采购产品分类管理制度.doc
采购产品分类管理制度1
中核华原钛白股份有限公司
采购产品分类管理制度
1. 目的
指导采购人员编制，规范物质重要性程度分类的原则和内容。有利于公司对采购产品及生产重要物资的有效控制，便于在采购各环节的有效管理。
2. 适用范围
适用于公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。
3. 定义
3.1 采购产品：由供应一部负责采购的公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。
3.2 采购产品重要性：采购产品对本公司生产产品影响的重要程
度。
4. 职责
4.1 供应一部负责本部门所采购产品的重要性程度进行分类。
4.2 技术部负责编制采购产品的技术标准。
5. 程序
5.1 采购产品重要性分类原则：采购产品重要性分类是以技术部编制的技术标准要求以及该产品在本公司生产过程中的关键程度进行分类。
5.2 按照采购产品分类原则将采购产品分三类：
1、关键类：标注A；
2、重要类：标注B；
3、一般类：标注C；
“A类”对产品的生产起着至关重要的作用；
“B类”对产品的生产起着重要性作用；
“C类”对产品的生产起着一般性作用；
5.3 供应一部应对A、B、C三类采购产品采取不同程度的管理方法，对“A类”采购产品重点管理；对“B类”采购产品相对重点管理；对“C类”采购产品次要管理。目的即保证重点，又兼顾一般。
5.4 对A、B、C三类采购产品管理
5.4.1 A类采购产品管理：对属于A类采购产品供应部门应从采购计划、采购资金、库存管理等方面优先考虑，确保采购量、库存量能够满足生产需要；对供应商的选择要严格，从生产能力、质量保证能力、质量稳定程度、供货及时性、供货价格、售后服务等各个方面要严格筛选、评价，列入初选供方名录，经有关部门、领导审核批准后，确定为本公司合格供方，最终确定长期的供货厂家。定期对其供应的产品进行跟踪、检测，从上述各方面再次进行综合评价。发现问题及时处理。
5.4.2 B类采购产品管理：对属于B类采购产品，对生产来讲虽不具备至关重要性，但也相对比较重要，供应部门也应从采购计划、采购资金、库存管理等方面重点考虑，保证采购量、库存量能够满足生产需要；对供应商的选择也要严格，从生产能力、质量保证能力、质量稳定程度、供货及时性、供货价格、售后服务等各个方面要认真
筛选、评价，列入初选合格供方名录，经有关部门、领导审核批准后，确定为本公司合格供方，最终确定长期的供货厂家。定期或不定期对其供应的产品进行跟踪、检测，从上述各方面再次进行综合评价。发现问题及时处理。
5.4.3 C类采购产品管理：在对A、B类采购产品重点管理的同时也应该兼顾到C类采购产品的管理，在采购的各个环节科学管理有效控制，以不至于影响到正常生产的其他方面。
具体分类详见附表：
如何进行商品ABC分类管理
如何进行商品ABC分类管理 ABC管理法是根据事物的经济、技术等方面的主要特征，运用数理统计方法，进行统计、排列和分析，抓住主要矛盾，分清重点与一般，从而有区别地采取管理方式的一种定量管理方法。又称主次分析法、ABC分析法、分类管理法、重点管理法。它以某一具体事项为对象，进行数量分析，以该对象各个组成部分与总体的比重为依据，按比重大小的顺序排列，并根据一定的比重或累计比重标准，将各组成部分分为ABC3类，A类是管理的重点，B类是次重点，C类是一般。 ①收集数据，列出相关元素统计表。 ②统计汇总和整理。 ③进行分类，编制ABC分析表。 ④绘制ABC分析图。 ⑤根据分类，确定分类管理方式，并组织实施。 ABC管理法使用举例我们以库存管理为例来说明ABC法的具体应用。如果我们打算对库存商品进行年销售额分析，那么：首先，收集各个品目商品的年销售量，商品单价等数据。 其次，对原始数据进行整理并按要求进行计算，如计算销售额、品目数、累计品目数、累计品目百分数、累计销售额、累计销售额百分数等。 第三，作ABC分类表。在总品目数不太多的情况下，可以用大排队的方法将全部品目逐个列表。按销售额的大小，由高到低对所有品口顺序排列；将必要的原始数据和经过统计汇总的数据，如销售量、销售额、销售额百分数填入；计算累计品目数、累计品目百分数、累计销售额、累计销售额百分数；将累计销售额为6O－8O％的前若干品目定为A类；将销售额为20－30％左右的若干品目定为B类；将其余的品目定为C类。如果品目数很多，无法全部排列在表中或没有必要全部排列出来，可以采用分层的方法，即先按销售额进行分层，以减少品目栏内的项数，再根据分层的结果将关键的A类品目逐个列出来进行重点管理。 第四，以累计品目百分数为横坐标，累计销售额百分数为纵坐标，根据ABC 分析表中的相关数据，绘制ABC分析图。 第五，根据ABC分析的结果，对ABC三类商品采取不同的管理策略。 ABC分类法还可以应用到质量管理、成本管理和营销管理等管理的各个方面。 在质量管理中，我们可以利用ABC分析法分析影响产品质量的主要因素，采取相应的对策。例如，我们列出影响产品质量的因素包括，外购件的质量、设备的状况、工艺设计、生产计划变更、工人的技术水平、工人对操作规程的执行情况等。我们以纵轴表示由于前几项因素造成的不合格产品占不合格产品总数的累计百分数，横轴按造成不合格产品数量的多少，从大到小顺序排列影响产品质量的各个因素。这样，我们就可以很容易地将影响产品质量的因素分为A类、B 类和C类因素。假设通过分析发现外购件的质量和设备的维修状况是造成产品质量问题的A类因素，那么我们就应该采取相应措施，对外购件的采购过程严格控制，并加强对设备的维修，解决好这两个问题，就可以把质量不合格产品的数量减少80%。
