文件修订履历表
文件名称 文件编号 版次 页次
受控章
售后服务管理规范 MKS-3-075 A0 1/4
爱拓
深圳市爱拓自动化有限公司
制定部门：自动化设备
生效日期：
批 准 确 认 编 写
年 月 日 年 月 日 年 月 日 售后服务管理规范
文件名称 文件编号 版次 页次
受控章
售后服务管理规范 MKS-3-075 A0 2/4
爱拓
文件修订履历表
版次 修改前内容 修订后内容 修改日期 备注
A0 初版发行 N/A
文件名称 文件编号 版次 页次
受控章
售后服务管理规范 MKS-3-075 A0 3/4
爱拓
1.0目的：
为了对机器设备售后服务进行规范化管理，提高客户满意度，故制定本管理规范。
2.0范围：
本公司
3.0定义：
无
4.0操作程序：
4.1 客户售后电话的记录。
4.1.1 接到客户的投诉电话后，要如实记录客户反映的问题点，发生时间，客户名称，客户地址，联系人，联系方式等。
4.1.2 电话记录人员将客户反馈信息记录呈报给部门主管
4.1.3 部门主管将客户反馈的信息进行分析判断，是我司机器问题还是客户使用不当等照成的问题。
4.1.4 部门主管将根据实际情况，优先教客户解决问题，如不能解决，则安排相关人员到客户公司进行维修
4.2 售后人员的素养要求
4.2.1售后员工都必须熟悉公司的客户情况，达到“闻其声知其人”的程度，只有这样，才能增加客户对公司的信任度。公司 才能在良性循环的道路上发展壮大。
4.2.2 售后员工都要做到接电话时礼貌用语，无论客户的态度如何，售后员工都不能用过激的言语对待客户，因为每位员工与 客户打交道时代表的是整个公司，要时刻维护公司在客户心中的良好形象。
4.2.1 售后人员到客户公司后，要注意自身的言行举止。
4.2.2 到客户公司后，如果客户公司是无尘车间，要穿戴防尘，防静电等保护措施。
4.2.3 与客户交谈，要保持良好的形象，吐字清晰，对客户反馈的问题或者其他需询问的问题，在工作职责范围内，要尽力解决。
4.2.4 对售后维修时，如果是因为客人操作不当，导致机器异常，要耐心的对客人进行培训，注意事项等。
4.2.5
一、售后部员工必须清楚客户对于公司的重要性。要有“客户是工作的保证”这一理念，没有客户的存在，也就没有你工
作的必要性。六、若有客户对售后服务部员工服务态度的投诉，有损公司整体形象的现象发生，公司在调查属实的情况下，做出是留厂察 看或开除的决定。并对公司产生的负面影响情况的严重性对该员工实施一定数额的罚款。 七、售后服务部的电话不能无人值守，电话铃响三声必须有人接听。否则，将是售后服务部员工的失职。公司对此情况做出 一定处罚。放假期间必须将电话呼叫转移到手机上面。 八、售后服务部收到客户的售后机器，十台以内必须在一天内完成维修，二十台内必须在二
文件名称 文件编号 版次 页次
受控章
售后服务管理规范 MKS-3-075 A0 4/4
爱拓
