iso9001 信息联络处理单(R-8.3-01)
ISO9001表格(全套)(2020年7月整理).pdf
3.商业信誉： 很好□
良好□
一般□
4.质量体系状况等: 4.1 是否通过 ISO9001 质量体系认证。 4.2 是否通过产品认证。 4.3 是否有生产或营业执照。 4.4 所购产品是否是名牌产品。 4.5 提供的产品有没有检验记录及合格证。
是□ 是□ 是□ 是□ 是□
较差□
否□ 否□ 否□ 否□ 否□
分；
备注： □ 总得分在 90 分以上为合格供方； □ 总得分不足 90 分将取消其供方资格。
43
销售部意见：
学海无涯 管理者代表意见：
采购计划单
编号: WS/QR-07-18
产品名称 规格
质量要求
单 数量
位
供方名称
计划 实到 时间 时间
验收情况
编制/日期：
编号: WS/QR-07-18
批准/日期：
打“√”，如果末做保养的打“X”，出现问题的地方应在备注栏内注明。
记录人：
28
编号: WS/QR-07-01
序号
顾客名称
学海无涯
主要客户清单
地址
电话
联系人
备注
29
编制/日期：
学海无涯
30
学海无涯
合同评审表
编号: WS/QR-07-01
顾客名称
联系人
产品名称
规格型号
适用的国标、行标或法律、法规（包括名称、编号、版本、章节号等）：
检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、 换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油 路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等
检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、 换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油 路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等
ISO9001全套表格清单
受控文件清单文件发放、回收记录编号:word资料文件更改单外来文件登记审批表注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号：质量记录清单记录销毁登记表注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01管理评审计划管理评审通知管理评审报告年度培训计划培训记录表员工培训档案注：本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表岗位任职能力评价表编号：资源一览表设施台帐制表人/日期：word资料设备维护保养记录设备检修计划编制：批准：日期：word资料设备检修单销售服务实现策划表word资料质量计划实施情况检查表注：用于特定的产品、项目或合同。
销售合同（定单）记录销售合同（定单）交付记录台帐产品类别：年月编号： /QR7.2-06 word资料注：本表由销售业务部门统一填写和管理。
word资料产品要求评审表产品要求变更通知单用户意见反馈处理单顾客档案卡项目建议书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方情况调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，！如为选择项目请在方框打√供方情况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，！如为选择项目请在方框打√注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。
ISO9001全套表格清单
ISO9001全套表格清单文件发放、回收记录编号:文件更换单外来文件登记审批表注：本表由文件治理部门统一填写和治理作废文件清单注：本表由文件治理部门统一填写和治理文件销毁记录编号：注：本表由文件治理部门统一填写和治理文件借阅登记表编号：质量记录清单记录销毁登记表注：本表由记录治理部门统一填写和治理质量目标完成情形统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01治理评审打算治理评审通知治理评审报告年度培训打算培训记录表职员培训档案注：本表由培训治理部门统一填写和治理专门工种人员登记表岗位任职能力评判表资源一览表设施台帐制表人/日期：设备爱护保养记录设备检修打算日期：设备检修单销售服务实现策划表质量打算实施情形检查表注：用于特定的产品、项目或合同。
销售合同（定单）记录销售合同（定单）交付记录台帐注：本表由销售业务部门统一填写和治理。
产品要求评审表编号：产品要求变更通知单用户意见反馈处理单顾客档案卡项目建议书设计开发方案设计开发打算书设计开发输入清单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方情形调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量治理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评判，确定是否将贵方列入合格供方，感谢！如为选择项目请在方框内打√供方情形调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量治理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评判，确定是否将贵方列入合格供方，感谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。
供方选择评判表合格供方名单采购申请单年月份销售打算表顾客财产登记表监视和测量设备台帐年月日周期检定计划监视和测量设备检定记录卡注：1. 此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡编号：H /QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具检定记录。
ISO9001认证内审文件-记录表格-65页精选文档