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采购产品分类管理制度1 中核华原钛白股份有限公司 采购产品分类管理制度 1. 目的 指导采购人员编制，规范物质重要性程度分类的原则和内容。有利于公司对采购产品及生产重要物资的有效控制，便于在采购各环节的有效管理。 2. 适用范围 适用于公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3. 定义 3.1 采购产品：由供应一部负责采购的公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3.2 采购产品重要性：采购产品对本公司生产产品影响的重要程 度。 4. 职责 4.1 供应一部负责本部门所采购产品的重要性程度进行分类。 4.2 技术部负责编制采购产品的技术标准。
5. 程序 5.1 采购产品重要性分类原则：采购产品重要性分类是以技术部编制的技术标准要求以及该产品在本公司生产过程中的关键程度进行分类。 5.2 按照采购产品分类原则将采购产品分三类： 1、关键类：标注A； 2、重要类：标注B； 3、一般类：标注C； “A类”对产品的生产起着至关重要的作用； “B类”对产品的生产起着重要性作用； “C类”对产品的生产起着一般性作用； 5.3 供应一部应对A、B、C三类采购产品采取不同程度的管理方法，对“A类”采购产品重点管理；对“B类”采购产品相对重点管理；对“C类”采购产品次要管理。目的即保证重点，又兼顾一般。 5.4 对A、B、C三类采购产品管理 5.4.1 A类采购产品管理：对属于A类采购产品供应部门应从采购计划、采购资金、库存管理等方面优先考虑，确保采购量、库存量能够满足生产需要；对供应商的选择要严格，从生产能力、质量保证能力、质量稳定程度、供货及时性、供货价格、售后服
中小企业采购管理规定
中小企业采购管理规定 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
XXXXX采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
采购物资分类管理规定
采购物资分类管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
文件类别：采购类文件编号： 版本号: 颁布日期： 采购物资分类 编制： 审核： 审定： 批准： 实施日期：
采购物资分类 1、目的 按照一定的标准把物资分为ABC三类，然后分别采取不同程度的管理方法，对A类重点管理，对C类进行次要管理。目的是既保证重点，又照顾一般。 2、定义 类（关键） 2.1.1构成最终产品的主要部位或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能的物资； 2.1.2单个项目/物资（非一线生产物资）金额10万元以上； 2.1.3占库存物资中总价值15%-20%、种类百分比30%-40%。 类（重要） 2.2.1构成最终产品的次要部位或非关键部分, 对最终产品的质量有较大影响的物资； 2.2.2单个项目/物资（非一线生产物资）金额5-10万； 2.2.3占库存物资中总价值65%-80%、种类百分比15%-20%。 类（一般） 2.3.1对最终产品的质量影响不大的辅助物资； 2.3.2占库存物资中总价值5%-15%、种类百分比40%-55%。 3、物资分类明细 A类 A1:原材料类：PPS、PS、ABS、PA6、杂铜、电解铜、锌块、弹簧钢丝、铅、酸洗板、冷轧板、镀锌板、铜棒、不锈钢板、黄铜皮、铝、色母、橡胶、硅胶；
A2：重要客户的供应商、重要产品、关键零部件、招投标零部件：海尔客户（挂钩、花洒、阀芯、软管）、美的客户（花洒、软管）、安全阀、混水阀、排污阀； A3：基建、废品处理（铜泥、铜灰、废铁、塑料回料、报废设备、废纸等）。B类 B1：设备类（生产设备、监控设备、车辆购置）、设备配件； B2：模具、工装、夹具、刀具、量具、检具； B3：橡胶件、塑料件、铜加工件、后勤物资（企业宣传、广告、消防设施、安保物资、员工手册、胸牌、福利品、绿化、旅游、纯净水、酒水、香烟、窗帘、运动器材）、厂服、食堂物资、物流运输。 C类 C1：辅助材料、办公用品（电脑、打印机、传真机）、劳保用品、低值易耗；C2：化工类、车辆维护保养（保险、维修）、外出及服务费（第三方检测、体系认证、专利费用、外叫车辆、点工、培训、招待、员工介绍、车辆违章）；C3：备案类：行业垄断、技术垄断、政府指定、客户指定，如：油卡、招聘、天然气、车辆报废、环保管制、车辆上牌、变压器、电力、水电表、员工养老、医疗（药品）、失业保险等五险。 4、ABC物资的采购原则 遵守公开、公正、透明，廉洁高效的采购原则。 实行货比三家的时效性。