天完成维修，三十台内必须在三 天内完成维修，以此类推。我们必须以客户第一的原则来做好我们的售后服务。 九：在客户收到售后机器后，我们必须在三天内回访客户，借以提升服务品质。 十：填写《维修记录》并每周将产品品质反馈、顾客使用需求、所遇问题等信息反馈给公司总经理。 十一：售后服务人员手机不得无故停机，关机。放假期间办公室电话必须呼叫转移。使用电话应注意礼节，语言简明扼要， 接电话先问好“您好，小霸王公司，我能帮您什么？ 十二：顾客的投诉属非质量问题时，售后人员必须将信息及时上报公司并记录，对于客户的每一个电话售后人员都不得随便 应付，售后部是一个对外的窗口，体现的是公司的形象。 十三：售后人员如果发现产品的设计缺陷，或者遇到不能处理好的售后机器，必须及时向公司总经理汇报。 十四：售后主管要有高度的责任心，注意接听每一位客户打来的咨询电话，并详细的记录，节假日也不例外。同时要合理合 情的安排好整个售后部的工作。 十五：售后退货，必须经过总经理同意，未经总经
2019年MRJSB005事态升级管理程序
事态升级管理程序
文件编号：MR-JS-B-005
版 本： A
编 制：
审 核：
核 准：
受
控
状
态 发
行
状
态
文件修改履历表
版本 修订内容 修订人/日期
A0 新发行 傅卫/
编号：MR-AD-B-001-D04
1 目的
当项目阶段中不符合情况影响到项目计划时，以及当发现工艺技术、供应商及其所在的国家存在特殊风险时，应对相关风险进行管理和控制。 2 适用范围
适用于项目阶段的项目计划收到影响时，工艺技术、供应商及其所在的国家存在特殊风险时的控制。
3 职责
3.1 项目小组成员负责现场问题的处理和汇报。
3.2 项目负责人负责跟踪未解决问题清单的处理进度以及事态升级时，协调相关资源，保证项目进行。
3.3 职责部门领导负责在事态升级时参与问题的解决以及需要相关资源时，汇报。
3.4 销售部长负责需要就交期与顾客沟通时，协调沟通事宜。
3.5 技术总监负责参与事态决策以及参与事态升级时纠正措施对策的制定。
3.6 副总经理负责了解重要事态以及提供事态升级时，职能范围内解决问题所需的相关资源。
3.7 总经理负责了解重大事态，并为问题解决提供相关资源。
4 术语
无
5 流程图
项目阶段升级流程图：
否
是
否
是
否
是 顾客特殊要求，顾客项目进度要求，相关方进度要求。
项目计划、高风险项目及关键节点。
被识别的紧急事态清单。
3的肯定结论
项目执行
5的肯定结论
7的否定结论
高风险项目发生
7的肯定结论
交接资料 项目负责人根据顾客特殊要求，顾客项目进度要求，相关方进度要求建立项目计划。
项目负责人组织项目小组会议，讨论识别的紧急事态清单。
技术总监确认相关风险项目及对应的关键节点是否符合顾客及相关方的特殊要求，是则执行4，否则执行3。
项目小组按照项目计划组织项目执行。
品管检验员上岗资格考核规范
XX有限公司
三阶文件 品管人员上岗资格考核规范 版本：A/0
页次：1 / 3
■受控 □机密
文件名称：品管人员上岗资格考核规范
文件编号：XX
制定部门：质量部
发行日期：XX
文件修订履历表
日期 版本 修订内容摘要 修订人
核准 审核 制定
XX有限公司
三阶文件 品管人员上岗资格考核规范 版本：A/0
页次：2 / 3
■受控 □机密
1.目的:
通过培训与考核，确定品管人员上岗资格，确保品管人员知识、技能满足品管岗位基本需求，促进品质管理与改善。
2.范围：
适用于品质管理人员。
3.定义:
无
4.职责：
4.1 质量主管：负责品管知识及意识培训。
4.2 质量工程师：负责品管技能培训。
5. 作业程序：
5.1培训时机
5.1.1新近人员时：进行入职培训
5.1.2在职人员：依照培训计划实施内训或外训。
5.2培训方式：
内训和外训
5.3考核方式：（视培训内容来定考核需要和考核方式）
5.3.1视培训内容来定考核需要和考核方式.
