采购部标准化作业工作手册12
采购人员标准化工作手册
采购人员标准化工作手册作为采购人员，标准化的工作流程和操作规范对于提高工作效率、降低采购成本、保障采购质量至关重要。
本手册旨在为采购人员提供一套标准化的工作指南，帮助他们更好地完成采购工作，提升整体采购管理水平。
一、采购流程规范。
1. 采购需求确认，在开始采购工作前，采购人员需要与相关部门沟通，确认采购需求，包括具体物品或服务的规格、数量、质量要求等。
在确认采购需求时，应充分考虑公司的实际情况和预算限制。
2. 供应商筛选与评估，采购人员需要建立供应商库，定期对现有供应商进行评估，同时不断寻找新的潜在供应商。
在筛选供应商时，需要综合考虑价格、质量、交货周期、售后服务等因素，选择与公司需求最匹配的供应商。
3. 报价比对与谈判，收到供应商的报价后，采购人员需要对报价进行比对分析，选择性价比最高的供应商进行谈判。
在谈判过程中，采购人员需要灵活运用谈判技巧，争取到最优惠的价格和条件。
4. 合同签订与管理，一旦达成采购意向，采购人员需要及时与供应商签订合同，并做好合同管理工作。
合同中应明确物品或服务的具体规格、数量、价格、交货期限、质量要求、违约责任等内容，以确保双方权益。
二、采购操作规范。
1. 采购文件管理，采购人员需要建立完善的采购文件管理制度，包括采购申请、询价记录、比价分析、合同文本等。
所有采购文件都应按照规定归档保存，以备日后查阅和审计。
2. 采购订单执行，在下达采购订单后，采购人员需要密切跟踪供应商的供货进度，确保按时、按量完成交货。
同时，对于特殊情况或变更需求，采购人员需要及时与供应商沟通协商，调整采购计划。
3. 采购成本控制，采购人员需要不断寻找降低采购成本的途径，包括谈判优惠价格、集中采购、招标采购等。
同时，需要警惕一些潜在的成本风险，如通货膨胀、汇率波动等，及时采取相应的风险防范措施。
4. 采购质量管理，采购人员需要与供应商建立良好的质量管理机制，对供应商的产品或服务进行定期抽检和评估，及时发现并解决质量问题，确保采购品质符合公司要求。
采购部工作手册
采购部工作手册第一章前言第一条为使本公司采购部各项工作规范化、制度化，能在有序可循的情况下，使本部门各项工作协调统一，能有效降低公司成本，并加强采购部与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本工作手册。
所有采购人员及相关人员均应以此为依据开展工作。
第二章人员结构及工作岗位职责第二条采购部共设部门经理、采购专员两个岗位。
部门工作在部门经理的统一组织下开展，各岗位之间相互配合，分工协作。
工作岗位职责见工作分析表。
第三章流程图固定资产采购流程图其它类货品采购流程图办公用品、低值易耗品采购流程图货品采购流程图第四章管理办法第三条供应商管理办法一、对供应商的各种资质进行检查，并对财务状况进行调查。
二、观察供应商生产设施设备、生产效率等情况。
三、保证供应商供货质量的安全性、可靠性。
四、根据公司发展需要，寻找发掘新供应商。
五、对供应商资料的收集、存档。
六、搜集市场信息，采用货比三家的方针进行优选。
七、签订供应合同。
八、对供应合同的分解及跟踪。
九、与供应商账目的明确及真实性。
十、通过各种调查和数据分析，对供应商供货过程的质量、数量、价格、交付情况与服务质量，对照公司及总经理的指导进行供应商评价，筛选出有效的、长期共赢的供应商。
第四条资料管理办法一、合同签订前，根据样品检查资料的完整性、合法性。
二、合同签订后，根据领导指示收集资料并检查资料的完整性、合法性。
三、对各供应商的资料进行分类并存档。
四、货品入库后，根据货品复核资料的完整性、合法性。
五、将其按每个品项登记并设定时间提醒。
六、每月定期对其进行检查并与各供应商沟通解决。
依据中华人民共和国《食品安全法》审核资料的完整性、合法性。
第五条采购管理办法一、总则：采购过程中要遵循哪些原则，才能使采购效益最大化呢？以下引用“5R”原则，其目的指导公司在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处采回适量的所需商品。
