锁闭装置和钥匙控制程序

1目的

为了规范公司对钥匙/IC卡方面的措施及做法，确保符合C-TPAT反恐标准要求，特制定本程序.

2适用范围

本程序适用于本公司所有钥匙/IC卡方面的控制.

3执行程序

3.1所有窗户、大门和围栏必须有安全可靠的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管

所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的；

3.2本公司所有钥匙实行统一管制，每幢建筑的主要门钥匙由专人管理，钥匙只发给

那些有需要进入设施或指定区域的个别人员，钥匙的发放要予以记录和控制；

3.3所有人员对钥匙的领用都需要进行将姓名、部门、领用与归还时间记录于《钥匙

发放、回收记录表》.

3.4应使用高安全性钥匙，如果某员工离职或不再在特别的区域工作时必须归还钥匙，

如果没有归还钥匙，则必须换锁；如果某一把钥匙已丢失、放错地方或被盗必须

立即报告和更换锁具，钥匙更换亦需记录于《钥匙更换记录表》。

3.5钥匙领用人应在指定时间内归还钥匙，如发现遗失钥匙，应立即向人事部门报告，

如在指定归还时间内没有归还钥匙，负责人应当询问领用人，如发现钥匙遗失，应

报告人事部门，并安排更换锁具，同样记录于《钥匙更换记录表》。

3.6工厂安全主任要定期性地对钥匙目录实施核对以确保没有钥匙被丢失或放错地

方.

3.7钥匙保管人员与领用人员都不可私自配备钥匙或将自己的钥匙交给他人保管或

使用.

3.8公司门禁系统使用的IC卡及厂牌由每位员工自行保管，并留下IC卡发放记录，

不得将本人的IC卡及厂牌借给他人使用.如发现IC卡或厂牌遗失或损坏，应向相

关部门申报.

3.9对员工更换IC卡和厂牌要进行登记，并对遗失或损坏的IC卡号及厂牌在系统内

进行权限消除，并在《厂牌/IC卡更换记录表》中留下记录.

3.10公司由指定人员保管有公司之所有备用钥匙，所有备用钥匙的交接应当保存记录

填写《备用钥匙保管人员清单》，当发现其它钥匙遗失而无法打开时，向保管人

员申请使用备用钥匙，并记录于《备用钥匙使用记录表》，使用后应更换锁具，

整个过程应记录于《钥匙更换记录表》.

4相关记录

4.1钥匙发放、回收记录表

4.2钥匙更换记录表

4.3厂牌/IC卡更换记录表

4.4备用钥匙保管人员清单

4.5备用钥匙使用记录表

钥匙管理作业指导书BA

（标题应和页眉空一行）钥匙管理作业指导书（标题应和正文空一行） 1.0目的（所有阿拉伯数字加点的编号应对齐，且1。0、2。0、3。0等大题目字体应加粗）加强安全防范，防止意外事件的发生。 2.0适用范围物业管理公司管理或代业主管理的所有钥匙 3.0管理内容（我们以前习惯把这条写作“制度”或“作业程序”之类的，现在应统一写作 “管理内容”） 3.1钥匙存放 ——所有未交房的住户钥匙应放在编号的纸袋中，存放于钥匙柜内，钥匙柜上锁,由指定人员管理。（此类表示无时间关系或重要顺序的以横线作条目的标记，而不用阿拉伯数字加点的编号，下面的2.2条亦同；而如果单是对2.1条进行展开说明的则可用阿拉伯数字加点的编号） ——所有转让房的钥匙，应贴上标识存放于钥匙柜内，钥匙柜上锁,由指定人员管理。 ——其它钥匙，应标清楚识，指定人员管理。 ——接管钥匙要有《接管钥匙总清单》记载所管钥匙的类别数量等情况。 3.2钥匙领用与配换 ——所有钥匙的领取、归还必须到填写《钥匙领用登记表》(LP09.01.13.01)（此处的原9002编号应删去，在有些文件中为了查阅对比的方便而保留，文件定稿时再删但不要忘记）。 ——配电房、消防控制中心、保险柜、监控中心、仓库的钥匙不得领用（专人保管，不得借用）。 ——钥匙不得带出公司。 ——遗失钥匙不得私自处理(如换锁、配制)，必须报保安部后由保安部决定，配钥匙换锁要在《接管钥匙总清单》(LP09.01.13.02)上注明。 ——换锁、配制钥匙应由保安部助理指定人员执行。 3.3保安员接到借钥匙开户门要求应做如下处理（下面的表示方法是对本条直接提出要求，不涉及方法，并按时间或重要顺序排列） a）询问清对方什么部门、什么事。

公司设施设备控制程序

1.0目的和范围为了确保本公司所有用于物流服务的设备设施能够满足服务的能力和品质要求,所有的设备设施能够更高效地服务于公司运转。 2.0适用范围适用于本公司物流过程所有使用到的设备以及所有的基础设施。 3.0职责 ●综合治理部监督设备部门负责设备、设施的验收、移交、建档、维修、保养及报废处理工作。同时负责编制，维修打算，定期保养打算及设备、设施操作规程等治理文件。 ●使用部门负责其日常安全操作、日常点检、日常保养和维修等工作。 4.0工作程序（1）立项 a、综合治理部依照设施设备技术状况，编制《设施设备年度更新打算》报总经理审批。 b、使用部门依照进展规划要求进行设备策划，编制《设施