进出口商品归类管理及实务操作技巧(Leon Wang)
进出口商品归类管理及实务操作技巧（2天） 培训时间：2016年4月21-22日上海7月14-15日上海11月24-25日上海 培训费用：3600元/人（授课费、教材费、培训证书、发票、午餐及茶点等） 培训对象：公司高管、进出口部门经理、采购经理、合规经理、物流经理、财务经理、关务主管及相关人员。 课程特色： 知识的系统性：把握商品归类工作重难点，全程案例教学，充分理解和掌握海关商品归类正确操作；内容的实用性：洞悉商品归类海关管理和技术操作技巧，对企业的关务工作提供切实的指导和帮助；讲解的实战性：以最新最全的海关案例来解析课程内容，以成功的经验解决学员实际工作中的难题； 课程收益： 本课程可以让培训者获得以下收益： ⒈对国际通用的《协调制度》在海关管理、贸易管制、出口退税等方面的应用具有一定的了解； ⒉熟悉我国海关对进出口商品的归类工作机制，通过对其归类技术层面的条款及法律依据的充分掌握，合理规避相关税费，谋取企业经济利益最大化； ⒊充分理解海关新近推出的归类相关法律法规文件，合理有效的利用这些政策降低成本，便利通关。课程大纲： 第一模块、海关商品归类与《税则》的关系 1、进出口贸易商品分类目录发展历程 2、《协调制度》在我国应用演变情况 3、《税则》实施与管理的现状与展望 4、海关税收形式与企业商品归类风险 …… 第二模块、进出口商品归类政策解析与应对 1、海关商品归类政策的有效运用 2、 ***案引发的国际贸易争端 3、我国对外贸易管制的基本框架 4、中国与美欧汽车零部件贸易争端 5、典型商品海关归类政策运用剖析 6、海关商品归类政策运用途径解析 7、HS编码确定在中国为何如此重要 8、海关颁布的归类政策的理解与应用 …… 第三模块、进出口商品归类管理解析1、进出口税则结构及税号子目编排 2、中国海关商品归类的组织机构及全国分布 3、海关商品归类工作总流程及风险监控流程 4、海关化验与社会化验的辩证关系 5、海关化验的组织结构及其法律地位 6、海关化验工作流程及其管理相对人的权利和义务 7、海关商品预归类（商品归类行政裁定）申请流程 8、预归类指导意见书的法律效力与实际使用效果 9、海关商品预归类、归类行政裁定及归类决定对比 10、海关系统内部商品归类疑难问题的处理流程和思路 11、海关与企业对商品归类争议的有效解决途径
关于中小企业采购成本控制的探讨
关于中小企业采购成本控制的探讨 字数：2674 来源：中国市场 2014年44期 [摘 要]随着我国市场经济的深入发展，为中小企业的发展带来了崭新的契机，在短时间内涌现出了一大批的中小企业。但是面对市场竞争的残酷压力，中小企业想要和大型企业相竞争，在市场中谋一席之地，控制采购成本成为他们发展的重要手段。通过控制采购成本来降低生产成本，最大限度地增加企业的利润。本文就对目前中小企业在采购成本中存在的问题进行分析，并且针对问题提出解决的方案。 [关键词]中小企业；采购成本；控制；方案 [中图分类号]F275 [文献标识码]A [文章编号]1005-6432（2014）44-0110-02 中小企业是国民经济发展中一支重要的经济力量，在我国社会主义市场经济中发挥着举足轻重的作用，并且在国民经济中的地位逐渐提高。中小企业要想在激烈的市场竞争中生存下去，就要重视采购环节。中小企业规模较小，成本转嫁能力较弱，如何有效地控制采购成本，提升企业的盈利能力具有重要的现实意义。 1 采购成本控制的含义及其重要性 1.1 采购成本控制 采购成本控制作为成本控制的重要组成部分，是指对与采购原材料相关的活动和人员所产生的物流费用的控制。主要有：采购人员的管理费用、采购订单的费用等。通过采购成本的控制来实现成本控制管理的目标，从而达到增加收益的目的。 1.2 采购成本控制的重要性 据统计，目前中小企业的采购资金总额占销售收入的50%左右，并且中小企业人才缺失、资金浪费的现象严重，也没有制订长远的发展计划，只追求眼前利益，这些都造成中小企业的损失严重。研究表明，中小企业的采购成本每降低百分之一，相应的利润点会增加百分之八，所以采购成本控制对中小企业的意义不容忽视，因为它是抵抗市场竞争、增加收益的主要渠道。 2 中小企业采购成本控制中存在的问题 2.1 缺乏规范的采购制度 首先，中小企业的采购部门运作效率低，原材料的供应无法及时到
采购管理制度
XX集团有限公司 采购管理制度 一、指导思想和编制原则： 为规范集团公司物资采购的提报、审批、执行程序，提高物资采购的效率、降低采购成本，使物资采购工作在规范、可控条件下运行。 依据《国有企业采购操作规范》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招投标实施条例》等政策法规,结合集团实际情况，通过对供应商和关键采购业务环节的集中管理，以集中采购、分散交付、分散发货、集中管控为原则，编制本制度。 二、管理范围： 集团公司各职能部门、子公司非依法必须招标项目的采购活动。（一）各部门、子公司工程项目及工程项目相关的采购包括： 1、工程项目施工承包、劳务类采购，合同估算价在400万元以下； 2、工程项目重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在200万元以下； 3、工程项目勘察、设计、监理等服务类采购，单项合同估算价在100万元以下。 4、工程项目中与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建无关的单独的装修、拆除和修缮等项目采购。
