两化融合内部审核控制程序
1两化融合文件控制程序
文件控制程序1目的对与两化融合管理体系有关的文件进行有效的控制，确保所有两化融合管理体系活动的场所使用有效版本的文件，以防止使用失效或作废的文件。
2适用范围本程序适用公司所有两化融合管理体系文件的控制。
3职责3.1综合行政部为两化融合管理体系文件的归口管理部门，负责管理手册、程序文件的制定和控制；3.2品质部负责质量检验类、计量监督管理的制定和控制；3.3品质部负责生产过程工艺、技术类、产品标准类文件。
3.4综合行政部生产综合管理类、生产设备设施管理类、培训计划、岗位任职资格、管理类文件及目标考核类文件的制定和控制；3.5各有关部门负责各自部门内部专用文件、作业指导书及有关文件的控制。
4工作程序4.1文件的分类4.1.1外来文件4.1.1.1国家及有关机关发布的政策、法律、法规等文件；4.1.1.2国家或行业发布的可以直接引用或执行的规范、规则、技术标准等。
4.1.2公司内部文件4.1.2.1公司级文件。
a)管理手册；b)程序文件；c)作业指导书[包括工艺技术类、产品标准检验类、管理类(综合管理类、设备设施管理类、计量节能管理类、生产管理类、安全生产管理类、人事管理类)、其它类]；d)记录。
4.1.2.2各部门内部使用的部门内部文件。
4.1.3受控文件、非受控文件4.1.3.1文件未加盖受控印章为未经批准使用的文件，质量环境职业健康安全管理体系运行现场不得使用。
4.1.3.2外单位的文件为非受控文件。
4.1.4综合行政部建立公司有效文件控制目录，各部门建立本部门《部门受控文件清单》，并于每年年初对文件定期评审，重新整理《部门受控文件清单》。
4.2适用于公司两化融合管理体系有关的管理手册、程序文件、作业指导书、记录的编号，便于对文件和记录的控制管理。
4.2.1职责4.2.1.1各职能部门严格对职责范围内的文件和记录进行编号。
4.2.1.2各文件和记录使用部门有义务对文件和记录的适用性提出意见和建议。
18两化融合内部审核控制程序
18两化融合内部审核控制程序青岛红领两化融合内部审核控制程序编号：HL/GX/B/18-2014 版本：第1版，第0次修改1.范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理内部审核的职责、审核内容和方法、检查与考核、报告与记录等。
本控制程序适用于两化融合管理体系内部审核管理活动。
2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。
审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
4.职责4.1.两化融合联合工作组——负责领导公司内部审核，审批公司内部审核计划，任命审核组组长、审核人员，批准内部审核报告。
4.2.企管部——负责牵头制订公司内部审核年度工作计划，协助公司管理者代表组织和协调内部审核的实施。
4.3.公司各部门——公司各部门参与内部审核，原则上每个部门应有一名内审员。
5.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1目的通过对两化融合管理体系进行定期内部审核，旨在评价公司两化融合管理体系的符合性和有效性，同时用于识别改进的方法。
5.1.2相关要求两化融合管理体系内部审核工作每年2月份开展一次，如遇特殊情况适当增加审核次数。
审核的准则包括：——本公司两化融合管理体系规范要求；——本公司法律法规及其他管理标准规定的相关要求；审核原则如下：——审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；——审核发现、审核结论和审核报告能真实和准确地反映审核活动；——审核员严格遵守审核纪律，客观、公正履行职责，对提出的审核意见负责；——审核工作由公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。
5.2.业务描述5.2.1制定审核计划5.2.1.1年度计划编制企管部于每年1月底前编制“内部审核年度计划”(见附录A)，经管理者代表批准后，下发给各有关部门并报送相关领导。
两化融合管理体系内审控制程序
两化融合管理体系内审控制程序1. 目的验证信息化和工业化融合管理体系运行是否符合策划的安排、标准和公司建立的管理体系的要求，以确保管理体系得到有效地实施、保持和改进。
2.适用范围本程序适用于本公司两化融合管理体系内部审核的控制。
3. 职责3.1管理者代表负责批准《年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》和《内部审核报告》。
