质量目标方案表格格式
质量目标表格及示例
供应商名称/代码:长春富维江森自控汽车饰件系统有限公司/4FF
序号
零件号
零件名称
车型
0-Km质量改进
备注
索赔率PPM值
质量问题目标值（个/年）
AUDIT目标点数
1
18G 857 001L
18G 857 212
18G 858 217
18G 857 097
仪表板总成
New Bora
66
A类缺陷:0
B类缺陷:0
C类缺陷:0
仪表板总成单车：30分/车
B类项目标：0
2
1GK 857 001AF
1GD 857 244B
1GD 857 071C
1GD857 101D
仪表板总成
JETTA
A类缺陷:0
B类缺陷:0
C类缺陷:0
3
18G 867 011
18G 867 012
18G 867 211
18G 867 212
门板总成
New Bora
A类缺陷:0
B类缺陷:0
C类缺陷:0
4
18G 863w Bora
A类缺陷:0
B类缺陷:0
C类缺陷:0
供应商：一汽-大众外协件质量保证部批量外协件质保科
质量负责人：审核：批准：
质量目标分解实施计划表
质量目标分解实施计划表
编号：FS/QP-5.4.1-01
公司质量方针质量目标展开实施计划及有关措施实施时间
质量目标部门工作方针目标分解值
加强管理监督，1.与质量有影响的人员，1.制订年度培训计划，及时组织培训
公司办促进持续改进培训率达到100%。，进行有效性评估，新员工进公司
一个月内安排培训。
质量方针：确保技术品质精益求精，严把1.因检验失职造成顾客抱1.制订（修订）检验文件，明确要
产品质量，谋求部质量关怨全年不大于二次。求，严格实施。
持续发2.因技术原因造成产品退2.加强技术文件管理和控制，确保
货全年不大于一次。有效文件及时到达使用现场。
息，发现异常，及时报告公司领导，
反馈相关部门。
制表：日期：批准：日期：
质量目标：成品
一次交检合格率生产部精心操作，提高1.塑件一次交检合格率大1.加强生产现场管理，严格执行工
达到90%，顾客工效于等于99%。艺规程。
满意度大于等于2.冲件一次交检合格率大2.加强员工生产过程中的自检，及
80%。于等于98.5%时调整改进，提高成品合格率。
3.因产品加工质量原因造3.车间主管人员及检查和巡回监督。
成退货不大于3次。
供销部努力了解和满足1.因服务原因造成顾客于二次。客需求。
2.按规定要求做好相关服务工作，及
时回复和处理顾客问询和相关要求。
重视数据分析，1.不得因相关统计数据差1.按时收集各项数据（记录）进行统
财务部提供有效信息。错导致生产指挥失误。计汇总，分析原因为生产决策提供信
质量目标指标表格
5 6 7 8
辅助管道焊接一次合格率 管道符合性检查 系统水压试验 机械设备安装
95% 98% 96% 98%
QC部 QC部 QC部 QC部
9 通风预制 10 通风安装 序号 1 2 3 4 5 6 7 项目（一次合格率） 主电缆支架安装 电缆托盘安装 电气设备安装 电缆敷设 电缆端接 仪表管水压试验 仪表及管线安装
辅助施工队/厂、 分包商 各部门 17. 人力资 人力资源配备合格率不低于93% 、施工 源部 队/厂 QC、 18. 人力资 MM、 特殊工种持证上岗率100% 源部 TM、IM 、各施 工队/厂 各施工 19. 队/厂、 在用检测器具合格率100% 物资部 QC、 TM、 各施工 20. 队/厂、 不符合项处理率100% QC部 QC、 TM、 各施工 21. 队/厂、 施工设备完好率不低于93% 物资部 TM、 QC、IM 各部门 22. 合同履约率100% 合同部 、施工 队/厂 各部门 23. 顾客满意度90% 工程部 、施工 队/厂 核岛主系统安装重要指标 序号 项目 指标 主控部 1 大件吊装成功率 100% 工程部 QC部 2 大件运输成功率 100% 工程部 QC部 3 主管道焊接RT合格率 98% QC部 4 SG二次侧水压试验 100% QC部 5 主系统QC检查W点合格率 98% QC部 6 主系统QC检查H点合格率 99% QC部 核岛辅助系统安装重要指标 序号 项目（一次合格率） 指标 主控部 16. 对检查中发出的纠正行动，按时关 闭率不低于85% 1 2 3 4 5 管道预制 支架预制 支架安装 管道安装 辅助管道焊接一次合格率 97% 97% 98% 98% 95% QC部 QC部 QC部 QC部 QC部
