资产管理岗位职责范本(保险)

岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017资产管理岗位职责(保险)

Asset Management Position Duties Insurance

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

1.负责全公司所有自有资产的预算编制工作。

2.负责公司资产预算执行审核工作，负责所有资产类签报处理。

3.负责公司所有租赁资产的审核、统计、管理工作。

4.各项资产管理的分析报告。

5.资产系统上限等有关工作。

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事业单位财务岗位职责

事业单位财务管理员的主要岗位职责事业单位财务工作职责事业单位财务管理岗位主要职责：（一）做好本单位的报账工作（二）搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。事业单位财务管理员的主要岗位职责核算单位的“报账员”是单位与会计中心联系的桥梁和纽带，完善报账员制度，提高报账员素质是提高会计中心核算质量的关键。核算单位要建立和完善内部牵制制度，进行必要的岗位分离，改变目前“报账员”集会计、出纳及“票管员”于一身的现状。建议在财政部门统一协调下，在系统内对报账员有计划地进行定期轮岗，并把好会计资料的交接关。事业单位财务管理岗位主要职责： (一)做好本单位的报账工作 (二)搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。 (三)固定资产管理。 (四)财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。例如本年度有新增建设项目的单位应做好如下工作： ①、根据单位发展规划，编制好单位基本建设的年度计划。 ②、负责办理建设过程中的有关手续。根据审定的设计方案，对基建项目进行预算。 ③、做好工程经费的申请、招投标工作、签定施工合同。负责对基建工程的质量、工期、安全进行监督，确保文明施工 ④、及时整理工程建设竣工资料，组织竣工项目验收，做好资金结算，配合做好工程经费的审计工作，及时将工程有关资料整理归档或交单位有关科室。建立单位固定资产台帐，负责房屋等固定资产的修缮。 ⑤、负责变更工程的项目审定，经本单位批准后督促实施。 ⑥、加强对未有监理工程项目的监督，负责对工程材料的质量、数量进行监督检查管理。

资产管理部职责

资产管理部职责资产管理部是公司土地资产、固定资产实物主管部门，其主要职责；一、土地使用权管理：对公司取得的土地使用权，要及时办理土地使用权证。对公司土地使用权和使用的土地建立管理台帐，详细反映土地使用权的名称、地址、取得的时间、土地权证号、土地原值、面积、摊销期限、累计摊销额等。二、固定资产增加：（一）拟定公司固定资产实物管理办法和有关制度。（二）对固定资产购建（含改建、扩建）均实行预算管理。每年12月初收集汇总各单位固定资产归口管理部门制定的固定资产购置计划。各单位固定资产计划由资产管理部会同公司财务部、业务部、办公室、信息部、物流公司、金桥公司等单位和部门（以下简称相关部门）审核汇总，报公司总经济师或总工程师审核，报公司总会计师、总经理审批后，纳入物资公司年度固定资产购建计划。公司年度固定资产购建预算经董事会审议通过，报股东会批准后由资产管理部下达计划，财务部监督执行。因经营实际需要，确需追加预算或在预算外构建固定资产的，各单位应向公司提交书面报告经公司总经济师或总工程师审核，报公司总会计师、总经理审批后，由资产管理部下达补充计划，财务部补列预算。对纳入年度改建、装修的房屋、建筑物，应由公司成立招标领导小组，由资产管理部牵头通过招标形式确定承建单位后实施。对纳入年度购建的机械设备，由资产管理部牵头，会同有关归口管理部门，通过招标形式，实行招标采购，并在招标结果经公司招标领导小组批准后实施。对纳入年度购建预算的办公设备由办公室、信息部同相关部门实行集中采购，并报资产管理部。所有固定资产采购合同和清单报资产管理部备案。负责审核或编制竣工决算报告，并报告公司分管领导、总会计师和总经理审批后办理验收交接及组资手续。通过接受投资、接受捐赠、无偿调入、债务重组等方式取得的固定资产，由资产管理部牵头与相关部门办理验收、组资手续。三、固定资产日常管理：（一）资产管理部是固定资产实物管理职能部门。建立固定资产实物总账、各单位、部门明细账，并据保管、使用单位、部门实物变动情况随时进行登记，定期与财务部固定资产台帐核对。与各单位、部门实物台帐核对。（每年6月和12月各核对一次）。（二）负责年终固定资产的实物清查盘点，填制清查盘点表，并将盘点表报财务部。对盘盈的固定资产，应查明原因，并通知财务部办理手续；对盘亏的固定资产，应查明原因，办理有关手续后处理。

行政事业单位财务科岗位工作职责

行政事业单位财务科岗位工作职责、标准、流程一、科长岗位：【岗位职责】（1）负责财务科科科全面工作；（2））负责全局年度财务收支管理、工资福利发放、票据管理、纳税申报等的全局管理；（6 ）建立健全系统内部财务管理控制制度，推动财务工作制度化、规范化；（7）做好财务人员的管理、考核工作；（8）按时向局领导汇报财务状况，提出财务评价和运行建议；（9）监督指导单位会计档案的建立和保管；（10）履行“一岗双责”，抓好本科科党风廉政建设工作；（11 ）完成上级主管部门及领导交办的其他工作。【工作标准】本科科内部管理和队伍建设，工作目标全面完成，各种下发上报的文件、信息等有关工作的严格审核，有关工作部署、会议精神传达和决定事项督办及时有效，各项财务工作顺畅有序，及时高效完成领导交办工作。【工作流程】组织编制安排全年财务各项工作计划向领导呈报各种文件、计划、报告、报表