3.2质量控制部负责审核《年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》和《内部审核报告》；负责根据实际制定的《年度内部审核计划》和《内部审核实施计划》，组织内部审核工作；监督并追踪审核不符合项的整改完成情况。
3.3各相关部门配合审核工作，并对审核中发现的不合格项进行原因分析，制定并实施纠正措施。
3.4内审审核组内审组长负责编制内部审核检查表及内审报告，内审员参与审核工作，并做好审核记录。
3.5内审员负责编制内审检查单，配合审核组长完成审核，如实填写检查单，开具不符合项报告，并跟踪落实问题整改情况。
4. 程序要求4.1 审核计划4.1.1质量控制部或体系管理部门依据策划的预定周期编制《内部审核计划》，并报经首席质量官或单位负责人审批。
4.1.2 内部审核计划应包括：审核的目的和范围、审核的时间安排、被审核的部门、审核的依据、审核组成员信息等内容。
4.1.3 内部审核每年至少进行一次，两次审核的间隔时间不宜超过12个月，根据管理体系情况变化以及前次审核结果,可适当增加审核次数。
4.2 审核方式4.2.1 开展审核时可以产品的实现过程从原料到生产、再到仓储销售等依过程顺序审核，也针对各个部门开展的业务活动进行。
4.2.2 审核可以规定的时间段内一次性完成，也可以根据生产及各部门的实际情况采用滚动式间歇性完成。
4.2.3 审核的方法有：依据文件查证记录或依据记录追溯文件，也可以采用沟通交流、现场查看、模拟演示等方式的综合。
4.3 审核准备4.3.1 组建审核小组：由质量控制部或体系管理部门综合集团及各单位内审资源，选取相关专业或技能的人员组成审核小组；在审核组长的组织下开展审核工作，并对审核的结论和审核报告负责。
两化融合实施方案策划控制程序
两化融合实施方案策划控制程序一、引言随着信息技术的快速发展和产业结构调整的深入推进，两化融合已经成为许多企业实现转型升级和提升核心竞争力的重要途径。
然而，两化融合的实施需要统筹谋划和有效的控制程序，以确保实施过程的顺利进行和达到预期的效果。
本文将针对两化融合实施方案的策划和控制程序进行详细介绍。
二、两化融合实施方案的策划程序1.明确目标：明确两化融合实施的目标和预期效果，例如提升企业的数字化能力、改进生产流程等。
2.制定计划：根据实施目标，制定具体的实施计划，包括时间表、资源投入等。
3.分析调研：进行市场调研和技术分析，了解行业发展趋势和最新的技术发展，为实施方案的制定提供基础数据。
4.编制方案：根据实施目标和调研结果，编制两化融合实施方案，包括具体的技术选型、实施流程等。
5.制定预算：根据实施方案，制定详细的预算，包括实施费用、培训费用等。
三、两化融合实施方案的控制程序1.人员管理：建立两化融合实施团队，明确团队成员的职责和任务，确保实施过程能够有序进行。
2.进度控制：按照实施计划，对实施进度进行跟踪和控制，确保按时完成各项任务。
3.质量控制：建立质量管理体系，对实施过程进行质量控制，确保实施工作符合标准和预期效果。
4.风险管理：对实施过程中可能出现的风险进行评估和管理，制定相应的风险应对措施，降低实施风险。
5.成果评估：对实施过程和成果进行评估，评估实施方案的效果和可行性，为后续改进和优化提供参考依据。
四、两化融合实施方案的策划控制程序示例1.明确目标：提高企业的数字化能力，实现生产自动化。
2.制定计划：在6个月内完成实施，投入人力资源10人，资金500万元。
3.分析调研：调研行业数字化应用情况和最新技术发展，确定核心技术选型。
4.编制方案：确定数字化升级方案，包括智能设备采购、信息系统建设等。
5.制定预算：详细列出实施过程中的各项费用，包括设备费用、系统建设费用等。
6.人员管理：组建数字化实施团队，明确团队成员的职责和任务。
两化融合管理评审控制程序
制度与流程管理部对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核、总裁批准后发至相应部门。
报告的内容包括：评审目的、评审日期、参加评审人员、评审的内容和结论、改进措施的实施需求等。
4.6改进措施的实施和验证
对管理评审报告提出的改进措施实施要求，由制度与流程管理部根据有关规定进行纠正和预防措施的实施跟踪和验证工作。
4.2.2.4两化融合方针、目标的变化；
4.2.2.5资源分配的调整。
4.3管理评审的准备
制度与流程管理部每年11月初将总裁批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