二、适价：(一)多渠道获得报价：这不仅要求有渠道供应商报价，还应要求一些新供应商报价。
采购标准化工作手册
采购标准化工作手册一、引言。
在当今市场竞争激烈的环境下，企业为了提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，必须进行采购标准化工作。
采购标准化工作是企业采购管理的重要组成部分，它对于企业的发展具有重要意义。
本手册旨在为企业采购管理人员提供一套完整的标准化工作流程和方法，帮助他们更好地进行采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，进而提升企业的竞争力。
二、采购标准化工作的重要性。
1. 提高采购效率。
采购标准化工作可以规范采购流程，明确采购责任，减少不必要的环节，提高采购效率。
通过标准化的流程和方法，可以使采购工作更加有序、高效。
2. 降低采购成本。
采购标准化工作可以通过合理的供应商评估和选择，有效地控制采购成本。
同时，标准化的采购流程和方法可以减少采购中的浪费，降低采购成本。
3. 保证采购质量。
采购标准化工作可以建立完善的供应商管理体系，确保供应商的质量和信誉。
标准化的采购流程和方法可以有效地保证采购品质。
三、采购标准化工作手册内容。
1. 采购流程规范。
本手册将详细介绍采购的各个环节，包括需求确认、供应商选择、合同签订、货物验收等，确保每个环节都按照标准化的流程进行，避免疏漏和错误。
2. 供应商管理方法。
本手册将介绍如何建立供应商库，对供应商进行评估和分类，建立供应商绩效评价体系，确保供应商的质量和信誉。
3. 采购成本控制方法。
本手册将介绍如何进行采购成本的核算和控制，包括采购预算的编制、成本的分析和核算、成本的控制方法等，确保采购成本的合理性和可控性。
4. 采购风险管理方法。
本手册将介绍如何识别和评估采购风险，建立采购风险管理体系，制定相应的风险应对措施，确保采购风险的可控性。
四、结语。
采购标准化工作是企业采购管理的重要组成部分，它对于企业的发展具有重要意义。
本手册将为企业采购管理人员提供一套完整的标准化工作流程和方法，帮助他们更好地进行采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，进而提升企业的竞争力。
完整版标准作业手册(SOM)
完整版标准作业手册(SOM)1. 引言标准作业手册是为了规范和指导工作流程，提高工作效率而制定的一套操作指南。
本文档旨在为团队成员提供一个完整的标准作业手册，使他们在工作中能够按照统一的标准进行操作，减少错误和提高工作质量。
2. 目标与目的本标准作业手册的目标是确保团队成员在工作中能够遵循统一的标准和流程，以提高工作效率并减少错误和重复工作。
其主要目的包括但不限于以下几点：- 提供标准化的操作指南，确保工作的一致性和高质量。
- 减少错误和重复工作，提高工作效率。
- 确保工作流程的透明度，并给予团队成员一个清晰的工作参考。
3. 内容本标准作业手册包含以下主要内容：3.1. 组织结构与职责- 指明团队的组织结构，包括各个成员的职责与权限。
- 规定团队成员在工作中的相互配合和协作方式。
3.2. 工作流程- 说明工作的起止时间、流程和步骤。
- 列举每个步骤需要的输入和输出。
- 指导团队成员如何协同工作、沟通和报告。
3.3. 标准化要求- 列出团队成员在工作中需要遵守的标准化要求，包括文件格式、命名规范、代码规范等。
- 对于特定的工作流程或操作，提供详细的标准化指导。
3.4. 常见问题与解决方案- 统计整理工作中常见的问题，并给出相应的解决方案或处理方法。
4. 更新与维护本标准作业手册将定期进行维护和更新，以确保其与实际工作流程保持一致。
团队成员也可以提出意见和建议，以改进本手册的内容和相关流程。
5. 结论标准作业手册是组织内部工作的重要参考和指导依据。
