IATF16949- 顾客财产管理规定
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顾客财产管理规定
编 制: 审 核: 批 准:
发布：2012年 02月 20
日 实施：2012年 03月01日
1 目的：
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效的控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情况的发生。
2 范围：
本规定适用于公司对顾客财产的管理和控制。
3 定义：
顾客财产：顾客存放或借给公司使用的有形/无形财产。
包括：顾客提供的设备、检具、工装、模具、样件、客户封样及确认样、图纸、技术标准、专利权和商标权等。
4 权责：
本程序文件归口管理部门为技术科,负责本程序文件的组织实施、和保持。
相关部门负责顾客财产的验收、贮存、维护和使用。
5 工作程序：
5.1顾客财产控制流程
6 相关文件：
6.1《成品收发与保存管理规定》
7 相关表单：。
体系结构：IATF16949标准中法律法规识别的重要性
体系结构：IATF16949标准中法律法规识别的重要性第一篇：体系结构：IATF16949标准中法律法规识别的重要性体系结构：IATF16949标准中法律法规识别的重要性体系结构：IATF16949标准中法律法规识别的重要性一、对质量管理法律法规的识别质量管理法律法规是指组织的产品质量和质量管理所适用的法律法规，在GB／T 19001标准中体现为总要求和分项要求两个部分。
1.对质量管理法律法规的总要求4.2.3条款对质量管理法律法现提出了总要求，即“4.2.3 f）确保外来文件得到识别，并控制其分发。
”这就要求组织应识别与本组织产品质量和质量管理有关的。
适用的外来文件，首先是与本组织产品质量、质量管理体系有关的、适用的法律法规。
这项工作有5个主要环节：①获取。
明确质量管理法律法规的主管部门，明确其职责和获取法律法规的渠道与方法。
②识别。
通过适宜性评价，确认适用的质量管理法律法规。
③标识。
为了便于查找，一般沿用法律法规原标识，不需按组织受控文件再作标识。
④分发。
分发控制有二点要求，一是不需对质量管理体系覆盖的所有部门都分发，只发到适用的部门即可；二是要按体系受控文件管理，编制《法律法规清单》或《受控文件清单》，以识别其有效性，要有分发号或受控号，领取部门或人员要签字。
⑤跟踪。
外来文件主管部门要密切跟踪质量管理法律法规，识别法律法现的变化。
跟踪的渠道可以是国家主管部门、行业协会、专业报刊、网上查找等，目的是及时获取适用质量管理法律法规的最新版本。
2.对质量管理法律法规的分项要求在GB/T 19001标准中，对组织识别和应用质量管理法律法规提出了以下要求：1.1总则：“a）需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。
”1.2应用：“除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。
”4.1.4记录控制：“应编制形成文件的程序，以规定记录的标识。
IATF16949 公司职责和权限的规定
职责和权限规定1.目的明确公司各部门及各类人员的职责和权限，使各部门和各类人员认真履行自己的职责，促进工作效率和产品质量的提高。
2.范围本程序规定了各部门和各类人员的职责（重点是质量职责）和权限。
本程序适用于本公司各部门及各类人员。
3.术语（无）4.职责4.1行政部负责组织规定各部门和各类人员的职责和权限。
4.2各部门和各类人员负责履行各自的职责和权限。
5.职责和权限规定5.1各部门的业务范围、职责和权限5.1.1技术质量部（技术主管）5.1.1.1业务范围技术质量部（技术主管）是在技术质量总监直接领导下的技术人员组成，负责组织新产品的过程设计、试制、验证、评审、试验工作，负责技改技革、工装设计指导工作。
5.1.1.2技术质量部技术主管职责a)负责质量方针、目标和质量体系在本部门的贯彻、实施。
b)负责对新产品的产品质量先期策划过程开发和设计及样件的制造、验证工作。
c)负责公司内统计技术推广、应用、使用范围的确定工作。
d)负责产品标准图纸、FMEA、工序控制操作规程编制。
e)负责外来文件审核对外签订技术协议工程更改的实施。
f)负责产品的工装、产品包装、商标图样的设计工作。
g)负责参与不合格品的评审工作，对退货产品进行原因分析，制定纠正、预防措施。