4. 负责掌管财务印章; 5. 及时编报各项财务报表，向厅机关及局领导提供财务报表数据; 6、负责单位票据的开具管理；【工作标准】圆满完成《财务决算报表》、《部门决算报表》、《政府部门财务报告》编制工作；对日常财务收支核算及时、准确无误；按月核对总账和明细账，使账账、账证、账表相符；严格管理财务印章，做好各项财务数据报表的填报上报工作，完成票据的开具管理。【工作流程】做好财务收支管理及财务报表的统计，及时向科长提供财务各项数据报表信息做好单位全年财政资金的预算编制和决算编报、政府财务报告编报工作根据科长签批的报销单进行记账，并协调会计和出纳完成报销单的报销支付工作做好单位增值税发票和财务收据的开具管理副科长岗位: 督促科科人员办理完成财务各项工作【岗位职责】： 1.编制单位经费预算传达学习上级各项文件精神，完成科科人员年度考核考勤管理与决算; 2. 负责机关财务收支 3. 负责总账、明细账报表的编制；审核签字报销单，批示支出项目及方式、安排会计记账核算、财务记账工作；的登记与核对，负责财务

固定资产管理岗位职责

固定资产管岗位职责（一）、管理职责 1、根据国家及上级主管部门有关国有资产管理文件精神,负责修订、完善公司的资产管理规章制度，并组织实施，在室主任的授权范围内，勤勉工作。 2、根据国家及上级主管部门的要求和授权范围,根据对资产管理工作的具体要求,负责搞好公司国有资产的定期清查盘点工作，并对局属单位资产清查盘点工作进行抽查和监督。 3、负责公司固定资产定期进行清查、盘点、汇总造册，对出现的盈亏、毁损要查明原因，并提出处理意见。 4、负责固定资产核算工作，定期反映国有资产增减变动情况和资产原值、净值、折旧情况；按期填报资产报表。 5、负责公司资产管理的基础工作，做好资产管理统计指标分析、报告、定期考核，年终提出资产管理分析报告。 6、负责组织公司所属单位搞好国有资产数据库的管理工作,做好数据统计、汇总工作。 7、完成经理和室主任授权办理的其他工作。（二）固定资产管理室国有固定资产报废岗位职责 1、负责公司固定资产报废工作及有关规章制度的制订、修订，并组织实施，切实抓好固定资产报废基础工作，在室主任的授权范围内，勤勉工作。 2、按有关规定和标准认真抓好各二级单位申报的待报废固定资产的审查和技术鉴定，并提出处理意见报本部门经理审批。 3、经本部门经理批准的报废固定资产要及时组织验收和发文工作，并督促和检查各单位的帐务处理工作。 4、组织报废资产的回收工作，加强对资产库房的管理工作，并对待报废固定资产的处理进行监督与指导。 5、完成经理和室主任授权办理的其他工作。（三）资产调拨 1、负责公司固定资产调拨工作及有关规章制度的制订、修订，并组织实施，切实抓好固定资

产调拨基础工作，在室主任的授权范围内，勤勉工作。 2、按有关规定和标准认真做好二级单位申报的可调拨固定资产的审查和确认工作。 3、负责公司固定资产的平衡调拨工作，满足各单位生产需要，促使其合理流动，搞好优化配置，提高利用效益。 4、完成经理和室主任授权办理的其他工作。（四）新增资产验收 1、根据国家及上级主管部门有关国有资产管理文件精神,负责制订、修订、完善公司的新增固定资产验收制度，并组织实施，在室主任的授权范围内，勤勉工作。 2、参与新增固定资产投资计划的审定，并对资产投资的经济效益进行检查，逐步建立健全产权管理和经济效益责任制，并监督实施。 3、负责组织公司所属二级单位搞好油田基建项目竣工交付使用、转入新增国有资产前的清查、移交、验收工作。 4、负责新增固定资产审定和新增固定资产的数据库建立工作。 5、负责新增固定资产的各种报表的收集、汇总和造册工作。 6、完成经理和室主任授权办理的其他工作。雨滴穿石，不是靠蛮力，而是靠持之以恒。——拉蒂默

