供应商管理手册81398
供应商管理手册(DOC113页)
供应商管理手册Supplier management handbook第1章为什么关注采购质量3变化/过渡中的采购角色3什么是分销商5战略方面的考虑6供应商战略6供应商关系心理学7第2章供应商如何看待客户10学到的经验教训12第3章基本问题：规格12质量管理规格14政府重量规格和标准15第4章基本问题:记录16第5章基本问题:现场检验18第6章基本问题：保证测量结果21分析数据精度21常规测试23第7章基本问题:供应商评级25评级原因25目标26元素27质量27交付27成本27报告27评级的应用27潜在的评级问题28两个供应商评级方案28实例129我们为什么需要一个供应商评级系统29 系统如何工作29认证供应商30供应商怎样起到帮助作用31减少变化和过程控制31供应商报告卡的例子32第8章基本问题：交流39第9章基本问题:从STS到JIT41第10章基本问题:数据评估43第11章供应商认证48行业的适用性51模型步骤52第12章如何进行供应商调研55调研目标55准备调研56团队结构56评估中量化的应用57首次会议58在质量系统中寻找什么59如何在参观工厂时得到最多信息60评估记录系统60结束会议62最终报告62跟踪供应商资质调研63调研后的反思63国际供应商65供应商信息和消除疑虑65第13章如何评估供应商的产品66 采购前会议67初始生产68专业专注过程鉴别69过程审核69供应商提供的合格证明69独立实验室提供的合格证明70认证方法70进料检验70采购订单和图纸70被拒收的产品和记录71来源检验71不符合规格的产品74供应商总体表现评估75第14章如何为小型供应商建立有效的质量控制76 组织77解释和检查产品要求78质量手册79检验80进料检验81过程中检验81最终检验82进行检测和评估的独立实验室82检验、测量和测试仪器83常用校正用语及其定义84追踪和标记85人员技能和设备认证86规划客户质量调研88计划来源检验91聘用咨询顾问91时间和服务的可获得性92第15章食品工业的采购质量93专有名词94大量物品94破坏性测试95定性方法96有限的货架寿命97附录A99采购质量定义99附录B101审核准则101第一节介绍102第二节运至仓库审核组织102运至仓库审核102系统审核102过程审核103产品审核103第三节运至仓库系统审核103系统审核计划103第四节运至仓库过程审核104 第五节运至仓库过程审核116 产品审核计划116产品审核时间计划116专业专注专业 专注第1章为什么关注采购质量 Why Procurement Quality?今天我们在遇到的任何产品上，如食品、家用电器、汽车、软件等。
供应商管理手册(DOC 114页)
1-2 家实力较好供应商，让这些优胜者逐步形成一定的规模供货能力，建立 起长远的战略伙伴关系。
●以公司立即开发的全新车型，如经济型轿车零部件供应链的构建为切 入点，按新的采购治理流程进行运作。
纳入到新型的协作配套体系的供应商，应具有较强的产品开发能力，具 有适应整车满足用户个性化需要的快速应变能力，所提供零部件在国内具有 领先水平，有参与国际竞争的能力，产品质量高，具有较大的生产规模，生 产的零部件成本低，能够做到系统化、模块化供货，企业的部分或者全部差 不多融入国际零部件供应体系。
● 通过协作配套体系的优化，实现零部件厂成套、 成系统供应向装
配模块化进展、推行零部件通用化，生产成本最低化，产品供货准时化，达到
整车开发周期最短，生产成本不断降低。
2、 整合的差不多方法与步骤：
●关于目前差不多进入协作配套体系的企业采取的方法与步骤：第
一对现有协作配套厂的差不多情形，从产品开发能力，质量保证能力，产品实
本着尊重历史、平稳过渡及对供应商负责的原那么，考虑到工作的连续 性，对现有供应商的优化，通过进行第二方认证及日常业绩考核的方法进行一次 全面的评判，对不合格的供应商给予整改期限，经整改仍达不到要求的供应商， 专门是对一个产品三家以上供货的供应商应坚决予以剔除。对新的供应商的选择 及治理，必须按××采购治理〝十二步工作法〞所确定的采购治理流程严格执 行。××将通过加强对供应商〝产品协作配套许可证〞的治理以及财务结算治理 来规范采购行为，引导各分公司按新的采购体系及采购治理流程进行运作。对新 产品开发以及其它情形下所必需的紧急采购行为，«供应商选择程序»、«采购操 纵程序»、«生产件批准程序»等采购治理文件中都按专门情形设置有紧急采购通 道，以适应新产品快速开发和市场快速应变的需要。
供应商管理手册
供应商管理手册一、供应商须知（1）企业核心价值观：诚信、厚德、专注、卓越。
