项目采购管理 全套程序文件汇编(共128页)
项目管理-采购管理程序(含附属表单)
采购管理程序目录1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 参考文件 (3)4 定义 (3)5 职责 (3)6 管理程序 (5)7 附件 (8)1目的建立项目设备和材料采购管理程序，有效地规范物资采购过程中各环节的操作，按照项目的进度、质量的要求有序地开展物资采购工作。
2 适用范围本程序适用于XXXXX化工项目的物资采购过程管理。
3 参考文件《中国石化物资供应管理规定》（中国石化物［2011］49号）《中国石化集团化采购管理办法》（中国石化物［2011］713号）4 定义4.1采购策略：系指采购管理者通过建设供应市场形势的判断和对需求物资质量、技术的掌握程序，为采购活动制定的行为方向与准则。
4.2业主：系指拥有或购买订货单中采购或租赁的货物所用于装置或设施的XXXXX化有限责任公司,英文缩写ZAUCC。
4.3设施：系是指位于淮南市，XXXXX化工项目建设的标的物。
5 职责5.1 采购管理部∙负责项目物资的计划、采购、运输、仓储工作的管理与协调，负责国产化装备管理。
∙负责组织编制、上报项目物资采购策略；负责接受物资需求计划，编制采购方案，实施项目物资采购。
∙负责设备、材料、配件的供应和管理，负责组织技术交流，向供应商询价、商务谈判和合同签订工作。
∙负责对供应商准入、动态量化考核及供应商现场服务的管理工作。
∙负责做好项目采购物资的过程控制，及接、保、检、入库和出库等工作，确保准时、保质、保量向施工单位提供甲供物资。
∙负责项目物资供应的信息反馈工作；参与设计审查、“三查四定”和中间交接。
∙负责办理引进物资商检、通关、减免税及损失索赔，组织大件物资运输。
∙负责对工程总承包商采购物资进行监督管理。
5.2 综合管理部∙负责为设备制造商现场代表提供必要的办公条件，办理相关手续和证件。
∙负责技术引进设备的文件及资料的翻译委托工作；负责引进设备有关的对外联络，来华人员接待、翻译及现场国外技术服务人员等外事管理工作。
5.3 施工管理部∙负责提供项目施工进度计划及调整计划；协调解决施工进度与供货进度间存在的问题。
项目部采购管理流程
项目部采购管理流程背景项目部采购是指为了项目顺利进行，获取所需的物资和服务的过程。
本文档旨在规范项目部采购管理流程，确保采购活动的高效、合规和透明。
流程概述项目部采购管理流程包括以下主要步骤：1. 需求确认：项目部根据项目需求和计划，确定采购的物资和服务的具体需求。
2. 供应商筛选：项目部根据需求，对潜在供应商进行筛选和评估，选择合适的供应商进行后续合作。
3. 报价和议价：项目部向选定的供应商发送采购询价和议价，并根据报价和议价结果进行选择和谈判。
4. 合同签订：项目部与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付日期等关键条款。
5. 交付和验收：供应商按照合同要求交付物资和服务，项目部进行验收，并确保交付的物资和服务符合合同约定的质量和数量要求。
6. 结算和支付：项目部按照合同约定进行结算，并及时支付供应商的费用。
流程细节需求确认在项目启动和进行中，项目部应及时确认采购需求，并明确项目物资和服务的具体要求，包括数量、质量、交付期限等。
供应商筛选项目部应通过市场调研和招投标等方式筛选潜在供应商，并根据供应商的资质、信誉、产品质量等因素进行评估和比较，选择最合适的供应商参与后续采购活动。
报价和议价项目部向选定的供应商发送采购询价，并根据询价结果进行比较和选择。
对于价格较高的报价，项目部可进行谈判和议价，争取更优惠的价格和条件。
合同签订项目部与选定的供应商进行合同谈判，达成双方满意的谈判结果后，签署正式的采购合同。
合同应明确双方权责、交付时间和付款方式等关键条款。
交付和验收供应商按合同约定的时间和要求交付物资和服务，并由项目部进行验收。
项目部应确保所交付的物资和服务符合合同约定的质量和数量要求，如有问题应及时提出。
结算和支付项目部按合同约定的结算方式和期限进行结算，并及时支付供应商的费用。
同时，还需保留相关财务凭证和记录，确保采购活动的合规性和财务追溯性。