事业单位财务人员岗位职责

事业单位财务人员岗位职责清洁工岗位说明书职务名称清洁工职务类别管理层所在部门综合办岗位定员1名直接上级综合办主任职级操作层直接下级编制日期职务描述：是公司日常卫生维护岗位之一，负责公司厂区卫生的打扫事务。职责与工作任务：职责一职责表述：办公楼的打董事长职位说明书职位名称董事长所属部门直接上级董事会直接下属副董事长、总经理直接主管签字晋升方向候选渠道轮转岗位任职人许永亮任职人签字薪金标准职位编号A001 职位概要：在董事会的领导下，审批公司的总体发展战略规划、投资、融资行政前台岗位职责说明书岗位名称行政前台所属部门行政人力资源部文件编号文件名称行政前台岗位职责说明书版本页数2 直接上级岗位行政人力资源部经理直接下级岗位无岗位核心价值负责前台接待、会议接待、后勤保障、办公室用品管理、考勤管理、酒店工程部主管岗位职责【岗位职责一】1.协助工程部经理开展工作。贯彻执行上级下达的各项指令，组织落实工程维修项目，督导检查各班人员按岗位规范和操作规程做好工程维修保养。2.检查重点部位的重点设备运行状况，技术状况，发现事故隐患立即采取措

施，物业工程部主管岗位职责【岗位职责一】1、负责编制设备、设施维修保养计划，并组织人员进行实施。2、负责新承接物业项目的供电、给排水、消防、电梯、弱电系统、空调及建筑装修等项目的接管验收和技术资料交接工作。3、巡视、检查小区（大厦）公用设备及上市公司董事长岗位职责【岗位职责一】一、根据《中华人民共和国公司法》的规定，董事长有权召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。主持召开董事长办公会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作中的重大事项，并

事业单位财务工作职责

事业单位财务工作职责事业单位财务工作职责事业单位财务工作职责做好本单位的报账工作搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。固定资产管理。财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。例如本年度有新增建设项目的单位应做好如下工作： ①、根据单位发展规划，编制好单位基本建设的年度计划。 ②、负责办理建设过程中的有关手续。根据审定的设计方案，对基建项目进行预算。 ③、做好工程经费的申请、招投标工作、签定施工合同。负责对基建工程的质量、工期、安全进行监督，确保文明施工。 ④、及时整理工程建设竣工资料，组织竣工项目验收，做好资金结算，配合做好工程经费的审计工作，及时将工程有关资料整理归档或交单位有关科室。建立单位固定资产台帐，负责房屋等固定资产的修缮。 ⑤、负责变更工程的项目审定，经本单位批准后督促实施。 ⑥、加强对未有监理工程项目的监督，负责对工程材料的质量、数量进行监督、检查、管理。【扩展阅读篇】格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。

标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结—— 前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部

行政事业单位财务人员岗位职责

行政事业单位财务人员岗位职责篇一：单位会计人员岗位责任制单位会计人员岗位责任制为加强财务人员管理，规范财务人员业务行为，完善财务内部控制制度，明确会计、出纳人员岗位职责。制定了岗位责任制度。一、会计岗位责任制（一）、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。（二）、严格按照规定设置会计科目，进行会计核算。（三）、根据财政部门的要求和学校的实际情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。（四）、掌握各项费用的开支范围和标准，负责学校日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备

不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账；做到账证相符、账账相符、账实相符。（五）、负责学校在职和退休人员医疗保险费用的计缴报销工作；负责在职人员住房公积金的缴存和提出以及其他日常工作。（六）、定期分析、检查预算执行情况，及时掌握学校预算执行情况，主动向领导汇报财务执行情况，为领导提供决策依据。（七）、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册。（八）、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。（九）、加强内部财务监督、检查和内部审计工作。（十）、积极完成学校领导交办的其他工作，保守财务秘密。二、出纳岗位职责（一）、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。（二）、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理

资产管理科工作职责

资产管理科工作职责 1、认真贯彻国家资产管理过重的方针、政策和法令法规，遵守医院财务制度和其他各项规章制度，制定医院资产管理的规章制度和流程，并组织实施。 2、负责仪器设备、家具、其他设备的管理，做好仪器设备的验收、使用、调剂、转让、折旧、报废等具体工作；协助财务部、监察审计处、使用科室等相关部门进行资产清查、盘点工作。 3、负责资产数据的管理工作，建立科室资产的明细台账，负责办理固定资产的登记、建账，建卡手续，指导各部门完善固定资产台账核算体系，协助科室做好固定资产建账、建卡工作。为仪器设备采购论证提供所需的相关数据，为领导和部门提供决策依据。 4、负责医院上报、家具的管理，办理调剂、变价、报损、报废等相关报批手续、 5、做好大中型设备的经济效益分析，提高资产使用效益，确保资产保值增值。 6、负责全院医疗器械不良事件监测组织管理工作，制定医院医疗器械不良事件监测的计划、实施细则，并组织实施。组织全院医疗器械不良事件的教育培训。协助各科室对本部门使用的医疗器械的不良事件信息进行收集、整理，汇总上报有关部门。 7、负责对捐赠设备进行规范管理，完善管理制度和相关手续。 8、收集、提供、反馈有关仪器设备的信息，为使用部门和有关部门领导做好咨询服务。对科室使用情况进行考核、检查、评比、奖惩等项工作。 9、负责固定资产月、季度和年度统计报表的汇总、上报等工作。 10、负责医院各类房屋的管理，对医院公用房屋的分配、调整、使用等进行管理和监督，并对现有房产进行分级、分类管理。熟悉和掌握国家对财产物资的管理办法和有关财务会计

