ISO多体系内审计划

关键内容及重要提示：
管理体系是否符合标准的要求，前提方案是否完整全面，HACCP计划是否符合HACCP原理，是否有效、可行；危害分析和预防控制措施是否科学，工艺流程是否和实际相符，文件规定是否执行等。
编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日
XXXXXX有限公司
质量和食品安全体பைடு நூலகம்内审计划
计划审核时间
审核
依据
GB/T 19001—2016《质量管理体系 要求》
GB/T 22000—2006《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》
相关的法律、法规及标准的要求、公司文件规定。
范围
质量、食品安全体系覆盖的所有部门和产品以及提供产品的服务/活动/过程。
上次内审查现问题的纠正预防措施的有效性的复查情况：
审核依据
GB/T 28001—2011《职业健康安全管理体系 规范》
GB/T 24001—2016《环境管理体系 要求及使用指南》
相关的法律、法规及标准的要求、公司文件规定。
范围
质量、食品安全体系覆盖的所有部门和产品以及提供产品的服务/活动/过程。
上次内审查现问题的纠正预防措施的有效性的复查情况：
通过对上次内审查现的职业健康和环境安全问题的复查，确认发现相关的纠偏行动是否已经按时完成，相应的纠正预防措施是否落到实处，是否将措施转化为公司的程序文件。
2018年X月XX日—2018年X月XX日
审核地点
公司本部
参加人员
各部门负责人、审核组成员
内审成员
XX\XX\XXX
审核组长
XXX
审核目的
公司建立、实施和保持的环境、职业健康安全管理体系是否符合GB/T 28001—2011《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T 24001—2016《环境管理体系 要求及使用指南》标准和相关法律、法规的要求，是否符合公司文件规定的要求，验证环境、职业健康安全管理体系的有效性、充分性和适宜性。
内审覆盖的范围：
此次内审内容的时间为20XX年3月至20XX年2月，范围包括全公司的人员、设施、设备、物资、文件、记录等职业健康和环境安全的实施运行情况。
关键内容及重要提示：
管理体系是否符合标准的要求，人员职业健康体系是否完整全面，年度培训计划是否有效的实施落实；危险源和重大环境因素识别和控制措施是否科学，危险固废及垃圾回收处理体系是否有效运行，文件规定是否执行等。
上次外审查现问题的纠正预防措施的有效性复查情况：
通过对上次外审查现的职业健康和环境安全问题的复查，确认相关的纠偏行动是否已经按时完成，相应的纠正预防措施是否已落到实处，是否将措施转化为公司的程序文件。
内审物资及资料的准备：
本次内审计划由管理者代表发起由质量管理部负责组织，同时确定管理者代表XXX为审核组长，其他内审员作为审核员。审核组长XXX编制本次审核的实施计划，内审人员制定相应审核检查表、不合格项报告表，质量管理部负责提供审核所依据的文件。
XXXXXX有限公司
质量和食品安全体系内审计划
计划审核时间
2018年X月XX日—2018年X月XX日
审核地点
公司本部
参加人员
各部门负责人、审核组成员
内审成员
XX\XX\XXX
审核组长
XXX
审核
目的
验证企业建立、实施和保持的质量、食品安全管理体系是否符合GB/T 19001—2016《质量管理体系 要求》、GB/T 22000—2006《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》标准以及相关法律、法规的要求，是否符合公司文件规定的要求，验证管理体系的有效性、充分性和适宜性。
编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日
通过对上次内审查现的质量和食品安全问题的复查，确认发现相关的纠偏行动是否已经按时完成，相应的纠正预防措施是否落到实处，是否将措施转化为公司的程序文件。
上次外审查现问题的纠正预防措施的有效性复查情况：
通过对上次外审查现的质量和食品安全问题的复查，确认相关的纠偏行动是否已经按时完成，相应的纠正预防措施是否已落到实处，是否将措施转化为公司的程序文件。
内审物资及资料的准备：
本次内审计划由管理者代表发起由质量管理部负责组织，同时确定管理者代表XXX为审核组长，其他内审员作为审核员。审核组长XXX编制本次审核的实施计划，内审人员制定相应审核检查表、不合格项报告表，质量管理部负责提供审核所依据的文件。
内审覆盖的范围：
此次内审内容的时间为20XX年3月至20XX年2月，范围包括全公司的人员、设施、设备、物资、文件、记录等质量和食品安全的实施运行情况。