话费补助管理办法
【集团行政部】关于对公司职员手机话费管理办法的解释2014-11-15
集团公司行政部关于对公务手机及话费管理办法的解释通知集团公司各部门，各分子公司：根据公司有关规定和实际情况，确保各级员工正常开展工作业务，特下发本通知，对集团《关于公务手机及话费管理办法》中关于手机话费补助标准及补助方式，做出解释：一、手机话费补助适用范围的释义公司对相关部门岗位在以下范围内可给予话费补助：1、因工作性质，不能经常保持定点办公的；2、因工作性质，在非工作时间经常发生工作联系的；3、因工作性质，公司需要随时能够联系的。
二、在11月初集团相关单位共同对集团公司及部分子公司现有话费补助人员进行了从新审核，现已交由行政部存档，同时行政部将通知到相关人员按照新的话费补助标准执行。
三、对申请话费补助的要求：1、手机话费审批程序：集团公司及各子公司员工以OA发起申请，写明工作性质和对外联系量，经部门负责人审核及建议补助金额、主管副总（或分子公司总经理）审核签字后报集团财务审核签字、再由集团行政部负责人审核金额后，方可进行手机话费补助，补助形式由行政部统一充值。
2、享有手机话费补贴的员工，必须保证全天24小时手机畅通。
否则行政部有权取消次月手机话费补贴（具体参照集团公司话费补助管理办法执行）。
3、同一个人有2部手机号码的，只对1部工作手机号码充值，不再同时对一个人2部及2部以上手机号码同时分开充值。
4、从事业务工作或外联工作人员需统一使用集团公司（或子公司）统一配发的手机号码（可到仓库办理领取手续），次月不再对个人手机号码进行充值。
四、对主要从事对内工作的人员，其由集团或子公司统一配发的手机号码及手机，近期将由仓库统一收回，个人话费补助将不再充值到该手机，个人可提供私人号码，按照新的话补标准进行统一充值。
五、凡是合约已经到期的公司业务手机，行政部将根据业务工作需要对话费补助额度进行调整，手机使用人可自行更改符合自己需求的套餐。
六、本通知为公司2014年1月下发的《关于公务手机及话费管理办法》的具体解释，与该管理办法共同执行。
出差话费补助管理制度范本
出差话费补助管理制度范本一、制度目的为了规范公司出差话费补助管理，合理控制成本，保障员工合法权益，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差期间的通讯费用报销。
三、补助标准1、国内出差：按照实际通信费用发票报销，月度总额度不超过人民币500元。
2、国际出差：按照实际通信费用发票报销，月度总额度不超过人民币2000元。
3、特殊情况下，如业务需要，部门经理可提高出差话费补助标准，但需提前报批。
四、补助范围1、包括手机通讯费用（不含增值业务费用）、上网费用以及国内和国际长途电话费用。
2、不包括漫游费用、增值业务费用以及私人通讯费用。
五、领取要求1、员工需在出差期间保持通讯畅通，与公司保持联系，完成工作任务。
2、员工需妥善保管通讯费用发票及相关报销材料，如发票丢失，须提供按金额出具的证明文件。
3、员工需于出差结束后5个工作日内将通讯费用发票及相关报销材料交至财务部门进行报销。
六、审批流程1、员工在出差之前，需向所在部门经理提出出差计划及预计通讯费用预算，经批准后方可出差。
2、员工需在出差结束后，准备完整的通讯费用报销资料，提交至所在部门经理审核。
3、部门经理审核通过后，将报销资料提交至财务部门进行报销审批。
4、财务部门审核认定无误后，进行报销，将款项发放至员工工资卡上。
七、违规处理1、员工未按规定提交通讯费用报销资料者，取消相应的通讯费用补助。
2、员工通过虚假、变造等手段骗取通讯费用补助者，将按公司相关规定进行追究责任。
3、部门经理不按规定审批出差通讯费用补助，涉及严重失职或不作为情形的，将依据公司相关规定进行处理。
八、其他1、本制度自发布之日起生效，如有补充、修改或废止，需经公司领导批准。
2、未尽事宜，由人力资源部细化实施，公司领导团队监督执行。
本制度经公司领导团队审定，自发布之日起正式施行。
公司话费补贴管理制度
公司话费补贴管理制度一、背景随着通讯技术的发展和普及，通讯费用已经成为人们日常开支中不可忽视的一部分。
为了提高员工的工作效率和生活质量，公司决定制定相应的话费补贴管理制度，更好地满足员工的通讯需求，同时规范补贴管理，实现资金的合理分配和利用。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工。
三、补贴标准1. 公司将向所有符合条件的员工提供话费补贴，具体标准如下：2. 按照员工职位划分，分为三个档次：- 高级管理层：每月补贴300元；- 中层管理层：每月补贴200元；- 普通员工：每月补贴100元。