通过遵循手册中的标准化要求和工作流程，团队成员能够更加高效地开展工作，提高工作质量，减少错误和重复工作。
注：本文档仅为标准作业手册的框架，具体内容需要根据实际情况进行补充和完善。
采购部工作手册范本
采购部工作手册范本1. 介绍本工作手册旨在为采购部门提供指导，帮助员工了解并执行他们的工作职责。
它包含一系列的工作准则、流程和最佳实践，以确保采购部门的高效运作。
2. 采购部门职责采购部门的职责是负责采购组织的日常运营。
他们应该负责以下任务：- 与供应商进行接触和沟通，以获取产品和服务的最佳报价。
- 根据公司的需求和预算要求，制定采购计划。
- 确保采购流程的透明和公正性。
- 负责谈判和签订供应合同。
- 监督供应链，确保供应商按时交付产品和服务。
- 处理供应商的投诉和纠纷。
- 维护采购记录和文档。
- 定期评估和筛选供应商。
3. 采购流程采购部门应遵循以下流程来完成采购活动：1. 识别需求：与相关部门合作，了解公司的需求和预算限制。
2. 寻找供应商：使用不同的渠道，比如询价和招标，来寻找合适的供应商。
3. 评估供应商：评估供应商的信誉、质量、交货时间等因素。
4. 获取报价：与供应商协商并获取详细的报价。
5. 谈判和签订合同：与供应商进行谈判，并签订合同以确保双方权益。
6. 监督交付：确保供应商按时交付产品和服务。
7. 评估绩效：评估供应商的绩效，以便将来做出更好的决策。
4. 采购准则和最佳实践为了确保采购流程的透明和公正性，采购部门应遵循以下准则和最佳实践：- 遵循公司的采购政策和程序。
- 遵守行业和法律的相关规定。
- 消除潜在的利益冲突，确保采购过程的公正性。
- 定期更新供应商数据库，以确保有充足的选择和竞争。
- 对供应商进行评估和筛选，确保他们具备所需的能力和信誉。
- 建立有效的合作关系，与供应商保持良好的沟通。
- 定期进行采购绩效评估，以提高采购效率和质量。
- 不断提升员工的采购技能和知识。
5. 采购记录和文档为了维护透明和可追溯性，采购部门应建立并维护以下记录和文档：- 需求文件和规范。
- 供应商报价和谈判记录。
- 合同和协议文件。
- 供应商评估和筛选报告。
- 采购订单和交付记录。
- 投诉和纠纷处理记录。
采购管理职位工作手册(配套光盘)
采购管理职位工作手册目录第一章采购部职能描述6第一节采购部职能、工作目标与职责6一、采购部的职能6三、采购部的工作职责7第二节采购部主要岗位工作职责8一、采购总监的岗位职责8二、采购部经理的岗位职责10第二章采购部组织管理11第二节采购部组织管理细化执行11二、采购部组织管理工作模版11（二）不同规模企业采购部组织结构设计模板11（三）不同行业企业采购部组织结构设计模板12三、采购部组织管理工具表单13（一）采购管理职务权限表13（二）采购部工作分析表14（三）采购部工作岗位列表15第三章采购计划与预算管理15第二节采购计划管理工作细化执行15一、采购计划管理工作知识准备15（一）采购计划的基本要求15（三）采购计划的编制准备16二、采购计划管理工作模板18（四）年度采购工作计划书模板18三、采购计划管理工具表单20（一）请购申请审批表20（二）年度采购计划表20（三）月度采购计划表21（四）项目采购计划表21（五）设备采购计划表21第三节采购预算管理工作细化执行22一、采购预算管理工作知识准备22（一）采购预算的基本要求22二、采购预算管理工作模板22（三）采购预算变更管理办法模板22（四）采购预算变更申请书模板24三、采购预算管理工具表单24（一）年度采购预算表24（二）采购现金预算表25（三）采购用款明细表25（四）采购预算控制表26（五）采购预算审核表26（六）采购预算变更申请表27（七）采购预算增加明细表27第四章供应商管理28第二节供应商选择工作细化执行28一、供应商选择工作知识准备28（二）选择供应商的步骤28二、供应商选择管理工作模板30（三）供应商调查开发方案模板30（四）供应商评估管理办法模板33三、供应商选择管理工具表单35（一）供应商调查表35（二）供应商现场评审表36（三）合格供应商名录表37（四）特殊承诺供应商列表38第三节供应商考核工作细化执行38一、供应商考核工作知识准备38（一）供应商考核关键指标38（二）促进供应商绩效改进的方法39二、供应商考核管理工作模板40（三）供应商质量保证协议模板40（四）供应商绩效改善方案模板42三、供应商考核管理工具表单43（一）供应商考核评分表43（二）供应商考核汇总表44（三）供应商月度评估表45（四）供应商绩效改进对比表46 