估/测量/考核计划编号：BK-RH-04-015 A/0版两化融合评估/测量/考核报告编号：BK-RH-04-016 A/0版绩效考核评定表被考核人：岗位名称：考核周期：编号：BK-RH-04-017 A/0版说明：1、请各单位根据被考核岗位的工作性质与目标，对每个考核指标项进行具体分解、量化，形成每个岗位的关键考核指标（KPI），；2、在考核周期前期，推行组织/员工绩效承诺，使组织目标与个人计划相统一；3、考评阶段，请切实开展双向沟通的绩效面谈工作，以帮助员工进行绩效改善。
纠正和预防实施计划编号：BK-RH-04-018 A/0版两化融合______年度内部审核计划表编号：BK-RH-04-019 A/0版两化融合内审日程安排表编号：BK-RH-04-020 A/0版两化融合内审检查表编号：BK-RH-04-021 A/0版两化融合内审不合格报告编号：BK-RH-04-022 A/0版两化融合内部审核报告编号：BK-RH-04-023 A/0版两化融合管理评审计划编号：BK-RH-04-024 A/0版两化融合管理评审记录编号：BK-RH-04-025 A/0版两化管理评审报告编号：BK-RH-04-026 A/0版。
两化融合体系记录表格模板单
两化融合体系文件、记录目录
编号：BK-RH-04-001 A/0版
两化融合文件评审记录表
编号：BK-RH-04-002 A/0版
版
密码管理登记簿
编号：BK-RH-04-005 A/0版
业务流程和组织结构优化申请
编号：BK-RH-04-006 A/0版
业务流程和组织结构优化方案
编号：BK-RH-04-007 A/0版
需求提报表
编号：BK-RH-04-008 A/0版
项目试运行申请单
编号：BK-RH-04-009 A/0版
版
版版
版
编制：审核：批准：
调整需求征集表
版
度两化融合评测工作计划
编号：BK-RH-04-014 A/0版
两化融合评估/测量/考核报告
形成每个岗位的关键考核指标（KPI），；
2、在考核周期前期，推行组织/员工绩效承诺，使组织目标与个人计划相统一；
3、考评阶段，请切实开展双向沟通的绩效面谈工作，以帮助员工进行绩效改善。
纠正和预防实施计划
编号：BK-RH-04-018 A/0版
版
版
两化融合内审检查表
编号：BK-RH-04-021 A/0版
两化融合内审不合格报告
编号：BK-RH-04-022 A/0版
版
两化管理评审报告
编号：BK-RH-04-026 A/0版。
两化融合管理体系监督审核检查表
企业的管理者代表是：（姓名及职务）
企业的管理者代表人选是否适当：□是□否
3．企业的两化融合组织体系设置及相关职责安排是否有变化：□是□否
企业的两化融合组织体系及相关职责安排：
三、上次评估审核以来两化融合管理体系及其运行的改进情况
1．是否对两化融合管理体系文件进行了修订：□是□否
3．企业申请监督审核范围内的员工人数是人；
与企业提交的申请资料中的员工人数是否一致：□是□否
若不一致，则说明：
4．企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织是否有变化：□是□否
企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织：
5．企业申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）是否有变化：□是□否
信息化和工业化融合管理体系
监督审核检查表
申请企业：
评定机构：
评估审核组组长：
评估审核组成员：
监督审核日期：
两化融合管理体系监督审核检查表
申请企业代表：
第二阶段评估审核记录
一、企业两化融合管理体系评定基本情况变更核实
1．现场巡视（活动、业务、组织及相关设施）
2．企业两化融合管理体系运行的时间：年月日-年月日
5．为了打造或提升已通过评定范围内的新型能力，实现两化融合目标及指标，实施了哪些提升和改进活动：
四、验证上次评估审核所发现的不符合项的纠正情况
五、获证企业对评定证书和标志的使用是否符合相关规定
六、企业两化融合管理体系的执行控制情况
（一）文件化管理体系的运行
（4.2.1、4.2.2、4.2.3、5.6）
检查的文申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）：
三层文件管理记录清单【两化融合全套文件与表格】
实施日期
2013-2-29 2013-2-29 2013-2-29 2013-2-29 2013-2-29 2013-2-29 2013-2-29 2013-2-29 2009/7/5 2009/7/5 2009/7/5 2009/7/5 2009/7/5 2009/7/5 2009/7/5 2012/2/3
版本
记录出处
文件名称
B/0
B/1
B/1 B/0
经济责任制考核及报酬结算管理 办法
B/1
B/1
B/1
A/0 企业副总经理月度考核细则
B/0
B/0
B/0
B/0
员工招聘录用管理制度
B/0
B/0
B/0
A/1
合理化建议管理制度
42125 A/0
物料信息标准化管理制度
