青岛市环境保护局黄岛分局

青岛市环境保护局黄岛分局2018年度部门预算1目录第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分其他需要公开的事项第四部分名词解释2第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责（一）负责建立健全环境保护制度。

起草环境保护规范性文件；拟订环境保护中长期规划及年度计划并组织实施；组织编制全区环境功能区划；组织拟订并监督实施全区重点区域、流域污染防治规划、生态保护规划以及饮用水水源地环境保护规划。

（二）承担落实总量减排目标责任。

组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按规定负责污染物排放许可；督查、督办污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（三）负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模、方向和区级资金安排的意见；配合有关部门做好全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目的组织实施和监督工作;管理全区排污费的征收工作。

(四）承担从源头上预防、控制环境污染的责任。

受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批建设项目环境影响评价文件。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

负责监督管理水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作；指导、协调和监督全区海洋环境保护工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织开展全区环境保护执法检查。

（六）组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检3查自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；负责组织重点生态项目和自然保护区申报、建设工作；协调指导农村生态环境保护；指导和管理全区生态示范建设。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。

参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（八）负责环境监测、统计和信息发布。

组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（九）负责环境问题的统筹协调和监督管理。

负责群众环境信访的受理、查处工作；牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责环境安全应急管理工作；组织实施环境安全防控体系建设；指导协调全区突发环境应急事件的预警、处置工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

（十）组织开展环境保护科技工作，推动环保技术管理体系建设。

组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范；参与指导和推动循环经济与环保产业发展；负责对清洁生产实施监督。

（十一）组织、协调环境保护宣传教育工作，拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承担黄岛区环境保护委员会办公室的工作。

4（十三）承办区委、区政府和市环保局交办的其他工作。

二、2018年部门预算单位构成环保局黄岛分局部门预算包括：局本级预算纳入环保局黄岛分局2018年部门预算编制范围的单位共5个，包括：1、青岛市环境保护局黄岛分局本级；2、市环境监察支队黄岛大队；3、市环境监察支队前湾发展区环境监察大队；4、市环境监测中心；5、生态环境综合管理中心。

局所属4个下属单位财务均不独立核算，由局本级统一核算。

三、部门人员情况青岛市环境保护局黄岛分局共有行政编制29人，机关工勤编制0人,事业编制125人；实有在职120人。

离退休62人，其中：离休0人，退休62人。

长期聘用人员9人。

5第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明一、2018年收入预算情况说明环保局黄岛分局2018年度收入预算10544.22万元，比上年预算增加3060.34万元。

其中：公共财政预算收入10544.22万元，占100%，比上年预算增加3060.34万元，增加的主要原因是新增废气治理及锅炉超低排放改造项目；无政府性基金收入、无其他收入、无上年结转。

2018年单位非税收入预算300万元，全部为罚没收入。

2018年非税收入预算比2017年减少1006万元，减少的主要原因是2018年排污费改为环境保护税。

二、2018年支出预算情况说明环保局黄岛分局2018年度支出预算10544.22万元，比上年增加3060.34万元。

包括：1、基本支出3009.19万元，占支出预算28.54%，比上年预算增加597.92万元。

其中：工资福利支出2697.98万元，比上年预算增加1089.77万元；商品和服务支出308.36万元，比上年预算减少39.38万元；对个人和家庭的补助支出2.84万元，比上年预算减少452.48万元。

基本支出预算增加的主要原因的是：工资保险调整、精神文明奖与未休假补贴纳入预算。

2、专项资金7535.04万元，占支出预算71.46%，比上年预算增加2462.43万元。

增加的主要项目及原因是：废气治理及锅炉超低排放改造补助项目增加3648万元，增加原因：贯彻落实国务院《大气污染防治行动计划》和山东省环境保护6厅等5部门《关于加快推进燃煤机组（锅炉）超低排放的指导意见》，深入开展燃煤锅炉污染治理，在全面达到国家、省污染物排放标准的基础上，通过采取清洁能源替代、洁净煤技术和锅炉废气深度处理技术应用等措施，使现有燃煤锅炉大气污染物排放达到燃气轮机或天然气锅炉排放标准，进一步降低锅炉大气污染物排放量，改善环境空气质量。