监督与改进项目部应建立采购管理的监控与评估机制，定期对采购流程进行监督与评估，发现问题及时改进。
项目采购管理工作流程
项目采购管理工作流程1. 简介项目采购管理是指在项目执行过程中，对所需项目资源进行采购的管理过程。
项目采购管理的目标是确保项目能够按时、按质量要求获取所需的资源，以支持项目的顺利进行。
本文档将详细介绍项目采购管理的工作流程，包括采购计划编制、供应商选择、采购合同签订和采购执行等环节。
2. 采购计划编制项目采购计划是在项目启动阶段编制的，根据项目需求和资源需求，制定项目采购的计划。
采购计划应包括以下内容：•采购资源需求：明确项目所需的资源种类和数量，如设备、材料、人力等。
•采购时间安排：确定采购活动的时间节点，以确保资源能够在项目需要时按时到位。
•采购预算：估算采购所需的资金预算，包括资源的采购成本、运输费用、关税等。
•采购规格要求：明确采购资源需要具备的技术规格和质量要求。
3. 供应商选择在编制项目采购计划后，需要进行供应商选择，确定合适的供应商来提供所需的资源。
供应商选择的过程包括以下步骤：3.1. 供应商调研根据采购计划中的资源需求，进行市场调研，收集并评估潜在供应商的能力和信誉度。
调研内容包括供应商的经验、生产能力、质量管理体系等。
3.2. 供应商评估从调研中筛选出合适的供应商，进行供应商评估，综合考虑供应商的价格、交货能力、供货稳定性等因素，选择最适合项目需求的供应商。
3.3. 供应商谈判与选定的供应商进行谈判，明确采购合同的条款和条件，包括价格、交货期、质量要求等。
谈判的目标是达成双方满意的合作协议。
4. 采购合同签订在供应商选择和谈判完成后，需要签订正式的采购合同。
采购合同应包括以下要素：•合同主体：明确合同双方的身份和联系方式。
•采购内容：具体描述采购的资源种类、规格和数量。
•交货期限：明确供应商的交货时间和方式。
•价格和付款方式：确定资源的采购价格和付款方式，包括预付款、尾款等。
•质量保证和违约责任：约定供应商的质量保证期限和违约责任。
签订采购合同后，双方应按合同约定执行，并对采购执行进行监控和控制。
采购管理流程控制程序文件(整理).pptx
封面页码:第 1 页,共 5 页
深圳市 XXXX 有限公司
XXX Storage & Multimedia Technology Co., Ltd.
文件编号：XX-XX-XXX 文件名称：采购管理控制程序 版 本 ：A/0 生效日期：20XX 年 XX 月 XX 日 发行状态：(盖受控文件章)
批准:
文件编号：
文件名称:
日期
版本(页、行)
审核:
制定: XXX 封面页码:第 2 页,共 5 页
程序文件修改记录
XX-XX-XXX
版本：
A/0
采购管理控制程序
生效日期：
20XX-XX-XX
修改内容
修改人
审核
批准
1
学海无 涯
2
学海无涯
1、目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面，符合顾客、 法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司生产和管理的需要，特制定本程序。
购。 2. 订单物料采购申请
由 PMC 部门依据订单需求情况，结合实际库存物料，作出计划后，填写《物料需求计划表》提出申请，经 PMC 负责人审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购，并进行采购管理。 4.3生产性低值易耗品的采购申请 4.3.1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，经PMC部门主管审核后，下达给采
由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请，项目主管提出初审意见，提交PMC，PMC提出 审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 2. 需求物料采购申请 1. 常用物料采ห้องสมุดไป่ตู้申请（需有安全库存的物料） 由 PMC 部门填写《物料需求计划表》，经 PMC 部门主管签字审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采
