IATF16949 供应商 外部供方管理程序

IATF 16949:2016 质量体系文件 文 件 编 号 ： XX-QP-022
外部供方管理程序
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版本：A/1

文件编号 序号 页次
外部供方管理程序
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文件编号
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1.0 目的 为了供方能持续满足组织产品的要求，规定对供方的评价和管理，以确保供方能满足组织 产品的要求。
2.0 范围 所有为本公司提供物料的供应商，外协加工供应商等的评估和管理。
3.0 职责 3.1 采购部 3.1.1 负责供方前期开发与调查； 3.1.2 负责收集和提供供方的评价资料； 3.1.3 负责对供应商的管理工作。
3.2 品质部 3.2.1 负责供应商来料产品的检验、监督; 3.2.2参与新供方的综合评价，品质体系的评价； 3.2.3参与合格供方的年度评价；对供应商评审、辅导， 3.2.4负责供应商产品质量的反馈，建立供应商质量档案；
3.3 工程部 3.3.1 负责新产品各种技术性能确认及图纸定型； 3.3.2对供应商生产能力、工程资料、工艺、工装设备实际运作状态定期检查评估；
3.4 乌龟图
电脑、电话、纸等
用何资源
谁来做
采购部、品质部、研发部、仓库
供方基本信息 好供事方质量档案
研发检查评估 供方审核计划
现检在查批合格率 于订单完成及时率
供应商管理过程
供应商调查表
输入
输出 合格供应商目录
供应商评定表/供应商年度评定
表
用何指标衡量
用何程序方法
供应商管理程序 采购管理程序
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文件编号 3.5 流程图
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工程部
打样需求
采购部
品质部/仓库
样品索取
总经理
参考文件/记录/重点批注 《采购申请单》 《来料检验报告》
供应商调查
《供应商考察表》 供应商营业执照
供应商评审 评价
OK
供应商降级或剔除 NG
物料环保检测报告 物性表（MSDS）
《供应商考察表》
质量档案立 登录合格供应名录
《合格供应商名录》 《供应商考察表》 《供应商业绩评审报告》
OK
供应商年度评价
NG
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4 程序内容
4.0 供方所提供产品的分类 4.0.1 根据采购对象的重要程度，将供应商分为如下四个类别，规定如下： A 类——原材料供应商。如：塑胶原料、冲压原料、铜棒料、铝棒料等； B 类——外协加工类供应商。如：机加工、铸造、热处理、电镀等表面处理； C 类——生产用标准件等辅助类零件供应商。如：螺栓类、螺母类、弹簧类、 模具配件、刀具等； D 类——生产辅料。如：油品、包材料、运输外包、量检具外校、第三方检 测等； 4.0.2 向供方采购的产品必须分清 A 类、B 类、C 类和 D 类。
4.1 供方的选择原则应遵循质优价廉和地域就近的原则，并满足下列要求： 4.1.1 具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围； 4.1.2 具备良好的信誉和资信状况。 4.1.3 价格便宜，交货期短，质量好，服务及时优先； 4.1.4 择优选择质量管理体系通过 ISO9001 标准以上的供方。
4.2 供方的初选 4.2.1 凡符合以下条件之一的可列入潜在供应商清单。 a) 选择已通过 ISO 或汽车行业质量体系认证或产品质量认证的单位； b) 合作厂商，同行业或市场反映较好的供应商；从市场或其他使用信息中获得； c) 在本公司推行 IATF 16949：2016 质量体系以前，已有业务往来的且无重大 质量问题的供应商； d) 如顾客提供经批准的供方名单,则须从该名单中选择合格供方。 e) 国际知名品牌厂家零部件的代理商。 4.2.2 采购人员根据研发部提供的采购产品质量特性，技术、工艺要求对能够满足要 求的单位进行摸底、调查填写供方档案。 4.2.3 调查范围： a) 生产能力调查：设备状况、人员状况、加工环境状况及月可供货数量； b) 质量保证能力：标准规定的检验项目是否能够检验，是否通过第三方认证；
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如未通过第三方认证，必须提供认证计划，如果已通过第三方认证必须提 供证书的复印件； c) 服务方式及能力：必要时是否可以实施现场服务，是否可以进行工艺指导等。 d) 主要业绩：现已长期批量供货的主要顾客及相关的认可证明。 4.2.4 对 A、B 类物料的初始供方评价： a) 评价内容主要包括：质量保证能力、供货保证能力、产品审核，首批样品检 验和生产件批准，过程质量审核以及和其他生产资料的质量评价。 b) 初始供方应通过经认可的第三方认证机构的 ISO 9001 或更高标准认证。除 非有证据证明顾客同意供方的质量体系可以限期内通过第三方的 ISO 9001 或更高标准认证。 c) 若供方未通过经认可的第三方认证机构的 ISO9001 或更高标准认证，由采购 部组织委派有资格的审核员对供方进行审核，主要评价供方的质量保证能 力、技术水平、工艺装备、检验和试验设备及供货能力等。 d) 对国际知名品牌的代理商只需确认代理资质和授权文件即可。 4.2.5 对 C、D 类物料的初始供方评价： 通过发放供应商调查表对其生产和代理等资质进行调查，后期可要求供方 提供小批产品试用，试用合格即可列入合格供方名单，不需进行过程审核，但 产品出现严重品质问题时要进行审核。 4.2.6 当暂不满足各类物料初始供方评价要求的供应商，采购部可根据评价过程和结 果，将供方添加到《潜在供应商名单》中，并可要求供方限期做出整改。 6 打样/PPAP 6.1 经审批为符合我司要求的供方，采购员按工程部申请的《采购申请单》，发出打样信 息资料，如图纸，检验标准书等相关资料给供应商； 6.2 采购收到供应商样件后交由仓库，由仓库填写《来料检验报告单》给工程，工程部对 提交的样品作出判定，确认为合格样件。确认不合格，供应商重新打样或采购重新开 发新的供应商。 6.3 供应商样品 PPAP 时，需提交相应的资料，由工程部与品质部进行评审和确认，并完 成初始供方清单的记录与供方 PSW 检查核对表。提交的资料清单详见下表：（如客户 有特殊规定时，按客户要求执行），具体提交等级和项目由品质部和工程部商定，通
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