2012/7/1 A/0 2012/7/1 A/0 2012/7/1 A/0 2012/7/1 A/0 2012/7/1 A/0 2012/7/1 A/0 2012/7/1 A/0 2012/7/1 A/0
QB/LK·JL 12050～01-2015
QB/LK•JL 19224～01-2012 QB/LK•JL 19224～02-2012 QB/LK•JL 19224～03-2012 QB/LK•JL 19224～04-2012 QB/LK•JL 19224～05-2012 QB/LK•JL 19224～06-2012 QB/LK•JL 19224～07-2012 QB/LK•JL 19224～08-2012
保存期限
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 长期 长期 长期 长期 长期 3年
QB/LK 12050－2015
两化融合管理体系内部审核检查表(含内审完整记录)
两化融合管理体系审核检查表
审核过程：最高管理者在体系中的履职过程（4.2、4.3、4.4.1、4.4.2、5.1、5.2、5.4、6.1、6.2、7.1、9.6）受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：管理者代表在体系中的履职过程（4.1、5.3、5.4、8.1、9.1、9.4、10.1）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：文件化管理体系的运行（4.1、4.4.3）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：新型能力的识别及策划过程（4.2、4.3、6.1、6.2、6.3、9.2、9.3）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：新型能力的建设及运行过程（5.4、7.2、7.3、7.4、7.5、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程（6.2、9.2、9.3、9.5、10.2）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：全员参与培育过程（5.2、5.4、7.3）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：设备设施及信息资源保障过程（7.4、7.5、7.6、8.6）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：资金保障过程（7.2）
受审核部门：审核员：审核时间：。
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两化融合体系文件、记录目录
编号：BK-RH-04-001 A/0版
两化融合文件评审记录表
编号：BK-RH-04-002 A/0版
编制：
两化融合文件作废/销毁审批单
编号：BK-RH-04-003 A/0版
两化融合信息资源管理申请表
编号：BK-RH-04-004 A/0版
密码管理登记簿
编号：BK-RH-04-005 A/0版
业务流程和组织结构优化申请
编号：BK-RH-04-006 A/0版
业务流程和组织结构优化方案
编号：BK-RH-04-007 A/0版
需求提报表
编号：BK-RH-04-008 A/0版
项目试运行申请单
编号：BK-RH-04-009 A/0版
编号：BK-RH-04-010 A/0版
版
网络机房日巡检记录表
编号：BK-RH-04-011 A/0版日期：201 年月日巡检人：
数据分析报告
编号：BK-RH-04-012 A/0版
编制：审核：批准：
调整需求征集表
编号：BK-RH-04-013 A/0版
度两化融合评测工作计划
编号：BK-RH-04-014 A/0版
评估/测量/考核计划
编号：BK-RH-04-015 A/0版
两化融合评估/测量/考核报告
编号：BK-RH-04-016 A/0版
绩效考核评定表
说明：1、请各单位根据被考核岗位的工作性质与目标，对每个考核指标项进行具体分解、量化，形成每个岗位的关键考核指标（KPI），；
2、在考核周期前期，推行组织/员工绩效承诺，使组织目标与个人计划相统一；
3、考评阶段，请切实开展双向沟通的绩效面谈工作，以帮助员工进行绩效改善。
纠正和预防实施计划
编号：BK-RH-04-018 A/0版
两化融合______年度内部审核计划表
编号：BK-RH-04-019 A/0版
两化融合内审日程安排表
编号：BK-RH-04-020 A/0版
两化融合内审检查表
编号：BK-RH-04-021 A/0版
两化融合内审不合格报告
编号：BK-RH-04-022 A/0版
两化融合内部审核报告
编号：BK-RH-04-023 A/0版
两化融合管理评审计划
编号：BK-RH-04-024 A/0版
两化融合管理评审记录
编号：BK-RH-04-025 A/0版
两化管理评审报告
编号：BK-RH-04-026 A/0版。