锅炉质保体系内部审核检查表
内部质量体系审核检查表 供应部
内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况，包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。
二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核，以确保审核结果的客观与准确性。
四、审核结果
根据审核情况，将形成审核报告并提出针对性的改进建议，以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平，并确保公司产品质量的稳定与提升。
五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作，通过定期审核和改进，不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程，提高质量效率，更可以确保公司的产品质量和经营业绩，为公司可持续发展提供有力保障。
锅炉房内审检查表
锅炉房内审检查表一、锅炉房整体环境。
锅炉房嘛，那可是个重要的地方。
一进去就得看看整体环境咋样。
地面是不是干净呢？要是脏兮兮的，到处都是煤渣子或者油渍，那可不行。
这就像一个人的脸，如果脸上脏兮兮的，给人的第一印象就不好。
而且干净的环境也能减少一些安全隐患呢。
还有锅炉房里的照明情况，得亮堂堂的才行。
要是黑灯瞎火的，工作人员干活多不方便呀，万一不小心磕着碰着了可就糟了。
再看看周围的墙壁，有没有裂缝或者掉皮的地方。
要是墙壁都不结实了，那这个锅炉房的安全系数可就大打折扣啦。
二、设备运行状况。
说到设备，那可是锅炉房的核心呀。
先看看锅炉本体，有没有奇怪的响声或者抖动呢？就像人一样，如果身体老是发出奇怪的声音，那肯定是哪里不舒服了。
要是锅炉抖动得厉害，就像在跳舞似的，那可就危险喽。
还有那些管道，有没有漏水或者漏气的情况呀？要是漏水，地上到处都是水洼，不仅浪费资源，还可能导致电气设备短路呢。
要是漏气，那股刺鼻的气味可不好闻，而且还可能引发爆炸等严重后果。
阀门也是很关键的部分，开关是不是灵活呢？要是阀门不听话，想关的时候关不上，想开的时候开不了，那可就麻烦大了。
三、安全设施。
锅炉房的安全设施那是必须要好好检查的。
灭火器有没有呀？而且不能只是摆在那里做做样子，得看看它有没有过期，压力是不是正常。
就像一个士兵，要是武器都不管用了，还怎么保卫家园呢？还有那些安全警示标志，是不是都清楚明显呢？比如说“严禁烟火”之类的标志，如果不明显，别人不小心在锅炉房附近抽烟，那可就像在火药桶旁边玩火一样危险。
紧急逃生通道也很重要，不能被杂物堵住。
要是真的发生危险了，逃生通道被堵住，那里面的人可就像热锅上的蚂蚁，急得团团转，却跑不出去啦。
四、人员操作与管理。
锅炉房的工作人员也很关键哦。
他们有没有按照规定的操作流程来干活呢？要是乱操作，就像不按菜谱做菜一样，做出来的可能就是“黑暗料理”，在锅炉房这里可就是大危险了。
他们的工作记录也得看看，是不是详细准确呢？如果工作记录乱七八糟的，出了问题都不知道是哪个环节出的错。
燃气锅炉安全检查表(scl)
燃气锅炉安全检查表(scl)燃气锅炉安全检查表（SCL）燃气锅炉是一种将燃气燃烧后产生的热能转化为热水或蒸汽的设备，广泛应用于工业、商业和家庭。
然而，由于其使用涉及到可燃气体，因此安全性非常重要。
为了确保燃气锅炉的安全运行，进行定期的安全检查是至关重要的。
下面是一份燃气锅炉安全检查表（SCL）的样本，提供参考。
一、锅炉外部检查1. 检查燃气管道是否有泄漏、损坏或堵塞。
2. 检查烟囱或排气管道是否有积聚的烟灰、脏物或堵塞。
3. 检查燃气锅炉的外部是否有破损或裂纹。