法规制度。 2、负责协助有关部门做好财产物资的目常核算工作,对财产物资购置,调拨、报废要督促有关部门或人员办理会计手续。 3、认真做好日常核对工作。每月根据明细帐的有关余额,及时与相关科室会计进行核对,若有不符,应及时查明原因,做到帐帐相符。 4、参与财产物资的清查盘点,对清查中发现盘盈、盘亏和毁损的财产物资要查明原因,弄清责任,并按规定进行帐务处理。

机关事业单位财务管理制度

机关事业单位财务管理制度为了规范和加强会计财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定，结合我县单位实际情况和内部管理的需要，制定本制度。一、会计管理体系（一）单位领导人职责：1、单位领导人领导会计机构、会计人员和其他人员执行《会计法》，保证会计资料合法、真实、准确、完整，保障会计人员的职权不受侵犯。2、单位领导人对本单位的会计基础工作负有领导责任，负责对各项内部会计制度进行监督、实施、落实。3、对认真执行《会计法》，忠于职守，做出显著成绩的会计人员，财政部门、单位领导及时给予精神和物质奖励。（二）会计主管职责：1、严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，履行会计核算、会计监督职能。2、编制财务收支计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。3、定期（季度、半年度、年度）对单位的财务收支使用状况进行分析，准确为领导提供财务信息，做好领导参谋。领导好财务会计工作，做好对银行、税务、财政等部门的协调、沟通工作。4、组织好财会人员的业务学习，提高财会人员业务水平，坚持四项基本原则，遵守职业道德，廉洁奉公，实事求是，努力提高工作效率和

工作质量。（三）会计部门与其它部门的关系：1、会计部门要经常与业务部门沟通，及时为业务部门提供核算信息，经常深入基层第一线，了解、掌握第一手资料，做好财务后勤保障工作，为单位中心工作服务。2、按照上级有关精神，实行政府采购制度，把好维修项目、基建工程的审计关。3、业务部门领用支票，必须在五日内结账。收到的支票必须在一日内交财务室解交银行，促进资金回笼，保证资金运用安全。4、配合财政、银行做好每月代发工资工作。（四）各单位采用收付实现制会计制度，采用借贷复式记账方式。二、会计人员的岗位责任制各单位设立财务室（可隶属办公室），根据本单位实行集中记账的具体情况，设置以下会计岗位：会计主管一名，出纳会计一名，下属事业单位各配报账员一名。（一）会计主管的岗位责任制：1、宣传贯彻执行《会计法》和各项财务制度，严格遵守财经纪律和各项规章制度，严格执行各类收支项目和收支标准，加强会计监督、领导财会人员同一切违法乱纪弄虚作假行为作斗争。2、负责编制财务计划，定期检查计划执行情况，做好财务分析，参与单位各项消耗定额的制定或修订，为规范和加强财务工作献计献策，当好参谋。3、坚持按规定做到“收支两条线”，贯彻率达百分之百。4、根据各项经济业务及会计制度的规定负责对收、付款凭证、账册、报表的审核，确保会计工作规范化。编制

体系管理员岗位说明书.doc

某公司体系管理员（一级）行为标准 1建立质量管理体系 1.1基本了解本行业的质量管理体系； 1.2能基本根据本行业的质量管理标准，草拟部门质量管理体系文件。 2 产品审核和过程审核 2.1 根据质量体系文件，草拟产品审核和过程审核计划，经部长修订审批公布。 2.2 基本能根据产品审核和过程审核计划，组织实施审核。 2.3 根据审核不合格项，提出纠正和预防措施。 3 部门体系实施情况进行监督与检查 3.1 根据内审计划，基本能对部门体系实施情况进行监督与检查。 3.2 根据内审不合格项，提出纠正和预防措施。 4建立试验室管理标准 4.1 基本能根据试验室现状，草拟公司试验室管理标准，经部长审批后实施。 5 建立部门标准化 5.1 能了解标准化基本概念。某公司体系管理员（一级）资格标准 1知识： 1.1专业知识：质量检验和试验知识；行业质量管理体系标准；标准化知识。 1.2企业知识：企业产品结构，企业各部门职责。 2技能： 2.1专业技能：本行业质量管理体系标准。 2.2通用技能：沟通能力、文字组织能力。 3经验：1年以上的本公司工作经验或6个月以上的体系管理经历某公司体系管理员（一级）培训要点 1培训要点：行业质量管理体系标准和本企业产品基本要求知识、公司基本情况。2培训方式：送外培训、内部培训