质量目标 主控部 责任单 序号 质量目标 门 位 分项工程一次验收合格率不低于 各施工 1. QC部 95% 队/厂 2. 各施工 QC部 系统交付合格率为100% 队/厂 3. 各施工 分别工程和单位工程验收合格率为 QC部 队/厂 100% 4. 各施工 QC部 核岛安装工程争创国家优质工程 队/厂 各施工 5. 不发生影响关键路径而造成返工工 QC部 队/厂、 期达10天的质量事件 分包商 各施工 6. 不发生虽未影响关键路径，但造成 QC部 队/厂、 返工工期达20天的质量事件 分包商 各施工 7. 不发生造成直接经济损失达二十万 QC部 队/厂、 元人民币以上的质量事件 分包商 因质量事件造成的直接经济损失， 各施工 8. QC部 队/厂、 每年度总额不得超过一百万元人民 币 分包商 各施工 9. QC部 队/厂、 不发生岭澳一期的重大不符合项 分包商 各部门 对于业主发出的纠正行动要求 10. （CAR）和观察意见（OBS），按 QA部 、施工 队/厂、 时完成率达到90％ 分包商 各部门 对于业主发出的纠正行动要求 11. （CAR）和观察意见（OBS），按 QA部 、施工 队/厂、 时回答率达到100％ 分包商 各部门 12. 内部监查/监督计划按期完成 率达 、施工 QA部 100% 队/厂、 分包商 各部门 13. 对 QA 部 监 查 、 监 督 中 发 出 的 、施工 QA部 CAR/ON，按时回答率100% 队/厂、 分包商 各部门 14. 对 QA 部 监 查 、 监 督 中 发 出 的 、施工 QA部 CAR/ON，按时关闭率不低于85% 队/厂、 分包商 各施工 15. 对QC部检查中发出的纠正行动，按 QC部 队/厂、 时回答率100% 分包商
质量目标实施记录表
100%
100%
100%
100%
采购产品合格率98%以上
验收合格数÷计划采购总数×100%
每月一资
100%
100%
100%
100%
总工办
工程一次交验率≥96%
检验合格数÷交检总数×100%
每月一次
97%
98%
100%
96%
工程质量受控率100%；
产品检测数÷产品应检总数×100%
每月一次
100%
质量目标实施记录表
公司年度
目标
1）、顾客满意率90%。
2）、工程交检合格率96%。
3）、工程交付及时率100%
4）、重大质量责任事故为0
统计结果及检查日期
责任部门
项目目标值
措施
测量频次
11月
12月
11年1月
11年2月
11年3月
11年4月
人事行政部
技能培训每人每年≥1次；
办公室组织完成，每年不少于一次
100%
100%
100%
不合品受控率100%。
不合格处置数÷不合格总数×100%
每月一次
100%
100%100%10 Nhomakorabea%工程设计符合率100%。
设计符合数÷设计总数×100%
每季度一次
100%
100%
工程管理部
检测设备受控率99%以上；
检测合格数÷计划检测总数×100%
每半年一次
100%
施工设备完好率95%；
每年至少一次
1
人员培训合格率达到90%；
培训合格人数÷计划培训人数×100%。
每半年一次
质量方针和质量目标目标展开表
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
质量目标管理方案（含表格）
质量目标管理方案（含表格）质量目标管理方案（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保公司体系运行的有效性得到测量。
2.0范围适用于公司的质量目标管理。
3.0职责3.1总经理负责组织公司的质量目标的制定。
3.2综合部负责质量目标测量的监控。
3.3各部门负责质量目标完成情况的测量。
4.0业务规定4.1公司的质量目标是质量方面所追求的目的，是实现满足客户要求，增强客户满意度的具体落实，也是制定评价质量管理体系有效性的重要指标。
4.1.1总经理制定公司质量目标，质量目标与质量方针保持一致，包括满足客户要求有关的内容，并评审质量目标的适宜性；4.1.2公司质量目标要在综合部与各部门进行展开，各部门应根据公司的质量方针、目标、结合本部门工作的具体实施情况，制定本部门的质量目标。
4.1.3各部门按照本管理方案的测量方法和检测间隔对本部门的质量目标定期进行测量；4.1.4负责各部门质量目标测量的监控工作，当发生质量目标没有完成的情况，综合部与部门主管共同分析原因，制订措施，实现目标的完成；4.2每年度质量目标完成的情况，由综合部负责提交管理评审，评审质量目标的适宜性并决定是否修订下一年度质量目标；4.3当公司发生以下情况时，应进行质量目标适宜性的评审：4.3.1公司组织机构调整；4.3.2重新制定公司质量方针；4.3.4公司改变经营方式；4.2.4客户有特殊要求时。