4. 检查燃气锅炉的控制阀、压力表和温度计是否工作正常。
5. 检查燃气锅炉和附件的连接是否紧固。
二、锅炉内部检查1. 检查燃烧室内是否有残留的烟灰和脏物，若有，则进行清理。
2. 检查燃气阀门和喷嘴是否干净，无杂质和堵塞。
3. 检查燃气锅炉的燃烧器是否工作正常，是否有明显的异响。
4. 检查燃气锅炉的火焰是否稳定，是否出现黄色或不正常的颜色。
5. 检查燃气锅炉的烟道是否通畅，无烟囱倒吸现象。
三、水面检查1. 检查燃气锅炉的水位是否在正常范围内，是否过高或过低。
2. 检查自动给水系统是否正常工作，补水是否及时有效。
四、安全装置检查1. 检查燃气锅炉的安全阀是否正常工作，是否存在泄露或异常。
2. 检查燃气锅炉的压力开关是否准确，是否过低或过高。
3. 检查燃气锅炉的温度控制装置是否准确，是否过热或过冷。
4. 检查燃气锅炉的排放排污装置是否正常运行，是否有堵塞或泄漏。
五、附件和管道检查1. 检查燃气锅炉的泵、风机和阀门是否工作正常，是否有异响或异常。
2. 检查燃气锅炉的水管、燃气管道和排气管道是否有泄漏、腐蚀或破损。
3. 检查燃气锅炉的加热器和水储罐是否完好，无渗漏或损坏。
六、记录和维护1. 记录燃气锅炉的安全检查结果，并标注日期和检查人员。
2. 对于存在问题的燃气锅炉，及时采取修复措施，确保安全使用。
3. 定期进行燃气锅炉的保养和维护，清理烟道、更换滤清器等。
锅炉质量检查表
4．3 锅炉质量检查表4.3.1立柱检查：1 适用X围：钢架立柱检查。
2 立柱检查、横梁及支撑的检查可以在每层钢架中抽取一定数量的设备检测，不用逐根检测，但主梁和主柱应全部进行检测。
具体的抽检比例由监理和施工单位共同确定，抽查数量应能代表整批设备的质量分布特性。
对有明显偏差的立柱、横梁及支撑必须进行检测。
3 质量标准及检验方法见表4.3.1。
表4.3.1 立柱检查4.3.2横梁、支撑检查：1 适用X围：钢架横梁、支撑检查。
2 质量标准及检验方法见表4.3.2。
表4.3.2 横梁、支撑检查注：L—横梁长度。
4.3.3板梁检查：1 适用X围：钢架板梁检查。
2 质量标准及检验方法见表4.3.3。
表4.3.3 板梁检查注：H—板梁高度，L—连接螺栓孔群中心线至测量基准线的距离。
4.3.4高强螺栓连接：1 适用X围：钢架高强螺栓连接。
2 质量标准及检验方法见表4.3.4。
表4.3.4 高强螺栓连接4.3.5 吊挂装置检查：1 适用X 围：锅炉本体部件（汽包、受热面、联箱、燃烧器、本体管道等）承重吊挂装置（吊架）安装前检查。
2 质量标准及检验方法见表4.3.5。
表4.3.5 吊挂装置检查4.3.6 吊挂装置安装：1 适用X 围：锅炉本体部件（汽包、受热面、联箱、燃烧器、本体管道等）承重吊挂装置（吊架）安装。
2 质量标准及检验方法见表4.3.6。
表4.3.6 吊挂装置安装4.3.7受热面设备检查：1 适用X围：锅炉水冷壁、过热器、再热器、省煤器、汽－汽加热器、悬吊管、本体管路等设备检查。
2 质量标准及检验方法见表4.3.7。
表4.3.7 受热面设备检查4.3.8锅炉本体、附属管路设备检查：1 适用X围：锅炉本体降水管、蒸发管、蒸汽联络管、给水联络管、再循环管、减温水管道等管路的检查。
2 质量标准及检验方法见表4.3.8。
表4.3.8锅炉本体、附属管路设备检查4.3.9受热面管对口：1 适用X围：锅炉本体降水管、蒸发管、蒸汽联络管、给水联络管、再循环管、减温水管道等管路的检查。
锅炉房职业健康安全管理体系审核检查表检查表