（同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计超过前款规定标准的，不属于本制度采购范围。） （二）各部门、子公司非工程类采购包括： 1、公司类： 公司类采购包括办公用品、固定资产、工装、绿植等。 2、服务类： 服务类采购包括为我公司提供的项目咨询，可研报告、宣传、广告、培训、团建、会计、金融等服务项目。 3、生产类： 生产类采购包括生产经营所需的燃料、生产材料、药品、设施设备等。 4、其他类： 公司车辆的年审、保险、维修、燃油，（临时）场地租赁等。 三、建立供应商库及供应商管理 （一）建立供应商库 1、发布建库公告 供应商邀请公告：应通过在指定媒介发布公告的形式邀请不特定供应商参与入库；公告的内容包括采购邀请人的名称和地址、以及获取供应商入库文件的办法，还应注明是否接受联合体、是否采用电子方式并注明网址以及采购邀请人的联系方式。 （入库的供应商需提交法人资格证书，营业执照，基本存款账户，联系方式，认证资质证书，质量、安全、环保、职业健康管理体系证
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
中小企业采购管理制度-新
XXXXX采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理,规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; ２、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 ４、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 ２、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 ３、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2)廉洁自律,不收礼,不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 (3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （４)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5)工作认真仔细，不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
采购部管理制度-2018.2.3
采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 （一）总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）采购部职责及管理制度： 一、采购部工作职能：
二、采购部工作职责：
四、采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
采购管理制度(最新版)
采购管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0561
采购管理制度(最新版) ⒈采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告； ⒉物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同； ⒊各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购； ⒋仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采
购计划； ⒌订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行； ⒍各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理； ⒎建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查； ⒏对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理； ⒐所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续； ⒑所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
产品分类标准
