某市审计局机关费用审批单

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用款审批单

小写:
付款方式：转账 □ 现金□
元元电汇□
角分
小写金额：
元
付款总额
上次累计付款
本次累计付款
财务负责人
经费管理部门负责经办部门（项目）
人
负责人
付款审核：
出纳：
复核：
会计：
经办人：
填报部门：摘要
用款审批单
填制日期：年月日
附单据：
张
金额
预算项目：
千百十万千百十元角分
小写合计
报销金额(大写) 仟佰
填报部门：摘要
用款审批单
填制日期：年月日
附单据：
张
金额
预算项目：
千百十万千百十元角分
小写合计
报销金额(大写) 仟佰
财务核报(大写) 仟佰
户名
付款信息
开户银行
银行账号
董事长(伍万元以校长上)
拾万仟佰拾元拾万仟佰拾元
分管财务校领导财务总监
借款金额
小写:
元
角分
核销金额
小写:
补□/退□余额
财务核报(大写) 仟佰
户名
付款信息
开户银行
银行账号
董事长(伍万元以校长上)
拾万仟佰拾元拾万仟佰拾元
分管财务校领导财务总监
借款金额
小写:
元
角分
核销金额
小写:
补□/退□余额
小写:
付款方式：转账 □ 现金□
元元电汇□
角分
小写金额：
元
付款总额
上次累计付款
本次累计付款
财务负责人
经费管理部门负责经办部门（项目）

费用开支审批单

费用开支审批单而全面一、费用开支审批单1、审批单位：_________________________________2、审批年度：___年___月___日3、审批项目：_________________________________4、审批文件：_________________________________5、审批费用：_________________________________6、审批金额：_________________________________二、审批内容1、本审批单由____________________________审批，审批费用为____________________元。

2、审批文件包括：（1）详细的费用内容及金额明细；（2）有关文件，如计划书、出差记录、报销凭证、材料清单等；（3）审批所用的表格、凭证等；（4）其他相关文件。

3、审批结果：（1）审批通过，开支____________________________元，已于__________________日从__________________________汇出。

（2）审批不通过，未开支任何费用。

三、备注1、本审批单仅适用于本次费用开支，如果有其他费用开支，应另行审批。

2、本审批单仅可在有效期内有效，有效期为_____________________________3、审批单须定期审核复核，以确保费用开支合规且有效。

四、审批人：（1）审批人：___________________日期：___________________（2）复核人：___________________日期：___________________（4）领导审批：___________________日期：___________________。

费用报销审批单

费用报销审批单是费用报销流程中的核心文件，详细记录了报销的各项信息。在审核过程中，首先需关注单据的日期、单据及附件的完整性，确保所有相关资料齐全。其次，要仔细核查报销的用途和金额，确保费用合理且符合公司政策。同时，备注栏目的内容也需留意，以防有特殊情况或额外说明。报销单需依次经过领导审批、会计主管复核以及出纳的确认，确保各环节的审核责任得到落实。报销人需如实填写报销信息，并对所填内容的真实性负责，领款人在收到款项后需进行签收确认体内容，包括经手人、审核人、单位主管等信息，以及报销的事由和金额，为费用报销提供了详尽的原始数据支持。

公务接待审批单

陪餐人数
接待
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ事由
拟接待费用
实接待费用
领
导
审
批
年月日
经办人：
年月日
备注
1、本表适用市科技局机关及直属各单位； 2、本表作为餐费报销依据。
金额：附件：张
经办人：
领导：审核：复核
公务接待审批单
宾客姓名
单位职务
随行人数
陪餐主要人员姓名
陪餐人数
接待
事由
拟接待费用
实接待费用
领
导
审
批
年月日
经办人：
年月日
备注
1、本表适用市科技局机关及直属各单位； 2、本表作为餐费报销依据。
金额：附件：张
经办人：
领导：审核：复核
公务接待审批单
宾客姓名
单位职务
随行人数
陪餐主要人员姓名

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##市审计局费用支付审批单
年月日
申请人
费用使用部门
处室长意见及签名
会计审核签名
支付方式
票据张数（大写）
大写金额：万长意见及签名
财务负责人审定
备注：归属部门包括局领导或处室名称；500元以上分管领导签审，2000元以上局长签审。
##市审计局费用支付审批单
年月日
申请人
费用使用部门
处室长意见及签名
会计审核签名
支付方式
票据张数（大写）
大写金额：万仟佰拾元角分小写金额：
支付事由：
分管领导意见及签名
局长意见及签名
财务负责人审定
备注：归属部门包括局领导或处室名称；500元以上分管领导签审，2000元以上局长签审。