停产项目控制程序 第二版电子教案

停产项目控制程序第二版1 目的/Purpose明确项目暂停或终止的管理要求，避免给公司带来非预期的损失或不良影响。

2 范围/Scope本程序适用于公司因各种原因导致的项目暂停或项目终止。

5 程序内容/Procedure5.1 量产项目正常终止5.1.1 项目正常终止的时机1) 市场部将项目的EOP信息输入到ERP系统，并根据客户反馈进行维护，使项目的EOP保持为最新的状态。

2) IT在ERP系统中设置自动反馈：在客户指定的EOP时间前12个月，ERP可以邮件方式自动发送预计结束项目清单至市场部、供应链部和PMC等部门。

收到邮件后，市场部、供应链部和PMC等部门对客户的最新EOP时间进行确认，并适时调整物料的库存，以降低风险；3) 在客户指定的EOP时间前6个月，ERP系统再次发出预计结束项目清单至市场部、供应链部和PMC等部门。

经市场部确认后，PMC针对具体的项目发起《项目暂停/终止通知单》（-S04-01））；勾选“量产项目正常终止”，填写“终止时间，未交订单数量（包括客户约定消化的库存物料或半成品等）”，通知市场、仓库、供应链部、各生产部、品管、工程、质量部、财务确认以下内容：5.1.2 原辅料，包材，半成品及成品：5.1.2.1 由PMC按ERP系统中的BOM表统计项目所有原料、辅料、包材、半成品及成品的“名料号、数量、单位、结存（物料数量-未交订单数量）、所在部门”，记录在《项目暂停/终止通知单》（-S04-01）交所在部门负责人确认；5.1.2.2 当物料统计“结存”为负数时表示库存物料不会过剩，由PMC按正常流程安排物料计划；“结存”为正数时表示库存物料已计划过剩，出于售后服务件的需要或其它要求的考虑，由PMC和供应链部分别按客户接收、转机种、移走、呆滞、报废或其它的优先顺序拟定“处理措施，计划完成日期，执行部门，责任人”：1) 当市场部与客户确认由客户接收时，PMC和供应链部按市场部与客户确定的数量或时间出货；2) 当处理措施为转其它机种时，应备注机种名称，切入时间；3) 当处理措施为移走时，应备注移入单位及地址；客供件需有客户授权；4) 当处理措施为呆滞时，应备注呆滞的时间及逾期后的永久处理方式，呆滞时间不宜超过物料质量有效日期；5) 当处理措施为报废时，涉及的客供件需有客户的授权；6) 当处理措施为其它时应有详细备注说明。

5.1.3 模具、挂具、检具、及专用工装设备：5.1.3.1 由工程部按《设备﹑工装和试验装备清单》（-07）统计项目模具和专用工装设备的“名称、编号、数量、单位、状态（良好、维修中、已损坏、待报废）、使用部门”，记录在《项目暂停/终止通知单》（-S04-01）交使用部门负责人确认；5.1.3.2 针对项目模具及专用工装设备，出于售后服务件的需要或其它要求考虑，由工程部拟定报废，移走，封存或其它“处理措施，计划完成日期”，并跟进直至关闭：1) 当处理措施为报废时，涉及的客户财产需有客户的授权；2) 当处理措施为移走时，应备注移入单位及地址；客户财产需有客户授权；3) 当处理措施为封存时，应该备注封存时间，逾期后的永久处理措施，封存时间不宜超过合同规定的提供售后服务件的时间或模具、专用工装设备的寿命周期；4) 当处理措施为其它时应有详细备注说明；5.1.3.3 工程部再根据“谁使用谁负责”的原则，确定“执行部门，责任人”：模具、专用生产工装设备的处理措施由各生产部门负责执行；专用检验工装设备的处理措施由品管部负责执行；且当处理措施为封存时，生产部门、品管部或测量室应：1) 提供合适的保管场所：2) 明确点检和保养的要求并形成文件：3) 建立清单进行管理，清单中应标识客户财产、点检和保养的计划；4) 建立模具或工装设备的履历表，记录点检和保养情况；5) 负责逾期后永久处理措施的执行。