制度与流程管理部于11月底将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。之后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。
4.1.2适时管理评审计划
在下列情况下，应适时制定计划，适时进行相应的管理评审：
4.1.2.1当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
4.1.2.2当公司发生重大事故时；
4.1.2.3当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；
4.1.2.4当总裁认为有必要时，如认证前的管理评审。
制度与流程管理部编制适时管理评审计划，提交总裁批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，评审内容一般针对上述情况中某一具体事项。
4.2管理评审的内容
4.2.1管理评审的输入至少应包括：
4.2.1.1所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；
4.2.1.2评估与诊断结果；
4.2.1.3监视与测量结果；
4.2.1.4审核结果；
两化融合内部审核控制程序
XXX机电股份有限公司内部审核控制程序受控编号：1 目的1.1通过内部审核，验证本公司质量/环境/职业健康安全/两化融合管理体系（以下简称管理体系）实施的有效性，及时发现存在的不符合并采取纠正和预防措施，使管理体系持续有效、改进。
1.2确保认证产品质量体系的有效性和一致性。
2 适用范围2.1管理体系内部审核适用于本公司管理体系所覆盖的所有区域和所有过程的内部审核。
2.2认证产品质量体系内部审核适用于本公司认证产品所覆盖区域的内部审核。
3 职责3.1管理者代表（质量负责人）——负责组织内部审核的策划；——负责设立审核小组，任命审核组长，聘请内审成员；——负责内部体系审核的具体实施、协调工作；——组织编制并审核《内部审核报告》。
3.2品保中心——依据策划的结果，输出质量/环境/职业健康安全/认证产品质量体系《年度内审计划》、《内部审核通知》；——负责保存内审输出记录。
3.3信息部——依据策划的结果，输出信息化和工业化融合管理体系《年度内审计划》、《内部审核通知》；——负责保存内审输出记录。
3.3审核组——负责编制《内审检查表》，负责实施现场审核，编制《内部审核报告》；——开出不符合项，审核并验证纠正预防措施的有效性。
3.5各职能部门——各职能部门配合并接受内审，对内审中发现的不符合项，负责制订纠正预防措施并组织实施。
4.工作程序《内部审核控制流程》详见附件14.1内审策划及其输出4.1.1质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核4.1.1.1内审计划的制订应充分考虑管理体系结构等因素，确保全年至少2次覆盖所有部门和过程，原则上半年、下半年各一次。
若发生相同类似质量问题频率较高或公司机构职能发生重大调整时可适当增加审核的次数。
4.1.1.2品保中心依据策划的结果，负责编制《年度内审计划》，经管理者代表审核，总经理批准后实施。
4.1.1.3内审采用滚动式审核的方式进行。
4.1.2认证产品质量体系内部审核品保中心根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，每年内审至少一次，并要求覆盖认证产品质量体系的所有部门和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的十个要素，另外出现以下情况时由质量负责人及时组织进行内部质量审核：⑴出现严重顾客投诉，特别是对认证产品不符合标准要求的投诉；⑵法律、法规及其他外部要求的变更。
两化融合内部审核管理程序
分发序号：两化融合内部审核管理程序××公司批准页编制：×××日期：2013.04.14审核：×××日期：2013.04.18批准：×××日期：2013.04.22本文件自批准之日起实施更改页目录1 目的 (4)2 范围 (4)3 规范性引用文件 (4)4 术语 (4)5 管理职责 (4)5.1 两化融合内审组 (4)5.2 管理者代表 (4)5.3 相关部门 (4)6 管理程序 (5)6.1 审核策划 (5)6.2 审核前的准备 (5)6.3 内部审核的实施 (5)6.3.1 首次会议 (5)6.3.2 实施审核 (6)6.3.3 末次会议 (6)6.4 内审不符合项的纠正 (6)6.5 内部审核报告 (6)6.6 管理评审资料存档 (6)7 相关/支撑性文件 (7)8 相关记录 (7)1 目的为验证两化融合管理体系是否符合《信息化和工业化融合管理体系要求（试行）》要求，评价两化融合管理体系是否得到正确的实施和保持、保证运行的符合性和有效性，是否有效满足本公司的信息安全方针、目标，识别改进机会，并向管理者报送审核结果，特制定本程序。