某公司体系管理员（二级）行为标准 1建立质量管理体系 1.1熟悉本行业的质量管理体系标准； 1.2能根据本公司的实际情况，拟定部门质量管理体系文件。 2 体系审核 2.1 根据质量体系文件，拟定产品审核和过程审核计划，经部长审批公布。 2.2 能根据产品审核和过程审核计划，组织实施审核。 2.3 根据审核不合格项，提出纠正和预防措施，并对实施效果进行检查。 2.4 根据公司内审计划，对部门体系实施情况进行检查。 2.5 根据内审不合格项，组织部门相关人员进行整改，并跟踪整改效果。 3 建立试验室管理标准 3.1 能根据试验室现状，拟定试验室管理标准，经部长审批后实施。 3.2 能根据试验室的不断发展，及时更新试验室管理标准。 4 建立部门标准化 4.1 能基本知道本部门标准化应做的工作。 4.2 简单建立部门标准化工作程序并进行初步实施。某公司体系管理员（二级）资格标准 1知识： 1.1专业知识：行业质量管理体系标准；标准化知识。 1.2企业知识：企业产品结构，企业各部门职责。 2技能： 2.1专业技能：本行业质量管理体系标准，具有内审员资格证书。 2.2通用技能：沟通能力、、协调能力、文字组织能力。 3经验：3年以上的本公司工作经验或24个月以上的体系管理经历，进行过4次以上的内审。某公司体系管理员（二级）培训要点 1培训要点：行业质量管理体系标准和本企业产品要求知识、公司产品知识。 2培训方式：内部培训

事业单位会计年度工作总结

事业单位会计年度工作总结一、各项指标完成情况截止月31日，xxxx存款xxx万元，比去年同期增加xx万元，完成存款任务xx万元的xx%，其中：对公存款余额xx万元，比去年同期增加1xx万元。贷款余额为xx万元，较上年底xx万元下降xx万元，盘活账面不良贷款xx万元，隐形不良贷款xx万元，收回政府置换不良贷款xx万元，累计当月到期收回率为xx%。利息收入xx万元，完成任务xx万元的xx%，在严格按照合规执行，彻底刹住以贷收息的情况下，完成了联社分配的经营目标。二、亮点工作一是坚持合规，真实经营。xxx按照联社新班子在“实”字上下功夫，在“做”字上做文章，在“稳”字上求发展。合规经营、真实经营，实事求是、持续发展的工作主旨，各项工作务求做到思想实、定位实、目标实、措施实、作风实、效果实。存款工作挤干水分，夯实基础，实现了稳增稳存;收贷收息工作强调现金收贷收息，坚决杜绝“虚、假、乱”不实现象。进一步明确业务红线底线，彻底刹住以贷收息，坚决从基础管理上下手，坚决从根本上改善贷款质量，规范业务经营。二是深入清理，开展摸底活动。xx按照联社新班子工作思路，利用6月份1个月的时间，突出资产质量和贷款结息、财务核算和账务管理进行调查摸底，澄清底子，摸清实情，实事求是，真实反映，促使从外勤到内勤每一个员工都知道自己的家底，了解信用社的发展，

做到心中有数、理清思路，找准方向、找准对策，攻坚克难、扎实经营。三是凝心聚力、认真落实各项整改中出现的问题。对于今年整体移位检查、审计局的检查工作，xxx全体员工认真配合，对检查发现的问题积极整改。针对检查中发现的问题，我部高度重视，召开专题会议分析存在问题的原因，研究整改措施，并组织全体员工深入学习合规及内控知识，要求从班子成员做起，全体员工都要从观念上充分认识内控对业务发展的重要意义，工作中从每一个操作环节入手，把内部控制贯串于工作的全过程，并以此为戒，举一反三，杜绝类似问题的再度发生;同时，按照权责相一致的原则，对相关责任人分别处以通报批评、罚款及相应积分的处罚。同时，变被动为主动，定期组织一次“双排查”工作。以十三条禁令的内容为重点，在全部开展全员行为排查，切实筑牢合规依法经营的防线。四是迎难而上、发挥主观能动性。xxx人事变动频繁，在人力资源最紧缺的时候，只能开一个窗口营业，但在困难面前，营业部全体员工在主任的带领下，团结一致，充分发挥主观能动性，克服种种困难，并在各项业务上都取得了可喜的成绩。五是狠抓落实、强化学习提素质。进一步强化“马上就办、办就办好”的理念，凡是联社安排的工作定了盘子的事，说了算定了干，不折不扣，不推不落，而且主任带头，亲自督办亲自过问，率先垂范，以身作则，出台短期和长期学习培训计划，明确每周一晚为全体工学习时间，提高同志们的综合素质和业务技能。六是服务创优、运筹制胜千里。服务创新是银行工作永恒的主题，只有加强服务才能赢得市场、才能创效益。营业部主任室按照规

固定资产审核规程岗位职责

固定资产审核规程、岗位职责和《高等学校固定资产管理系统》权限规定一、固定资产归口审核规程资产管理处是我校资产管理的归口审核部门，其主要职责是确保录入信息库的固定资产数据完整和正确。审核规程如下： 1、凡到学校资产管理处做固定资产的报销发票，首先必须经资产管理处的主要领导审批签字，否则，审核员不予办理固定资产相关手续； 2、对已经领导审批签字的发票，审核员应认真对照发票，检查《固定资产验收单》中的信息项是否符合要求； 3、对符合要求的，审核员审核通过，部门资产管理员即可打印出《固定资产验收单》； 4、《固定资产验收单》必须有经办人、验收负责人、采购人、审核员签字方才有效，否则，财务部门不予报账； 5、对不符合要求的《固定资产验收单》，审核员应向经办人说明原因，解释清楚，不得给予审核通过，并要求部门资产管理员重新填报； 6、审核员要恪守学校固定资产管理章程，工作认真负责，严格要求，努力做到录入信息库的每条资产信息准确无误。二、固定资产财务审核规程