5.3.2考核方式有：笔试、实操和问答。
5.3.3笔试和实操总分均为100分；在既有笔试又有实操情况下以各占50%加总得分为准。
5.3.4考核总分70以上合格，否则将再次接受培训考核，如果两次考核不过将协议调岗或辞退。
5.4考核标准：
序号 岗位 应知应会标准 配分
一 来料品管
IQC 笔试：来料检验流程、制度，品质异常处理流程、制度，岗位职责，原材料检验标准，全面质量管理知识等。 100分*50%
实操：卷尺、卡尺及相关测量设备的使用，采购单、图纸、样件、表格等的正确使用，准确的质量判定能力，品质异常的应变及处理能力，沟通与协调能力，品质改善提案能力等。 100分*50%
二 制程品管
IPQC 笔试：制程检验流程、制度，品质异常处理流程、制度，不合格品处理流程、制度，岗位职责，制程检验标准，品质保证项目标准，全面质量管理知识等。 100分*50%
菲林品质检验标准
XXXXX电子科技有限公司
文件编号： 版本： 版次： 生效日期：
菲林品质检验标准
制 定 审 核 批 准
日 期 日 期 期日
文件更改履历表
修订版次 更改性质、内容、摘要 修订页次 修订日期
文件会签：拟案单位于 □ 内“√”以示回签部门
总经理 管理者代表 市场部 工程部 制造部 品管部
设备部 管理部 财务部 采购部 研发部 物控部
此文件为江西吉安市华阳电子有限公司之机密文件，未经许可，不得复印。
发行管制章
:
1.目的 ,供本公司菲林检验和管控时使用。1.1本标准规定本公司的菲林外观和一些性能要求
1.2规范菲林作业，提升品质，控制成本。
:
2.范围 本指引适用于菲林检验和管控。
3.定义：:
菲林变形的控制及处理方法
菲林存放环境的温湿度控制不好。 3.1菲林变形的原因主要是:
5%RH,菲林房人员每天做好温湿度 ±将温度控制在:通常情况下,20℃±2℃,湿度控制在50%监控方法 3.2 湿度的控制。特别是要控制好菲林变形的主要因素:的记录,:
菲林变形的修正方法3.3
按照钻孔板的长度来修正菲林的 A、依据钻孔板的测量数据与菲林的测量数据与电子文档进行比对, , 重新光绘黑片菲林。比例工作环境条 B 、针对底片随环境温湿度变化而改变的物理现象采取底片拷贝前将密封袋内底片拿出， 4-8小时，使底片在复菲林前就先变形，这样就会使复菲林后底片面性变形就会很小。件下晾挂:
权责4. 工程部：提供资料绘片要求。4.1 品管部：根据要求检测尺寸和功能。4.2 44.3制造部：外观检查与菲林使用寿命数据统计。
:
流程图5.
无
:
6.作业内容: 6.1流程内容
SOP-QC-001 01 测试方法-保质期测试SOP
乐美包装(昆山)有限公司 Lamican Packaging (Kunshan) Co.,Ltd
保质期测试SOP
SOP-QC-001 Ver:01
制订 审核 核准
发行日期：2015年01月01日
保质期测试SOP 文件编号 SOP-QC-001
版本 01
页次 2/4
发行日期 2015-01-01
2
文件修订履历表
序号 版本 修订日期 修订内容
1 01 2014-12-10 新版制订
保质期测试SOP 文件编号 SOP-QC-001
版本 01
页次 3/4
发行日期 2015-01-01
3
1. 目的
充分了解乐美包、乐美罐的产品性能、稳定性及灌装保质期的时效性
2. 范围
250ml 、1000ml乐美包、250ml乐美罐灌装牛奶或果汁保质期测试
3. 测试方法
3.1牛奶保质期实验
所需仪器：恒温培养箱、PH计、溶氧仪
3.1.1常温保质期测试
取样40包，放在常温室中保存八个月，每个月测试一次/五包，测试PH值及溶氧量
并记录。
3.1.2恒温培养加速测试：
取样40包放入恒温培养箱内（设定温度37度），保存八个月，每周测试一次/五包，
测试PH值及溶氧量并记录。
3.1.3结果判定：
感官测试：即与标准样品口感和气味没有明显偏差
PH值范围：与初始值小于±0.2
溶氧量范围：与初始值偏差小于20%。
3.2果汁类保质期实验
所需仪器：恒温培养箱、PH计、色谱仪