第四节供应商关系维护工作细化执行47一、供应商关系维护工作知识准备47（一）供应商关系分类47三、供应商关系维护工具表单48（一）供应商互访记录48（二）供应商登记变动申请表48（三）供应商不良行为记录表49第五章招标采购管理49第二节招标准备工作细化执行49一、招标准备工作知识准备49（一）招标文件的内容及编写注意事项49二、招标准备管理工作模板51（二）招标文件模板51（三）招标公告模板54（四）招标邀请书模板56（五）资格预审公告模板56三、管理工具表单57（一）投标报名表57（二）招标采购委托申请表58（三）招标文件发售登记表58（四）资格预审基本信息表58第三节开标评标管理工作细化执行59一、开标评标工作知识准备59（三）评标过程常用的方法59二、开标评标管理工作模板60（三）招标开标会议议程模板60三、开标评标管理工具表单62（一）采购开标记录表62（二）标书评审记录表63（三）投标文件评审结论表63第四节中标管理工作细化执行64一、中标管理工作知识准备64（一）确定中标人的程序64二、中标管理工作模板65（二）中标通知书模板65三、中标管理工具表单65（一）中标结果备案表65（二）中标候选人业绩公示表66（三）中标候选供应商排序表66第六章采购价格与合同谈判管理67第二节采购价格管理工作细化执行67一、采购价格管理工作知识准备67（一）采购询价准备工作67（二）比价采购的方法及其注意事项69二、采购价格管理工作模板70（二）采购底价确定方案模板70（三）采购报价邀请函模板72三、采购价格管理工具表单74（一）采购询价单74（二）采购询价记录表75（三）比价、议价记录表75（四）采购价格审议表76第三节采购谈判管理工作细化执行76一、采购谈判管理工作知识准备76（三）制定谈判方案的方法76三、采购谈判管理工具表单77（一）采购谈判计划表77（二）谈判事项计划表77（三）谈判人员考核表78（四）谈判僵局分析表79 第四节采购合同管理工作细化执行79一、采购合同管理工作知识准备79（一）采购合同应包含的内容79三、采购合同管理工具表单80（一）采购合同记录表80（二）采购合同评审表80（三）合同签订审批表81第七章采购作业与进度管理82第二节采购订单管理工作细化执行82一、采购订单管理工作知识准备82（一）采购订单的制作依据82（三）采购订单异常的类型83三、采购订单管理工具表单84（一）物资订购单84（二）采购订单跟踪表85（三）订单变更申请表85 第三节采购进度管理工作细化执行85一、采购进度管理工作知识准备85（二）采购交期定义与构成85（四）交期延误的补救方法88二、采购进度管理工作模板89（五）供应商交期保证书模板89三、采购进度管理工具表单89（一）采购进度控制表89（二）采购催交通知单90（三）采购交期变更联络单90（四）采购交期延迟分析表90 第八章采购质量管理91第二节采购质量管理工作细化执行91一、采购质量管理工作知识准备91（一）采购物资检验的内容91（四）特采处理作业注意事项91三、采购质量管理工具表单94（一）采购认证计划表94（二）采购物资检验清单95（三）采购检验结果报告单95（四）特采处理作业申请书96（五）供应商退换货清单96第九章采购结算管理97第二节采购结算管理工作细化执行97一、采购结算管理工作知识准备97（二）采购结算的主要方式97三、采购结算管理工具表单98（一）预付款申请表98（二）采购付款申请表98（三）现金采购申请表99（四）委托付款申