设备年度新增打算》，报总经理审批。 C、设备使用部门提出年度打算外的设备需求，报综合治理部审核后，报总经理审批。（2）设备购置设备购置具体按《采购及分包方操纵程序》进行。 a、综合治理部负责依照批准的打算组织调研。通用设备（如叉车、车辆等），综合治理部选择厂家，询价、议价、比价，编写调研报告，报总经理审批，总经理确定是否招标采购。专用设备，由使用部门确定技术方案，编写技术调研报告，报总经理审批，总经理确定是否招标采购。 b、无需招标采购的设备，综合治理部依照批准的方案，进行商务谈判，签订购置合同，报总经理批准后盖合同章。 c）需招标采购的设备，按相关规定进行，招标后由综合治理部签订购置合同，报总经理批准后盖合同章。 d）设备合同由综合治理部负责保管。（3）接收：新购设备进入公司后，由综合治理部组织相关部门开箱检查。清点设备、随机附件、设备资料。设备及随机附件由使用部门负责治理，设备资料由综合治理部收存。设备、资料、

设备控制程序

设备控制程序设备控制程序文件编号：HG-EPD-15 版本:A/0 1目的对用于证实本公司产品符合规定要求的设备进行控制，确保生产和监测活动的结果正常有效，特制定本程序。2适用范围适用于公司生产和检测设备。 3定义（无） 4职责 4.1市场部负责设备的米购。 4.2总务部负责对所有设备进行管理。 5工作程序 5.1设备的采购及验收设备的米购按《采购控制程序》相关规定进行。使用单位负责设备验收。 5.2设备的统筹与总管

总务部对全厂设备进行统一编号与分类，并编制《设备一览表》检测设备类（A类）：检验与过程控制中的一切监视和测量设备。生产设备类（B类）：其它所有设备。 5.3生产设备的管理对生产设备设备管理人员与设备使用人员应设备控制程序文件编号：HG-EPD-15 版本:A/0 定期维护与保养，出现故障应及时排除维护保养情况应记录于《设备维修保养记录表》中。 5.4检测设备的管理 5.4.1检测设备的校准总务部于每年一月份编制本年度的《测量设备校准计划》，根据计划对公司需要校准的检测进行统一校准。对于内部校准，应规定校准的方法、验收准则等内容，并做好相应的校准记录。设备需夕卜校时，由总务部负责将检测设备相关国家法定计量单位进行校准，并出具相应的校准报告。校准报告由总务部至少保存三年以上。 5.4.2校准合格的检测设备，由校准人员贴上 "合格标签"，并签名标注有效期；校准不合格的，由校准人员贴上“不合格标签”，该设

备停止使用。 5.5检测设备的使用 5.5.1使用者在使用检测设备时，应确保测量设备在有效期内，使用后要进行适当的维护和保养。设备控制程序文件编号：HG-EPD-15 版本:A/0 5.5.2使用者在使用设备前进行调整归零时，应严格遵守使用说明书和操作规范的有关要求，确保其准确度和适用性保持完好。 5.5.3 对于具有检测用的样品、样板等。需经质检部认可，对其编号并贴上相应合格标识后方可使用。质检部应依据设备档案，对其有效性进行监控。 5.6检测设备偏离校准状态的处理 5.6.1在使用检测过程中，如果发现设备偏离校准状态，使用者应立即停止检测工作，及时报告质检部。 5.6.2质检部和设备使用者共同追溯使用该设备检验和试验的产品去向，评定并记录检验和试验的有效性，确定需要重新检测的范围并进行检测，对已交付的产品应进行追踪并记录。 5.7设备的报废

(完整word版)电梯钥匙使用管理制度

电梯钥匙使用管理制度根据国家电梯检验规范的规定，和电梯安全运行相关的电梯钥匙，应由电梯安全管理人员严格管理。加强安全防范意识，预防非指定管理人员对电梯钥匙的错误操作，从而导致安全事故的发生及引起电梯重要部件被盗等事件的发生。因此必须做到如下几点：一、在任何情况下应做好电梯钥匙使用和交接登记制度，并建立专门的管理档案。保证做到正确使用，特别要预防电梯钥匙的丢失及错误操作。以防电梯设备的损坏，安全事故的发生等。二、电梯钥匙的使用保管必须专人负责，电梯钥匙使用未经主管领导同意，不得随意使用。因工作需要使用时应做好记录。三、保管人员不得将电梯钥匙外借和赠与其他无关人员。四、电梯钥匙使用完毕后必须及时交回管理部门，并放回原处。五、电梯钥匙包括：厅门三角钥匙、轿内检修钥匙，首层开、关电梯电气钥匙、机房钥匙。六、使用厅门三角钥匙时应注意： 1、必须由电梯维修保养专业人员使用，其它人禁止使用； 2、当用三角钥匙打开层门时，应看清电梯是否当用三角钥匙打开层门时，应看清电梯是否停在本层，以防踏空；上轿顶前先打开急停开关，将电梯置于检修位置，确认后方可上轿顶。 3、紧急救援时必须先切断电梯控制电源，确认好轿厢位置后再使用厅门钥匙进行救援作业。七、电梯的首层电气钥匙（包括操纵盘钥匙）应由专人管理使用（如有司机，应交电梯司机保管），按规定开、关电梯。八、上述电梯钥匙必须严格掌管，不得随意乱放，若钥匙丢失必须及时向有关部门报告。钥匙丢失必须采取必要措施，防止造成危害。