（2）新供应商准入目的：为筛选出满足产品竞争需要和文化一致的供应商，以打造（4）供应商评价及分级：公司采用日常评价和年度评价相结合的办法，每年10月底前完成对供应商的综合评价。
评价内容：安全文明施工、供货质量、供货及时性、合同工期履行、供应价格、售后服务、付款方式优惠等；最终评出A级（优秀供应商）、B级（良好供应商）、C级（一般供应商）、D级（不合格供应商）四个等级。
（5）在采购或合同履约过程中，供应商有下列行为之一的，应随时取消其供货资格，终止业务关系，列为黑名单供应商。
①供应商在履行合同中有以次充好、偷工减料及其它弄虚作假行为的。
因供应商原因（产品质量，供货、服务不及时），对公司生产、经营造成严重影响或损失的。
②凡在施工过程中发生安全伤亡事故、较大环保或质量事故的，与集团发生过法律纠纷的。
③发生不规范市场竞争行为，有行贿行为、虚假报价、拒询、串标、陪标、恶意报价、诋毁损害其他供应商名誉等行为的。
④因到货不及时或自身原因导致材质不符影响工作进度的。
⑤采取其他不规范手段，造成供货价格比市场合理价偏高。
⑥质量投诉或不履行合同约定累计两次的。
中标后无正当理由不签订合同的，擅自变更或终止合同的。
⑦提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格或谋取公司业务的。
（6）不合格供应商1年内停止供货，黑名单供应商在未来2年内不得参加公司业务活动，期满如发生业务，需重新准入评定审批。
（7）发现在供应商准入、选用推荐、审核批准、评价考核等环节中有玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对公司业务人员给予处罚和处分；构成犯罪的，移送司法机关处理。
二、供应商承诺我单位完全响应（招标单位、项目）招标要求，保证遵守国家及贵公司招投标有关规定，并郑重承诺：（1）不向评委和招标项目有关人员赠送礼品、礼金、有价证券或提供其它不正当利益，不以不正当方式谋求评委和招标项目有关人员照顾。
供应商管理手册
供应商管理手册一、业务目标●保证企业对供应商管理的方法和程序符合国家法律、法规及企业有关规定的要求；●保证供应商的资料数据保存完整，记录真实、准确，易于管理，便于追踪；●合理设置供应商审核程序与审核权限，提高企业的决策效益与效率；●维护和发展良好的、长期并稳定的供应商合作关系，开发有潜质的供应商，促进企业的长远发展战略。
二、业务风险●供应商的审核与和管理违反了国家法律、法规及企业有关规定的要求，导致外部处罚、企业市场形象或声誉受损；●供应商信息调查不清，供应商提供虚假资料或不真实的数据，影响产品质量追踪或信息管理的需要；●供应商审核程序不当，权限设置不清或发生越权行为，可能导致企业的经济利益受到损失；●供应商关系不稳定，提供产品或服务质量达不到要求，影响企业的长远发展。
三、业务范围该子流程主要描述了××××股份有限公司（以下简称“股份公司”）关于供应商审核与管理的相关流程，主要包括供应商考核、评定以及供应商档案管理等内容。
四、业务流程描述1 新增供应商的审核1.1 供应部应通过定期召开供应商会议、实地走访材料市场及利用互联网等手段及时了解市场信息，在最大范围内寻找新的材料供应商。
1.2 供应部门采购人员应实地考察新供应商的仓储、物流、生产能力、质量管理、资信等方面的能力，并根据调查的情况填写《供方质量能力调查表》，按规定收集该供方关于质量体系和产品质量的有效信息，上报供应部长审核。
1.3 供应部门应综合考虑新供方的基本情况、材料价格、付款周期等因素，结合相关分厂的使用情况，依据《入库材料检验单》、《性能实验室检验报告》等资料填写《供方综合能力评价表》，对新供方做综合评价，B、C类物资由物资供应部部长负责审批，A类物资由主管经理负责审批。
1.4 审核通过后，供应部门应与合格供方签订《质量保证协议》，并列入《合格供方/委外加工供方名单》。
2 合格供应商评价2.1 物资供应部每年对合格供方的质量保证能力和材料质量进行一次审核，并根据审核结果决定是否保持其合格供方资格。
供应商管理手册
LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA供应商管理手册F&H页脚内容LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA2010年10月21号目录供应商管理手册实施令：供应商管理手册的管理与使用：第1章公司质量方针第2章公司组织结构图公司质量体系结构图供应商手册结构图第3章术语及定义第4章采购体系及采购流程第5章潜在供应商资料库的建立第6章潜在供应商资格评审第7章供应商选择及评级第8章生产件批准程序第9章采购管理第10章价格及财务结算第11章精益生产及JIT送货第12章合格供应商管理供应商日常绩效管理供应商年度审核页脚内容LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA供应商支持第13章质量协议第14章文件清单第15章更改记录页脚内容LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA供应商管理手册的使用和管理1、管理手册的使用1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的。
1.2本手册的规定、适用范围如下：1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以确保供应商能持续的满足F&H的要求，并达到共同发展的目的。
1.2.2适用范围产品范围：适用于F&H采购的所有零部件区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜在供应商和合格供应商）2、管理手册的管理2.1编写和发布2.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》的编写，并对《手册》进行评审。
2.1.2《手册》由总经理批准发布。
2.2发放与更改2.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖单。
供应商管理手册(doc 10页)
供应商管理手册(doc 10页)Operating Procedure Title :供应商管理手册Revision HistoryRevision Summary Revise DateRev.No.Apr Signature Date Apr Signature Date1.0 目的:为了规范、监管并协调好供应商的工作，尽量减少因供应商违反厂规或不服从项目负责人指挥，而导致我司的损失，规定了对供应商在本公司内从事工程/维修服务时的安全环保要求，旨在使其提供的服务符合公司的安全、品质和环保要求,特制订本手册。
2.0 范围:本手册参照国家的有关法规、结合本公司的实际情況制订。
适用于全公司所有工程项目的监管。
3.0 定义:3.1 EMS Team - Environmental Management System Team 环境管理小组3.2 EHS Team - Environment, Health & Safety Team 安全环保健康小组4.0 职责:4.1 各部门经理负责对本部门负责的工程项目的进度、质量、安全、环保等方面进行总体监控。
4.2 工程项目负责人在工程项目施工前须知会设施工程部EHS小组和人力资源部保安主任，并对施工过程的安全、环保等事宜负责。
4.3 EHS小组和保安主任有权对违反安全环保法律、法规及公司相关规章制度的行为进行处罚及责令其停工整改。
5.0 程序:5.1 供应商施工证办理5.1.1 供应商办理施工证必须提前通知各部门工程项目负责人，须填写《施工证申请表》。
5.1.2 供应商办理施工证必须交身份证复印件1张和1寸免冠相片1张。
5.1.3 供应商将申请证明、身份证复印件1张、1寸免冠相片1张和押金人民币20元亲自或在各部门工程项目负责人员陪同下交到人力资源部保安主任处办理。
5.1.4 施工证不能转让，谨请供应商妥善保存，协助本公司建立良好治安。
如遗失施工证需补办，需交人民币25元重新办证。
供应商管理手册
供应商管理手册1. 简介供应商管理手册是为了确保供应商的优质服务和最佳实践而制定的文件。
本手册的目的是建立和维护与供应商之间的良好关系，以实现双方的共同成功。
2. 供应商选择和评估2.1 供应商选择标准- 供应商资质：供应商必须具备相关的资质和认证，以确保他们的专业能力和信誉。
- 产品质量：供应商提供的产品必须符合公司的质量要求，并具备相关的认证和测试报告。
- 交货能力：供应商必须有足够的能力和资源来按时交付产品，并在需要时提供相应的技术支持和维护服务。
2.2 供应商评估流程- 收集信息：收集供应商的基本信息、历史记录和客户评价等。
- 评估供应商：对供应商进行资格审查、产品测试和现场访查等评估活动。
- 评估结果：根据评估结果确定供应商的可行性和可靠性，并做出评级和排序。
3. 合同管理3.1 合同签订- 双方协商：在与供应商进行谈判的基础上，协商合同的具体条款和条件。