行业标准xxECR委员会P RODUCT D EFINITION AND S EGMENTATION产品定义及分类 1．目的： “产品定义及分类标准”致力于为零售商品设立标准的品类定义和分类，使不同商业企业和制造企业采用相同的品类定义和分类，从而促进市场的标准化和各方的协作。该标准的使用将方便消费者选择商品和购买商品，提高商业企业商品管理的效率和业务决策，促进商业企业与制造企业在品类管理、供应链管理的合作，并为行业的交流与合作创造条件。 2．意义： -方便消费者选择商品和购买商品： “产品定义及分类的标准”帮助零售商选购符合目标顾客的商品、科学地陈列商品，更好地服务消费者。 -提高商业企业商品管理的效率和业务决策。“产品定义及分类的标准”帮助零售商根据自己的定位决定品类结构、是否突出/发展某个子品类、是否引进某个新品、商品价格策略等。商业企业把“产品定义及分类的标准”维护在计算机系统中，很容易地产生各种品类/子品类业务报表、进行品类分析（销量、销额、占用率、库存、利润等）、进行品类管理。 -促进商业企业与制造企业在品类管理、供应链管理的合作。“产品定义及分类的标准”帮助零售商与制造商进行生意情况回顾和制定联合生意计划、提高联合品类管理工作的效率、方便地进行数据共享。 -为行业的交流与合作创造条件。“产品定义及分类的标准”使不同零售商、制造商可以在行业内进行品类层次的交流合作，关键品类业务指标的相互比较，提高行业管理水平。
3．标准的产生和维护 由行业领先的制造商、零售商、顾问公司、行业协会等牵头来制订，向行业发布。 根据品类的发展定期更新。 4．使用 -供商业企业和制造企业使用。 -制造企业在推出新品时，要向商业企业提供完整的产品信息，包括所属的品类、子分类等。 -把“产品定义及分类的标准”维护在计算机的数据库内，供报表和分析使用。 -在进行品类管理和深入业务分析时使用。 -商业企业和制造企业合作过程中使用。
中小企业采购管理论文
南京财经大学 本科毕业论文（设计) 中文题目：中小企业采购管理中存在问题和策略 -－－-－以江淮汽车商务车分公司为例 英文题目：Small and mediuｍ-sｉzｅd enterprises purchasin ｇmａｎａgemeｎｔpｒobｌｅms existing ｉ n and ｓtrateｇy ――Tａke jｉanｈuａi ｍotoｒMPV braｎch fｏr examplｅ 姓名: 学号： 院（系）: 专业：采购与供应关系管理 指导教师: 2011年4月 目录 一、引言--－---－------－--－-－---－－------－----------－－-３(一）研究背景-－---－－---－-－-----－--－-----－－--－-－----5 (二)研究目的－-－--－-----－---－－------－--－---－------－5 二、中小企业的特征和采购管理模式-----－-------－-－---－６(一)中小企业的特征--－-－--－----－－---－－-－-----－---－-６(二）中小企业的采购管理模式－－-－－-----－----－－---－-－-9 1、采购规模有限-－-－--------－----－-------－－--------－9 2、价格敏感性强--－-－-----－-----------－-－--－--－－----９
３、采购决定权力较为集中，流程简捷---－-－-------------9 4、采购中体现出较强的个性化需求－----－----－-－－－－----10 5、采购信息渠道多样－－--－-----－－-------－－--－--------10 三、中小企业的采购管理存在的问题－-------－----------－10 1、盲目采购--－-－----－-----－----------－－－－-－-------－10 2、缺乏采购控制－---－------－--－-------------－-－----－1０３、采购人员的综合素质较低-－----－-－--－－----－－-------１1 ４、缺乏稳定的供应商--－---－－-－－------－-－----－-------－11 ５、缺乏信息技术支撑导致采购效率偏低------－--－－－--－--11 四、提升企业采购管理的对策-－---------------－--－－-－--11 (一)认真选择适合企业的供应商--------－----－－---－----－1１（二）加强采购物资质量控制,避免采购物资质量风险-----－12 (三)推行科学采购模式－-----－－--－----－---－--－-----－－－1３ 五、借鉴江淮汽车商务车分公司采购供应链管理案例－-----14 (一)研究背景-------－---－--------－-－---－---－－－------14 (二）需求分析------－----------－－－-----－----－--－---－-15 （三)协调采购-－-----－-----------－-－－---－-------－--－-16（四）绩效评估与实施心得。--－-－---－-----－------－----－17 (五）实施效益－---－----－-－-－--－-----－--－-------------１8 六、结束语－-－－---------------－－----－-----－－--－-－---－1９ 参考文献－－-－----－-－---－--－----－-－----－-－-－－--－－--－-－20 论中小企业营销管理中存在问题和策略 摘要：当前，我国中小企业表现出管理水平较低、缺乏竞争能力和抵