电梯安全管理制度 1、为保证电梯的安全使用和乘载人员的安全，特制定本制度。 2、电梯必须经检测合格，取得使用许可证后方可使用。 3、电梯应由指定专人操作。电梯操作人员应经过专门培训考试合格，持有特殊工种作业人员考试合格证上岗。 4、电梯操作人员必须熟悉电梯结构、性能和电气、机械工作原理，掌握电梯运行中各环节的关系，熟悉掌握电梯操作方法。 5、电梯操作人员必须严格执行安全操作规程，工作时要集中精力，精心操作，确保安全。 6、使用电梯时不得超负荷运行，搭乘电梯的人员只允许附带少量轻便物品，电梯装运笨重的物品和数量较多的器具时，不准搭乘其他人员。 7、电梯内严格禁止装运易燃、易爆、有毒、有害物品和带有放射性物质而有可能引起人员伤害的检测仪器。 8、电梯操作人员在工作时间内不得擅自离开岗位，如需离开时，必须将电梯门关闭，并取下钥匙。 9、电梯在运行时，禁止进行擦试、润滑和修理工作。 10、每日工作完毕，电梯操作人员应将轿厢返回基站，将厅门关闭，并取下钥匙。 11、当发现电梯电气线路导线有破损时，应及时通知电梯维修人员修理；当发现电梯金属部分存在漏电时，必须停用，并通知电梯维修人员检查处理。 12、电梯在运行中发生轿厢超位或中途停顿现象时，必须先将电动机电源切断，然后进行手动处理，直到正常为止。 13、电梯操作人员和搭乘电梯人员都必须切实遵守本制度。

设施设备控制程序

1. 目的为有效保障生产、检测、公共设备/设施的持续有效运作。确保不影响生产过程运作。 2. 范围适用于生产设备、检测设备、公共设备/设施的管理计划。 3. 职责 3.1生产设备的维护计划，由人力资源部维修人员负责实施。 3.2检测设备的校验/检查/维护计划，由品质部负责实施。 3.3公共设备的检查与维护，由人力资源部负责组织实施。 4. 内容 4.1公司应对企业所有设备，建立台帐并分类管理。保留其设备溯源性。 4.2各部门使用设备，其维护计划由部门主管制定，日常性维护保养，由操作员实施。涉及特定的维护保养，由企业指派专业维修人员进行专业预期维护和预防性保养与维修。 4.3 维护计划 4.3.1设备设施的保养与维护计划应根据设备设施的能力展开，确保设备能正常运作为原则，展开切实有效的预期维护和预防性保养。 4.3.2所有设备设施的维护保养，均应参考使用说明书进行，维护与保养活动只能高于使用说明书要求。 4.3.3具体的维护保养计划，应根据相关设备的运行状态、故障发生率、特定部件的损耗程度展开。 4.3.4检测设备的维护与保养、校准与检测监视，应以确保检测过程的有效、准确为原则。适当时，应做对比与数据分析，监测检测设备的稳定性、一致性和可靠性。确保监测数据的可信度。以保证品质监测过程的客观有效运作。 4.3.5生产及办公设备设施的维护保养：关键功能性部件，定期做预期检查

验证，日常做预防性保养。涉及到安全、启动连接的配件/工具，每日作业前检查性维护。 4.3.6生产设备的日常维护应做到：生产完成批次产品后，清场时应清洁清洗消毒设备。 4.3.7检测设备设施的维护，应定期进行第三方校验（一工作年不少于一次），使用前，应确认验证设备设施的功能的有效性，确认其功能充分满足相应要求时，方可从事相应的检测活动。 4.3.8所有涉及设备设施的专业性保养时，必须由专业人员实施，涉及安全的设备，应在使用前，验证产品的安全性能，杜绝（盲目）违章作业。禁止非专业人员进行机器拆卸、电源连接等工作。 4.4 设备运行控制 4.4.1所有设备，在运用前，操作人员均应检查其：清洁及清洁程度是否会污染产品？设备运行状况是否正常？确保其正常无污染方能正常作业。 4.4.2所有设备，在运用关机前，操作人员均应检查其：设备运行状况是否正常？是否存在设备损坏？确定及时清洁消毒与设备卫生安全防护方法。 4.5设备维修-维修过程应记录 4.5.1生产过程中发生设备异常，需及时在生产现场维修的，在展开维修前，应对生产过程实施清场。 4.5.2清场完成后展开维修，维修前应确认工具数量及状态。维修完成后，维修人员应主动清理维修现场，确认工具及残损部件无残留后，撤出现场。 4.5.3生产人员及时对设备和生产现场进行清洁消毒，对维修现场做二次清场处理。确认后，方可恢复生产。 4.6需增加设备时，由相关部门主管，按程序申请，报总经理核准后，实施采购或外借。新增设备运用前，必须进行彻底清洁与消毒。确保无污染残留后，方可正式投入使用。 4.7所有设备操作人员上岗前，必须做设备安全操作培训，培训过程必须涉及：设备常态安全操作；设备异常管理与控制；紧急应急方法；产品安全与人员安全；作业安全防护与产品卫生安全防护。

基础设施与设备管理控制程序

基础设施与设备管理控制程序 1 范围本标准规定了公司对基础设施与设备管理的术语和定义、职责、设备管理内容和方法、基础设施控制管理、。本标准适用于公司公司的各种生产设备、检测检验仪器以及计算机网络系统、水电配套设施、消防系统、厂房等基础设施的管理。 2术语和定义下列术语和定义适用于本标准 2.1 基础设施组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。 2.2 设备管理专指对基础设施中设备部分的管理，包括对机械制造设备、锅炉、压力容器的管理，不含厂房、工具、通讯技术和运输设施等。 3 职责 3.1 生技科负责： a.对设备的选择和评价； b.设备购置的申请； c.设备的自制管理； d.设备的维护保养管理； e.锅炉、压力容器的管理； f.设备的更新、改造管理； g.设备的停用、迁移、报废管理； h.设备技术档案的管理。 3.2 质管科负责： a.检验检测设备的申购； b.检验检测设备的检定、校准； c.检验检测设备的维护、保养和维修及日常的清洁； d. 检验检测设备的建档管理。 3.3 办公室负责： a.电话、电脑、网络、数据库系统的维护和修理工作。 b.水电配套设施，消防设施、厂房、库房的日常维护和修理工作各使用部门负责人和使用人员负责： a.设备的日常管理和维修； b.设备备件贮存。