- 法律要求：确保合同符合当地法律法规的要求，并保护公司的合法权益。
- 合同审核：在签署之前，合同必须经过审核，并确保所有的条款和条件都是明确和可执行的。
3.2 合同履行- 交付管理：监督供应商按时交付产品，并确保交付的产品符合质量要求。
- 服务支持：确保供应商能够按照合同约定提供相应的技术支持和售后服务。
- 合同变更：如有必要，根据实际情况对合同进行变更，并确保变更是合理和可行的。
4. 绩效评估4.1 绩效指标设定- 质量指标：评估供应商提供的产品的质量和符合性。
- 交货指标：评估供应商的交货准时率和准确性。
- 服务指标：评估供应商提供的技术支持和售后服务的质量和及时性。
4.2 绩效评估周期- 定期评估：每季度或每年对供应商进行一次绩效评估。
- 不定期评估：对于涉及重要项目或关键产品的供应商，不定期进行额外的绩效评估。
4.3 绩效评估结果- 衡量绩效：根据绩效指标评估供应商的绩效，并进行排名和分级。
- 激励和改进：对优秀的供应商给予相应的激励，并与其他供应商进行经验分享来改进低绩效的供应商。
供应商管理手册
供应商管理手册一、引言供应商管理是企业运营中至关重要的一环。
本手册旨在为企业提供一个全面的供应商管理指南，以确保供应链的高效运作和质量保证。
本手册将介绍供应商管理的重要性、管理流程和关键要素，以及如何建立和维护有效的供应商关系。
二、供应商管理的重要性1. 提高供应链效率：有效的供应商管理可以帮助企业降低采购成本、缩短交货周期，并确保供应商按时交付符合质量标准的产品或服务。
2. 保证产品质量：通过严格的供应商审核和监督，企业可以确保供应商提供的产品或服务符合质量要求，减少质量问题和产品退货率。
3. 降低风险：合理管理供应商可以降低企业面临的风险，如供应中断、产品质量问题、法律合规等。
4. 建立长期合作关系：良好的供应商管理可以建立稳定的供应商关系，提高供应商的忠诚度，从而获得更好的价格和优先供货权。
三、供应商管理流程1. 供应商选择a. 制定供应商选择标准：根据企业需求，确定供应商的关键要素，如质量、价格、交货能力、服务水平等。
b. 供应商评估和筛选：对潜在供应商进行评估，包括审核其质量管理体系、访厂考察、参考客户评价等。
c. 供应商选择和合同签订：根据评估结果，选择最合适的供应商，并签订合同明确双方的权责和约束。
2. 供应商管理a. 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括质量、交货准时率、服务满意度等指标，及时发现问题并采取改进措施。
b. 供应商培训与支持：提供必要的培训和技术支持，帮助供应商提高产品质量和服务水平。
c. 风险管理：监控供应商的风险，如供应中断、质量问题等，并采取相应措施进行预防和应对。
d. 合作发展：与供应商建立长期合作关系，共同发展，共享利益。
3. 供应商退出a. 供应商终止评估：定期对供应商进行终止评估，评估其是否符合合同要求和企业的发展需求。
b. 合同解除和过渡：根据评估结果，决定是否解除合同，并进行供应商过渡，确保供应链的连续性。
四、供应商管理的关键要素1. 供应商合规性：确保供应商符合相关法律法规和行业标准，如环境保护、劳动法规等。
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供应商管理手册目录第一部分前言 (2)第二部分供应链管理14大重要流程 (4)流程1 新供方引入流程 (4)流程2 样品确认流程 (5)流程3 初品确认流程 (7)流程4 物料估价流程 (14)流程5 供货比例管理流程 (15)流程6 物料采购流程 (16)流程7 物料招标管理流程 (18)流程8 物料价格管理流程 (22)流程9 供应商呆滞物料管理流程 (25)流程10 供方监督考核管理流程 (27)流程11 供方现场评审流程 (30)流程12 技术资料发外管理流程 (32)流程13 模具管理流程 (33)流程14 付款管理流程 (37)第三部分供应商管理制度 (42)制度1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42)制度2 供方基本行为规范 (42)制度3 供方投诉管理 (43)第四部分供应商管理相关部门职责 (44)第一部分前言本手册作为组织(意指本公司,下同)内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。
实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。