采购管理流程程序文件
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文件类别：程序文件
文件编号
AW-PZ-003
主题：采购管理流程
共2页
第2页
版本
修改0次数
友邦灯坊物料申购流程
样品灯材料申购流程
计划申购
↓↓
开发样品申购计划样品申购
↓↓
计划指导，直接购买采购需求单（生产厂长以上审批）
（老板意图规范/许可范围）
↓↓
现金购买月结购买
↓↓
预报价格审批先报价
↓↓
取货由（仓管、品质）验收送货仓管验收
↓↓
发票/收据审批品质验收
↓↓
统一报销呈交单据给财务（附同报价单）
计划申购PMC计划
部门主管审批仓库核实库存
仓库核实库存量财务审批
财务部审批采购计划
总经理审批分厂长审批
外购总经办审批
仓管、品质验收权现金购买月结购买
C、供应商评估参与人员：品质主管、厂长/总经理、采购主管、采购员、工程经理。
二、供应商报价审核流程：
供应商提供报价单→附比单价→采购主管审核→厂长审核→老板审核。
三、新灯开发流程：
工程资料签发（老总审批有意向进入市场）→采购部主管召开新灯开发会议→3天之内完成供应商确定大概生产周期及初步单价和合作事项→每四天总结汇报采购主管并反馈厂长。订单下达→第1天确认单价及生产周期→第2、3天完成样板确认→定期完成第一批物料及交付。
四Hale Waihona Puke 工程打样：工程样板或图纸提供→核实要求加工事项（无图纸书面形式描述清楚）及交货期限→核实交货期及单价并回复工程→跟进样品品质与交期。
五、物料申购流程：
采购管理程序文件
b)一般材料：除a）规定的材料外，其余为一般材料。
5.3.2生产部根据《生产作业计划》和库存情况，制定月度《材料采购计划》报董事长或总经理批准。
5.3.3把审批后的采购计划发给采购员，采购员按照《材料采购计划》和技术文件在《供应商名册》内的供应商进行采购，采购以A级供应商为主要对象，B级为后备对象。新供应商选择按（5.1）执行，制定《材料订购单》，报生产部主管审核，总经理批准后发给供应商进行采购。
6．4《试验报告》、6．5《供应商考核评定报告》、6．6《供应商名册》
6．7《材料进货质量记录》、6．8《生产作业计划》、6．9《材料采购计划》
6．10《材料订购单》、6．11《合同》、6．12《供应商明细表》
修改人
审核人
批准人
生效日期
XXXXXXXX管理程序文件
文件编号
NB08-01
版本号/修改次
01/00
标题:采购控制流程图
第3页
共4页
流程
相关单位
相关表单
采购、生产部
采购、生产部
采购、生产、质检部
质检部
总经理
采购部/质检部
采购部
采购部
仓库/质检部
总经理
采购部/质检部
采购部/质检部/仓库
采购部
供应商资料/相关资料
供应商基本情况调查表
供应商考核评定报告
原材料检验结果通知
试验报告
供应商名册
材料订购单
5.3.4质检部负责提供技术文件（产品图纸、技术要求、验收标准），这些文件由生产部资料员统一保管。为购而发给供应商的技术文件，由质检部主管在文件上签署发出日期，使用有效期，并加盖部门印章，采购员负责停止进货后收回文件，交给质检部。
采购流程管理制度汇编
采购流程管理制度汇编第一章总则第一条为规范公司的采购流程，提高采购工作的效率和透明度，确保采购活动的合法性和规范性，特制定本采购流程管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有采购活动，具体执行人员包括但不限于采购人员、审批人员、财务人员等。
第三条公司采购活动应当遵循公开、公平、公正的原则，保证采购品质，节约采购成本，防范和控制采购风险，提升采购管理水平，促进公司的可持续发展。
第四条公司的采购活动涉及金额较大或具有较高风险的采购项目，应当经过公司领导班子或者董事会审议通过后才能实施。
第五条公司采购活动必须按照国家相关法律法规，公司内部规章制度和合同约定进行，禁止违法违规行为。
第二章采购需求确认第六条公司各部门在提出采购需求时，应当填写《采购申请单》，明确采购物品的名称、规格、数量、用途、预算金额等内容，并由部门主管签字确认。