h)负责参与合格供应商的考察评定工作。
5.1.1.3技术质量部（技术主管）权限a)有权对在新产品研制过程中各部门研制进度及质量情况提出考核建议。
b)有权组织对技术革新等持续改进项目进行成果鉴定并提出奖励意见。
5.1.2技术质量部（品质主管）5.1.2.1业务范围技术质量部（品质主管）是在技术质量总监直接领导下的质量管理、检验、试验和计量管理的人员，负责质量策划、组织、协调、评价、监督、审核及标准化管理，负责产品质量的控制，负责产品监视和测量装置检定、产品生产全过程的试验。
5.1.2.2职责a)负责质量方针、目标和质量体系在本部门的贯彻和实施。
b)负责不合格品的管理工作，负责不合格品的鉴别、标识、隔离、报告工作，负责不合格品的评审和处置工作。
IATF16949顾客财产管理办法(升级版-含文件全部附表)
××××××有限公司顾客财产管理办法文件编号：MC-Q8-01-B文件履历××××××有限公司发布顾客财产管理办法1.目的为规范所接收的顾客财产的管理要求，确保顾客财产妥善储存并有效管理。
2.范围本程序适用于顾客提供的图纸、技术资料、管理文件、样机、原材料、工装、检具、知识、技术产权及所有顾客财产。
3.规范性引用文件营销管理控制程序（MC-Q8）4.定义顾客财产：是指由顾客提供的，用于为顾客研制开发、生产、检验产品的图纸、样机、材料、工装及知识、技术产权。
5.职责5.1 技术中心:负责顾客提供的技术文件的管理。
5.2 国内OEM事业部:负责顾客财产的接受、库存管理、异常管理、盘点和返还；5.3 工程部:负责对顾客提供的工装、检具的库存管理、异常管理。
5.4 质量管理部: 负责顾客提供的品质文件的管理、负责依顾客要求对顾客提供的材料及制成品进行检验。
6.文件流程（见图）技术中心技术中心质量管理部质量管理部工程部工程部文件记录文件记录营销中心营销中心获取客户技术文件使用过程中的管理营销管理控制程序图纸文件移交清单部门管理台帐顾客质量文件的接收和管理接收管理顾客样机的接收管理接收管理顾客材料的接收管理接收管理顾客工装的接收管理接收管理报告顾客异常处理返还顾客异常管理结束材料移交清单部门管理台帐工装移交清单部门管理台帐顾客财产异常通报单7.文件流程图描述：8.记录与表格8.1 MC-Q8-01-02文件移交清单8.2 MC-Q8-00-13入库单——引用8.3 MC-Q8-00-14出库单——引用8.4 MC-82-01-01销退单——引用8.5 材料移交清单——引用8.6 工装移交清单——引用8.7 MC-Q8-01-01顾客财产异常通报单8.8 部门管理台帐——引用××××××有限公司第7 页共8 页。
顾客财产管理规定
顾客财产管理规定编制:审核:批准:修改记录修订状态日期更改通知书编号修改内容摘要备注发布：2012年02月20日实施：2012年03月01日1 目的：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效的控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情况的发生。
2 范围：本规定适用于公司对顾客财产的管理和控制。
3 定义：顾客财产：顾客存放或借给公司使用的有形/无形财产。
包括：顾客提供的设备、检具、工装、模具、样件、客户封样及确认样、图纸、技术标准、专利权和商标权等。
4 权责：本程序文件归口管理部门为技术科,负责本程序文件的组织实施、和保持。
相关部门负责顾客财产的验收、贮存、维护和使用。
5 工作程序：5.1顾客财产控制流程序号输入流程工作说明责任部门输出5.1.1 顾客财产管理需求a.顾客为帮助公司进行新产品开发或进行产品质量控制，提供或存放在公司的有形或无形财产，分为文件和硬件两部分。
文件部分：主要是技术资料和管理文件两类。
包括图样、顾客技术标准及供应商质量管理要求等。
硬件部分：凡有形的物资都属于硬件财产。
包括设备、检具、工装、模具、样件等。
b.顾客财产应在产品销售合同或相关协议中，明确提供的数量、时间、方式已经验证方法和接收标准等。
c.识别出的硬件类的顾客财产，技术科应登记在《顾客财产清单》上，予以控制。
技术科《顾客财产清单》5.1.2 验收标准a.文件部分的验收：技术类文件由技术科负责验收，管理类文件由质量科负责验收。