3.2.1常温保质期测试
取样40包，放在常温室中保存八个月，每个月测试一次，每次五包，测试PH值及VC含量并记录。
3.2.2恒温培养加速测试：
取样40包放入恒温培养箱内（设定温度37度），保存八个月，每周测试一次/五包，
测试PH值及VC含量并记录。
3.2.3结果判定
感官测试：即与标准样品口感和气味没有明显偏差
PH值范围：与初始值小于±0.2
FMEA中的SOD的评分规则
1/16会签及分发部门：制定部门：发布日期：2020-04-30制定
/修订：审核：批准：FMEA中的SOD的评分规则
2/16文件修改履历表序号修改内容简述版本/修改修改方式生效日期制定/修订人
3/161目的：
通过评估严重度（S）、频度（O）和探测度来估算风险，并对需要采取的措施进行
优先排序，为设计风险分析和过程风险分析提供依据。
2范围：
2.1适用于公司所有产品设计FMEA的开发。
2.2适用于公司所有产品过程FMEA的开发。
3定义：
3.1潜在的失效模式及后果分析（FMEA）：是失效模式及后果分析的英文FailureMode
andEffectAnalysis的缩写，是在产品设计阶段和过程设计阶段，FMEA仅用于
分析技术风险，从而减少失效，提高产品和过程的安全性。对构成产品的子系统、
零部件，对构成过程的各个工序逐一进行分析，找出所有潜在的失效模式，并分析
其可能出现的不良后果，从而预先采取必要的措施，以提高产品的质量和可靠性的
一种系统化的活动。
FMEA,是从可靠性的角度对所做的设计、过程进行详细评价。
3.2RPN:风险顺序数,是对设计风险的度量，用于设计中的那些担心事项进行排序。
3.3AP：措施优先级
4引用标准
4.1《FMEA手册》（AIAG第四版）
4.2《FMEA手册》（AIAG&VDA第一版）
注1：2020年4月份之前已生产的项目使用第四版《FMEA手册》推荐的格式，采
用风险顺序数RPN值对FMEA识别出来的风险点确定是否需要纠正措施。
注2：2020年4月份以后开始的项目使用AIAG&VDA第一版《FMEA手册》推荐的格
式，采用措施优先级AP值对FMEA识别出来的风险点确定优化改进的必要性。
5职责：
5.1DFMEA小组成员负责具体DFMEA的编制和RPN值及措施优先级AP的最终确定。
5.2PFMEA小组成员负责具体PFMEA的编制和RPN值及措施优先级AP的最终确定。
5.3质量管理部负责FMEA中RPN值确定的规则编制和修改。
TM-G051-09A 生产品质管理考核规定(高科)
文件名称：生产、品质管理考核规定
文件编号：TM-G051-09/A
版 本：A
核 准：
审 查：
拟 案：
文件修订变更履历表
版次 修订理由及内容摘要 修订页次 修订日期
文件发行受文单位 发行控制章
单位
份数
江苏彤明高科汽车电器有限公司 江苏彤明高科汽车电器有限公司
文件编号 名 称 页数/总页数 版本
TM-G051-09/A 生产品质管理考核规定 2/13 A
1、目 的
为健全公司管理制度，实现公司内部管理规范化、制度化，对公司员工的日常行为加以引导、约束，使其步入正常轨道，不断促进公司发展壮大，提高经济效益。
2、适用范围
公司生产系统、质量管理系统、PMC与供应链管理系统，围绕生产经营活动有关的部门单位均适用
3、职责
3.1稽核科负责本办法的起草，修订，呈报审批与解释。
3.2制造部门负责本办法的宣导、跟进与培训、指导、落实、执行。
3.3质保部负责本办法的宣导、跟进与培训、指导、落实、执行。
3.4 PMC部负责本办法的宣导、跟进与培训、指导、落实、执行。
3.5 稽核科负责本办法的实施与监督，考核，按考核办法报公司进行奖励与费用调拔。
4、内容
一． 单据有效运行与管控
1. 领料单
领料单据及时审核、领料
处理方式：为了方便统一管理，车间所有领料事宜都由物流组来负责，物流组的组织架构为一名组长，五名组员，并直属物控部门；其中五名组员实行定人定岗， 江苏彤明高科汽车电器有限公司
文件编号 名 称 页数/总页数 版本