第七条采购申请单应当会签相关部门负责人，并报送采购部门进行统一管理。
第八条采购部门应当根据采购申请单的内容，确定采购物品的具体要求和采购方式，并编制《采购清单》，报请领导审批通过后方可进行采购活动。
第九条如果采购项目需要进行询价或招标，采购部门应当按规定程序进行，确保采购活动的公开透明和公平公正。
第三章供应商筛选和评价第十条采购部门在确定采购物品后，应当根据公司的采购政策和供应商管理程序，对供应商进行筛选和评价。
第十一条供应商筛选和评价应当详细记录供应商的公司情况、资质证明、产品质量、服务水平等信息，并形成供应商档案。
第十二条采购部门应当根据供应商档案中的信息，选择合适的供应商进行洽谈和谈判，确保采购活动的顺利进行。
第十三条采购部门与供应商签订采购合同时，应当认真核对合同条款，明确双方的权利和义务，避免发生纠纷。
第四章采购过程管理第十四条采购部门在采购活动中应当遵循合同约定的采购流程，确保采购物品的质量和数量。
第十五条采购过程中如需修改采购计划或采购合同，应当经过相关部门的审批并签订变更协议。
施工项目采购管理程序
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通过招投标方式确定供编制采购计划 供应商采选 签订采购合同 采购产品验证、移交 不合格产品或不符合服务的采购资料归档 流 根据项目实施需要编制完备的采购计划文件 进行市场调查、选择合适的产品供应或服务要求 采用招投标、询价比较、协调等方式确定供应服务按照招投标文件的约定和中标人签订采购合同 按合同和相关技术规范进行验收和移交 按合同和相关技术标准采用返工、返修、让步接收、 降级使用、拒收、方式处理
包括计划、供应商评价选择记录、采购招标文件、
询价记录、合同及要约与承诺的有关文件
施工项目采购管理
程序
工程项目采购管理
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有限责任公司项目管理手册采购管理程序文件（第2版）目次ZA01-ZAUCC-0000-PR-MPR-0001 采购管理程序ZA01-ZAUCC-0000-PR-MPR-0002 物资需求计划管理程序ZA01-ZAUCC-0000-PR-MPR-0003 设备材料仓储管理程序ZA01-ZAUCC-0000-PR-MPR-0004 重要设备材料监造管理程序ZA01-ZAUCC-0000-PR-MPR-0005 供应商管理程序ZA01-ZAUCC-0000-PR-MPR-0006 采购合同管理程序ZA01-ZAUCC-0000-PR-MPR-0007 框架协议采购管理程序ZA01-ZAUCC-0000-PR-MPR-0008 采购策略管理程序ZA01-ZAUCC-0000-PR-MPR-0009 现场物资管理程序ZA01-ZAUCC-0000-PR-MPR-0010 EPC采购管理程序采购管理程序目录1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 参考文件 (3)4 定义 (3)5 职责 (3)6 管理程序 (5)7 附件 (8)1目的建立项目设备和材料采购管理程序，有效地规范物资采购过程中各环节的操作，按照项目的进度、质量的要求有序地开展物资采购工作。
2 适用范围XXXXX3 参考文件《中国石化物资供应管理规定》（中国石化物［2011］49号）《中国石化集团化采购管理办法》（中国石化物［2011］713号）4 定义4.1采购策略：系指采购管理者通过建设供应市场形势的判断和对需求物资质量、技术的掌握程序，为采购活动制定的行为方向与准则。
4.2业主：系指拥有或购买订货单中采购或租赁的货物所用于装置或设施的XXXXX限责任公司,英文缩写ZAUCC。
4.3设施：系是指位于淮南市，中安联合煤化工项目建设的标的物。
5 职责5.1 采购管理部∙负责项目物资的计划、采购、运输、仓储工作的管理与协调，负责国产化装备管理。
∙负责组织编制、上报项目物资采购策略；负责接受物资需求计划，编制采购方案，实施项目物资采购。
∙负责设备、材料、配件的供应和管理，负责组织技术交流，向供应商询价、商务谈判和合同签订工作。
