管理制度流程修改履历表
物料封样管理制度
6.1.10采购部负责对《样品测试报告上》相关认证证书、材质报告、产品规格书是否供应商已经完全提供进行再次确认并签字；
6.1.11研发工程师对样品封样标签经品质部、采购、业务部等相关部门会签完成后统一将样品标张贴到封样件上，同时分发发到品质、采购、业务等相关部分；
C:采购负责将更换后的新样品交接给供应商，并将供应商以前的样品收回交给品质部。
D：确认流程，品质部主导按照以上第6项工作流程执行进行样品更换确认工作。
F:技术变更、丢失、损坏时样品更换封样工作由采购主导按照以上第6项工作流程执行。
G:对于技术变更的合格替代物料，研发工程师安排相关人员更新相应BOM或技术资料。
6.1.12采购负责将样品提供给供应商进行生产时标准参考。同时与供应商建立样品签收履历表，方便后期样品更换工作。
6.1.13样品确认除特殊的物料可与采购沟通确认所需时间外，其它样品均需在3个工作日内确认完成。
6.1.14当样品确认不合格时，则由样品确认研发工程师通知购样样品不合格的原因让采购反馈给供应商，待供应商更改后再次送样确认。而不合格的样品则由研发工程师保存，作为下次送样比对确认，只有当后续送样样品确认合格了，前期的不合格样品才可以报废处理，后续确认合格的样品按以上第6项工作流程执行。
5.6 封样件必须符合设计图纸、客户的相关要求。
5.7供应商进行材质确认的可以采取双方确认并进行封样保留。
6.工作流程：
6.1.1研发人员根据设计要求提出样品需求申购，并描述清晰样品的特点，如特殊情况研发工程师人员一同参与寻找供应商。
6.1.2采购接到样品的需求申购后如不清楚样品的状况，先与提出样品需求的研发人员进行口头沟通，初步了解需求样品的特点，然后进行样品供应商开发，供应商开发应建议最少二家以上，然后采购按照样品交付时间需求进行安排送样。
技术文件管理制度
技术文件管理制度编制：审核：批准：技术文件管理制度一、目的为保持已有技术工艺文件的完整性，统一技术文件的管理标准，确保所编制和管理的技术文件是正确、有效和一致的；有效控制技术文件，使之能完全指导生产，以保证质量和生产正常进行，避免混乱，为使公司的技术文件得到有效的控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。
根据公司的实际情况,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所涉及到的所有技术文件，包括：设计文件、产品图样、工艺图样和工艺文件等技术文件，也包括一定范围的外来标准和客户提供的图样等.三、职权和职责1。
技术部是技术文件的归口管理部门，负责技术文件的编制、审核，并负责所有技术文件编号、发放、回收、归档，以及文件更改、作废的处理。
2.技术文件的编制和管理；技术部项目负责人负责编制,技术部审核，由技术副总经理批准。
3。
生产用工艺文件，如工艺路线单、工序卡、过程卡、工艺图纸、作业指导书，由制造中心各生产部专人编制，完成后送技术副总经理审核,由技术总监批准。
4。
外来图样、标准由负责人识别、核对，经技术部总监审核报总经理批准。
四、管理标准和管理要求1。
技术文件是公司的核心机密，是公司进行生产和管理工作共同的依据，是公司在同行中保持一定竞争力的有力保障。
公司的技术文件属于公司所有,每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性.2。
技术文件的定义技术文件是指公司的产品设计图纸、工艺文件，操作规范、客户提供的图纸图样、各种技术标准、技术通知以及技术培训资料等.3。
技术文件包括:设计文件、结构：或生产;图纸、产品图样、工艺文件、技术标准、外来标准和图样，生产设备操作规程等。
4。
技术文件管理包括：技术文件发放、复制借阅、修改、重新发放、收回、作废、外来文件的识别和使用等。
5.技术文件的分类1）法律法规及标准性文件：a。
相关的法律法规；b.国家规定的产品标准及有关管理标准；c.相关的质量标准；2）作业类文件：a。
管理制度修改表
管理制度修改表一、前言为了适应公司发展的需要，提高工作效率，增强员工积极性，现对公司管理制度进行修改。
本次修改主要包括人事管理制度、绩效考核制度、奖惩制度等方面的调整和优化。
二、人事管理制度的修改1. 招聘流程优化：将招聘流程进行简化，提高招聘效率。
取消繁琐的面试环节，由部门主管直接面试候选人，简化面试流程，缩短招聘周期。
2. 岗位评价标准更新：针对不同岗位的特点，重新评定岗位职责和工作要求，提高工作职责的明确性和可操作性，帮助员工更好地理解自己的工作任务。
3. 员工晋升机制优化：建立清晰的员工晋升路径和条件，鼓励员工通过学习和努力提升自身能力，实现晋升目标。
同时，对表现突出的员工给予重点培养和晋升机会。
4. 员工福利待遇调整：根据员工实际需求和市场行情，适时调整员工福利待遇，提高员工的满意度和忠诚度。
5. 培训计划优化：根据公司发展和员工需求，制定全面的培训计划，包括技能培训、岗位培训、管理培训等，提高员工的综合素质和竞争力。
三、绩效考核制度的修改1. 考核指标设置更新：调整绩效考核指标，强调员工工作业绩、团队协作、创新能力等方面的考核内容，提高考核的全面性和客观性。
2. 考核周期调整：将绩效考核周期由原来的半年一次调整为季度一次，及时反馈员工绩效情况，更有针对性地进行绩效改进和优化。
3. 奖惩机制完善：建立奖惩机制，对表现突出的员工给予奖励，对绩效不达标的员工进行处罚，激励员工积极工作，提高工作效率和质量。