文件发放、回收记录第 1 页第 2 页文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请编号：JL-4.2-04NO：文件销毁申请编号：JL-4.2-05NO：受控文件清单外来文件清单记录清单管理评审计划编号：JL-5.6-01 NO：签到表会议记录管理评审报告培训申请表年度培训计划培训记录表员工档案设备购置申请单设备验收单生产设备台帐设备日常维护保养检查记录设备维修计划编号：JL-6.3-05设备维修申请单设备报废申请单工作环境管理状态检查记录编号：JL-6.4-01 NO：检查人员：检查日期：年月日产品要求评审表编号：JL-7.2-01□初次评审□修订（原评审表号：）NO：设计和开发任务书设计和开发计划书设计开发输入清单编制/日期：确认/日期：设计开发输出清单编制/日期：确认/日期：设计和开发评审报告编号：JL-7.3-05NO：设计和开发验证报告顾客确认报告新产品鉴定报告设计更改申请单供方评定记录表合格供方名录编制/日期：确认/日期：供方业绩评定表物资申购单物资申购单物资申购单采购计划生产计划过程确认表顾客财产登记表监视和测量设备台帐第 44 页第 45 页监测设备校准计划编制/日期：批准/日期：顾客来电、来函记录第 47 页第 48 页四川省登尧机械设备有限公司顾客满意程度调查表编号：JL-8.2.1-02 NO：致:感谢贵单位使用我公司产品,为进一步了解您对我公司提供的产品和服务质量的满意程度,特请贵公司对我公司所提供产品的质量和售后服务等提出宝贵意见和建议，以便我公司不断改进质量管理体系，为以后能给你提供更好的产品和服务打下基础。
肯请给予大力支持，谢谢！请用户在调查表的对应格内划“√”年月日顾客档案年度内审计划编号：JL-8.2.2-01。
ISO9001体系各部门运行全表格
生产负责人签字: 日期:
备 注
产品生产计划
表号编号：
产品名称
规格及型号
数量
单位
交付日期
特殊要求
生产负责人签字: 日期:
备 注
顾客要求确定与评审表
表：编号：
产品名称
规格
顾客名称
数量
信息来源
明示的要求和隐含的要求（数量、价格等）：
填写/日期：
法律法规要求：
填写/日期：
附加要求：
填写/日期：
评审内容：
申请理由：
申请修改部门：
申请人：
年月日
审核意见：
□同意。
□ 组织评审。评审结果如下：
□ 修改更改方案。意见如下：
□ 不同意。理由如下：
审核人：年月日
主管领导批准意见：
□ 同意。
□ 不同意。理由如下。
签字/日期：
文件修改记录
表号：JTT/Q-4.2.3-04 编号：
文件名称：
文件编号：
版本号：
修改
单号
联系人
联系方式
信息内容：
确认人/日期：
记录人/日期：
管理评审计划
表号： 编号：
主持
记录
地点
时间
目的
范围
评审
内容
参加
部门
及
人员
部门
准备
材料
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
管理评审签到表
表号： 编号：
地点
时间
序号
姓名
部门
职务
签到
注1：本表应该打印“姓名”、“部门”、“职务”后由与会人员签到。
( )会议记录
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格(DOC)
签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/045编制/日期：批准/日期：6文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/070+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案年度员工培训计划F012A/014员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：70+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:20**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/025总经理批示: 签名: 日期:26车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：70+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案单位产品（零件）投料单编制: 日期: 审批: 日期:2970+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表34制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/035审核员：审核组长：管理者代表：内部审核报告F038A/036审核组长/日期：管理者代表37不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月统计：审核：质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/070+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案F043A/0制表:施工安装检验记录表钢柱安装F044A/0共3页第1页42钢吊车梁安装F044A/0共3页第2页43钢网架安装F044A/0共3页第3页4445施工安装标准规程1、一般规定1.1安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形1.2安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序必须按规范要求执行并填写检验记录1.3钢构件在运输中损坏的油漆面应进行补刷、面漆应在安装完成后进行。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格(DOC)