∙负责对供应商准入、动态量化考核及供应商现场服务的管理工作。
∙负责做好项目采购物资的过程控制，及接、保、检、入库和出库等工作，确保准时、保质、保量向施工单位提供甲供物资。
∙负责项目物资供应的信息反馈工作；参与设计审查、“三查四定”和中间交接。
∙负责办理引进物资商检、通关、减免税及损失索赔，组织大件物资运输。
∙负责对工程总承包商采购物资进行监督管理。
5.2 综合管理部∙负责为设备制造商现场代表提供必要的办公条件，办理相关手续和证件。
∙负责技术引进设备的文件及资料的翻译委托工作；负责引进设备有关的对外联络，来华人员接待、翻译及现场国外技术服务人员等外事管理工作。
5.3 施工管理部∙负责提供项目施工进度计划及调整计划；协调解决施工进度与供货进度间存在的问题。
∙参与解决设备、材料重大质量问题。
5.4 控制部∙负责编制、下达设备和材料到货控制点计划。
∙编制、下达设备和材料的费用分解指标，向采购管理部提供设备、材料的概算价格，会签物资超概算采购的签报。
∙监督采购进度和采购预算的执行情况。
5.5 设计技术部∙负责督促设计单位按期提供设计资料及进口物资询价书和框架协议采购询价书。
∙协调设计单位参加订货技术谈判、设备开工会、设计联络会等有关会议；提供经过批准的设计变更并附预算。
∙参与解决设备、材料重大质量问题。
5.6 生产准备部∙负责“三剂”、试车原辅料、润滑油、化验仪器的技术交流、技术谈判，签订技术附件。
∙参加上述物资的招标、开标和定标工作，并提供技术支持。
∙参加解决上述物资的重大质量问题。
5.7 质量控制部∙负责建立项目工程质量管理体系，对物资采购质量管理体系的落实情况进行全过程监督、检查与考核；∙负责确定物资质量检验项目范围、内容、指标，监督设备监造及入库检验工作，协调解决设备、材料重大质量问题；∙负责对EPC承包商物资采购的质量控制提出要求，并监督、实施和考核。
5.8 HSSE管理部∙负责组织采购管理部对物资采购过程中的危险、风险进行识别和评价，监督物资采购工作按有关HSE标准规范执行；∙负责对供应商现场服务人员进行安全教育。
5.9 财务部∙审核采购合同、发票、入库单、出库单等相关凭证的真实性、合法性、合规性；负责供应商往来款项的管理；∙参加库存物资的定期盘点、账账、账实核对；协助办理进口设备减免税手续。
5.10 项目分部∙负责提供分项目进度实施计划及调整计划；∙审批施工承包商的物资限额领料计划；∙参加设备、材料开箱检验，负责物资使用前检查验收手续的验证;∙组织直接进入施工现场的设备、材料的接卸、存放和保管工作；∙参与解决分项目设备、材料重大质量问题。
5.11 EPC承包商∙向项目分部有关部门报审供应商名单，在审批合格的供应商中实施采购；∙负责完成EPC总承包合同范围内的采购服务工作，对物资采购工作（付款除外）负全部责任。
∙按照工程总体统筹计划编制工程物资采购进度网络控制计划，建立物资采购质量控制体系和采购管理体系，报采购管理部审核后组织实施。
∙负责向供应商询价、组织技术谈判和商务谈判、采购合同签订及采购过程控制。
∙负责物资采购过程文件资料（包括可编辑电子版）归档管理及移交，按规定要求定期向物资装备部汇报采购工作的进展情况；负责工程项目物资采购完工总结报告的编制。
5.12 工程承包商/分包商∙负责编制工程物资限额领用计划；∙参加开箱检验，负责领料及移交后的物资保管；∙负责按规范进行检复验并向监理办理报验手续。
6 管理程序6.1采购策略编制采购策略编制参见《采购策略管理程序》6.2物资需求计划管理6.2.1根据项目总体进度网络计划，设计单位应及时提供签字版的设计图纸料表、设计变更单、工程联络单、请购技术文件等，由设计技术部组织审核，因需求计划不准确、不及时导致物资积压的，要追究设计单位或设计技术部责任。
6.2.2需提前采购的设备物资由设计技术部提报物资需求计划，设计技术部依据审核确认的图纸料表、设计变更单、工程联络单、请购技术文件下发给采购管理部，作为采购依据。
未经审核的图纸料表等采购管理部接受后，应开展预询价、落实货源等采购前期准备工作,但不作为签订合同依据。
6.2.3各项目分部组织、审核承包商提报的物资需求计划（预算），负责落实图纸料表对应的项目名称、进度计划、主要材料到货时间等，并通知采购管理部。