2 范围适用于本公司两化融合管理体系内部审核的实施和管理。
3 规范性引用文件无。
4 术语无。
5 管理职责5.1 两化融合内审组a)制定、提交两化融合管理体系内部审核计划；b)按审核计划开展工作，并对整个审核工作出具报告；c)协助并督促被审核部门按审核发现的问题制定相应的改进计划；d)对两化融合管理体系内部审核制度及表单进行维护。
5.2 管理者代表a)负责批准内部审核计划。
b)负责协调相关部门做好内审工作。
5.3 相关部门两化融合管理体系所涉及的各部门负责按内部审核计划准备并提供与本部门有关的审核所需的资料、配合审核工作，并负责落实审核中提出的纠正和预防措施。
6 管理程序6.1 审核策划正常情况下，管理体系内部审核每年进行一次，范围覆盖全公司管理体系的各部门。
两化融合管理评审控制程序两化融合管理评审控制程序
两化融合考核控制程序一目的规范本公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
二范围本控制程序规定了公司两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
三职责3.1XXX部XXX部负责组建公司绩效管理委员会，执行《绩效管理规定》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。
3.2公司各部门3.2.1XXX部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。
3.2.2其他部门负责对本部门员工进行考核。
四内容4.1术语和定义绩效考核：指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。
4.2总体要求4.2.1目的本管理程序规定了公司两化融合考核的过程方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理闭环。
4.2.2相关要求公司以业务流程为导向制定考核指标，分解至相关的部门和岗位，加强考核工作的规范化和制度化，建立覆盖两化融合相关职能和层次的科学考核指标体系，明确考核对象、考核流程和考核结果的作用，公司应公开和反馈考核结果，因此应满足以下要求：a)考核内容符合相关制度规定，科学合理，并由总经办审定；b)考核指标体系覆盖到各业务流程、各环节；c)考核指标体系覆盖两化融合相关的职能及层级；d)考核对象明确，考核流程及考核内容清晰明了；e)考核内容符合相关制度规定，并且科学、合理，切实可行；考核统一标准备，考核结果公开、透明。
XXX部对发布的两化融合管理绩效考核指标进行宣贯和培训，确保各层级员工及时了解体系文件中各项条款要求和规定。
4.3业务描述各项条款要求和规定。
4.3.1年度绩效合约签订4.3.1.2确定年度绩效考核目标每年12月31日前，各部门根据两化融合工作领导小组与公司所签订的企业负责人年度业绩考核责任书和公司确定的年度重点工作任务，在本部门绩效指标库中选择关键业绩指标选考项目并提出年度考核目标建议值（建议值定值原则）。
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****两化融合
内部审核控制程序
编号：HL/GX/B/18-2014 版本：第1版，第0次修改1.范围
本控制程序规定了****集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理内部审核的职责、审核内容和方法、检查与考核、报告与记录等。
本控制程序适用于两化融合管理体系内部审核管理活动。
2.规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义
下列术语和定义适用于本控制程序。
审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
4.职责
4.1.两化融合联合工作组
——负责领导公司内部审核，审批公司内部审核计划，任命审核组组长、审核人员，批准内部审核报告。
4.2.企管部
——负责牵头制订公司内部审核年度工作计划，协助公司管理者代表组织和协调内部审核的实施。
2014-11-28发布 2014-12-01实施。