三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明环保局黄岛分局2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计56.8万元，与上年度持平，无增减。

其中：因公出国（境）经费预算0万元，较上年度无增减。

公务用车购置及运行费预算46.8万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费46.8万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年度持平，无增减。

公务接待费预算10万元，主要用于上级业务部门及其他省市环保部门来我区调研、考察、学习交流等公务接待，与上年度持平，无增减。

另外，2018年安排培训费预算19万元，主要用于局工作人员的环保业务培训，与上年度持平，无增减；会议费预算13万元，主要用于全区环保工作等会议支出，与上年度持平，无增减。

四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（1）办公及印刷费：69万元；（2）邮电费：9.5万元；7（3）差旅费：11万元；（4）手续费：0.5万元；（5）取暖费：3万元；（6）物业管理费：2.1万元（7）维修（护）费：10万元；（8）会议费：13万元；（9）培训费：19万元；（10）公务接待费：10万元；（11）工会经费：15.19万元；（12）公务用车运行维护费：46.8万元；（13）其他交通费用（公务交通补贴）：80.63万元；（14）其他商品和服务支出：18.64万元。

8第三部分其他需要公开的事项一、政府采购预算情况根据区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2018年政府集中采购目录及限额标准的通知》的通知（青黄财字[2018]153号），按照我单位2018年工作任务，2018年政府采购预算506.78万元，具体情况如下：（一）货物类:共计81万元。

1、激光打印机2万元；2、便携式计算机6万元；3、台式计算机10万元；4、环境污染防治设备63万元；（二）服务类:共计425.78万元。

1、委托第三方监测费207.1万元；2、大气自动监测系统运营维护费36万元；3、重点企业在线监控设施第三方运营费116.68万元；4、重点河流实时监控系统运维费66万元；9二、国有资产占有使用情况说明资产情况表2017年度金额单位：元10三、纳入预算绩效管理项目2018年度无纳入预算绩效管理项目四、部门出台的财政财务管理制度建立和完善财务内部管理制度，是保证我局圆满完成各项工作任务的重要措施和基本条件，也是提高财务管理水平，建全内部管理机制的客观要求。

根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》以及省、市有关财政制度，制定如下财务内部管理制度。

固定资产管理制度（一）固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

固定资产按规定可分为以下四类：1、机动车辆。

包括环保部门购置的各种机动车辆。

2、专用设备。

包括监测、监察使用的仪器、仪表及化验设备。

3、通用设备。

包括电脑、照相机、摄像机等。

4、家具类。

包括办公桌椅等。

（二）固定资产购入的管理各科室在工作中对需要购置的固定资产，在年初提报需购置的固定资产预算，由局长办公会研究后，报规划统计站审查，经局长批准后由规划统计站按程序报政府采购中心集中采购。

（三）固定资产的管理11对在用的固定资产，以使用科室为单位，填制固定资产使用登记表，该表一式二份，一份由规划统计站存查，一份由各科室保存，若发生变动，重新填制固定资产使用登记表。

固定资产购置后，建立固定资产管理卡，由各使用科室具体负责管理，责任明确到人。

年终由规划统计站及办公室组织人员进行年终清点，并与固定资产明细帐核对，以确保帐实相符，保证固定资产的安全。

现金管理制度（一）单位可以在下列范围内使用现金：1、职工工资、津贴；2、个人劳务报酬；3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；5、出差人员必须随身携带的差旅费；6、结算起点以下的零星支出；7、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

（二）现金要严格按照银行核定的库存限额管理，超出部分及时送存银行，不得白条顶库。

（三）严格现金收付手续，收入现金要向交款人开据收款收据，并于当日送存开户银行；支付给个人的现金须经领款人及有关人员签字，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。

（四）预借出差费及零星购物现金，写好借款由站长审核、局长签字方可借款。

借款1000元以上的应提前一天通知财务部门，出差返回或购物完毕，及时办理报销手续，归还借款。

临时性借款一12般不得超过半个月，半月以上不归还，除特殊情况一律从次月工资中扣回。