上市公司采购流程管理制度完整版
采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足我公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、采购及其规定 1．采购单的要素 完整的采购单应包括一下要素： （1）采购的部门； （2）采购物品所属项目； （3）采购的用途； （4）采购的物品名； （5）采购的物品数量； （6）采购的物品规格； （7）采购物品的样品、图片或详细参数资料等； （8）采购的物品的需求时间； （9）采购如有特殊需要请备注； （10）采购单填写人； （11）采购部门主管； （12）采购单审核人； （13）财务审核人； （14）公司总经理。 3．采购单及其提报规定 （1）采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）采购部门在提报采购单是应要求采购部签字接收人采购部门备份； （6）涉及的采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，采购部门必须作出书面说明。
（9）采购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资采购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、采购单的接收及分发规定 1、采购的接收要点 （1）采购部在接收采购单时应检查采购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购单是否经过公司领导审批； （2）接收采购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查采购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知采购部门。 2、采购单的分发规定 （1）对于采购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急采购项目应优先处理； （3）无法于采购部门需求日期办妥的应通知采购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）常规商品采购周期在7天，， （2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3天时间； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅采购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与采购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急采购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5．对于采购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预
采购业务管理制度
采购业务管理制度 为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位互相分离、制约和监督，加强公司采购内部业务工作管理，结合公司的管理要求和实际采购业务情况，特制定本制度。 第一章采购业务及其分类 第一条采购业务的不相容岗位至少应包括以下五个方面： 1、请购与审批 2、供应商的选择与审批 3、采购合同的拟定、审核与审批 4、采购、验收与相关记录 5、付款的申请、审批与执行 第二条采购业务的活动流程主要包含供应商的选择、供应商的确定、请购、合同拟定、合同签订、采购、验收入库及付款。涉及的表单主要有《供应商信息表》、《拟采购产品信息明细表》、《年度合格供应商名录》（含补充）、《供应商新增审议单》、《请购单》、《印鉴使用审批单》、采购合同或订单、《产品入库单》、《付款申请单》等。 第三条公司实际采购业务按其采购的内容可分为生产材料、生产用具、外购燃料及动力、劳务、研发材料、低值易耗品、资本支出、特殊服务。其中： 一、生产材料主要包括原材料、半成品、零部件、标准件、包装材料等； 二、生产用具是指为了生产的需求所持有的使用寿命长（大于一年）但达不到公司进行固定资产管理要求的实物资产，如工作台、游标卡尺、电动工具等； 三、低值易耗品是指企业除对生产材料、生产用具、设备、外购燃料和动力、研发材料等由专设的会计科目进行核算以外，对有实物形态物资的零星采购的开支，其主要特点是商品单价较低，用量单一，多为一次性、零散购买，主要包括办公文具用品、清扫卫生用品、警卫消防器材、劳保用品、服装、绿化环境的花草树木以及企业资产分管目录没有明确规定的物资； 四、资本支出主要包括在建工程、固定资产购置及改扩建、融资租赁等； 五、特殊服务指由中介服务机构或企业所提供的单次支出金额较大但不经常发生的服务项目，主要包括保安、保险、广告、法律、评估、证劵和审计等。
供应商管理规章制度
供应商管理规章制 度 1