第二部分供应链管理14大重要流程流程1 新供方引入流程一、流程图3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。
4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。
5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。
流程2 样品确认流程一、流程图1. 供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供相关资料（如下），并填写完整、盖有该公司公章的《供应商送样测试签收/回执单》发至组织内开发部。
因未传送《供应商送样测试签收/回执单》至开发部技术支持未接收到相关信息面而造成的测试延迟等后果由供应商自行承担。
供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供以下资料：⑴《出厂检测报告》；⑶《部件规格书》、爆炸图、BOM表；⑶有效的零部件UL，VDE，CCC，TUV PS，TUV 莱茵等安规认证证书和报告（CE的认证是不接受的）；如已提供过有效的认证证书可不再提交此资料。
⑷有效的ROHS检测报告等（测试报告至少半年有效）；⑸如果是外部可以接触到的，需要提供PAHS的测试报告；⑹如果是可以和食品接触的部件，需要提供符合食卫生要求的报告：如法国食品卫生、欧盟食品卫生、德国LFGB，美国FDA。
⑺样品与认证样品在结构、性能等方面完全一致的声明。
2. 工程师接收到样品时，需在《供应商送样测试签收/回执单》“接收时填写”栏填写完整，并在组织规定的时间内负责将《供应商送样测试签收/回执单》“测试计划”填写完整后送至技术支持，且在承诺的测试完成时间之前跟踪反馈测试情况。
3. 技术支持在接收到工程师《供应商送样测试签收/回执单》后，将《供应商送样测试签收/回执单》回传至供应商，并跟踪样品测试情况，待测试完成后将《样品实验委托单》及《供应商送样测试签收/回执单》发送至供应商及组织内的供应链管理部。
4. 如供应商送样3次不合格（不含客户或工程师提出更改）或不配合工程师工作，工程师须需将异常信息反馈转至技术支持并有权向供应链管理部提出供应商更换要求或选择与工程师合作较好的供应商。
5. 开发测试工程师必须认真履行职责，保证测试质量，妥善保管测试的实验数据，遵守有关知识产权保护的规定，保守客户技术秘密，遵守职业道德。
流程3 初品确认流程一、流程图门对初品不良项目进行改善；负责批准初品检验报告并决定是否能转入正常批量生产。
2. 主管工程师：负责提供初品生产、检验所需的技术资料，如零部件规格书、图纸、检验标准等，对技术文件资料的完整性、有效性、准确性和合理性负责；负责对初品检验测试结果的评估和确认，对初品确认的结果负责，并负责与供应商就初品技术和质量问题进行沟通、改善和全程跟进。
3. 采购工程师：负责初品的采购、跟催及初品检验任务的委托，对初品采购及检验任务委托的及时性负责，并积极协助配合技术部门及初品检查部门的相关工作。
4. 初品检验员：负责初品检验工作，提供初品检验报告，对检验结果的准确性及报告的及时性负责。
5. 其他部门：积极配合、协助初品检验承认相关工作，并依改善要求实施相关措施。
6. 初品检验内容⑴在以下情况，应履行初品检验确认：⑵全新开发及派生零部件；⑶设计更改（包括降成本更改）；⑷新开备模；⑸模具改造（修改）；⑹供方变更；⑺重要4M1E变更（人、机、料、法、环）；⑻新增ROHS或其他要求认可，技术或质量部门认为有必要初品认可的其他情况，零部件在初品确认后，方可转入小批量或批量生产、使用。
7. 初品检验数量及周期;例:如下,仅供参考：8.初品检验项目的确定：根据初品委托检验确认的目的不同，参照下表二进行：9.初品检验确认的时机：⑴根据初品委托检验确认的目的不同，参照下表三进行：⑵在下列情况下,可免小批量初品确认,直接安排订单正常批量初品确认后以产代试:⑶首样在受控条件下生产；⑷结构简单或特性单一的零部件；⑸对整机性能或装配工艺无影响或影响微小的零部件、设计更改内容。
10.初品承认过程管理：初品承认流程图（接上页）：11.印刷品初品确认要求⑴各类别产品首样确认须由对应工程师对设计样稿的检查确认完成，并填写首样检验试验确认单，首样确认合格后即可按排订单批量采购和初品确认。
⑵各类产品的外观项目以对应工程师签定的外观限度样板作为检验基准,装配结构及性能特性由相关的结构或电子电气开发工程师负责提供有效检验标准、图纸。