5.1.4 文件和样品：5.1.4.1 由质量部按项目文件清单统计该项目所有受控发放的“文件名称，文件编号＆版次，发放份数，接收部门”，记录在《项目暂停/终止通知单》（-S04-01），交文件接收部门负责人确认后，确定文件回收日期和回收处理；各文件原稿按《文件管理控制程序》(S1201)的要求进行保存；5.1.4.2 品管按“样品类别（AAR、标准样品、限度样品、胶件末件）、样品编号、版次、数量、状态（良好、轻度磨损、严重磨损、不能使用）”确认样品，分别记录在《项目暂停/终止通知单》（-S04-01），交部门负责人确认后，出于售后服务件的需要或其它要求考虑，拟定报废、封存或其它“处理措施、责任人、计划完成日期”：如对样品进行封存管理时：由品管部建立样品清单，明确保存位置，责任人，样品检定周期等，以防止样品损坏或丢失，样品封存期限一般不超过15年。

5.1.5 货款回收确认：5.1.5.1 由财务确认“对账和货款情况”，必要时拟定“风险预防措施，责任人”，记录在《项目暂停/终止通知单》（-S04-01）交部门负责人确认。

5.1.6 售后服务（合同）确认：5.1.6.1 由市场部与客户确认“售后服务件要求”（项目合同已明确不包括售后服务件除外），重点确认售后服务件提供的期限，必要时拟定“应对方案，责任人”，记录在《项目暂停/终止通知单》（-S04-01）交部门负责人确认。

5.1.6.2 当样品、模具、挂具、检具及专用工装等的寿命周期，不能满足客户售后服务件生产时间的要求时，市场部需反馈给客户。

5.1.7 批准及受控发放5.1.7.1 由PMC跟进，上述《项目暂停/终止通知单》（-S04-01）中各项措施须在15个工作日内完成，由PMC部门负责人确认，总经理批准，交文控中心受控分发工程、品管、PMC、市场部、供应链部、财务部及各个相关的生产部门，受控号编号方式：EOP+年月日+3位流水号。

5.1.7.2 市场部以《项目暂停/终止通知单》（-S04-01）通知客户项目终止及相关事宜。

5.1.8 执行及记录归档5.1.8.1 各部门按《项目暂停/终止通知单》（-S04-01）的要求，按计划完成各项处理措施；5.1.8.2 工程部确认各项措施的完成情况，如实记录在《项目暂停/终止措施确认记录》（-S04-02）；5.1.8.3 工程部跟进《项目暂停/终止通知单》（-S04-01）直至关闭后，连同《项目暂停/终止措施确认记录》（-S04-02），归档入项目对应APQP文件包保存，保存年限为15年，逾保存年限时，工程部同时申请取消ERP料号。

5.1.9 客户特殊要求5.1.9.1 当客户有特殊要求时，PMC根据市场部转达的客户特殊要求，组织进行评审和执行。

5.2 项目提前终止5.2.1 PMC收到客户关于量产项目提前终止的通知后，发出《项目暂停/终止通知单》（-S04-01），勾选“量产项目提前终止”，填写“终止时间，未交订单数量”，按5.1.2~5.1.9的要求处理；5.2.2 同时，PMC还须将项目交接时市场部明确的“销售预测量及终止时间”，与实际的“销售数量及终止时间”，记录在《项目暂停/终止通知单》（-S04-01）报总经理批示。