四、奖惩制度的修改1. 奖励方式多样化：除了现金奖励外，还可以采取荣誉证书、奖牌、节日礼品等多种奖励方式，让员工感受到公司对他们努力工作的认可和鼓励。
2. 惩罚措施明确化：规定明确的违纪惩罚措施，包括口头警告、书面警告、工资扣减、降职甚至解雇等，提醒员工遵守规章制度，减少违纪行为的发生。
3. 奖惩公示透明化：对员工的奖惩情况进行公示，倡导公平公正的奖惩机制，让员工知道公司对奖励和惩罚的态度和原则，增强员工的规范意识和自律性。
最新GBT27922：2011售后服务体系一整套文件(手册+程序文件+管理制度+表单)
最新GBT27922：2011售后服务体系一整套文件 (手册+程序文件+管理制度+表单)
一、售后服务管理手册
二、程序文件
三、管理制度
四、表单
页 码
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文件编号：
XXXX-XX-2019 A/0
受控状态：编 制： 审 批：
批
准：
2019.03.01发布 2019.03.01实施
页码 2 / 28 0.1目录
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0.2文件修订履历表
修订日期修改章节(内容)现行版本状态
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0.3任命书
为使公司更好地贯彻执行《商品售后服务评价体系》GB/T 27922-2011 ，加
强对售后服务体系运行的领导，特任命本公司XXX为本公司工程技术部，履行以
下职责：
1：确保售后服务体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2：向最高管理者报告售后服务体系的业绩，包括改进的需求；
3：确保在全公司内提高满足顾客要求的意识；
4：负责与售后服务有关事宜的内部沟通和外部联络。
总经理：
日期：2019.03.01
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0.4手册颁布令
本公司依据《商品售后服务评价体系》GB/T 27922-2011编制完成《售后售后服务体系管理手册》（简称：管理手册），现予以批准颁布实施。
本手册是公司售后服务体系的法规性文件，是指导公司建立并实施服务管理的纲领和行动准则。
公司全体员工必须遵照执行。
总经理：
日期：2019.03.01。
质量管理体系文件：文件控制程序
文件控制程序1 目的为使与质量管理体系和产品有关文件的编制、修改、发放、废止等进行有效控制，并确保使用现场均能得到最新有效的版本，防止误用失效或作废的文件。
特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司所有与产品和质量管理体系有关的内部文件和外部文件。
包括以纸张（含照片）、电子媒体（硬盘、光盘等）、标准样品等形式存在的文件。
3 职责3.1行政部负责组织编制公司管理制度、文件的归口管理。
3.2品质部负责编制质量手册、组织编制程序文件等质量管理体系文件及监督管理。
3.3各职能部门负责编制对应的程序文件、部门的管理制度、专业技术与业务文件。
4 管理程序4.1 文件的分类4.1.1按质量管理体系管理性文件层次分为：a）第一层次：质量手册。
b）第二层次：程序文件。
c）第三层次：各部门的相关管理制度、作业指导书和技术文件等。
d）第四层次：表单、记录。
4.1.2按文件的控制状态分为：a) 受控：对文件的使用、修改、作废、换版进行跟踪管理。
b)非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部和外来文件。
对重要的外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1质量手册由分管质量副总经理组织品质部编制，管理者代表审核，总经理批准；4.2.2程序文件由品质部组织对应部门负责编制，分管领导审核，管理者代表或总经理批准；4.2.3各部门的相关管理制度由各职能部门负责人编写，分管领导校对及审核，管理者代表批准；4.2.4各部门的作业指导书、技术文件以及对应的表单、记录等由各部门人员编写，部门负责人校对及审核，分管领导批准；4.2.5对相关文件中已规定编制、审批人的质量记录按文件规定进行审批。
4.3 文件的编号4.3.1除技术、标准、工艺文件、图样和合同外的，所有与产品质量和质量管理体系有关文件的编号规定如下：1) 质量手册2) 程序文件JUST C □□-□□□□发布年号程序文件序号程序文件缩写公司名称3) 质量记录序号文件年份部门编码质量记录缩写公司名称4) 管理文件JUST GL □- □□□□- □□序号文件年份部门编码管理文件缩写公司名部门编码说明：a) 技术、标准、工艺文件、合同的编码按国家或行业标准执行；b) 质量管理体系文件类型采用字母缩写的方式，即质量手册：QM；程序文件：C；质量记录：QR；管理文件：GL；江西佳时特精密机械有限责任公司缩写为：JUST；c) 文件的版本采用数字A、B、C……方式，修改状态采用数字0、1、2……表示，文件的版次用于质量手册、程序文件、管理文件；质量记录不实行版次控制，当文件更改涉及记录时应同时对质量记录的格式进行同步更改或换版。
制度建设管理办法制度履历表