⑶初品检验员依工程师提供有效检验标准进行全项检验,全项目合格时,不需提交工程师确认,直接由质量部门负责人审批完成,并将初品样用样品袋装好标识保存,如有不合格项,则必须提交相应的工程师确认后再送品质部门负责人审批。
⑷印刷品确认具体依《印刷品确认管理规程》。
流程4 物料估价流程一、流程图2.供应链管理部根据开发部提出的需求及目标，询价于供应商，并进行新物料估价，同时选择新物料开发供应商。
3.新物料估价须经供应链管理部产品采购经理审核后提交成本维护进行系统维护。
4.供方收到"样品检验确认单"后向供应链商务主管提供物料报价明细资料。
5.具体管理规定见《物料价格管理办法》。
流程5 供货比例管理流程一、流程图1.每年将在综合考虑质量、价格、交货期等因素的基础上严格根据原则制定供货比例。
2.根据供应商的供货质量表现，将实行亮灯制度管理，具体管理规定详见《供方监督考核管理规程》。
流程6 物料采购流程一、流程图1. MC采购员下单原则⑴按物料的采购周期每天下达订单.采购订单的下达必须以组织系统上的采购建议为准，不允许使用手工单进行采购订单的生成，（除外协包装件、海外样板、内外销客服）通用物料的比例调配、交货异常订单调配、损耗较大的物料需以手工订单申请表提交，由物流中心主任审批后方可下单给供应商。
⑵ MC每两周按供应商到货情况统计供应商的供货比例，以供应商供货情况统计表形式提交供应商管理相关人员。
每月10日前将供应商上月比例执行状况如实反馈给供应商管理部门，由供应商管理部门在每月12号前纳入定期反馈内容中反馈给供应商。
⑶ MC必须每天进行组织系统上例外信息的处理。
⑷对长周期物料按照长周期物料周期表下达订单，并做好标记，与供应商协定交期。
2. MC采购员跟单原则⑴ MC/采购员次在确认前日的生产异常信息，并确认异常物料的再次到料时间。
⑵ MC对所下订单跟踪供应商的确认情况，在24小时之内以订单确认异常统计表汇总后发给相关部门。
⑶ MC必须第一时间发放更新的送货计划及排产变动给供应商、并督促供应商及时回复(以电话或邮件形式回复)。
⑷ MC 在每周五前汇总四天排产异常信息到计划部门。
⑸ MC采购员必须每天及时查看供应商的“生产排产计划表”、“库存表”，提前分析并发现异常信息，同时及时要求供应商进行生产调整。
⑹对当天排产的异常信息采购员在一个小时之内必须做出相应的回复。
⑺ MC采购员每月25日前将下个月的月度需求计划发给供应商，并要求供应商以邮件形式确认回复备料情况。
⑻ MC采购员将每周更新的滚动计划发至供应商处，以便供应商以此与月度计划对应，及时更新我司计划中的有变动的定单，并反馈物料的异常情况。
⑼采购员及时将四天排产计划的缺料情况发至供应商处。
3. 供应商跟单原则⑴供应商管理部每天上午将“生产排产计划表”、“库存表”及“生产异常信息”挂在采购信息平台上，并电话提醒采购员及时查看信息。
⑵供应商接单两天之内必须以书面形式回复相关的MC采购员有无此能力接此订单。
⑶供应商每天及时将当天送货计划中要求配送的物料送到指定送货地点，如有异常必须及时通知采购员。
⑷供应商必须在24小时内回复组织在产品生产过程产生的尾数物料，不合格物料的交货时间。
⑸供应商与组织的窗口是采购，收到工艺、开发等部门的模具更改单后必须当天通知相关采购员，与采购员沟通过生产计划后方可执行。
⑹供应商管理部将临时发生的异常信息如：设备、模具维修、停电、停水等，挂在采购信息平台上，并电话提醒通知到相关的采购员。
⑺初品跟进：新的订单、新的尺寸、新的编码必须在接到订单的两天之内完成尺寸初品确认，初品在二个工作日内没有结果的,第一时间与采购联系。
⑻当天排产物料不能送货的,需供应商总经理以上签字确认纸档回传。
⑼初品不合格物料需组织工程/质量人员,签版确认并通知对应采购员方可生产大货.否则不允许生产.造成呆滞物料由供应商自行处理。
流程7 物料招标管理流程一、流程图二、重要说明1. 适用范围⑴凡是采购（包括生产、非生产、固定投资、基础设施建设等）、费用支出及资产处理收入等经济活动中已具备招标条件的，必须进行招标。
⑵对采购、费用支出及资产处理等经济活动中因供应商较少，不具备招标条件；可由采购部门提出免招标申请或者核价申请，不进行价格招标。
2. 组织管理采购类招标小组成员由供应链管理部、成本管理中心、审计、律师等代表人员组成，招标小组组长为财务管理部长。
审计或律师参与所有年度招标金额50元元以上的招投标，零星采购200万元以上的招投标。
3. 招标细则⑴招标方式①公开竞标：指由组织提供标的，及对标的的质量、供应进度、资金结算等方面要求，联系多家供应商或采购商参加招标会议，经过相互竞价，最后确定满意价格服务供应商的价格管理方式。