4 设备管理内容和方法

4.1 设备的选型与购置 4.1.2 设备、仪器的购置应根据生产发展、检验检测需要和结合生产车间提出的设备购置与更新计划，由部门负责人填写《请购单》交总经理审批后，由供销部门统一购置。 4.1.3 设备选型应考虑技术上先进，经济上合理，生产上适用的国内先进设备。 4.1.4 设备购置时，应要求供方提供相应设备技术标准资料。 4.1.5 设备交付时，设备使用部门负责人应进行仔细查验，有质量问题应立即拒收并更换，设备安装调试后，由使用部门及办公室协同进行验收，直到达到正常使用要求。 4.1.6 新购设备的验收应填写“设备验收单”，验收单需要说明：主机是否完整，附机、配件、专用工具、技术资料是否齐全，是否与装箱单相符。 4.2 设备安装调试 4.2.1 根据设备性能和装置由生技科组织实施设备安装调试。 4.2.2 设备安装应根据设备技术性能要求、安装图纸和其他有关资料进行。 4.2.3 设备的试车均需设备人员参加，并组织车间操作工、维修工、电工、安装人员共同试车。 4.2.4 试车程序： a.检查设备安装是否按图纸和技术要求完成； b.检查电器部分的电机、指示灯等的运转状态和运转方向是否正常； c.连接皮带或联轴器、手动盘车空运转，安装防护装置、清理现场工器具； d.润滑和再次手动盘车空运转； e.试车时检测有没有松动、震动、阻力； f.按规定小时空转 g.压力容器应按规定进行水压试验。 4.2.5 试车完毕后无问题，可填写“设备安装验收单”。 4.2.6 设备安装调试完毕，应将技术资料归档管理，技术资料应做复印件，复印件交生产维修部门管理。 4.2.7 自制设备 4.2.7.1 由生技科进行图纸设计或提出工艺要求外请设计单位设计。 4.2.7.2 设备自制完成后组织安装调试，并写出试验报告。 4.2.7.3 填写有关人员签字的交接记录。 4.2.7.4 办理设备试用和纳入正常检修的相应手续。 4.3 设备的控制、使用、维护、维修及保养 4.3.1 操作工要熟知设备的操作规程和一般技术性能，并严格执行操作规程，并做到“三好”和“四会”： a.管好、用好、维修好所操作设备 b.会使用、会保养、会检查、会排除故障。 4.3.2 设备维护的四项要求： a.整齐——工具、工件和附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整。 b.清洁——设备的内外清洁，各活动面、丝杠、齿轮无油污，无碰伤，无泄漏，渣物除净。 c.润滑——按时加（换）油，油质正确，油具、油杯、油毡、油线清洁齐全，油标明亮。 d.安全——实行定人定员交接制度，熟悉设备结构，遵守操作规程，精心保养，防止事故。 4.3.3 生技科负责对设备事故的原因进行调查、分析、并对事故的处理提出建议,对设备事故的“三不放过”： a.事故原因分析不清不放过。

防错控制程序

对防错的要求和方法进行管理，消灭失误，实现零缺陷生产。 2 范围适用于新产品设计开发阶段的防错考虑、现有制造过程的防错控制、策划和实施纠正/ 预防措施的防错。 3 术语防错：又叫防呆，是防止人为做错事的一种方法，是一种采用后，可以消灭错误，或将错误发生几率减至最低的科学方法，他能在缺陷产生前发现错误或缺陷产生时能及时发现与分离处错误。防错的思路体现在以下五个方面：消除：消除可能的失误，通过产品和制造过程的重新设计，加入防错方法，是防错设计原则中的最好方法。替代：用更可靠的过程代替目前的过程以减低失误，如运用机器人技术或自动化生产。简化：使作业更容易完成，通过合并生产步骤，实施工程改善。检测：在缺陷流入下工序前对其进行检测并剔除。减少：将失误影响降至最低，采用保险丝进行过载保护等。挑战件：又叫边界样件或防错样件，是指通过防错装置时能证明不符合操作或者能被探测出的不合格产品，专门用于检测生产线的防错装置。临时替代方案：也称备用方案、屏蔽( By-pass )，是指防错装置失效后，在保证质量的前提下，为保证正常生产而采取的临时替代措施，如100%的人工检测；使用其他替代性的检验工具等。 4 职责 4.1 技术部负责在产品和过程的设计和开发阶段(包括设计变更)组织多方论证小组进行防错设计。 4.2 质量部负责制造现场的防错装置首次验证和挑战件的定期校准。 4.3 生产部部负责防错装置和挑战件的制作。 4.4? 各车间主管负责本区域防错装置的日常管理 4.5 各班组长负责本区域防错装置日常点检。??? 5 管理内容

5.1 新产品设计开发阶段的防错 5.1.1 在新产品设计开发的初期，技术部应依据类似产品的经验(以往产品不合格报告、顾客反馈和投诉、服务中反馈的信息、市场调研的信息、管理评审提供的信息、质量管理体系审核中收集产品存在的问题的信息 )、同类厂家的设立情况等来考虑防错装置的设计。原则上但不限于以下几方面应考虑设立防错装置。? a) 涉及安全、性能方面的；? b) 风险系数和严重度高的； c) 左右件的防错；? d) 关键和重要特殊特性优先考虑防错装置的使用； 5.1.2 在设计和设计验证阶段，防错是PFMEA的关键输出。 5.1.3 所有在设计和设计验证阶段输出的防错应整合到控制计划中，并在批量生产阶段被严格执行，同时对其可靠性进行确认。? 5.1.4 技术部根据PFMEA的设计输出，以及制造现场防错装置的设立，形成产品和过程《防错装置清单》。清单内容包括： a) 防错装置的工位和编号(与控制计划对应)； b) 防错方法； c) 验证方法； d) 验证频次； e) 临时替代方案 ( by-pass )。临时替代方案管理应包括：? 1) 100%人工检验；? 2) 1 00%检查过的特性进行可视化标识(在产品标签上说明)；? 3) 保持应用临时替代方案时的相关记录，以便于追溯； 4) 临时替代方案由技术部确定，质量部确认。临时替代方案下生产的零件应能确保所生产的不合格零件不流入下道工序；? 5）临时替代方案必须在“ 防错标识卡” 红色的一面简单而清晰的描述； 6）防错装置失效后所采取的措施应在《防错验证检查表》中记录（包括产品和防错装置的处理措施）。?