TM-G051-09/A 生产、品质管理考核规定 3/13 A
专门负责注塑、涂装一课、涂装二课、总装一课、总装二课的所有领料动作（包括在线交接及补料），必须确保车间各环节物料出入数据的准确性。物流组长负责总调度，对每天物流的完成情况、备料情况及对组员的管控起着直接性的作用。车间课长/副课长在每天14：00之前将次日的领料单交给对应的物流配送员进行领（备）料，同时配送员有责任对领料单进行保管（保管一周，每周一上午9:00将上周所有领料单据上交总经理秘书处，由公司统一进行处理），确保次日物料准时上线。配送员在领取物料时，必须找相关仓管确认仓库有无实物；领取物料后，必须要求仓管立即审核单据。
内部审核程序
程序文件 编号：
内部审核程序 第 1 页 共 5页
编制 审核 批准 版本：
A/0
文件修订履历表
编号： 版本：A/0
文件编号 文件名称 内部审核程序
序号 修改条款 修改内容 修改后版本 修改人 修改日期
程序文件 编号：
内部审核程序
第 2 页 共 5页
版本：A/0
1 目的
为了验证管理体系与审核准则的符合性和运行的有效性，寻求改进的机会，制定本程序。
2 范围
适用于本公司的管理体系覆盖产品的管理体系审核。
3 职责
3.1 总经理批准年度内部审核方案，及内部审核报告。
3.2 管理者代表负责对内部审核的全过程进行策划，批准审核计划，组成审核组。
3.3 质量管理部负责内部审核的实施。
3.4 被审核方负责人对审核报告指出的问题进行原因分析，保证纠正和纠正预防措施有效实施。
4 程序
4.1 审核范围及准则
4.1.1 审核范围
本公司管理体系覆盖范围内的所有部门的各过程质量/环境/职业健康安全活动。
4.1.2 审核准则
a) ISO9001:2008/ISO14001:2004/OHSAS18001:2007标准；
b) 管理手册；
c) 程序文件；
d) 作业文件；
e) 相关法律法规；
f) 顾客合同（特殊要求）。
4.2 审核频次
4.2.1 一年一次，时间间隔不超过12个月，一般在管理评审前进行，体系运行初期或体系重大变更，可临时增加审核次数。质量/环境/职业健康安全可以在一起进行，也可以分开进行。
4.2.2 根据部门/过程/活动的重要性及以往审核的情况，可临时对某部门质量/环境/职业健康安全活动开展实际情况安排适当的审核频次。
4.2.3 由管理者代表负责策划全年审核方案，审核组长编制每次内审的实施计划，根据需要，可审核体系覆盖的全部要求和部门，也可专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年内审必须覆盖管理体系全部要求。 程序文件 编号：
数据线8D报告(五金变形)案例
8D报告 文件编号：TC--WI-021
版本/版次：A1版
制订单位：品保课 生效日期：2019.1.21
核 准 审 查 编 制
文件修订履历表
制修订日期 版本 修订内容 制修订人 生效日期
2019.1.21 A1 PLUG网尾露铜；2.PLUG歪斜（变形） 2019.1.21
协力厂商材料不良反馈通知书
供应商: CAR NO.:
发生时机 □进料检验不良 □在线生产不良 □客人抱怨不良 □其他 状态 □首次发生 □重复发生
料号/图号 2601000890112 订单编号 / 数量/抽样数 1805/200EA 检验/填表人 2019/01/21
规格说明 DCCORD 1185 #18 PL175 BLK
1830 SR097 LEI
Lot.No. 1401032443/4 不良品数 3EA 审核 2019/01/21
进料日期 2019/01/20 厂商Lot.No. 不良比率 1.5% 核准 2019/01/21
发生站别 IQC 是否免检 NO 是否停线 NO 信息传达日期 2019/01/21
Discipline 1 不良描述/Problem description: □严重缺点(CR) □主要缺点(MAJ) □次要缺点(MIN)
1.PLUG网尾露铜；2.PLUG歪斜（变形）。