财务处是我校资产管理的财务审核部门，其主要职责是确保录入信息库的固定资产数据完整和正确，以及财务入账的信息的准确性和财务入账与资产部门录入数据的统一性、一致性。审核规程分三部分：审核流程图：新固定资产建档→资产管理处审核→财务处审核→固定资产账户（一）资产增加财务审核 1、凡到学校财务处报销固定资产的有关发票，首先必须检查是否符合报销规定。否则，会计不予办理固定资产报销的相关手续。 2、报销以后，审核员应认真对照发票，检查《固定资产验收单》中的信息项是否符合要求，并与系统中的数据进行逐项核对。 3、确认无误后，输入凭证号和记账日期，并在该数据前的复选框中进行通过或不通过表示即可，如果需要，可以添加审核意见。（二）资产变动财务审核资产变动财务审核，就是资产金额发生了变动，并通过了资产管理处资产变动审核的数据，需要进行财务审核。资产金额若不发生变动，则无须财务审核。如果对附件也进行了金额变动，审核时也同步对附件进行审核。审核时，核实固定资产的变动单是否符合财务规定，检查入账信息的准确性，然后输入财务系统中的凭证号和记账日期，并在该数据前的复选框中进行通过或不通过表示即可。如果需要，可以添加审核意见。（三）资产处置财务审核

体系管理员岗位职责

体系管理员岗位职责 1 体系管理 1.1 对企业ISO9001及ISO14001两体系的运作、持续改进等工作进行牵头组织。 1.2 定期提出、策划体系内部审核流程，参与展开内审工作，协助开展外部审核工作。 1.3 参与体系文件的编制，负责体系文件的归口、存档、发放、销毁，并做好备案登记记录。 1.4 当企业的职能机构和资源重新分配和调整时，提出修订和改善两体系的合理化建议，报管代批示。 1.5 协助文件制修订部门按标准要求完成相关体系文件的更改（含换版），并做好登记和管理。 1.6协助责任部门对于体系日常运作、内外审发现的不符合项制定相应的纠正预防措施，并跟踪验证其实施效果； 1.7协助部门负责人做好与相关认证机构的沟通、联络工作。 1.8履行上级分配的其他任务。 2 计量工作 2.1 按照每年编制的《计量器具周期检定计划》表对到期计量器具进行分批送检，跟踪。2.2 对到期的已建标并开展检定的计量器具，进行检定，并填写检定记录，对检定合格的计量器具出具检验证书，对检定不合格的计量器具出具检定结果通知书。 2.3 每月定期到计量器具使用部门检查计量器具的使用状况，如发现计量器具有不准确或损坏现象，立即送往相关单位进行校准或维修。 2.4 对车间所申请新购计量器具情况进行核实，情况属实后，再上报部门领导进行批示。2.5 将新购的计量器具送往上级计量部门进行计量。 2.6 对已损坏且由使用部门申请报废的计量器具进行跟踪，送往相关单位进行维修，如已没有修复的价值，再上报上级领导，申请报废。 2.7 使用部门购买计量器具时，协助采购选择适合使用的计量器具。 2.8 负责协调计量器具在各使用部门之间的临时调配使用。 3 标准化工作 3.1标准化工作（在标准化中、高级工程师指导下） 3.1.1参与指导工程技术人员按标准化要求完成新产品开发中产品图样的绘制及设计与工艺文件的编制。