请表100（五）采购结算请款表101（六）采购付款通知单101（七）采购结算计划表102第十章采购成本管理102第二节采购成本核算管理工作细化执行102一、采购成本核算管理工作知识准备102（一）采购成本核算的X围102（二）采购成本核算控制措施103三、采购成本核算管理工具表单103（一）采购支出登记台账103（二）采购成本汇总表104（三）采购成本计算表104（四）成本差异汇总表104二、采购成本控制工作模板104（三）订货批量控制方案模板104（四）库存成本控制方案模板107三、采购成本控制管理工具表单110（一）采购成本年度预算表110（二）采购成本季度预算表110（三）采购成本分析比较表111（四）采购费用分配明细表112第十一章采购信息管理113第二节采购信息管理工作细化执行113一、采购信息管理工作知识准备113（三）采购信息分析报告的内容113二、采购信息管理工作模板114（四）采购信息调研问卷X例模板114（五）采购信息调研报告编写模板116三、采购信息管理工具表单117（一）信息系统权限设定表117（二）采购信息档案索引表117（三）采购档案借阅申请单118第一章采购部职能描述第一节采购部职能、工作目标与职责一、采购部的职能采购部由企业采购系统最高负责人领导，在相关职能部门的配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保企业生产、经营活动顺利进行。
标准化作业指导书
标准化作业指导书
第一部分：引言
在现代企业管理中，标准化作业已经成为提高效率、保证质量的重要手段。
本作业指导书旨在为员工提供清晰的作业标准和指导，以确保工作的顺利进行，提高工作效率和质量。
第二部分：工作流程
2.1 接受任务
1.确认任务分配，明确任务的内容、要求、时间和目标。
2.如果有任何疑问或困难，及时向上级主管反馈并沟通解决方案。
2.2 准备工作
1.根据任务要求，准备必要的工具、材料和设备。
2.确保工作场所整洁、安全，符合作业要求。
2.3 执行任务
1.按照作业指导书的要求，有序执行任务。
2.注意细节，确保操作准确无误。
3.遇到问题及时上报，并寻求解决方案。
2.4 完成任务
1.检查任务结果，确保符合要求。
2.对任务过程中的经验教训及时总结，为日后工作积累经验。
第三部分：作业规范
3.1 作业态度
1.积极主动，主动承担任务。
2.认真细致，注重工作质量。
3.团队合作，互相协助，共同完成任务。
3.2 作业技巧
1.熟练掌握作业流程和操作方法。
2.提高工作效率，做到心中有数，迅速完成工作。
3.不断学习进步，掌握新技能，提高个人综合素质。
结语
本标准化作业指导书旨在规范员工的工作行为，提高工作效率和质量，实现企业目标。
希最每位员工严格遵守作业规范，努力工作，共同创造美好的工作环境。
采购作业指导书标准范文
采购作业指导书标准范文第一章采购政策1.1 采购目标公司的采购目标是确保产品和服务的质量、价格和交付时间满足公司的需求，同时最大限度地降低采购成本，保证供应链的连续性和稳定性。
1.2 采购责任公司的采购责任由采购部门负责，包括制定采购计划和采购流程、选择供应商、签订采购合同、管理供应商关系、监督采购执行等工作。
1.3 采购原则- 公开、平等和诚信原则。
公司采购遵循公开透明的原则，平等对待各个供应商，诚信合作，建立长期稳定的合作关系。
- 合理合法原则。
公司采购必须遵守国家法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法性和合理性。
1.4 采购评价公司将建立供应商绩效评价制度，根据供应商的产品和服务质量、价格、交货时间、售后服务等指标对供应商进行绩效评价，以便及时调整合作关系，确保采购目标的实现。
第二章采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是采购流程的起点，包括收集、确认和汇总各部门的采购需求信息，并经相关部门审批。