供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。
2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】
浅析中小企业采购管理资料
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 [本文背景] 某公司, 深圳注册之外资企业, 发展中中小规模, 通过 了ISO9001认证, 财务部监控公司全盘采购工作. [关键词] 采购管理; 财务监控; 降低生产经营成本, 减少人为 欺诈. 采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配 置的设施之购入活动的总称, 是公司成本控制的重点. 无论是公司管 理者还是财务部门, 对采购工作存在的风险都有着非常强的敏感, 这 不仅因为采购是直接影响生产成本的主要因素, 而且有着很高的人为 欺诈的可能. 在日趋完善的现代经营管理模式中, 公司管理当局越来 越注重财务管理和财务运作的有效性, 那么, 作为中小企业, 怎样进 行采购管理才能达到预期的效果呢以笔者所在公司的经历表明, 以 财务职能控制采购无论是在理论上还是在实务中都是直接可行而且行 之有效的途径. 笔者曾任职深圳某公司财务经理. 上任后, 经对公司的全盘财务 运作及利润分析, 笔者发现公司的成本管理松弛, 有降低成本的空间. 经进一步分析得出, 导致公司成本松弛的原因, 很大一个方面为采购 管理工作的薄弱和不到位, 综合后主要存在以下几方面问题: 1.没有 专门的职能部门对公司采购活动进行全盘控制. 2. 没有有效的采购控制制度对公司采购工作进行规范和约束 3.没有相应的事前控制措施, 即未经批准即可办理采购业务或采购业务发生后办理补批手续. 4.采 购单价与市场行情不尽相符, 正面评价有议价不力情形, 负面评价有 人为欺诈可能. 5. 采购员持有大笔公司现金流转, 且未进行清结(其 中一人一次借支5万元采购工程物资, 后来采取多种措施都未有有效 的凭据平衡此帐), 财务上隐藏着很大的风险. 6.采购员有跨月或跨数月的采购报帐(有的采购单据两三个月后才报帐), 月结供应商送货单 据有遗漏或跨月甚至跨两三月入帐等. 如何彻底解决以上问题呢结 合公司的实际情况, 笔者围绕着控制和降低生产经营中必需的成本及 防止和减少人为欺诈两个方面 .将公司的采购管理作为成本控制的一
采购部管理制度
采购部 管理制度 一、物资采购管理制度 1、物资采购应遵循的原则 （1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。 （2）物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。 （3）采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。 （4）采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。 （5）采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。 2、物资采购计划的编制、审批 （1）各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库保管签字后报生产部审核。 （2）车间每周五向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。 （3）由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请单的形式报主管生产副总经理批准，转采购部（生产总监不在时，于26号报采购部）。
（4）属于办公用品通讯器材，由各部门经理审批后，转采购部。 （5）各部门所需的物品，由各分管主管审批后转采购部。 （6）因无计划而影响生产由计划提报部门负责，有计划而未及时进货的由采购部负责。 （7）属追加计划，使用部门应在使用前3日（省外一周）提报追加计划。（紧急情况方可使用） 3、备品备件及原材料的采购 （1）采购部接到各部门经副总经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。 （2）对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达 降低采购成本之目的。 4、物资的入库验收及票据管理： （1）所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。 （2）采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收，检验合格者按手续入库，计划需用部门负责人签字，不合格者由 采购员负责退回原供应商。 （3）建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、供 应商和采购统计各一份。 （4）采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不复的要进行退货处理。