序号标准4 -+z. - fr\-审核内容要素参考文件结构和职责的合理1 441 OHSM-00性与充分性危险源辨OHSCOPO 识、风险2 4.3.11评价的充分性风险管理OHSCOP03 4.3.11策划的充分性OHSCOP0 法律法规4 4.3.23 的符合性OHSCOP0 目标的建5 4.3.32立和完成OHSCOP0 管理方案6 4.3.42有效性运行控制7 4.4.6 OHSCOP7有效性审核方法1 •了解锅炉房工作人员数量，工种分布，人员组成，分析判断充分性2•与负责人交谈，了解其日常、异常紧急情况下的工作内容，从而评价其职责和权限的实现状况3 •与工作人员交谈，了解其对本身职责和权限的了解情况查锅炉房危险源辨识别、风险评价的记录，与现场观察到油库、水质化验室、锅炉运行的情况对照分析，判断是否有遗漏和评价不合理的地方查锅炉房管理制度是否符合相关规定，对控制风险是否充分有效1•锅炉使用许可证及年检证是否有效2•查锅炉工作人员的资格和持续培训是否符合法规要求1.查是否对锅炉房及油库这一千重大危险源建立管理目标2•查是否对目标的完成情况落实检查评价的职责，以及实际的达成情况1•查锅炉房管理方案的内容、有效性2•查问锅炉房工作人员对风险管理方案的了解和执行情况1•从过去三个月的运行记录中充分别抽取早中晚不同班次对锅炉运行监控的记录，根据记录的情况判断锅炉运行监控的执行有效性审核记录2 •查问水质化验员有关化验程序，判断 其规范性3•查锅炉日常维护、点检、修理情况 4•查锅炉压力指示仪器的校准管理1 •询问工作人员在紧急情况下的应急措 应急准备 0HSC0P1 施 与响应计 0 2•现场观察应急措施的实施可能性和有 划 效性 事故、事 1 •抽查过去三个月收到的隐患整改通知 0HSC0P1 件、不符 单 3合、纠正 2 •确认相关纠正措施的有效性完成情况 OHSC和预防措0P14 施 8 4479 4.5.2。
锅炉安全检查表
安全阀安装合理，垂直装于筒体和集箱最高处，开启准确，有铅封。定期检修试放。
4
压力表安装合理，表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线，每半年校验一次，并有铅封。
5
水位表彼此独立，玻璃管清晰，温度测量仪表必须齐全完整，准确有效。 自动控制讯号装置应齐全有效，灵敏可靠。
6
必须保证锅炉无垢或薄垢（垢厚小于或等于0.5mm），给水符合GB1576-79的规定。
检查总结
监督意见
7
通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀，且严密不漏，给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。
8
省煤器、过热器、空气预热器正常
9
煤闸门升降灵活，上部应有盖板，煤闸门冷却水应保持畅通，门框内耐火混凝土完好
10
每段风室的外入风道应有调节挡板，开关灵活自如，“开”、“关”标志明显
11
砌炉墙及烟墙、排污阀正常
锅炉安全检查表
被查单位：检查人：
检查时间：被查单位负责人：序号检查项目和标准检查方法
检查结果
备注
1
锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图，受压元件强度的计算；质量证明书；锅炉安装说明和使用说明；铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。
2
锅筒受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。筒体向火面，焊缝、管板板边处应无裂纹，腐蚀、凹陷、鼓包和过热。锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。
12
要定期排除灰斗积灰，防堵，并确保除尘效果，除尘浓度符合GBJ4-73的要求。
13
锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。事故照明正常，定期检查。
14