采购部门负责审核采购需求的合理性和真实性，提出采购计划。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和评估程序，选择合格的供应商，并发出邀请函或公开招标公告，与供应商进行洽谈和报价，最终确定供应商。
2.3 采购合同签订采购部门根据供应商报价和洽谈结果，与供应商签订采购合同，内容包括产品或服务的名称、数量、质量标准、价格、交货时间、支付方式、售后服务等条款。
2.4 采购执行采购部门负责对采购合同内容进行跟踪和执行，确保供应商按时履行合同，交付产品或提供服务，并进行验收。
2.5 供应商绩效评价采购部门根据供应商的绩效情况进行评价，并将评价结果反馈给供应商，以合理调整与供应商的合作关系。
第三章采购管理3.1 供应商管理采购部门负责建立供应商数据库，对供应商进行分类、评价和管理，进行信息、质量、交货时间、价格等方面的比较，建立长期稳定的供应关系。
3.2 采购成本控制采购部门负责制定采购成本控制计划，确保采购成本在预算范围内，并对采购过程中的成本进行及时分析和调整，降低采购成本。
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采购部标准化作业手册目录第一章采购部基本职能和组织机构第一节采购部基本职能第二节采购部组织机构第二章采购部工作流程一．采购价格合同审批流程二. 物资采购询价流程三. 支付流程第三章一般订单和委外订单一.一般物料订购加工基本流程二.从原材料订购到委外订单加工流程第四章采购部管理制度第五章采购部考核办法第一章采购部基本职能和组织机构第一节采购部基本职能序号职能依据处理目的1 请购分析和控制《物料需求计划》《采购审批流程》1.核对申购过程手续是否齐全，确保在规定的权限内得到批准。
2..核对到货日期。
3.汇总和整理需求计划1.编制采购计划2.确定安全采购周期3.决定采购方式4.编制资金预算2 预备物料业务信息常规物料交期较长1.询问订单情况，及时备料2.周二个星期，仓库确认用量3.预先备个别交期交长物料1.保证物料安期交货2.保证常规料不断3.延误生产3 采购过程控制《采购计划表》历史采购信息:核对物料规格，前后价格对比。
4.分配采购任务5.原材料供应及价格动态调查6.询价﹑比价﹑议价，确定供应商，签署合同或即时采购7.交期跟催1.编制采购单2.控制到货日期3.确定合理价格4.决定采购策略4 送货过程控制1.采购计划表BOW表2.送货单3.购货票据如发票4.进货检验标准5.来料标识严格按我司要求执行。
1.核对物料规格。
2.核对物料数量，清点种类和数量3.入库，对账依据4.点检物料质量5.点检物料批次，规格6.开具《收料单》1质量问题及时发现2.严格控制库存3调整到货日期5 供应商开发及管理《供应商评审表》1.价格分析了解供应商的合理性2.供货分析确定供应商服务质量3.质量分析了解供应商稳定性1.决定是否开发新供应商。
2.对供应商进行分级管理3.决定对重点供应商的管理策略6 票据管理财务部相关规定《票据报销流程》1.严格审核各类票据，手续不全不与办理。
1.确保财务及时结算7 对账管理订单合同系统入库送货单1.根据合同单价为准2.以实收良品入库数量3.以送货单签收1.确保单价准确性2.确认双方数量无出入3.以签收为准，防掉失。
8 不良品处理来料检查表扣工时费用1.来料不良退货返工。
2.扣除供应商误工费用，1.确保产品质量2.保证公司利益第二章采购部岗位工作说明书本职位在组织图中之位置职位目的与功能摘要职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的采购、保质保量及时满足各部门的需要。
同时规范制度和流程，培养下属，为公司进一步发展做准备。
功能：1.采购规划及变革。
2.采购方法的改进。
3.采购业务的监督和目标管理。
4.下属业绩的评估和考核。