4.4质量目标管理的资料和记录由综合部负责保存。
4.5公司质量目标：产品质量合格率：100%服务项目按时交付率：100%服务满意率：100%4.6部门质量目标分解：4.7质量目标测量结果由综合部汇总后填入《部门质量目标完成情况》。
5.0相关文件无6.0相关记录部门质量目标完成情况质量目标完成情况统计表.d oc。
质量目标分解表
品管部
1、生产部定期对员工进行操作技能培训
2、生产加强员工自检、互检的质量意识宣导
3、品管加强巡检力度
抽检总数
8
产品出厂合格率≥98%
公司
每月/次
出厂抽检合格数
品管部
1、品管工作时间合理安排，杜绝生产时无品管员在场的情况
2、生产、工程部适时对员工进行操作技能培训
出厂抽检总数
9
生产延误率≤10%
生产部
每月/次
未按计划完成的项目（项）
生产部
事先做好应急准备,以文件的形式规定急单的生产安排
计划需完成的总项目（项）
以所接任务单的客户数量计算
10
供货及时率≥95%
采购部
每月/次
按时供货项目
生产部
及时收集相关供应商资料，建立稳定货源
计划需完成的总项目
公司
每月/次
配方完成数
开发部
以任务单,确定每名设计人员的工作任务
总配方数
5
发货准确率≥98%
仓库
每月/次
准确发货件数
×100%
仓库
出货由仓管员、试装人员自查，主管抽查
发货总件数
6
进料抽检合格率≥96%
公司Байду номын сангаас
每月/次
抽检合格数
品管部
定期对供方进行监控，淘汰不合格供方
抽检总数
7
制程抽检合格率≥85%
公司
每月/次
2
顾客至上
顾客综合满意度≥85%
各部门
每年/次
顾客满意的个数
×100%
业务部
每年一次顾客满意度调查;做好游乐设施、健身器材信息反馈;确保合同一经确认,及时将合同情况通知相关各部门
质量目标分解表
质量目标及分解为贯彻公司的质量方针，实现创优质量目标，项目全体参与人员在项目经理的精心安排下，精诚团结，齐心协力，管理人员尽职尽责，严格管理控制，生产工人按照操作规程精雕细作，务必在生产的全过程中，推行生产过程控制和合格产品控制，建立创优质工程管理体系，组织全员参加质量管理和创优活动，把创优活动小组建立在生产班组之中，然后通过质量保障体系及时检查评验，整理创优活动成果，真正做到全员参加质量管理，人人关心创优活动，预防质量缺陷，把不合格产品消失在生产过程中，做到防控结合，预防为主，加强检查控制，调查分析，总结经验，把哈尔滨富力江湾新城项目建造成优质工程。
一、公司质量总目标：1、产品一次交验合格率…………………100%2、业主满意度…………………95%3、工期履约…………………100%4、杜绝重大质量事故发生5、根据合同要求或公司发展需求创各级优质工程二、项目质量目标本工程一期共5栋住宅，分别为1#楼、2#楼、3#楼、6#楼、8#楼；根据业主合同及公司要求，1#楼质量目标为确保哈尔滨市优质工程，争创“龙江杯”；2#楼、3#楼、6#楼、8#楼4栋住宅质量目标为“合格”。
其他质量目标与公司总质量目标一致。
三、具体实施措施：1、本项目各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本项目管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高工程质量；质检部门加强质量监管力度；加强各工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。
2、在本项目内部牢固树立“以质量为关注焦点”，“持续改善质量”的思想，不断提高工程质量，加强项目管理，不断降低成本，为业主提供质量优良的产品。
各部门质量目标分解部门：技术部部门分解措施1、图纸审核及时率≥90%2、方案编审及时率100%3、方案交底及时率100%具体实施措施1、加强与业主和设计院的沟通联系，争取最快拿到设计文件以便给审核留出足够时间，为工程的顺利开展创造条件。
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8 达成方案
达成目标的方案内容
9 统计部门/人
统计部门名称/名字