按照《文件化信息控制程序》接收、登记和评审；b.硬件部分的验收：顾客提供的设备设施，由工程部按照《设备和基础设施管理规定》进行验收；顾客提供的工装模具，由工程部按照《模具开发与验收管理规定》进行验收；顾客提供测试设备、检具，由质量科按照《量仪管理与校正规定》进行验收；顾客提供的原材料、零部件，由质量科按照《压铸产品检验和试验管理规定》进质量科使用部门《入厂检验记录》顾客财产分类顾客财产的验收行验收；验收过程中发现异常，应告知客户，并与客户协商处理办法。
顾客财产控制程序IATF16949
顾客财产控制程序IATF169491.目的对顾客提供的财产进行验证、储存、维护的控制，以防变质、损坏和丢失。
确保顾客财产符合合同规定要求。
2．适用范围适用于本公司所有由顾客提供的原材料、辅料、零件、模具、工装夹具、设备及检验、测量和试验设备等。
3．职责和依据3.1 营销部负责对顾客提供产品的归口管理，及顾客提供产品出现问题与顾客联络事宜。
3.2技术部负责顾客财产技术协议的制订及顾客财产的验收。
3.3 生产部仓库负责顾客财产的储存、保管、永久性标识、维护和发放。
3.4 本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6；8.5.3编制。
4．程序4.1顾客财产一般包括:a)客户直接提供的包装材料;b)服务作业,如代贮存、来料加工所涉及的材料；c)顾客提供的用于生产或检测工具；d)客户知识产权的保护，包括规范、图样等。
4.2 顾客财产的验证a)对于客户提供的加工原材料由仓库登记于《仓库台帐》，并发至生产线，生产完后，剩下的原材料退回仓库，仓库退回客户并填写《物料处置单》。
暂存的仓库单独隔离一块区域存放并标识。
b)对于客户提供的用于生产或检测工具必须登记于《顾客财产登记表》。
4.3 验证合格的客户财产入库贮存时,应将其放置于专门指定的区域,作好标识。
4.4 对于客户财产的贮存维护,应根据产品的特点,或按照客户的要求进行控制,并定期检查产品状况,防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。
4.5 客户的财产应按客户指定的用途使用,未经客户同意不得擅自挪作它用或处理。
4.6若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用时，营销部应即刻与顾客或外部供方报告与沟通，并做好相关记录。
4.7 客户知识产权的控制对于客户的知识产权，如产品规范、设计图样等信息，登记于《外来文件清单》并发放至相关部门。
5．相关文件5.1 生产过程控制程序5.2 仓库管理制度6．相关记录6.1 《仓库台帐》6.2 《物料处置单》6.3 《顾客财产登记表》7.附件一、顾客财产控制程序乌龟图附件一、顾客财产控制程序。
IATF16949顾客需求控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司顾客需求控制程序文件编号：XX2.0803—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。
2 范围本程序适用于本公司销售部/国贸部/项目部合同/订单的评审、修订。
3术语和定义3.1一般合同/订单：定型产品的无特殊需求的合同/订单。
3.2特殊合同/订单：a)对产品质量、交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；b)新产品合同/订单；c)对公司业务发展有较重大影响的合同/订单。
上述三种情况以外的合同/订单均为一般合同（订单）。
3.3制造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品。
这包括但不限于以下方面（如适用）：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。
3.4SOP（销售运营计划）：市场/销售员基于顾客需求（订单评审结果）与市场预测等综合考虑后提供的运营计划，包括至少三个月的滚动预测。
4 职责4.1销售部/国贸部/项目部负责合同的签订和订单的接收、转换和评审，并将订单传递给物流部生产计划科。
4.2物流部负责接收来自销售部/国贸部评审后的销售预测计划，并在NC系统上生成MPS计划订单下达到生产制造部。
4.3 财务部负责对合同/订单中产品的价格和利润水平的评审。
当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订部门，由其与顾客进行沟通、协商。