3. 补贴金额将在每月底发放至员工工资账户。
四、补贴申请1. 员工每月底可通过公司指定的平台进行话费补贴申请。
2. 员工需填写相关的申请表格，并提交相关证明材料（如话费账单等）。
五、审批流程1. 员工提交补贴申请后，由所属部门经理进行初审，确认符合条件后将申请表转交至人事部门。
2. 人事部门进行终审，审批通过后将补贴金额及时发放至员工工资账户。
3. 若申请不符合规定，将通知员工及时补充材料或说明情况。
六、管理责任1. 部门经理需认真审核员工的补贴申请，确保符合规定。
2. 人事部门需及时处理员工的补贴申请，确保补贴金额的准确性和及时发放。
3. 员工需如实填写申请表格，提交真实的材料，并确保个人通讯设备的正常使用。
七、违规处理1. 若员工提供虚假材料或有其他违规行为，将取消其本月的话费补贴，并根据具体情况作出相应处罚。
2. 部门经理和人事部门若发现员工的违规行为，应及时报告公司领导，并配合进行调查处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，公司保留最终解释权。
2. 公司将根据实际情况不断完善和调整该制度，以更好地满足员工的需求。
3. 如有其他未尽事宜，将根据公司实际情况另行制定相应规定。
以上即为公司话费补贴管理制度，希望员工们严格按照规定操作，使补贴管理更加规范高效，为公司的发展贡献力量。
感谢大家的支持和配合！。
班主任津贴发放办法
班主任津贴发放办法为了充分发挥班主任工作的积极性、主动性和创造性，使教育教学管理更有成效，按照绩效与经济挂钩的原则，特制订本方案。
班主任津贴每月为800元，分为基础费用、绩效考核津贴两部分。
一、基础费用基础费用为180元，分为人头费和话费补助。
人头费为100元：班级人数29人以下，人头费为80元；班级人数30—34人，人头费为90元；班级人数35-55人，人头费为100元；班级人数56人以上，人头费为120元。
（班级人数每月核定一次）话费补助为80元：班级人数在30人或以下的班级补助70元，人数在31人—50人的补助80元，50人以上的补助90元。
二、绩效考核津贴绩效考核津贴为620元，其中常规工作津贴90元、千分竞赛考核津贴130元、卫生考核津贴180元、日常管理考核100元和安全考核津贴120元。
（一）常规工作津贴常规工作津贴为90元，根据以下条例进行考核。
1、班主任会议每旷会一次扣10元，迟到、早退一次各扣5元，病假、公假不扣钱，事假扣5元一次。
2、班主任早操及督起床每周不得少于三次，每少一次扣5元，晚查寝每周不得少于四次，每缺一次扣5元。
3、班主任工作手册（包括安全教育课备课、班会备课、家访、学生辅导、谈话等）、班日志抽查不交者扣10元，迟交者扣5元，内容不全者酌情扣罚。
4、主题班会、活动组织、资料上交、计划总结、评优评先名单、学生在校就餐、学生校服穿着、校徽佩戴等日常管理工作，没有按时（如质）完成的一次扣10元，完成质量不高者每次扣5元。
5、不假外宿、寝室翻窗外出等，每次扣5-10元。
（二）千分竞赛考核津贴千分竞赛考核津贴为130元：以学校千分竞赛为依据划分等级，一等奖班级20%，二等奖班级50%，三等奖班级20%，四等奖班级10%。
发放标准为一等奖150元、二等奖130元、三等奖120元、四等奖100元。
每月评选文明班级7个，奖励班级20元，每月评选文明寝室10个（男女各5个），奖励寝室10元。
话费补贴管理办法
话费补贴管理办法文件编号：XXXXX文件版本：A/0生效日期：2016年2月15日编制：日期：审核：日期：批准：日期：修订状态1.目的旨在规范通讯补贴的申请、使用和报销的管理工作，体现通讯补贴之效用。
2.适用范围本办法适用于XXX有限公司、XXX有限公司各部门主管含以上人员以及特殊岗位人员。
3.管理部门本办法由人事行政部负责实施、管理、解释和监控，财务部配合监督复核。
4.管理要求4.1所有享受通讯补贴的手机必须保持24小时畅通，无特殊情况下不得擅自关机、停机；发现一次扣除当月话费补贴；4.2所有享受通讯补贴的手机号码原则上不得随意进行更改；若确需更改，需要重新进行申请，并同时自行负责通知业务联络单位和个人，在获得批准后方才能继续享受对应标准额度的通讯补贴。
4.3本办法是保证因工作需要而使通讯费用超出常规额度而专门给特定岗位和人员设立的补贴，不是所有员工都可以享受的福利。
4.4因公司提供集团号供经常内部联系的员工使用，故建议员工使用使用移动公司手机号码作为主叫号码，进行备案并使用，以节约费用。