6.2.4采购管理部要积极参与项目前期准备工作，主动掌握物资需求，及时提出物资需求计划优化建议。
6.3 采购计划管理6.3.1 采购管理部依据项目的设计图纸料表及采购策略编制设备、材料采购计划。
“引进主要设备材料分交清册”和“国内采购物资集中分交清册”。
6.3.2采购管理部严格按照项目分部依据施工图料表、设计修改单、变更联系单等原始资料审核的承包商提报的物资需求计划（预算），在改、代、利用库存物资的基础上，实施采购，无计划不得采购。
6.3.3项目已签订框架协议的物资，依据设计图纸料表或请购单直接签订框架协议项下的订单。
6.4 采购实施6.4.1采购管理部按照性能价格比最优和供应总成本最低的原则，确定采购方案。
通过选择框架协议采购、寄售协议采购、招标采购、询比价采购、动态竞价采购等采购方式，科学理性地实施物资采购。
为了保证供应，提高采购效率，降低采购成本，要积极采取框架协议采购、寄售协议采购等方式，通过签订中长期采购协议，锁定资源，简化采购过程，以满足项目进度需要。
确需独家采购的专利技术和专有技术，要履行审批手续。
6.4.2 采购方案确定后，需要签订技术协议的，由采购管理部牵头组织技术交流和技术谈判，签订技术协议；无需签订技术协议的，若供应商的报价技术方案与设计参数偏离较大的，则由设计技术部协调设计单位进行审查和确认。
采购管理部依据采购方案，开展询比价或招投标（符合条件的大宗、重要物资必须进行招标），确定中标供应商及价格，与供应商签订合同，进行合同会签、审批。
6.4.3 为了满足现场零星材料需求量和工程后期急用料的供应，采购管理部对寄售供应商要求在现场或仓库备有一定库存；对通用物资前期订货、要适当考虑订货余量备库；紧急采购的物资，要立即落实货源。
6.4.4 对于超概物资，要按规定履行超概审批手续。
6.4.5 进口物资采购由采购管理部编制进口物资计划，报项目部审批同意后委托中国石化国际事业公司或其它专业机构实施。
6.4.6 招标采购的物资由采购管理部按公司相关制度提出申请，由公司采购招标工作组组织实施招标采购。
6.5 过程控制6.5.1采购进度控制1)采购管理部依据采购合同跟踪合同履行情况,建立合同控制台账，定期分析合同执行情况，对有可能影响工程进度等异常情况要出具书面报告并提出解决方案。
2)对物资制造网络进度进行节点控制，包括原材料订货、原材料到货、外协件订货、外协件到货、本体制造进度；对一般设备材料则控制订货资料交付时间、合同签订时间、物资到货时间。
3)根据监控情况，不断调整完善催交催运计划及实施，采购管理部可以随时到现场进行查验。
6.5.2采购质量控制1）采购管理部建立物资供应质量保证体系。
2）采购管理部对重要物资建立并执行合同履约过程中的巡视、点检和监造制度。
对需要监造的物资，采购管理部编制监造计划，组织技术、使用单位等部门审核确认，择优确定监造单位，签订监造合同，落实监造责任人。
同时，采购管理部强化监造过程控制，督促监造商按进度网络计划开展现场监造工作，对监造商现场监造工作进行检查，接收并处理监造周报等信息，及时协调解决制造过程中的质量和进度问题。
3）制订必检物资目录和检验大纲，加强对项目采购物资的出厂检验和入库验收、复检工作，对检验或验收不合格物资，采购管理部组织评审，根据评审结果进行让步接收、退货、索赔等处置。
采购管理部建立项目采购物资使用质量反馈机制，实施质量跟踪与考核。
4）采购管理部要对供应商外委进行控制，明确对外委范围、外委单位资质及原材料技术指标等要求，必要时指定外委单位。
6.5.3采购物流控制1)采购管理部选择有资质、实力强的物流商。
2)组织物流商进行大件物资运输方案策划，制订合理的运输方案，编制好总体运输网络计划，按照网络计划进行管控。
6.6 付款控制6.6.1采购资金支付申请。
采购合同入库单和发票等付款凭据，按规定审批后提交财务部门。
6.6.2质保金的支付申请。
物资质保期满后，采购管理部依据项目分部、质量管理部的意见，提出质保金支付申请，按权限审批后支付。
6.6.3预付款支付申请要经过审批。
6.7资料管理1)在签订采购合同时，应设立专门条款，明确供应商应提交的材料质量文件、设备文件的套数、时间、质量要求。