4.4技术中心负责正确理解合同/订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同/订单在技术方面的能力，并提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。
对技术上有特殊要求的合同/订单，技术中心应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施；一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见报销售部/国贸部/项目部或直接与顾客进行沟通、协商。
IATF16949-2016全套管理规范 QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范
1.目的对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。
2.范围适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节有效控制。
3.定义特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。
4. 职责4.1 生产部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品标识及可追溯性控制。
依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。
4.2 工程部:负责编制相应的工艺规程或作业指导书。
4.3 营销部:负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。
4.4 品管部:负责产品的验证及管理。
5.作业程序5.1生产和服务提供过程策划5.1.1生产部接到研发部门及相关部门给出的充足资源后实施,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。
5.1.2受控条件应包括：a.获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技术文件、图纸、产品标准、作业指导书等；b.配置并使用适宜的监视和测量资源；c.在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则已得到满足；d.使用适宜的设备和工作环境；e.指派胜任的人员，包括所要求的资格；f.特殊过程的确认和再确认；g.实施防止人为错误的措施-（过程防错一览表）；h.实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。
5.1.3 生产准备a.生产部根据市场部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。
当工厂生产能力无法满足市场需求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。
根据分析情况制订相应的《生产计划单》并由生管副总审核，常务副总批准后实施。
b.生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更；c.生产车间根据《生产计划单》安排生产，生管部定期追踪统计生产进度。
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①客户财产入厂后，生管课将其登录于《客户财产明细表》并分发给相关部门。
②对于原材料和产品，进料课核对品名、规格、数量等之后，由仓管课后入库;对于工模具和仪器设备，仓管课点收之后由生技课(必要时汇同品证部)验证后入库。
③软件、数据(含工程图面和技术规范等)由生管课汇同相关部门验收后交文管中心建档保存，并按“文件与数据管制程序”有关规定办理.若属客户之秘密资料，未经客户同意，不得向公司外公布。如属客供样机，由生管课交品保部测试后连同测试报告交工程部建文件保存。
分发对象
管理编号
分发对象
管理编号
分发对象
管理编号
副董事长
01
生产管理部
06
第二生产部
11
总经理
02品质保证课源自07第三生产部12
管理者代表
03
品质管理课
08
财务部
04
生产技术部
09
总务部
05
第一生产部
10
制订
制.改订年月日
改订内容.特订事项
承认
照查
照查
作成
制订
2019.04.30
新规作成.规定