5应急事务及突发事件的处理主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%) 工作量百分比主要职责10%1.接受采购任务，与请购部门联系，了解请购意图和产品要求，并对目标产品成本对比，质量交期分析，选择供应商。
40% 2.进行议价、签定合同、发订单、跟催、接受货物、核对规格等采购实施5% 3.不良品处理和应急方法10% 4.开发新供应商和市场现货5% 5.上级安排事宜及其他10% 6.接受投诉，与供应商联系调货、退货及补货事宜。
5% 7.每个月底对账5% 8.与相关部门的沟通和协商5% 9.采购部工作的总结和目标的调整10% 10.其他督促范围(管理人数) 部属职称直接部属人数采购员1人第三章采购部工作流程领导采购1 采购2采购价格合同审批流程总经理总经办财务部工程部技术部采购部发起针对合同中的技术及验收标准是否正确进行评审对于交付货物时间及地点、装卸货措施条件是否合理进行评审，项目经理也可以对于以往项目采购历史价格与目前签订的价格进行比对后提出意见对于支付、票据进行评审意见对于合同的价格，合约条款的描述进行风险控制将经过比价、议价、商务谈判好的的询价比价资料，并且拟定合同走流程进行评审按照各部门评审意见修正好后进行和供应商商务谈判再次依据职责审批再次依据职责审批再次依据职责审批再次依据职责审批将和供应商二次商务谈判后的结果再次提交审批总经理决策是否合同签订采购部跟进决策层意见执行总经办校对盖章，流程结束价格合同审批流程工作指引说明1、采购人员将经过商务谈判后的询价比价信息和拟定好的合同版本汇总后发起审批流程，将合同草拟文本和询价比较信息作为附件上传。
2、技术部对于合同中的技术部分进行审批，工程部对于标的物交付时间和地点进行审批，财务对于支付和票据进行审批。
总经办对于整个采购行为的风险点进行全盘进行审批。
3、采购员根据第一次审批的各部门的意见和供应商进行商务谈判后修改合同文本发起二次审批。
4、对于二次审批时各部门核对第一次审批意见的修改内容，如意见未得到认可，我方于供方未达成一致，可保留意见，有决策层来判定是否签订合同。
5、经过审批后的合同甲乙双方达成一致后将经过审批后的合同文本固化为PDF格式发送给供应商盖章后提交总经办张艾丽处进行盖章工作。
张艾丽在盖章前对合同内容进行校对无误后进行盖章。
物资采购流程供应商采购部发起依据收到的采购计划内容开始采购工作，供应商开发。
对于有意向的供应商进行询盘供应商根据询价信息进行报价采购部门进行议价及商务谈判商务谈判达成一致根据初步达成的一致意见拟定合同文本询价流程结束，进入价格合同评审流程采购人员在寻找供应商是必须保持三家以上进行比价工作。
如果是新晋供应商必须该供应商提供相关的资质文件进步供应商审核工作。
此处采用的表单为询价比价表。
采购流程工作指引说明1、根据项目经理提交的采购计划进行采购工作。
采购员开始寻找合适的供应商资源进行询价，供应商资源必须在3-5家以上。
2、发出询价意向，供应商针对报价内容进行报价。
3、所有报价的供应商进行价格比对，制作出价格比对表。
根据供应商报价信息进行议价及商务条款谈判，锁定付款方式及支付进度比例条件。
4、确定供应商报价后，将价格汇总表及原始报价提交总经办审核价格。
5、总经办在接到比价汇总表的2天给出审批结果，并且出批复意见6、采购部根据总经办批复的意见进行修正工作，如审批通过开始拟定合同文本。
支付流程总经理总经办财务部采购部发起依据合同支付条款进行货款支付工作按照资金计划进行审批分管公司层面领导进行审批总经理决策yes/no YesNoYes总经理同意后，财务进行支付给供应商并通知采购。
Yes支付流程1、采购部门依据合同支付条款支付节点发起支付合同款工作。
附件文件有合同、付款申请单，（如果无发票必须填写提前申请付款单据。
）验货签收单、分部工程验收单（尾款结算）2、财务按照资金支付计划进行支付审批。
3、公司分管财务领导审批。
4、总经理审批5、总经理同意后经财务支付给受款方。
6、采购部人员跟进全程进度。