管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。标志明确
环境管理体系审核检查表(锅炉房)
5
4.4.2
查锅炉房的工作人 员的工作能力及对 岗位的环境重要性 的认识
7
4.4.5
查文件控制情况
8
4.4.6
9
4.4.7
9
4.4.7
是否有锅炉房相关 的应急准备和响应 措施
10
4.5.1
查锅炉房有关监测
的情况
和要求是否明确？ 2）抽查锅炉废气排放、废水排放的监测 记录，是否超标？有无异常超标情况？查 噪声监测数据及日常监控记录； 3）查锅炉房的煤质监测报告； 4）查锅炉房软化水的水质监测报告。
1
4.4.1
了解锅炉房的概况
2
4.3.1
锅炉房有哪些些相关 的法律、法规
4
4.3.3
是否已建立了与锅 1）查与锅炉运行有关的目标、指标； 炉房相关的目标和 2）抽查目标、指标制定是否合格？ 指标， 执行和完成情 3） 抽查 2~3 项目标指标完成情况、 更新 况如何查环境管理 情况。 方案 4） 查单位环境管理方案中与锅炉房有关
11
4.5.2
法律法规符合性评 价
查锅炉房持续遵守法律法规评价情况。 1）查违章事件或事故记录，发生不合格 时有未按程序及时处置？产生了哪些环境 影响？社区有无反映？（噪声、烟尘、废 水、炉渣等） 2）查采取纠正措施、预防措施记录。 有未对锅炉房实施内审？有无发现不合 格？是否已对不符合项目纠正措施实施验 证？
锅炉房环境管理体系审核检查表
序 号
要素
审核项目
审核要点和方法 和动力车间负责人交谈： 1）职责是什么？ 2）锅炉房的锅炉类型、容量、压力、台 数； 3）烟囱高度，除灰情况； 4）鼓风机、引风机、排风扇等情况； 5）软化水系统情况及锅炉清洗情况等。 1）查锅炉房环境因素清单，识别是否充 分？有否充分考虑六个方面、三种状态、 三种时态？有否关注产品、相关方、异常 和紧急情况的环境因素识别难点？ 2） 查重要环境因素清单， 评价是否客观、 科学、合理？ 1）查锅炉房相关的法律、法规清单（可 含在总清单内）； 2）抽样查《锅炉大气排放标准》、《大 气污染法》、《节约能源法》、《低硫优 质煤及制品》等。
锅炉制造单位监督检查记录表
6.
产品有热处理要求时，应有产品的热处理工艺文件、热处理记录和报告，报告应由热处理责任人审核签署。
核查热处理工艺文件、热处理记录和报告。
TSG Z0004-2007《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》及被检单位的体系文件、TSG G0001-2012《锅炉安全技术监督规程》
资料检查
核对工程技术人员的学历证书和职称证书；核查工资表、社保记录或劳动合同；核查人员变化情况，了解其技术力量是否持续满足要求。
国质检令第22号《锅炉压力容器制造许可条件》
资料检查
2.
各个质控系统均应有相应责任人负责。
质量保证工程师和质控系统责任人应由工程技术职称的人员担任，无损检测责任人应是无损检测II级人员（可以不是工程技术人员）。1人可兼任2个不相冲突的质控岗位。
资料检查
(五)
是否按体系文件要求进行了内部审核和管理评审，内部审核发现的存在问题采取了纠正预防措施，管理评审结果得到了有效实施。
核查年度内部审核和管理评审实施记录和报告。
TSG Z0004-2007《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》
资料检查
(六)
最近一次评审提出的整改项目是否整改。
查阅最近一次评审的评审报告并落实验证整改情况。
锅炉制造单位监督检查记录表
序号
检查项目及要求
检查内容
检查依据
检查方式
(一)
检查许可证是否在有效期内。
核对许可证原件的有效期。
现场检查
(二)
抽查特种设备管理人员、检测人员、专业技术人员、作业人员是否具有相应资格。
1.