制度建设管理办法制度履历表制度建设管理办法目录第一章总则................................................ 第二章制度分类及部室职责.................................... 第三章制度的编制、修订和废止................................ 第四章制度的督导执行........................................ 第五章制度的评审............................................ 第六章制度的存档管理........................................ 第七章附则................................................附件一：制度管理流程.....................................附件二：公司制度需求识别与征求意见单.....................附件三：制度重要程度的判定...............................附件四：制度编写格式规定.................................附件五：制度执行情况检查计划及制度培训计划表.............附件六：制度履历表.......................................附件七：制度审核单.......................................附件八：制度检查（制度评审）报告单.......................第一章总则第一条为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。
管理办法格式
管理办法格式篇一：公文格式管理办法卓成科技及办公室公文规范格式管理办法一、页面设置要求1.统一使用A4纸张行文；2.页边距上下为2.54厘米，左右为3.17厘米。
二、文头部分1.发文字号一般用3号仿宋体字，年份应标全称，用中文六角括号“??”括起来，不用西方的方括号“[]”。
2.签发人公文如有签发人，位于横隔线之上、发文字号右侧，后标全角冒号。
“签发人”后居右空1字格注签发人姓名。
三、主体部分1.公文标题位于横隔线下、空一行，使用2号小标宋体字，一行或多行居中排列。
多行标题换行时，注意合理断行掐句，做到词意完整，排列得当，长短适宜。
一般是正宝塔、倒宝塔、菱形，避免出现上下长度一样的方形或者上下长、中间短的沙漏形。
两个以上机关联合发文，发文机关名称之间用空格分开。
2.主送机关使用3号仿宋体字，左侧顶格排，回行时仍顶格，最后一个主送机关名称后标全角冒号。
3.正文使用3号仿宋体字，正文一级标题用3号黑体字，二级标题用3号楷体字。
4.附件说明公文如有附件，则在正文段落结束之后，成文日期之前加上附件说明。
附件说明排在正文下面隔一行，左空2字格，“附件”使用3号仿宋体字，后标全角冒号和附件名称。
附件如有序号，使用阿拉伯数字（如“附件：1.XXXXXX”）;附件名称后不加标点符号。
5.成文日期排在正文及附件下面隔三行，居右空2字格，使用3号仿宋体字。
6.附件附件正文左上角顶格用3号仿宋体字标识“附件”，有序号的时候要标注序号，“附件”后无冒号。
附件序号和附件标题应与附件说明的表述一致。
四、文尾部分1.主题词“主题词”用3号黑体字，居左顶格排列，后标全角冒号；主题词词目用3号小标宋体字，词目之间空1字格。
2.抄送公文如有抄送，在主题词下一行，左空1字格，使用3号仿宋体字，后标全角冒号；回行时与冒号后的抄送单位对齐；在最后一个抄送单位后标句号。
3.印发机关和印发日期位于抄送单位之下（无抄送单位在主题词之下），用3号仿宋体字，占一行；印发机关左空1字格，印发日期右空1字格。
来料检验及异常处理管理规范(经典)
3.1 仓储部：负责物料的点收、送检、入库及办理不合格物料的退货工作。
3.2 采购部：负责将来料的不合格情况通报给供应商及向供应商索取加工费。
3.3MRB评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。
3.4品质部：负责物料的检验、不合格物料最终判定及其供应商品质改善的跟进。
4.作业程序
4.1 来料接收、入库及送检
4.2.2 IQC按照；来料检验标准进行检验，并将检验结果应填入《IQC检验报告》。
பைடு நூலகம்4．3 检验与判定：
4.3.1判定合格：检验员按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定在来料货物外包装上粘贴合格标签，标签内容包括，物料编号、物料名称、数量、检验日期、检验员、供应商名称，并在《IQC检验报告》上签上检验员的名字。
4.4来料不良纠正及预防措施要求
4.4.1非电子件出现功能及其尺寸结构不良超过5%，外观不良超过10%，可靠性不良超过1%。
4.4.2 电子件出现功能不良及其尺寸不良超过千分之三，外观不良超过1%，可靠性不
良超过1%。
来料不良率超出4.4.1和4.4.2项中规定的比例，品质部应向供应商发出书面
的《供应商品质异常处理报告》，要求其改善，并跟进其改善状况，连续三批没有出现同样的不良方可结案
编制：
审核：
批准：
会签
总经办
财务部
人事行政部
业务部
工程部
厂务部
采购部
计划部
品质部
生产部
仓储部
其他
文件修改履历表
版本
更改内容
日期
修订人
A.0
首次制定
2018-9-7
1.目的
对供应商提供的物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求，防止不合格物料投入生产。