5.2.3 市场部以《项目暂停/终止通知单》（-S04-01）通知客户项目暂停及相关事宜。

5.3 项目暂停5.3.1 已量产项目连续6个月客户无新订单的情况下，PMC须密切与客户、市场部和供应链部保持该项目的沟通，并根据沟通的情况及时处理已备物料。

连续1个日历年内客户均无新采购订单下达时，项目进入暂停状态，ERP系统每月发出项目暂停清单给市场部、供应链部和PMC等部门。

市场部、供应链部和PMC等部门了解项目的最新需求，并适时调整物料的库存以降低风险；5.3.2 针对具体的项目，由PMC/项目部发出《项目暂停/终止通知单》（-S04-01），勾选“量产项目暂停”，填写“暂停时间、未交订单数量”，按5.1.2~5.1.9的要求处理，但项目暂停时：1) 针对原辅料，包材，半成品及成品，原则上不得采取6.1.2.2中的“移走和报废”等两项处理措施；2) 针对模具及专用工装设备，原则上只采取5.1.3.2中的“封存”处理措施；3) 项目暂停时受控文件只做统计，不作回收处理；5.3.3 新项目因客户原因需暂停时，由市场部申请和发出《项目暂停/终止通知单》（-S04-01），参考4.0的职责按5.3.2处理，得到总经理级批准后，新项目进入暂停状态；5.3.4 市场部以《项目暂停/终止通知单》（-S04-01）通知客户项目暂停及相关事宜。

5.4 项目自动终止5.4.1 量产项目暂停后1个日历年内客户仍无新采购订单下达, ERP系统每月发出清单，市场部确认后，项目进入自动终止程序；1) 由PMC发出《项目暂停/终止通知单》（-S04-01），勾选“量产项目自动终止，”填写“终止时间、未交订单数量”，按5.1.2~5.1.9的要求处理；2) 同时，PMC/项目部还须将项目交接时市场部明确的“销售预测量及终止时间”，与实际的“销售数量及终止时间”，记录在《项目暂停/终止通知单》（-S04-01）报总经理批示；5.4.2 新项目暂停后是否进入终止程序由市场部与客户协商，总经理批准后，市场部发出《项目暂停/终止通知单》（-S04-01），参考4.0的职责按5.3.2处理，总经理级批准后，新项目进入终止程序；5.4.3 市场部以《项目暂停/终止通知单》（-S04-01）通知客户项目终止及相关事宜。

5.5 项目暂停、终止期间的确认5.5.1 针对暂停、终止的项目，品管按客户，项目名称，产品型号＆版次，计划检验日期，形成全面的《暂停/终止项目抽样检验计划》（-S04-03），由部门负责人确认和批准；5.5.2 品管按上述计划检查暂停或终止项目各项处理措施的执行情况，记录在《暂停/终止项目定期检查表》（-S04-04）内，由部门负责人确认后，将检查发现的异常情况反馈给责任部门整改，并在《暂停/终止项目抽样检验计划》（-S04-03）中记录检验结果（OK，NG）和检验日期。

对于达到寿命周期的样品、模具、挂具、检具及专用工装等，由品管部提出，保管部门确认，工程部、PMC部、供应链部审核，总经理批准后进行报废处理。

5.5.3 品管负责按《记录控制程序》（S1301）保存《暂停/终止项目抽样检验计划》（-S04-03）和《暂停/终止项目定期检查表》（-S04-04）。

5.5.4 各部门须将物料、设备和工装，文件或样品等的异常和变更情况报备给工程部，由工程部负责更新APQP文件包内的记录，由各部门保管不当造成的损失，由各部门自行承担。

5.5.5 新项目暂停或终止的抽样检查由质量部负责。

5.6 项目重启5.6.1 针对暂停或终止的项目，市场部接到客户新的需求或售后服务件的需求时，新项目通知项目部；量产项目通知PMC组织相关部门进行评审，按以下流程处理：1) 品管和质量部根据评审的结果，发放样品和受控文件；2) 品管对该项目库存所有原辅料，包材，半成品及成品进行检验、判定，并按《产品标识控制程序》（S1901）的要求进行标识，确定不合格的物料按《不合格品控制程序》（S2501）处理；3) 各生产部门按《生产设备管理控制程序》（S1801）的要求，对生产类设备工装进行包括点检，保养，打样等的验证和过程能力的验证；4) 品管部和测量室按《检验、测量和试验设备控制程序》（S2101）对检验类设备工装进行包括点检，保养，校正和MSA测量系统分析的验证；5) 如涉及模具或工装已移走，由项目部/PMC与客户确认移入日程，如无法移入或模具及工装已报废处理，由项目部/PMC与客户协商制作费用或联络市场部重新报价按新产品流程处理。