事业单位主管会计工作总结

如何做好财务核算中心财务核算工作同志们：去年5月份根据市局的要求，结合我局实际，经局长办公会研究决定，成立了hh河务局财务核算中心，把企事业的一切财务活动全部纳入到核算中心进行统一管理，统一核算，使财务收支状况真正公开化、透明化，真正置于全体干部职工的监督之下。回顾2011年核算中心的工作，可圈可点，总结如下：一、从制度上进行规范在核算中心成立之初，对核算中心的人员和岗位进行了重新划分，落实岗位责任制，并在省市局各项财务管理制度基础上进行了细化，相继制定了《台前局核算中心财务管理制度》、《内部控制制度》、《往来账务清查制度》等一系列制度。制度建设是硬件，用制度约束人，才能确保“公平正义”这一主题的实现，才能为财务核算管理奠定基础。二、从素质上实现跨越成立核算中心后，核算中心人员不断加强学习，积极参加省市局举办的培训，加大与兄弟县局的交流沟通，努力提高自身素质，在10月份市局举办的财务知识竞赛中获得第一名的好成绩。三、从行动上进行落实成立核算中心以后，核算中心财务工作不能停留在制度的表面，流于形式，而是落实在切实的行动中，从每周一次的民主理财到政府采购，从往来款项的清理到日常公用经费的核效，核算中心人员都尽职尽责，不敢邀功，但求无愧。财务工作是一项业务性很强的工作，没有轰轰烈烈的成绩，只有默默无闻的苦干，财务工作又是一个滋生腐败的源头，而作为一名财务人员如果没有责任心，只会偷奸耍滑，老于世故，老好好的思想，那么我局全体广大干部职工的工资发放就是一个问题，更不用说工资水平的提高。所以作为一名财务工作者，要有很强的责任心，只有自身正，才能真抓敢管，敢于叫真，不怕得罪人，敢于说真话说实话，这样才能维护好制度，为职工理好财，把好关，努力增加职工收入，使财务工作真正服务于广大职工。虽然核算中心刚成立一年，还有许多事情没有做好，有待提高，但我们全体人员一定会为打造“公平正义，文明和谐，生活富裕”的强局目标而努力。篇二：事业单位会计工作总结工作总结事业单位会计工作总结工作总结我是一位普普通通的会计工作人员，从事经济管理工作二十余年，深知会计工作艰难，会计人员是随时会被站在被告席上，只有在工作中十分仔细，不辛苦，一心一意的工作。我在事业单位从事经济管理工作五年；在工业企业从事经济管理工作十三年；企业破产后从事物业管理、建筑业管理、经济管理、公司等财务工作四年。经历了我国新旧会计制度的变革，从会计手工记帐核算到企业会计电算化核算的发展过程。会计核算采用微电算化，大量减轻了会计工作者的重复脑力劳动，能抽出更多时间更新知道，参与企业经营管理，参与长短期决策，参与企业全面预、决算，参与企业的方针政策的制定，更能体现会计职能反映和监督在企业中的作用。我喜爱这份工作，愿意用我所学的知识奉献给社会经济建设。我在事业单位从事会计管理工作五年来，在站长和党委的领导下，全面负责江津市渔种站财务会计核算工作，负责制订每年各部的生产经营承包计划和经济责任制，完善站里的经济管理制度；负责核算供、产、销及利润的分配全过程和工程建设的核算；负责全站的社会统筹，劳动工资管理等。我站是事业单位，企业管理，拥有职工约五十人，单位小会计人员共两人，出纳一人，会计一人。在会计核算方法采取的是记帐凭证核算形式，材料按实际成本核算，成本按产品法核等。在编制每年的财务计划上，用上了在学校所的知识，对全站费

事业单位会计工作计划2020

事业单位会计工作计划2020 Public institution accounting work plan 2020 汇报人：JinTai College

事业单位会计工作计划2020 前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地进行。工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。会计工作能力的高低往往需要在实践的磨砺才能够得到相应的体现，尽管自己做得不差却也需要通过学习的方式增长对会计工作的掌控力度，毕竟身在事业单位可不能出现些许错误以免在工作中授人以柄，而且明知会计的职责却表现得尸位素餐难免有些辜负领导给予自己的期待，因此我打算明年展开合理的工作计划以免会计工作出现任何的差错。由于以往单位电脑配备不到位的缘故导致很多时候只能采取手工记账的方式，虽然能够确保账单记录不会出现差错却在效率方面得不到领导的认可，因此我在持以较坏打算的情况下需要学习老会计的记账方式用以提升工作效率，否则若是因此拖累单位发展节奏的话未免显得自己在会计工作中过于没用，所以我得妥善利用处理会计工作的时间并将当天领导布置的任务完成，另外若是能够在硬件方面处理到位的话可以加强对财

务软件的学习以免在知识上落伍，即便这部分会计知识以往在校学过也要使其在工作中得到实际的运用才行。在我看来单位人脉的经营对于会计工作的开展自然能够起到不错的效果，以往也正是以为没有忽略人情世故的重要性才会在单位中帮助其他同事，这样做既能够经营不错的人际关系又能在会计工作中遇到难题的时候得到相应的指点，毕竟自己单独思考比起众人的智慧来说总会存在思想方面的盲区，关于这部分的局限性自己早在初次参与会计工作的时候便有着较深的体会，所以明年在完成会计工作的同时也不要轻易遗忘人脉经营对于自身职业发展的重要性。鉴于明年会出现财务培训以及其他单位交流的机会需要做好准备，毕竟职业培训对于会计工作的发展而言自然具备着难以替代的作用，所以我在处理好自身会计工作的同时也要加强对财务知识的学习以免落后于人，另外对于部门领导组织进行外出交流的机会也要予以重视以便得到知识面的拓展，实际上存在着这方面的考虑也是基于自己在会计工作中的确容易陷入思维上的误区，这种简单问题复杂化的处理方式对于会计工作的完成而言也容易拖累效率提升的步伐。漫长征途的发展对于现阶段的我来说的确需要早做准备才能够实现会计工作的突破，尤其最近会计工作的效率并不能

信息管理员岗位职责和管理责任人

文件编号：XXJS-YJYA06 密级: XXX局 Bureau of Complete Machinery & Equipment of Guangdong Province 网络、数据、系统管理员岗位职责