设备设施控制程序

程序文件设备设施控制程序文件编号： 8 版本版次：A/1 生效日期： 0 发放编号：

1 目的识别并提供和维护为提供清洁服务所需要的设施，识别并管理为提供清洁服务所需的工作环境中人和物的因素。 2 范围适用于为提供清洁服务所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3 职责 3.1 服务部负责清洁服务所需的设备、工具及各服务场所的工作环境的控制。 3.2 行政部负责对公司办公场所及所需的工作环境进行控制。 4 程序 4.3 服务设施的识别、提供和维护 4.3.1 公司为提供清洁服务所需的设施包括：工作场所（办公场所、仓库等）、设备和工具、软件（计算机网络）、通讯设施、运输设施及支持性服务等。 4.3.2 设施的提供 a)服务部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《服务设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由财务部具体实施采购或租赁。 b)需要租赁的设施（如办公室），由行政部提出方案，经总经理批准后执行。 4.3.3 设施的验收 a)采购或租赁的设施，服务部组织使用部门进行验收，确认满足要求后，由服务部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由服务部保管。低值易耗的工具、材料等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设施，采购主管与供应商协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果； c)服务部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《服务设施一览表》上登记； d)服务部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工具、材料等由仓库凭设施验收单办理入库手续。 4.3.4 设施的使用、维护和保养 a)根据服务需要服务部组织编写设施的操作规定，发放给使用部门。对于大型设施或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由服务部培训、考核合格后，持证上岗。 b)服务部制定《设施日常保养项目表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各工程点主管监督检查执行情况。各工程点每月对所用设施、工具出进盘点，填写《机器及用具盘点记录表》报服务部。 c)服务部每年12月制定下年度的《设施检修单计划》，发至各部门执行。 d)日常服务工程点无法排除的故障，应填写《设施检修单》报服务部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。服务部应将检修情况记录相应的《设施管理卡》上。 e)租用设施的维护、保养职责应在租赁合同中的明确。如为本公司承担租赁期间的维护、保养工作，则应参照上述规定执行。 f)现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 4.3.5 设施的报废 a)对无法修复或无使用价值的设施，由服务部填写《设施报废单》，经总经理批准后报废，工程主管在《设施管理卡》及《服务设施一览表》中注明情况。 b)对低值易耗的工具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报服务部经理批准，即可报废。

设备设施控制程序

设备设施控制程序 1 目的本程序用于识别、提供和维护为实现产品质量要求所需要的设备和基础设施，识别并管理设备和基础设施中人和物的因素。 2 适用范围适用于对厂房与公用设施、生产与检测设备、工具、支持性服务设施的管理。 3职责 3.1总经理负责对评估不合格的厂房设施与设备的处置及对设备购置、报废的批准。 3.2采购部根据总经理批准实施设备采购及验收。必要时由总经理直接实施采购。 3.3生产部负责对厂房与公用设施的规划、验收与维护，负责设备和工具的购置、验收、维护维修、报废，负责设备操作与保养规程的制定，负责支持性服务设施的维修，负责设备设施档案的建立与保管。 3.4生产部生产车间负责设备的使用、日常维护，负责工具的使用、日常维护。 3.5品质部负责检验计量设备仪器的验收、使用、维护和管理。 3.7各相关部门负责本部门使用的设施设备的日常管理。 4工作程序 4.1 厂房设施的维护与管理 4.1.1各部门在日常工作中应爱护厂房设施，遵守使用规定，做好必要的日常维护工作，如发现异常，应立即以《设备报修单》的形式向生产部报修。 4.1.2对水、电、气等公用设施设备的使用与维护应视同为生产设备的使用与维护，严格遵守相应的操作与保养规程。 4.1.3若出现不能通过正常的维护予以解决的不合格情况时，则由生产部组织内部修整或委托外单位修整，修整后应按规定的要求进行验收，修整难以达到要求时应考虑重新规划建设。 4.2 生产设备的管理 4.2.1 设备的购置设备使用部门提出生产设备的配置申请，在《设备采购申请单》上注明所购置设备的名称、型号、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后，由采购部负责采购。 4.2.2设备的验收