4.5本办法给与的通讯补贴最高额度体现了公司对特定需求岗位和人员的适度补贴，并非作为集团广大员工本职工作需要而保持通讯畅通的先决条件；凡是享受通讯补贴的员工不得以通讯费用超额、通讯补贴的取消等原因杜绝通讯畅通；凡是因为本职岗位特性未能享受通讯补贴的员工不得以未享受通讯补贴为借口杜绝保持通讯畅通；4.6为减少手机辐射，节约费用，倡导在公司办公时使用座机通讯。
5.补贴标准注：对内联系与对外联系指通讯联系的倾向程度。
6.申请流程6.1本人按要求填写《通讯补贴申请单》→部门负责人审核→人事行政部复核→总裁批准（标准外）6.2申请经批准后通讯补贴从次月开始执行；6.3新入职的员工，符合标准享受通讯补贴的，由人事行政部代为办理备案手续；6.4每月由人事行政部更新通讯补贴明细汇总抄送财务部。
7.报销流程7.1本人凭前月通讯正式发票或通讯费发票，根据批准的通讯补贴标准填写《通讯费报销单》→部门负责人审核→财务部复审→人事行政部批准；7.2通讯费用每月报销一次。
话费补助管理办法
1. 目的：建立公司员工话费补助管理办法，使本公司从业人员对于公务通话补助有所依循，以达通话费补助制度化，特定此办法。
2。
范围：凡本公司所有从业人员因公务所需需要使用手机进行连络时，相关补助方法均适用本办法。
3。
职责：3.1副董事长负责此管理办法的核准.3。
2行政中心：负责此办法之制定、修正及废止。
3。
3总务部门：负责电话费用补助申请的管理.3。
4财务部门：负责电话费补助的核准与发放.4。
参考文件：员工手册5。
内容：5.2超过移动电话补助费用上限者，须提供公务联系之通话纪录证明，呈总经理核准后，始可给予补助。
5.3移动电话补助费用因业务上所需须调高时，须提出申请并说明原因及调高补助金额适用期间，经财务部门主管及总经理核准后，始可给予补助.5.4承办特殊项目业务人员需申请移动电话补助时，需提出申请并说明项目期间起讫日期，经财务部门主管及总经理核准后，始可给予补助。
5。
5移动电话补助原则:公务分配移动电话费与私人移动电话费仅可择一补助.例如：职员已配有公发移动电话,则不能再申请移动电话费补助。
5。
6公发移动电话管理：5.6。
1向公司申请公发移动电话时，公司原则只提供电话号码之SIM卡，不提供行动手机，申请人员须自备移动电话，安装公司提供号码的SIM卡。
5.6.2若持有公司所配发的移动电话，需依相关规定妥善保管，并配合定期或不定期之资产盘点作业.5.8人员因公务至国外出差，超过每月定额补助之部分,需提出通话明细核实采实报实销方式，惟仍应注意管控预算.5。
9人员因公务至国外出差，于当地购买预付卡或于饭店内使用电话者，应检附相关凭证提出报销。
5。
10人员若因故长期休假，则在休假期间原则上不予补贴话费，若有特殊情况需另案申请经总经理核准，才可予以补助。
6. 本管理办法经总经理核准后生效实施。
公司移动话费报销管理规定
移动话费报销管理规定第一章目的为促进公司各项工作的顺利开展，实现费用可控，明确移动电话费用报销管理的标准、程序和办法，特制定本规定。
第二章责权一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。
二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。
三、公司所有部门及全体员工配合执行。
第三章程序和规定四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。
报销标准按照公司有关报销规定执行（详见附表一），均在限额标准内据实报销。
新增人员报销及其报销标准，须本（人）部门填写申请（详见附表二），由办公室审核，办公室根据其岗位情况和工作性质，依据《手机话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作相关评估。
按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。
五、在实际执行过程中，各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化，需调整报销标准的，可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准，按本条第一款所规定程序报批准后执行。
已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位，则每月依据岗位调整通知（含人事令）自正式调整之日起，取消其话费报销。
六、因实际工作需要（对外联系多及经常不在办公室）其报销额度高于本规定报销标准的，须由申请人阐明详细的工作内容和理由，按流程提出申请，经审核确认，并经特批，可上调一档报销标准。