具有与锅炉制造工作相适应的工程技术人员（理工教育背景，有学历或职称），数量能满足产品质量控制需要（可满足质控系统责任人任命要求）。A、B级许可证企业工程技术人员比例不少于本企业职工数的10%，C、D级许可证企业工程技术人员比例不少于本企业职工数的5%，且不少于5人。应有锅炉和焊接专业技术人员。
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2、有焊材标牌，焊条摆放整齐，包装完好，取用方便。
3、有库存物资月盘点表，按先进先出的原则发放。
4、有一、二级库，库内设备齐全，有烘干设备，有记录，有发放，回收记录。
√
不合格品
控制
1． 本部门对采购的产品是否有不合格的产品或行为发生，如有，对发生的不合格怎样处理？
4．对模具工装类设施是否也按ห้องสมุดไป่ตู้述规定进行了控制？
1、有工装模具管理规定
2、新设备有保养记录和保养计划
3、有设备台账，设备编号唯一，现场看有完好的设备标识
4、查看工装模具台账，标识明确。
√
过程的监视和测量
1．是否对生产和服务提供过程中的人员素质进行监视和测量，以满足过程要求？
2．是否对设备设施的维护保养进行监视和测量？
6、出厂产品记录，符合要求
7、有《搬运、贮存、包装程序文件和管理规定》按文件执行。
√
标识和可追溯性
1．公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？
2．什么情况下具有可追溯性要求？在有可追溯性要求时，是否规定并记录唯一性标识？
1、有生产编号，出厂编号，产品型号，产品图号，焊工钢印等标识
2、以生产编号和出厂编号为唯一性标识
√
生产和服务提供的控制
1.查生产计划、生产任务通知书
2．是否按作业指导书的规定进行操作？是否检查现场操作？是否文实相符？
3． 查现场使用的监视和测量装置是否标识、是否有使用、维护、保管的有关规定。
4．查看产品质量计划，是否明确了生产和服务过程中的控制点？查生产现场中各控制点的相关记录。
5．对产品放行、交付和交付后的服务工作是否做出规定并形成文件？
4．管理评审有关记录由谁保管？保存时间为多长？到期后如何处理？
1./2./3./条款均见《管理评审控制程序》；
4.管理评审有关记录及资料由公司办公室保管，保存时间为5年，到期后经质保师批准后交办公室统一销毁。
√
资源提供
1．公司应确定资源需求并提供充分的资源。总经理是如何确定资源的需求？提供了什么资源？（包括物质资源和人力资源和财力资源）。
4．对服务的供方、外协件等外包过程是否也按采购过程进行了控制？
1、查看库管员物资台账，进行了分类管理。
2、查看供方调查表，及合格供方名录，抽查大桥焊材供方资质齐全，信誉良好，标准主要以产品质量和信誉度为主，价格为辅。
3、合格供方名录经质保工程师签字批准。抽查锻件采购合同均在目录内供方供货，供方已通过评价。
2、清楚保存期限，超过期限由质保工程师批准交由办公室统一销毁。
√
质量方针
质量目标
1．是否建立了本部门的质量目标，目标是否可测量？
2．如何评审质量目标是否达到要求？
1、该部门已建立了部门的质量目标，目标已数字化，可测量。
2、采用打分方式以满分率来评定，对未达到要求的项目进行分析，采取纠正预防措施。
√
职责和权限
2.是否制定了公司的质量方针和质量目标？
3.是否进行了管理评审工作？
4.总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？
1、在公司质量保证体系培训学习讲话时向全体员工传达了满足法律法规重要性，培训学习时讲话无记录。
2、亲自制定了质量方针并由质保师负责了质量目标的制定。
3、总经理亲自主持了管理评审会议。时间定于11月初。
1.主要通过公司的产品特点和运营规模决定，确定资源的需求，目前提供公司运作方面所需的人、财、物方面的资源。如人员的招聘、培训。设备配置和各种固定资产的新增、资金方面的调拨、网络的配置等。
√
内部审核
请问质保师
1.公司进行内部审核的目的是什么?多久做一次内审？
2.进行内部审核的依据是什么?
3.实施内部审核的程序是什么?是否任命了内审组长和内审组？
3．总经理通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？
1.对质量方针的内涵回答清楚，与《质量手册》中方针的内涵基本一致。
2．是
3.主要通过下发文件、培训学习的形式宣传公司的质量方针，公司全体员工基本都理解和熟悉了公司的质量方针。
√
质量目标
1．质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定?
4.对内审员有何要求?如何保证内部审核的公正性、客观性？
5.对不合格报告的编写有什么要求?