自动门控制装置PLC梯形图控制程序的设计与调试

题试机电系统课程设计目：自动门控制装置 PLC 梯形图控制程序的设计与调学班院：级：工学院、职业技术教育学院机械 112 班指导老师：成绩：

1、引言随着我国经济的飞速发展，自动门在人们生活中的运用越来越广泛。自动门性能的优劣主要取决于它的控制装置，早期的自动门控制系统采用继电器逻辑控制，造成安装烦琐、体积大、不稳定、不易维修等缺点，已逐渐被淘汰。目前自动门及自动化行业最稳定的控制装置是可编程控制器（PLC），PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置，具有可靠性高，抗干扰能力强，功能完善，适用性强，系统的设计、建造工作量小，维护方便，容易改造，体积小，重量轻，能耗低等优点。因此运用PLC 控制自动门具有较高的可靠性，维护方便。 2、总体方案的设计本自动门控制系统是利用PLC为核心来控制，其电路结构简单，单元电路分别通过原理图设计、由梯形图语言设计完成，利用试验室所提供的条件来模拟和验证程序，并利用指示灯实现系统功能，非常适用于日常生活控制场合。自动门控制装置由门内光电探测开关K1、门外光电探测开关K2、开门到位限位开关K3、关门到限位开关K4、开门执行机构KM1（使直流电动机正转）、关门执行机构KM2（使直流电动机反转）等部件组成。光电探测开关为检测到人或物体时为ON，否则OFF，具体的控制要求如下：（1）、当有人由内到外或由外到内通过光电检测开关K1或K2时，开门执行机构KM1动作，电动机正转，到达开门限位开关K3位置时，电机停止运行。（2）、自动门在开门位置停留8s后，自动进入关门过程，关门执行机构 KM2 被起动，电动机反转，当门移动到关门限位开关K4位置时，电机停止运行。（3）、在关门过程中，当有人员由外到内或由内到外通过光电检测开关K2 或K1 时，应立即停止关门，并自动进入开门程序。（4）、在门打开后的8s等待时间内，若有人员由外至内或由内至外通过光电检测开关K2或K1 时，必须重新开始等待8s后，再自动进入关门过程，以保证人员安全通过。（5）、开门与关门不可同时进行。

钥匙管理制度方案

钥匙管理制度一、办公楼内各办公室(人事处、财务处除外)钥匙由办公室委托保安班长负责保管;开标大厅、多功能厅、会议室钥匙由商务中心负责保管;贵宾室钥匙由主任办负责保管;电梯竖井、水泵房等钥匙由物业办负责保管。二、各办公室钥匙除员工自用外，在保安班长负责保管的钥匙盘上要始终保留一把钥匙以应付急需。未经允许员工不得私自拆下挪用。三、各部门员工未经部门领导同意，不得私自配制该办公室的钥匙。增加员工需配制钥匙时，由部门领导严格控制数量，并登记备案。在人员调离、辞职、辞退时，部门领导要负责收回该员工办公室的钥匙。四、员工在保安班长处借用钥匙开门时，保安应随同员工一起开门，并做好相关记录。保安班长要严格管理钥匙不得失控。五、员工应随身携带办公室的钥匙，并妥善保管。不慎遗失应及时报告，由部门领导提出处理意见，并采取相应措施。六、员工下班后，保安进行安全检查或其它事由需进办公室的，应由两名以上保安同时进出，并做好记录。㈠钥匙的种类和使用范围：

酒店的钥匙一般包括日常办公钥匙、库房钥匙、保险柜钥匙、万能钥匙、客房电子磁卡锁(钥匙卡)、酒店车辆钥匙等。 ⒈日常办公钥匙一般指办公桌钥匙、办公室门钥匙、文件柜钥匙、更-衣柜钥匙等，系常用的弹子锁，结构简单，价格低廉，使用普遍，配有两至三把，一把专人专用并随身携带，备用则由各部门主管人员保管。 ⒉库房重地的钥匙采用双锁制，确保酒店货品的安全，除仓库人员外，未经许可不得随意出入库房区域。库房钥匙应由专管部门保管，每天上班前领取，下班封存后交还，并做好交接记录。若遇库房下班急需领货，部门需和当天值班经理、保卫部主管同时开仓领货并要求三人签字，严守发货程序。 ⒊酒店保险柜钥匙一般分客用保险柜、前台投钱使用的保险柜及其它办公用保险柜。 §客用保险柜采用复用锁(指双锁)，分别由酒店前台主管及客人各执一把锁的钥匙，不能相互取代，同时使用才能启闭，安全、可靠、方便，但一个保险箱客用钥匙只配有一把，另一把万能钥匙掌握在主管手中，可用于每一个小保险柜，成本相对较高，应严格控制管理。(参考客用安全保险箱的管理程序gih-ff-009)

基础设施管理控制程序

1.目的为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。 2. 适用范围适用于本公司工作设施，生产设备及相关辅助设备设施的配置、使用、维护、维修管理。 3. 职责办公室负责厂房、办公楼、水电气供应设施，消防及通迅设施、运输车辆(不含公司内部产品运转工具)等的管理。工程部负责公司主要生产设备、辅助设备、备品备件的管理。相关部门负责正确使用、维护和保养相关设施、设备。 4. 工作程序工作设施的管理厂房、办公楼、水电供应设施，消防、通迅设施，信息系统及运输车辆等的购置，根据项目大小类别由总经理或指定项目负责人，成立专门小组，制定具体实施方案，组织相关部门和人员评审，总经理批准后由办公室具体组织实施。实施过程中的记录、图纸，资料交文控中心归档保存。实施投入前，由办公室制定有关的管理规范，操作要求，日常和定期维护保养计划和方案，并组织实施。生产设备的管理设备的分类。按用途分为：主要生产设备：指用于生产加工产品的设备。辅助设备：如模具、周转箱、周转车等。备品备件：设备上的易损、易耗件。设备的采购 a.整条生产线，大型复杂、精度要求高或贵重的生产设备的采购，由总经理组织工程负责人和生产部及相关部门人员，进行市场调研、可行性论证后再形成文件。由总经理批准后，同供货商进行谈判，签订采购合同，实施采购。 b.一般生产设备和辅助生产设备的采购，由使用部门提出规格型号，技朮要求，经总经理批准后实施。 c.自制设备由工程部生产工程组制定设计方案组织制造，需要外购的零件填写<< 请购单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。要求难度大、复杂的自制设备要保持完整的技朮资料。 d.设备备品备件的采购，由使用部门填写<<请购单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。

