医疗机构突出问题专项整治自查自纠情况统计表

***医疗机构突出问题专项整治自查自纠情况表填报单位（盖章）：填报时间：年月日问题名称表现形式自查方式方法自查政策依据自查结果一、药品、设备、医用材料招标方面省卫生厅、省纠风办关于印发《湖北省医通过医疗机构用户及密码，疗机构药品网上集中采购实施细则》（试行）的1、不通过省“湖北省医疗机构药品集登录“湖北省医疗机构药品集中通知（鄂卫发 [2007]33 号）、卫生部等 7 部委《关级招标平台中采购平台”无医疗机构采购采购平台”，自查 2009 年 1 月1 于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通采购药品记录日以来有无采购记录（二级以上知》（卫规财发 [2010]64 号）、湖北卫生厅关于医院自查）印发《湖北省医疗机构中标药品采购使用管理办法（试行）》的通知（鄂卫规【2011】 2号）2、采购非中无正当理由采购挂网目录标药品以外的药品1、入库单记录采购价高于3、高于中标公布的挂网目录药品价格；采购药品2、采购非中标药品采购价格高于同类中标挂网药品价格；单位检查所使用的药品是否为非中标药品。

（二级以上医院自查）1、自查药品入库记录，核对与公布的挂网目录的品种、规格、剂型及生产企业的中标价格是否一致；2自查采购非中标药品的采购价格形成机制；省卫生厅、省纠风办关于印发《湖北省医疗机构药品网上集中采购实施细则》（试行）的通知（鄂卫发 [2007]33 号）、卫生部等 7部委《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》（卫规财发 [2010]64 号）、湖北卫生厅关于印发《湖北省医疗机构中标药品采购使用管理办法（试行）》的通知（鄂卫规【2011】 2 号）省卫生厅、省纠风办关于印发《湖北省医疗机构药品网上集中采购实施细则》（试行）的通知（鄂卫发 [2007]33 号）、卫生部等7 部委《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》（卫规财发 [2010]64 号）、湖北卫生厅关于印发《湖北省医疗机构中标药品采购使用管理办法（试行）》的通知（鄂卫规【2011】 2 号）1 检查单位医疗设备采购1、违避招标或未按规定进行管理有关制度及流程是否完善和齐全；《大型医用设备配置与使用管理办法》（卫公开招标；2、医疗设备年度采购计划规财发【 2004】474 号），《卫生部关于进一步加2、招标过程违规违法；是否按计划实施；强医疗器械集中采购管理的通知》（卫规财发4、医疗设备3、未取得配置许可购置甲3、自查乙类大型设备的配【 2007 】208 号），《湖北省招投标管理办法》（湖违规采购情类、乙类大型医用设备；置许可（或批复文件）及招标档北省人民政府令 306 号），《湖北省医疗卫生机况；4、08 年以后采用国家明令案是否健全；构医学装备管理实施细则（试行）》（鄂卫发禁止方式（如合作分成）引进乙4. 检查医疗设备的供应商【 20112】11 号）类大型医用设备；资质及设备的三证情况是否齐全；医用材料采购未按照《2006年度湖北省恩施土家族苗族自治州医疗机构医用耗材及检验5、医用材料所自查单位医用耗材入库单，《 2006 年度湖北省恩施土家族苗族自治州试剂集中采购成交候选目录》与《 2006 年度湖北省恩施土家特别是高值医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购成交候列品种及价格采购；耗材违规采族苗族自治州医疗机构医用耗选目录》《卫生部办公厅关于公布2008 年度全心脏介入类、周围血管介入材及检验试剂集中采购成交候购，增加患国高值耗材集中采购成交候选品种目录的通类、心脏起搏及电生理类产品等选目录》中所列品种及价格进行者医疗费用2008知》（卫办规财涵【 2008】 584 号）高值耗材未按照卫生部《核对；负担情况年度全国高值耗材集中采购成交候选品种目录》 中所列品种及 价格采购；医疗机构与药品经营企业不签1.自查单位从 2008 年 1 月 卫生部等 6 部委关于印发《进一步规范医 6、未按规定到 2012 年 4 月回款方式和回款 疗机构药品集中采购工作的意见的通知》 （卫规 定购销合同， 或者在合同中不约执 行 药 品 回 周期； 财发【 2009】 7 号），卫生部等 7 部委《关于印 定回款时间，医疗机构长期拖款2. 