七、可报销手机通讯费发票的经理级以上员工应提供名实相符且有话费明细的标准通讯发票，如不能提供上述发票的，一律待能提供后方能报销，原则上不得凭充值发票报销；其他可报销的一般员工的移动话费补贴（每月标准100元及以下的）按本规定流程批准后后可凭充值卡发票报销，不得以其他非移动通讯发票报销。
八、业务销售类员工的手机话费报销，原则上按照业绩提成相关规定执行，确有工作需要的，经申请审核，可参照《移动话费报销管理规定》相关标准执行。
九、员工凭票报销的标准高于实际票据金额的，按照实际票面金额报销；实际票据金额高于报销标准的，按照报销规定的标准执行。
企业员工手机话费管理办法
百度文库- 让每个人平等地提升自我手机话费管理办法文件编号：撰写单位：人事部文件版本：第 A 版生效日期：2015 年3月 1 日文件等级：□绝密□机密■一般合计页数：共 6 页1.目的为规范公司员工话费报支标准及报支作业有所依循，特制定本办法。
2.适用范围本制度适用于XXXX有限公司及其下属子公司全体员工。
3.名词解释手机话费：是指公司给予特定岗位员工因办理公务产生的手机费用补贴。
4.参考文件费用报销管理办法5.职责5.1行政部门5.1.1制度的拟定和监督执行；5.1.2话费统计汇总和报支申请。
5.2各部门5.2.1话费使用监督管理；5.2.2话费统计汇总和发票收集。
6.作业流程与内容6.1手机话费报销原则6.1.1实际工作需对外联络；6.1.2限额和定额报支。
6.2手机话费报支范围6.2.1部门经理（含）级以上人员；6.2.2各中心依照本办法6.1之要求符合报支标准的人员；6.2.3特批的岗位人员。
6.2.4公司申办中国移动“集团V网”业务，任何人员均可免费申请加入。
6.3手机话费报支标准6.3.1副总裁级（含）以上人员由公司统一办理手机卡，话费报支采取按实凭证报支；其他人员话费报支均采取限额实报实销。
具体标准如下：6.3.2人员。
6.3.3员工入职或离职当月不享受手机话费报支标准。
6.4手机话费报支流程6.4.1每月3日前，各中心指定专人负责统计本部门上月可享受话费报支的明细，编制《手机话费报支汇总表》经部门主管审核、分管副总裁核准后于部门内部公布。
6.4.2相关人员于公布后3日内依照公布之手机话费报支金额向话费统计人员提交不小于报支金额的票据，驻外办事处以部门为单元统一发送快递。
接收票据截至日为每月8日，逾期提交不予报支，每月10日前统计人员将票据黏贴好后经部门主管审核，提交财务部门依费用报销流程处理。
6.4.3除副总裁级以上使用公司手机号码的人员由公司统一办理票据打印，其余人员均需自行提供电信部门出具的且与在公司报备号码相同的手机话费发票。
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1. 目的：
建立公司员工话费补助管理办法，使本公司从业人员对于公务通话补助有所依循，以达通话费补助制度化，特定此办法。
2. 范围：
凡本公司所有从业人员因公务所需需要使用手机进行连络时，相关补助方法均适用本办法。
3. 职责：
3.1副董事长负责此管理办法的核准。
3.2行政中心：负责此办法之制定、修正及废止。
3.3总务部门：负责电话费用补助申请的管理。
3.4财务部门：负责电话费补助的核准与发放。
4. 参考文件: 员工手册
5. 内容:
5.2超过移动电话补助费用上限者，须提供公务联系之通话纪录证明，呈总经理核准后，
始可给予补助。
5.3移动电话补助费用因业务上所需须调高时，须提出申请并说明原因及调高补助金额
适用期间，经财务部门主管及总经理核准后，始可给予补助。
5.4承办特殊项目业务人员需申请移动电话补助时，需提出申请并说明项目期间起讫日
期，经财务部门主管及总经理核准后，始可给予补助。
5.5移动电话补助原则：公务分配移动电话费与私人移动电话费仅可择一补助。
例如：
职员已配有公发移动电话，则不能再申请移动电话费补助。
5.6公发移动电话管理：
5.6.1向公司申请公发移动电话时，公司原则只提供电话号码之SIM卡，不提供行动
手机，申请人员须自备移动电话，安装公司提供号码的SIM卡。
5.6.2若持有公司所配发的移动电话，需依相关规定妥善保管，并配合定期或不定期
之资产盘点作业。
5.8人员因公务至国外出差，超过每月定额补助之部分，需提出通话明细核实采实报实
销方式，惟仍应注意管控预算。
5.9人员因公务至国外出差，于当地购买预付卡或于饭店内使用电话者，应检附相关凭
证提出报销。
5.10人员若因故长期休假，则在休假期间原则上不予补贴话费，若有特殊情况需另案申
请经总经理核准，才可予以补助。
6. 本管理办法经总经理核准后生效实施。