设施设备和软件控制程序

1 目的通过对日常办公、工程营造以及销售服务的设施、设备和软件进行管理与维护，确保其正常运行并满足相关要求。 2 适用范围适用于设施、设备和软件的建造、购置、使用及维护，以及对施工、监理单位的设施、设备的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责公司办公设施、设备的配置和日常维护，包括办公网络设备和软件的日常维护，确保其处于正常使用状态。 3.2 前期部负责向公用设施管理部门申请办理本项目施工临时上水、下水、电力、电信等设施的配置。 3.3 工程管理部负责组织工地现场办公用房、销售用房及样板房的建设，以及对施工、监理单位的机械、检测设备实施进场检验并作定期检查。 3.4 总经理（或其授权人）负责组织销售用房及样板房的设计委托和评审，确定装修和配置要求。 4.流程图办公场所及办公设备设施管理流程图 5.流程说明 5.1办公场所及设备设施管理 5.1.1公司各职能部门根据工作需要，向综合管理部提出办公场所或设备设施的配置申请。 5.1.2 综合管理部根据《固定资产管理规定》和《办公自动化设备管理规定》，对配置申请进行评审。 5.1.3综合管理部评审时应充分考虑公司内部可调配资源，并主动向集团公司综合管理部了解集团内部可调配资源情况。 5.1.4申请购置车辆时，应报集团公司综合管理部会签，标准内由片区执行总经理审批，超标准的由集团总经理审批。 5.1.5集团内部的车辆调配，应报集团公司综合管理部会签，集团分管执行总经理审批。 5.1.6公司总价2万元及以上的资产购置、租赁与处置申请需按相应权限报相关领导审批。 a)2万元以下的，由公司负责人审批； b)2万元及以上，10万元以下的，由执总片区会签，片区执行总经理审批； c)10万元及以上，50万元以下的，由集团综合管理部会签，片区执行总经

基础设施控制程序

修改记录页次版本修改内容生效日期1-5 A/0 新制定2017.10.24 分发要求分发部门分发份数分发部门分发份数分发部门分发份数总经理1份行政部1份管理者代表1份财务部1份质检部1份生产技术部1份市场部1份受控文件盖章制定审批制定部门制定者审核批准生产技术部

1、目的：识别并提供、维护为实现产品的符合性所需的基础设施，保证生产经营及日常办公管理工作的正常运行需求。 2、范围：适用于对公司基础设施的控制。 3、定义：基础设施: 组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。适用时包括： a、建筑物、工作场所和相关的设施（如水、汽、电供应的设施）； b、过程设备（如各类过程运行、控制和测试设备，包括硬件和软件）； c、支持性服务（如交付后的维护网点、配套用的运输或通讯服务等）。行政设备: 基础设施的组成部分，指为保证正常办公和后勤服务及安全要求所配置的各类设备，如电脑、办公设施及软件、员工生活设施等。 4、职责：总经理：负责确保所需基础设施和工作环境的提供。行政部：负责公司建筑物、工作场所和配套设施的施工、验收与维护；公司电脑、办公设施及其周边配置、环保设备的验收、检查及统一管理。生产技术部：负责生产设备的识别、日常保养与维修。市场部：负责所需设备、设施的采购。各部门：负责所用设施的请购与日常保养。 5、工作程序： 5.1基础设备、设施的识别与管理 5.1.1 公司为实现产品的符合性、日常办公活动所需的设施包括：建筑物、工作场（办公场所等）、生产设备、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施等。 5.1.2 行政部负责办公活动设备的识别，生产部负责生产设备的识别，并编制《设备清单》，对设备统一编号，以便于维护和保养。各使用单位如发现设备出现问题，应及时上报行政部及相关部门领导。

设备设施配置与能源控制程序

设备设施配置与能源控制程序 1 目的对设备/设施进行控制和管理，保证设备安全、经济运行、能源利用效率等，保持设备持续的过程能力，实现连续稳定生产，提高能源绩效水平。 2 范围适用于公司生产设备、用能设备的配置与管理。 3 职责 3.1 设备科是生产设备的归口管理部门，负责关键工序设备的确认。 3.2 设备科负责组织制定设备的维护检修规程。 3.3 各使用部门负责用能设备的日常维护、维修、保养，设备科负责监督、检查各用能设备的运转情况。 4 工作程序 4.1 设备的选型及购置 4.1.1 设备在选型时，要充分考虑设备的生产能力、技术性、安全性、节能性和环保性等性能，由责任单位对需购设备进行考察、论证，严禁选用淘汰型产品。 4.1.2 凡属扩改工程（项目）及新增的设备，由项目办负责；针对影响能源绩效较为显著的设施、设备、系统和过程，生产过程中需更换的设备，由设备科负责；凡属基建、环保、电器、仪表、计量设备，由归口单位负责。 4.1.3 新增或更换不同规格、型号的设备，在考察论证结束后，需经分管经理、总经理批准后，交归口部门按选型要求落实采购。

4.2 设备的安装、调试、验收与移交 4.2.1 在确保正常生产的情况下，设备使用单位一般只负责设备的维修和保养；设备的安装及调试，由项目办或设备科负责联系有资格的安装单位进行。外来人员施工时，要根据国家有关法律法规办理相关批件，并严格遵守公司相关管理制度。 4.2.2 安装过程中，有关基础的制作、装配、电气线路和自动控制等项施工时，应按照设计图纸和有关施工规范执行。在安装、调试过程中，环境因素的控制等要按相关规定执行。 4.2.3 设备安装竣工后，由工程施工主管单位组织公司领导和设备安装、使用部门及有关技术部门的工程技术人员进行设备的验收与移交，具体按设计指标和有关施工规范执行。 4.3设备的使用与维修 4.3.1 设备科定期对设备的使用与维修状况进行监督、检查，并通报有关单位。 4.3.2 设备实行以操作工为主的机械、电器、仪表维修工四结合的包机制，重点由操作工和机械维修工组成的双包机制，达到台台设备都有人负责。 a) 操作工要严格按《工艺操作规程》和《安全操作规程》对设备进行正确的启动、运行和停止等操作；严格执行《巡回检查制度》和《设备维护保养制度》等，保持设备的清洁，及时消除（或回收）跑、冒、滴、漏；认真进行交接班；备用转动设备要每班盘车，保证处于完好状态。发现设备故障时，要及时通知维修人员处理，若不能处理时，要向车间领导报告； b) 设备维修人员负责设备的日常维护保养及一般性故障的排除。每天对设备各部位运行情况、泄漏点、润滑部位等进行检查（检修），产生的废油、废液进行回收，其它固体废弃物按《固体废弃物管理控制程序》执行；