签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/04d5d编制/日期：批准/日期：6d文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析年度员工培训计划F012A/014d员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号:型号规格:20d**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/025d总经理批示: 签名: 日期:26d车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析单位产品（零件）投料单编制: 日期: 审批: 日期:29d1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表34d制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/035d审核员：审核组长：管理者代表：内部审核报告F038A/036d审核组长/日期：管理者代表37d不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月统计：审核：质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/01.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析F043A/0制表:施工安装检验记录表钢柱安装F044A/0共3页第1页42d钢吊车梁安装F044A/0共3页第2页43d钢网架安装F044A/0共3页第3页44d45d施工安装标准规程1、一般规定1.1安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形1.2安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序必须按规范要求执行并填写检验记录1.3钢构件在运输中损坏的油漆面应进行补刷、面漆应在安装完成后进行。
ISO9001质量记录清单
供销部
3
34
QR/DXC-7.2B-08
顾客意见（投诉）登记表
供销部
3
35
QR/DXC-7.4B-01
供方评价审批表
供销部
长期
36
QR/DXC-7.4B-02
供方质保能力调查评价表
供销部
长期
37
QR/DXC-7.4B-03
合格供方名录
供销部
3
38
QR/DXC-7.4B-04
合格供方质量记录表
办公室
3
11
QR/DXC-5.6B-02
管理评审通知单
办公室
3
12
QR/DXC-5.6B-03
管理评审报告
办公室
5
13
QR/DXC-5.6B-04
管理评审记录
办公室
3
14
QR/DXC-6.2B-01
培训记录表
办公室
3
15
QR/DXC-6.2B-02
培训申请单
办公室
3
16
QR/DXC-6.2B-03
年度培训计划
设备台帐
生产部
长期
23
QR/DXC-6.3～6.4B-04
专用工艺装备台帐
生产部
长期
24
QR/DXC-6.3～6.4B-05
设施维护保养计划
生产部
3
25
QR/XY－6.3～6.4B-06
设备完工验收单
生产部
3
26
QR/DXC-7.1B-01
质量策划实施情况检查表
办公室
3
27
QR/DXC-7.2B-01
ISO01质量管理体系的表单_01(全套)表格
签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/0编制/日期：批准/日期：文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/0年度员工培训计划F012A/0员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/0总经理批示: 签名: 日期:车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：单位产品（零件）投料单编制: 日期: 审批: 日期:焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/0审核员：审核组长：管理者代表：内部审核报告F038A/0审核组长/日期：管理者代表不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月F040A/0。
ISO9001[全套]表格清单
受控文件清单编号：共页第页编制/日期：审批/日期：文件发放、回收记录编号:. 技术资料. 专业整理.. 技术资料. 专业整理.文件更改单外来文件登记审批表编号 :注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表质量记录清单编号：共页第 1 页记录销毁登记表编号：/QR4.2.4-02注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01管理评审计划编号：/QR5.6-01管理评审通知编号：/QR5.6-02管理评审报告编号：/QR 5.6-03年度培训计划培训记录表员工培训档案注：本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表编号：岗位任职能力评价表编号：资源一览表编号：.WORD 完美格式.. 技术资料. 专业整理. 设施台帐制表人/日期：.WORD 完美格式.设备维护保养记录编号：/QR6.3-03设备检修计划编号：/QR6.3-04. 技术资料. 专业整理.编制：批准：日期：. 技术资料. 专业整理..WORD 完美格式. 设备检修单.WORD 完美格式.销售服务实现策划表质量计划名称：NO: 编号：/QR7.1-01. 技术资料. 专业整理..WORD 完美格式.质量计划实施情况检查表注：用于特定的产品、项目或合同。
销售合同（定单）记录产品类别：年月编号： /QR7.2-05销售合同（定单）交付记录台帐. 技术资料. 专业整理.产品类别：年月编号： /QR7.2-06注：本表由销售业务部门统一填写和管理。
. 技术资料. 专业整理.产品要求评审表编号：产品要求变更通知单用户意见反馈处理单编号：顾客档案卡编号：项目建议书编号：序号：设计开发方案编号：序号：设计开发计划书编号：序号：设计开发输入清单编号序号：设计开发评审报告编号：序号：设计开发验证报告编号：序号：设计开发输出清单编号：序号：。