自查经营企业销售发票 欠，占用经营企业贷款， 回款时 发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》 （卫间大大超过文件的时间；及单位入库单是否属实；规财发）【2010 】 64 号；二、医疗服务方面1 、 未 按 规自查文件是否齐全（重点 自查手术安全核查制度、 患者身定 、 要 求 落鄂卫发明电【 2011】 58 号医疗质量、医疗安全份识别制度）；自查手术病历是 实 医 疗 核心否完整；检查医务人员制度掌握 制度情况等；按照卫生部和湖北省抗菌2、医务人员 药物专项整治活动方案， 自查文鄂卫发明电【 2011】 58 号件（处方管理规定、 病历书写制 鄂卫通【 2011】1 号不 规 范 开 具就医患者平均费用过高、不度或医嘱制度、处方点评制度、鄂卫办发【 2011】 92 号 处 方 、 滥 用 合理使用抗菌药物等；专项整治活动方案等） 、有关工 鄂卫办发【 2011】 67 号 药 作记录（院办或医务科） ，抽查 鄂卫办发【 2010】 95 号门诊处方、住院病历等；3、医务人员 自查门诊病历、住院病历鄂卫发明电【 2011】 58 号不 合 理 检就医患者平均费用过高、存鄂卫通【 2011】1 号等，根据诊疗规范判断检查项目 查 ， 滥 检 查 在过度检查情况等；鄂卫办发【 2011】 92 号 的合理性；情况；鄂卫办发【 2011】 167号4、院务公开自查文件；自查医院网页、“ 三重一群众无法获取医疗机构相关门诊大厅展板、电子屏、触摸屏、鄂卫发明电【2011】 58 号大” 制度落信息；宣传栏等处相关院务公开落实鄂卫函【 2010】295 号实情况；情况；5、医院便民根据单位便民服务情况进惠民服务措相关措施不到位施不到位行自查；6、未严格执查看相关制度是否健全；自查相关投诉登记记录、医医院医疗质量不良事件报告制行医疗事故疗质量安全事件报告记录度不健全，发生重大医疗事故或者处理相关管和纠纷处理情况记录等是医疗质量安全事件；理规定否齐全；查阅卫生部、湖北省卫7、未严格执生厅下发的二、存在开展未经准入医疗技术的三类技术批准开展的相关行医疗技术情况；文件；从病案室按照未获批准入制度；准的项目检索病历；自查投诉、举报记录是8、医务人员否齐全；对违规违纪人员查违规收取红处情况和收缴、上交红包的包、回扣；登记是否完整；鄂卫发【 2011】30 号鄂卫办发【 2011】 117 号鄂卫发明电【2011】 58 号鄂卫通【 2011】1 号鄂卫办发【 2011】 92 号鄂卫函【 2011】151 号鄂卫规【 2011】9 号鄂卫办发【 2012】 11 号鄂卫通【 2011】154 号鄂卫办通【 2011】 44 号鄂卫办发【 2009】 82 号相关规定9、医院德评制 度 未 落 自查《 医德 考评 登记实 ， 考 评 结 表》建立情况、考评记录情 鄂卫办发【 2008】 66号束 运 用 不 到 况及考评结果使用情况；位；10 、 医 疗 机自查医 院相 关制 度是否建立和落实， 是否按权限未通过正常程序， 私自为药商统 卫生部有关规定构 相 关 人 员管理，是否有防范措施，信 计医务人员开具药品量化情况；违规统方 息中心记录等；三、财务、物价收费方面超过物价部门核定的收费标自查住 院收 费清 单是鄂价费【 2005】24 号、【 2005】262 号、【 2006】1、扩大范围收 否有扩大范围收费、重复收 204 号以及省级和地方物价部门批准的其他收 准范围收费，同一项目重复收费， 费、重复收费；费情况；费项目和收费标准等；或未提供服务进行收费；2、擅自增加收自查住 院收 费清 单是鄂价费【 2005】24 号、【 2005】262 号、【 2006】在物价部门核定的收费；超费项目及提高否有擅自增加收费 项目及 204 号以及省级和地方物价部门批准的其他收过物价部门核定的收费标准进行标 准 收 费 情提高标准收费情况； 费项目和收费标准等；收费；况；根据《省物价局转发国家发改委等8 部门自查进货发票， 核对药 印发关于进一步整顿药品和医疗服务市场价格3、药品及医用秩序的意见的通知》 （鄂价农工【2006】172 号 房实际销售价格， 看是否超过物价部门核定的加成标有等。

转发县及县级以上非营性医疗机构销售药耗材违规加成药品及医用耗材违规加成准收费；收费情况；品，必须以最小零售包装的实际进价为基础，收费情况；加价率严格控制在 15% 以内，实际购进500 元及以上的药品实际加价额不得超过75 元，政府定价药品加价后不得突破规定的最格。

医用耗材按照 1 千元以下不超过5 千元不超过5% ，5 千元以上不超过高零售价8% ，1 至3%的加成标准执行。

4、医务人员开医务人员通过开单获取返自查医务人员是否有单提成情况；利；国家相关规定开单提成情况；5、医疗机构科医院将院内某科室出租或承自查医疗机构科室出室出租或承有关规定包；包给他（单位）经营；租或承包情况；6、医疗机构有查看医疗机构或医务偿转诊；有关规定人员是否有有偿转诊情况。

单位负责人（签字）：单位分管领导（签字）：填表人（签字）：。