各部门会签(请在需会签的部门前打ˇ):
5.6客户财产运用：
5.4.1若客户财产有遗失、损坏、变质或不适用时，不得自行另购补充品或代替品，应做成记录并通知生管课向客户反映并采取对应措施。
5.4.2客户财产若需进行处理时，应事先征得客户同意。
5.7客户提供的所有模具、工具、工装等必须有永久性的标识，并建立相应的管理清单，区分清楚客户财产的权限/状况/责任人。模具的永久性标识，由采购课联络使用厂商进行;工具、工装的永久性标识，由生技课负责处理。
5.5储存、维护:
5.5.1客户财产应由储存与维护的责任部门规划特定区域储存并作好标识。应定期检查，确保其质量符合要求，并按有关程序规定执行。
5.5.2客户财产应适时应用，和生产产品比较，并作为客户提出质量质疑之依据。
5.5.3若客户有盘点需求，权责保管部门应按其要求进行盘点，并填写“客户财
产明细表”交生管课提供给客户。
5.8客户提供的仪器设备，由使用部门予以永久性的标识，并在财产清单内注明客户的归属。
5.9客供计测器及夹具的管理
5.5.1收到客户提供的计测器及工装夹具时，按装箱单核对无误后方可签收。
5.5.2参照《计测器管理规定》对计测器进行管理，参照《生产设备管理规定》对工装夹具进行管理。
5.5.3上述计测器及夹具发现不适用、遗失、损坏时，管理部通知客户，并按客户指示执行。＞
7.参考文件
7.1《部品检查规定》
7.2《不适合品管理规定》
7.3《金型修理、废弃手顺》
7.4《金型移管手顺》
7.5《金型受领及评价手顺》
7.6《计测器管理规定》
7.7《生产设备管理规定》
6.表单管理
表单编号
表单名称
WH-F032
《客供模具登记表》
WH-F033
《模具返回单》
6.2
客户财产管理
4.4生管课:负责关于顾客模具、计测器等的联络工作,作成《客供模具登记表》
4.5资材课:负责原材料、包装材料的接收、保管、使用与联络工作
5.作业内容
5.1顾客财产如有遗失，损坏或发现不适用，生管课立即通知客户，按客户指示处理。
5.2客供原材料、包装材料的控制
5.2.1生管课建立客供原材料、包装材料清单，当收到客户订单时，仓库根据材料的库存状况及订单量向客户申请不足部分的物料。
3.定义
顾客财产：在本公司控制下的由客户提供的模具、夹具、计测器、软件、数据(含工程图面和技术规范等)、样机等等，以及构成产品一部分的原材料零配件。
4.职责
4.1本公司妥善保管顾客财产。
4.2生产部:负责对模具、夹具的接收与保管及使用。
4.3品证部:负责对原材料、包装材料的验证与标识及模具、计测器的评定。
□副董事长
□财务部
□品质保证课
□第一生产部
□总经理
□总务部
□品质保证课
□第二生产部
□管理者代表
□生产管理部
□生产技术部
□第三生产部
1.目的
确保客户提供之原材料或产品以及工模具、仪器设备、软件、数据、样机等，符合既
定之要求并予以适当之储存与维护。
2.适用范围
客户提供的原材料、包装材料、模具、夹具、计测器等。
④在验证过程中若存在有任何异常情况，由责任部门及时反馈给生管课，由生管课与客户联络并协调处理。
5.2.2仓库接收物料时，需仔细核对物料品番、品名、数量（重量）、批号等内容，并复印一份送货单交品证部IQC，按《部品检查规定》对其进行品质检查，并判断合格与否。
5.2.3若来料合格，仓库担当者把客供物料保管在客供物料区域，若来料不合格，则按《不适合品管理规定》处理并及时通知客户。
5.3顾客知识产权的控制
5.3.1本公司负责公司内顾客知识产权的保密工作。
5.3.2知识产权文件由总经理保管，禁止复印及外借。
5.4客供模具等的处理
5.4.1相关部门收到客供模具后，登记在《客供模具登记表》上，由生产部对模具照相，核对模具零配件、随箱资料与装箱单是否一致，验证无误后方签收。
5.4.2生产部签收后，组织试产，做出足量的样品交品证部验证，验证无误后对模具进行编号管理，放置于模具架进行日常管理工作，参见《金型评价规定》。
5.4.3品证部收到样品后，按《部品检查规定》对其进行检查，并将结果通知生产部，样品送客户做判定。
5.4.4如果客户判定样板不合格，由管理部负责与客户沟通，将其内容向生产部与品证部报告，协商处理办法并按客户指示执行。
5.4.5使用过程中模具损坏或达到使用寿命时，管理部联络客户进行修理或更换模具。
5.4.6模具退还客户时，生产部对照装箱单将装箱资料及模具零配件包装，由客户自行取回，并在《模具返回单》上签收，生产部在《客供模具登记表》（IKS-QA-752-01）上注明“客户已取回”，并注明日期。