供应商管理流程供应商评估阶段供应商评定阶段总经办采购部供应商发起供应商开发与选择提供相关资料供应商初审审批供应商样品件选择提供样件接待接待审核审核进入供应商库进行备案签约，履约签约，履约供应商评定及考核审批，备案供应商档案管理结束供应商开发及管理办法工作指导说明1、根据我司的所需要的产品或服务开发供应商资源。
2、供应商提供相关企业文件及产品文件，采购部门对其资格进行初级评审。
3、初审合格后提交总经办进审批。
4、供应商资质文件通过审批后，要求有能力的供应商提供样品件。
并接受实体考察。
5、在实体考察后，采购部出供应商评估报告6、采购对合格供应商签约履约等采购工作7、根据供应商的履约情况采购部门进行评定和考核，结果报总经办进行审批备案。
8、采购部门将总经办的审批意见和评定、考核做供应商档案管理。
9、每个月开发供应商数为5家，每季度开发各个合计合格供应商数为确保5家以上第四章采购部管理制度1.目的：为进一步加强采购部管理力度，真正做到有章可循、有法必依，从而明确工作职责，规范工作行为，确保采购部工作质量和工作秩序，特制订本制度。
2.范围：本制度适用于采购部采购的全过程。
3.定义：4.参考：《采购部部门职能》《采购部岗位说明书》5.权责：采购部：部长负责组织制订和修改采购部管理制度。
采购员：采购员负责供应商开发、采购方式策略、做好询价比价工作，做好供应商管理工作。
6.采购部工作内容：1、配合商务部技术部销售部做好售前报价、售前样品提供、售前各品牌供应商产品授权等各项工作，要积极配合相关部门完成工作。
2、根据工程清单中的主材明细表材料了解材料品种、数量、品牌，初步了解材料计划的时间安排。
3、采购员收集相关供货商的资料（营业执照、资质、联系电话、联系人、公司地址）。
4、从项目部取得材料计划表，根据材料数量和规格，寻找相关有资质的供应商进行询价。
5、根据询价情况，初步选定两三家供应商进行下一步洽谈。
由采购经理或采购员负责与供应商对采购价格、合同付款方式及产品质量售后等方面进行谈判。
根据最后谈判的结果，通过上传至钉钉软件。
6、询价的情况汇总审批，各采购员将询价比价单上传钉钉软件进行审批，通过采购经理→工程→总经办→财务→总经办→总经理商议最终选定供应商。
7、与已达成合作意向的供应商签订采购合同。
合同采用公司统一范本，部分条款可根据实际情况修改。
三、采购合同的执行。
1、要求供应商提供营业执照、税务登记证，以确保供应商资格的真实性。
2、根据项目材料计划表上的时间，及时地通知供应商准时交货。
3、货物送至工地前，提前通知项目经理货物到场时间，以便项目部及时安排人员卸货及安装。
4、根据各工程需要采购员要求供应商生产前提供材料质检报告和产品合格证等相关文件。
5、对甲方规定要进行产品质量检测要求的材料，要做好材料选样送检的工作。
6、根据合同上的付款要求，给供应商办理付款手续。
7、采购经理根据每周的材料采购计划表，填写《每月用款计划》，交财务部作好资金准备。
四、采购资料的管理1、采购部资料由采购部资料员负责，主要工作有产品宣传资料分类整理，供应商名片上的公司名称及联系人电话等输入电脑建立供应商名录。
2、公司选定的样品要妥善保管，贴上标签，制作柜子专门存放。
供应商送的样品也要摆放在安全的地方，便于退还。
3、询价单的整理和汇总，合同的保管。
4、材料到货清单采购员必须通过项目经理现场确认方可填写到项目物料排期表中进行公示。
6.1供应商开发及管理：一、开发和考核新供应商，做好供应商的评审工作：1、供应商开发的原则：（1）适质，（2）适价，（3）适量，（4）适地；2、供应商开发的流程：收集供应商资料---填写供应商调查表--如果条件允许可以实地考察并协同相关部门选出优质供应商---索取样品并进行认证---小批量试生产---中批量试生产---大批量试生产--列为合格供应商。
3、供应商的考核：通过四大指标（价格30分、质量30分、供货能力20分、综合配合度20分）进行评分:60分以下为D类供应商（不合格），60-69分为C类供应商（合格），70-85分为B类供应商（良好），85分以上为A类供应商（优秀）。