Discipline 2 不良原因分析成员/Team member:(including Name, Department)
Dept Person Position Phone number Mail address
业务部
生产部
工程部
品管部
QE
其 他
Discipline 3 原因分析/Root cause:(What caused the failure induced by 5W/2H)
防错管理制度
文件编号 修订日期 版本 页数
文件名称 防错管理制度
XXXX有限公司
防错管理制度
编号：XXX
版本：XXX
编 制：
审 核：
标准化：
批 准：
20XX-12-16编制 20XX-12-16实施
XXXX有限公司 发布 文件编号 修订日期 版本 页数
文件名称 防错管理制度
文件修订变更履历表
版本 修订页次 修订内容 修订日期 修订人
文件会签与分发栏
部门 签名 分发 部门 签名 分发
□综合管理中心 □IE工程部
□研发中心 □PMC
□销售中心 □采购部
□制造中心 □安环部
□人力资源部 □QA部
□行政部 □PMC
□财务部 文件编号 修订日期 版本 页数
文件名称 防错管理制度
防错管理制度
1 目的
对防错的要求和方法进行管理，保证防错能满足生产加工和产品质量要求，实现生产零缺陷。
2 范围
适用于新产品、新工艺、新设备开发阶段的防错设计管理;
适用于制造过程阶段的防错控制管理;
适用于防错失效纠正/预防措施的策划和实施过程的管理。
3 定义
3.1 防错：为防止生产不合格产品而进行的产品和制造过程的设计和开发:
3.2 防错装置：能够根据判定做出反应的装置，包括在线测量设备、探测装置和报警装置。
3.3 防错标准样件
3.3.1 防错标准样件：含内部制作的样件和外协采购或定制的样件，主要指挑战件和边界样件；
3.3.2 挑战件：具有已知规范、经校准并且可追溯到标准的零件，用于确认防错装置的有效性；
3.3.3 边界样件：经过校准的合格/不合格品样件，用于防错装置的功能性验证;
3.4 防错失效：用于防止不合格品产生和流出的装置和样件无法完成防错要求:
压铆工序作业指导书
文件修订履历表
文件名称 压铆工序作业指导书 文件编号 DLS/ZZ-A006 全3页
制
定 制定日 2011年10月26日 版本 A 版次 0 制定部门 制造部
批准 审查 制作 新规制定
修
订 修订日 版本 版次 0 修订部门 制造部
批准 审查 制作 修订内容
修
订 修订日 版本 版次 1 修订部门 制造部
批准 审查 制作 修订内容
文件名称 压铆工序作业指导书 制订日期 2011.10.26
版 本 A 页 数 3 修订日期
版 次 0 页 码 1 文件编号 DLS/ZZ-A006
1目的
为确保成品的质量符合客户的要求，对本工序的操作进行严格规范。 2 职责
2.1 车间主管要做好生产的安排、协调和管理（包括6S管理），并对压铆的质量进行检查；
2.2 操作人员要严格按作业指导书要求作业，并作好自检。 3 工作程序
3.1 物料交接
车间主管负责组织人员对上道工序流转下来的物料（零部件）进行检验和清点，与上道工序作好沟通。
3.2压铆工序的准备工作
3.2.1技术准备
TOX压铆设备应由专人保养，专人操作（操作者必须经过培训，掌握TOX用户手册中关于设备功能、
操作常识和安全规范等内容）。同时，本工序施工前，操作者应充分了解产品蓝图和加工工艺内容。
3.2.2 TOX设备的预调整
a）接通电源、气源（气压不得超过6bar）；
b）旋开紧急按钮（红色），转动电源锁开关钥匙使其处于开位置，此时绿色指示灯亮，进入工作准备
状态；
c）设备工作前要检查气路是否密封，如能听到或看到异常的情况，应对气路进行卸载；
d）选用下列经验参数表进行气压预调整：
8吨压铆机系统压边参数 （kgf/cm2）
系 统 嵌 入
压力指示 件
母件 M3
螺
母 M4
螺
母 M5
螺
母 M6
螺
母
普通酸洗钢板 1.6 1.9 2 2.2
普通热轧钢板 1.4 1.8 1.9 2
优质冷轧钢板 1.2 1.6 1.8 2