1.内审工作由质保师本人全面负责开展，公司内审的目的是评价体系的符合性、有效性和充分性。
2.内审的依据是：质检总局第22令；公司的质量保证体系文件；本公司适用的法律法规；各种合同和顾客投诉。
3. 见《质量改进与服务》程序文件
4. 要求内审员不能审核自己部门的工作，以保证客观性和公正性。
5. 对不符合报告的编写要求有不符合事实描述、有纠正措施、有执行情况，有验证情况。并有相应的签字确认。
√
锅炉质保体系内部审核检查表
被审核部门：生产部编号：201202
审核员
李志鹏 杨树波
审核时间
2012.11.1
受审核单位代表
孙维驰
标准条款号
√
产品防护
1．仓库是否有适宜的贮存环境？如清洁、通风、干燥、防雨、防潮、防火措施等。
2．贮存物品标识是否明确？码放是否整齐？是否分类摆放？包装是否倒置？物品存取是否方便？
3．是否定期检查库存物品情况，对有贮存寿命期的产品是否标明验收时间，贯彻先进先出原则？
4.焊材库是否分为一二级库，库内必要的设施是否齐全，焊材分类、摆放、标识等是否符合规定，烘烤、发放、回收是否符合规定，查烘烤发放回收记录。
√
采购过程
1．本部门是否对采购产品进行分类管理？查采购物资分类明细表。
2．如何对供方进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供方的标准是什么？
3．请出示公司的合格供方清单，这份清单是否经授权人批准？列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料？请出示评价资料。采购产品是否均在合格供方范围内？抽查几份采购合同或采购计划，与合格供方清单核对。
6．放行产品是否经授权人员签字认可并注明放行日期？可查入库单、出库单。
7．搬运、贮存、包装有何要求？是否形成文件？是否按文件执行？
1、查看直流盘管锅炉的生产计划和通知书
2、查看《质量检验控制记录》与产品相符
3、查看压力表，有检定标识，在合格期内
4、“质量计划”有生产控制要求及相关记录。
5、有“售后服务管理规定”《质量证明书管理规定》，按规定执行
5、本公司无损检测、理化、热处理、封头压制实行外包。按相应控制程序进行控制。
√
管理承诺
总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己承诺，能否提供以下证据？
1.是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？在什么时间，什么地点，用什么方式传达过？能否提供记录？
4、在质保师的协助下，总经理在公司力所能及的情况下，最大限度地确保了人、财、物各方面资源的需求。举例说明。
如生产上所需的设备（数控切割机床、自动埋弧焊机等）。
√
质量方针
1．请总经理详细谈谈公司质量方针的内涵。
2．质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺？
3．是否对操作方法和过程参数进行监视和测量？
5．环境是否符合要求？是否保持一个清洁卫生、文明生产、定置管理和良好的安全防护的作业环境？
1、对特殊工作人员进行培训学习，持证上岗，其余人员定期进行培训学习。
2、由设备责任人员负责，定期进行检查。
3、由工艺人员和检验人员在现场对生产过程进行查看。
4、作业环境符合要求，卫生清洁，文明生产，安全管理良好。
4.请问质保工程师的主要职责和权限是什么？
1.各部门的职责和权限均见各部门的岗位职责，并已下发到各部门。
2.各部门的各岗位也制定了岗位职责。
3.对总经理、质保工程师的主要职责回答符合《质量手册》中的规定。
√
内部沟通
1.请问总经理在体系所涉及的各部门、各责任人员之间是否建立了与质量保证体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？
锅炉质保体系内部审核检查表
被审核部门：公司经理层 编号：201201
审核员
李志鹏 杨树波
审核时间
2012.11.1
受审核部门代表
高改生
标准条款
检查内容
检查记录
判定
符合
不符合
质量保证体系总要求
1．请总经理简单谈谈公司建立质量保证体系的目的是什么?
2．请总经理简单说公司成立体系以来宣贯活动的过程及不同阶段的工作情况。
1.本部门在公司的质量保证体系中其职责是什么？
1、回答基本与手册相符，如：对原材料的采购，验收，发放等，组织生产产品等。
√
内部沟通
1.有关公司质量管理体系的运行情况，本部门是否了解？通过什么渠道了解？
2.本部门与其他部门工作上是否经常沟通？用何方式进行沟通？
1、经常沟通，以报表，记录，委托单，验收单，口头，电话，会议等
√
采购材料零部件的检验和复验
1．公司是否规定了对采购产品进行检验和复验的规定？检验内容和方法是否在采购文件中予以规定？
2. 检验和复验见证资料
3．入库见证资料（入库单），签署是否齐全？材料入库前是否是经过检验和复验的合格产品？
1、查看采购规范和原材料，外购件，外包件进货检验规范有些规定。检验内容和方法已在采购文件中予以规定。
2、查看锅炉无缝钢管。材料的入场检验记录
3、查看锅炉无缝钢管。材料入库清单，签字齐全，有检验和复验资料。
√
基础设施
1．是否制定了设备和工装管理制度？