1、选择年份查询显示页面打印 效果见附件 A0001(2) 2、选择年份、部门查询显示页 面打印效果见附件 A0001(3)(须加制定、审核、核 准及 ISO 发行电子受控印章， 其中电子受控印章日期与“受 控发行”是产生日期相同)
10 跟进人
5 目标值
数字
位数不确定，有小数 与每个目标项目对应
时最多保留 2 位
6 评价或计算方法
字符
不确定
与每个目标项目对应
7 统计时机
日期
8 位（如：2008/05/03） 与每个目标项目对应
8 达成方案
字符
不确定
与每个目标项目对应
9 统计部门/人 10 跟进人
字符 字符
8位
与每个目标项目对应
8位
与每个目标项目对应
审核同时，若见目标未达成需填写《异常问题工作报告》，点击报告编号进入 《异常问题工作报告》界面
界面描述 见附件 A0001（4）
在电脑中实现此工作的操作界面
质量目标数据查询 一、用户查询及报告格式：
※所有 AMIS 用户均可以查询，查询条件（能够输入那些数据进行查询）：
序号
数据项
描述
1
年份
2
月份
5 变更
制定部门需修改、变更或取消质量目标时，由制定部门填写修改申请资料， AMIS 自动提醒 ISO 人员，ISO 人员打印旧版资料书面保存，然后对 AMIS 修改申请资料进行确认，确认后，制定部门才可以进行修改，修改保存数 据后，版本号(新建时版本号为 V0，每次修改后版本后依次为 V1、V2……) 自动变更，修改后的资料再经 AMIS 中审批后，受控发行。
※数据处理规则
序号
规则描述
1 文件受控发行后，（除 ISO）其他 AMIS 人员才可以查询、打印
三、用户查询及报表格式
※所有 AMIS 用户均可以查询，查询条件（能够输入那些数据进行查询）：
序号
数据项
描述
1
年份
查询方式：
2
月份
1、选择年份
3Leabharlann 部门2、选择年份、部门
※排序条件（按那些数据进行排序）：
序号
打印页面效果两种：1、见附件 A0001（5）；
2
月份
2、见附件 A0001（6）。
3
目标项目
4
目标值
5
实际达成
6
是否达成
7
是否按时统计
8
计算过程
9
统计人
10
统计时间
11 异常问题工作报告
所有 AMIS 用户均可 查询，查 询后的显 示页面 （两种效 果）: 1、见附件 A0001（5） 2、见附件 A0001（6）
质量目标
编号：A0001
在“质量目标”菜单下设子菜单：(如图) 质量目标基本资料
一、功能数据描述
工作流程描述
序号 1 2 3 4
流程 制定 审核 核准 受控发行
目前手工完成此工作操作步骤
备注
当输入人保存数据，点确认后，AMIS 自动提醒制定人点制定。 制定后 AMIS 自动提醒审核人审核 AMIS 自动提醒核准人核准 核准后自动提醒 ISO 人员点“受控发行”。
数据项
描述
1
年份
2
月份
3
部门
※报表格式（电脑打印报表的格式：表头标题及每个标题所对应的数据项）
序号
表头标题
对应的数据项
备注
1 年份
X 年的年份
打印方式：
2 月份
X 年的月份
3 部门
部门名称
4 目标项目
部门所定的目标项目
5 目标值
部门所定的目标值
6 评价或计算方法 评价或计算方法
7 统计时机
统计目标的时间
3
部门
4
日期
5
目标项目
6
达成
7
未达成
8
按时统计
若按统计时机规定时间统计，显示“Y”
9
未按时统计 若未按统计时机规定时间统计，显示“N”
※排序条件（按那些数据进行排序）：
序号
数据项
描述
1
年份
2
月份
3
部门
4
日期
※报表格式（电脑打印报表的格式：表头标题及每个标题所对应的数据项）
序号
数据项
描述
1
部门
注：
年份
跟进人名字
质量目标数据输入 一、功能数据描述
工作流程描述
序号
流程
1
输入
2
审核
3
目前手工完成此工作操作步骤
备注
用户先选择部门、年份，然后由系统依质量目标基本资料自动显示目标项目、 目标值，用户再输入对应目标项目的计算过程、实际达成，若其中有任何一项 目标项目未达标，须由系统自动产生异常问题工作报告编号，编号规则：日期 （8 位）+流水号 3 位)，如： 20080808001。
界面描述
在电脑中实现此工作的操作界面
见附件 A0001（1）
二、用户数据结构
※要输入到电脑中的数据：（各部门指定用户可以输入，每个用户只可修改、
删除自己建立的数据）
序号
输入的数据
数据类型 最大可能长度
备注
1 年份
日期
4位
2 月份
日期
2位
3 部门
字符
20 位
4 目标项目
字符
20 位
每个部门可以有几个目标项目
所 有 AMIS 用户均可查 询、打印