监视和测量装置控制程序(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 监视和测量装置控制程序 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-5328-63 监视和测量装置控制程序(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的为了对本矿监视和测量装置进行校准、维护和管理，以确保监测结果的准确度与精确度，特制定本程序。 2 范围本程序适用于本矿管理体系范围内所有以证实职业健康安全是否符合规定要求的监视和测量装置的控制和管理。 3 术语和定义本程序引用管理手册中的相关术语。 4 职责 4.1企管科是监视和测量装置的主控部门，负责监视和测量装置的配置、建档、统计、组织外委校准等管理工作。

4.2各单位负责本单位监视和测量装置的日常管理及维修保养。 5 工作程序 5.1监视和测量装置的配置 5.1.1各使用部门依据测量要求及所需的精度，选择适宜的监视和测量装置，填写《监视测量装置配置申请表》，交企管科对其所需的装置进行确认，以确保该装置的测量能力与测量要求相一致。 5.1.2企管科将各部门的《监视测量装置配置申请表》进行汇总，报机电副矿长批准后交供应科制定采购计划或内部调剂。 5.1.3企管科组织有关单位对采购的监测和测量装置进行验收，对验收不合格的监测和测量装置执行《事故、事件、不符合、纠正和预防控制程序》。 5.2监视和测量装置的检定 5.2.1企管科对全矿在用的监视和测量装置，登入《监视测量装置台帐》，并制订《监视测量装置周期检定计划表》并落实检定及填写《监视测量装置周期

锁和钥匙管理程序

锁和钥匙管理规定 1.0目的：为了使公司的锁和钥匙得到合理管理，钥匙的发放、归还有记录有寻，特制定本办法。 2.0范围：适用于浙江雪友皮革制品有限公司的锁和钥匙管理。 3.0职责： 3.1后勤主管对所有钥匙进行分类、编号，便于管理和使用。 3.2钥匙使用人负责保管好相关的钥匙。 4.0工作程序 4．1厂区现有钥匙分类 4.1.1生产车间锁匙： 4.1.2仓库锁匙： 4.1.3办公室 4.1.4意见箱锁匙 4.1.5宿舍锁匙 4.1.6食堂餐柜 4.1.8车间储物柜 5 钥匙发放：全厂的钥匙均由行政部管理发放，由行政部将钥匙分发给申请人，并将记录填写在《钥匙使用登记记录》上，每次更换锁需填写《换锁登记表》且保存。 6钥匙管理总要求 6.1办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙的管理：

6.1.1 办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙由安全主任统一管理。相关授权人员每日使用钥匙后必须妥善保管，不得外借。 6.1.2下班时及办公楼、仓库、车间大门在内部没有人员时必须锁闭，不得将人员滞留于车间、仓库内。 6．2意见箱锁匙、食堂餐柜、车间储物柜 6.2.1所有钥匙和锁全部由行政部保管、发放。使用者不得随意复制或借与他人使用。 7.1宿舍门锁和钥匙的管理： 7.1.1所有宿舍的门窗钥匙由行政部负责统一保管、发放。 7.1.2宿舍员工不得随意复制钥匙，如果钥匙丢失，必须得到行政部的批准后方可复制钥匙。宿舍员工每人只能拥有自己宿舍的钥匙，不得将钥匙随意转借其它宿舍员工。 7.1.3宿舍门锁有损坏时，必须在第一时间内向行政部反映，由行政部安排装锁及更换钥匙。 8钥匙使用人应遵守以下规定： 8.1.1不得随意复制或借予他人使用，避免发生财产损失。 8.1.2离职时，当事人应将钥匙交回行政部负责人。 8.1.3钥匙遗失或损坏时应立即向部门负责人和安全主任报告，并由相关部门更换锁具。

设备管理控制程序文件修订稿

设备管理控制程序文件 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

1. 目的公司通过对设备的管理控制，识别并提供为实现产品的符合性所需要的设备，满足生产过程需要。

2. 适用范围本程序适用于本公司所有与产品实现有关的设备管理。本程序规定了公司从设备的规划至设备的淘汰所涉及设备全寿命周期一生过程的管理要求。 3. 依据性法律、法规、标准及上级公司文件 GB/T19001—2016/ISO9001:2015质量管理体系要求。《中华人民共和国设备管理条例》。河北钢铁集团宣工公司《设备固定资产管理制度》。 4. 职责和权限在主管副总的领导下，设备动力部负责设备的调研、采购、安装调试、使用、维护、检修、升级改造、调拨直至报废处置一生的管理工作。负责风、水、气、电的供应工作，是本程序的归口管理部门。规划发展部根据主管经理批示负责组织与设备有关的基础设施的规划、计划的制定，并组织实施。设备动力部、技术部组织有关单位负责设备的选型、调研工作，并根据工艺流程合理布置、确定设备位置。负责自制专用设备的设计和验证、外购专用设备的技术谈判。各分厂、部室等使用单位负责其所辖设备的正确使用和日常维护保养，并配合设备的维修和检验工作，执行公司有关设备管理的各项规定。综合分厂负责按设备动力部下达的计划，进行设备的大修、项修、搬迁及安装工作。

安全环保部负责检维修项目施工过程中安全健康环境监督。负责安环设备的规划、选配工作。负责安环设备的监督工作。 5. 过程乌龟图

6.过程流程图