版本号： A/01 生效日期：网络、数据、系统管理员岗位职责一：网络管理员职责 1 基础设施管理（1）确保网络通信传输畅通；（2）掌握主干设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件；（3）对运行关键业务网络的主干设备配备相应的备份设备，并配置为热后备设备；（4）负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；（5）掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位；（6）采取技术措施，对网络内经常出现的用户需要变更位置和部门的情况进行管；（7）掌握与外部网络的连接配置，监督网络通信状况，发现问题后与有关机构及时联系；（8）实时监控整个局域网的运转和网络通信流量情况；（9）制定、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况。

2 操作系统管理（1）在网络操作系统配置完成并投入正常运行后，为了确保网络操作系统工作正常，网络管理员首先应该能够熟练的利用系统提供的各种管理工具软件，实时监督系统的运转情况，及时发现故障征兆并进行处理。（2）在网络运行过程中，网络管理员应随时掌握网络系统配置情况及配置参数变更情况，对配置参数进行备份。网络管理员还应该做到随着系统环境的变化、业务发展需要和用户需求，动态调整系统配置参数，优化系统性能。（3）网络管理员应为关键的网络操作系统服务器建立热备份系统，做好防灾准备。 3 应用系统管理（1）确保各种网络应用服务运行的不间断性和工作性能的良好性，出现故障时应将故障造成的损失和影响控制在最小范围内。（2）对于要求不可中断的关键型网络应用系统，除了在软件手段上要掌握、备份系统参数和定期备份系统业务数据外，必要时在硬件手段上还要建立和配置系统的热备份。（3）对于用户访问频率高、系统负荷的网络应用服务，必要时网络管理员还应该采取分担的技术措施。 4 用户服务与管理（1）用户的开户与撤销；（2）用户组的设置与管理；

生产技术部固定资产及设备管理科员工作职责(新编版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改生产技术部固定资产及设备管理科员工作职责(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

生产技术部固定资产及设备管理科员工作职责(新编版) 第一条服从固定资产及设备管理专责的领导，尽职尽责，做好公司固定资产、设备管理和监督检查的各项工作。第二条协助固定资产及设备管理专责建立、健全各项设备管理规章制度及公司各类固定资产设备台帐。组织各分公司做好设备固定资产的选型、使用、迁移及更新工作，经常对各分公司设备、建（构）筑物、设备基础定期检查，做到帐、卡、物相互一致，并对各类固定资产进行鉴定评级，及时消除缺陷和隐患，确保设备处于良好状态。第三条协助固定资产及设备管理专责监督、检查各分公司的设备管理工作，包括设备技术管理档案和有关的基础资料台帐的建立健全及各分公司对设备定期维护保养、机电设备完好标准等的落实

情况。第四条协助固定资产及设备管理专责监督、检查各分公司计量设备的管理工作，包括计量设备技术管理档案和有关的基础资料的建立健全及各分公司对计量管理制度的落实情况，并协助各分公司按计划对计量设备统一送检或联系有资质的单位到现场检定。第五条协助固定资产及设备管理专责监督、检查各分公司特种设备的管理工作，包括特种设备技术管理档案和有关的基础资料的建立健全及各分公司对特种设备管理制度等的落实情况。并每年定期请具有检验资质的单位对各分公司的特种设备进行进行检验。第六条参加检修会议，协助固定资产及设备管理专责对发生的设备事故及时进行组织抢修，迅速恢复生产，保证设备正常运转，并对设备事故调查、分析，提出处理意见，并做好相关记录。第七条协助固定资产及设备管理专责经常分析研究设备的技术状况，总结推广设备管理经验。并组织各分公司学习推广应用新材料、新设备及现代化设备管理手段和方法。第八条热爱本职工作，忠于职守，学习有关业务知识，不断提

财务管理科岗位职责

财务管理科岗位职责一、科长岗位职责全面负责以下工作： 1.全市系统财务、经费、装备和国有资产管理； 2.贯彻实施全省食品药品监督管理系统财务制度； 3.全市系统财务预、决算和经费的计划编制、审核上报及划拨、结算工作； 4.与省食品药品监督管理局相关处室、市财政局、审计局沟通和协调。二、具体岗位职责 1.岗位名称：系统预算编制、资产管理 1.1工作内容： 1.1.1全市系统7个会计核算单位财务预算编制工作； 1.1.2贯彻实施全省食品药品监管系统财务制度； 1.1.3组织实施市局机关的政府采购； 1.1.4组织系统财会人员业务知识的培训； 1.1.5本科室有关文件的起草、信息发布和宣传工作。 1.2工作依据《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》《中华人民共和国预算法》《安徽省预算审查监督条例》《安徽省省级预算管理办法》《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《安徽省政府采购管理暂行办法》 1.3工作责任《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《安徽省政府采购管理暂行办法》、《财政违法行为处罚处分条例》等规定的法律责任。 2.岗位名称：系统财务管理 2.1工作内容： 2.1.1市药品检验所及5个食品药品监管机构财务预算执行； 2.1.2补助市县专项经费的下拨、监督执行； 2.1.3对全市系统财会人员进行业务指导工作； 2.1.4系统资产管理； 2.1.5系统财务软件配发、更新、维护； 2.1.6系统7个会计核算单位财务决算； 2.1.7系统财务分析。 2.2工作依据：《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》 2.3工作责任：