公司发票开具要求管理办法5篇
单位发票管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强本单位的财务管理，规范发票管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位各部门、各项目、各子公司及全体员工。
第三条本单位发票管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章发票的种类及用途第四条本单位使用的发票种类包括但不限于以下几种：（一）增值税专用发票：用于购买方支付销售方商品或提供应税劳务的款项。
（二）增值税普通发票：用于销售商品、提供应税劳务及其他经营活动的款项。
（三）其他发票：根据业务需要，可使用其他种类的发票。
第五条发票的用途如下：（一）销售商品、提供应税劳务时，向购买方开具发票。
（二）购进商品、接受应税劳务时，向销售方索取发票。
（三）报销费用时，提供发票作为凭证。
第三章发票的开具与保管第六条发票的开具：（一）销售商品、提供应税劳务时，销售方应按照规定的税率和税额开具发票。
（二）销售方在开具发票时，应确保发票内容真实、准确、完整。
（三）发票开具后，应及时将发票交付给购买方。
第七条发票的保管：（一）发票的保管责任由财务部门承担。
（二）发票应按照规定的期限进行保管，不得随意丢弃、损毁。
（三）保管发票时，应确保发票的整洁、完好。
第四章发票的报销与核销第八条发票的报销：（一）报销人应在报销时提供发票，发票内容应与报销事项相符。
（二）报销人需在报销单上注明发票号码、金额、日期等信息。
（三）财务部门对报销人提供的发票进行审核，审核无误后，方可进行报销。
第九条发票的核销：（一）发票核销由财务部门负责。
（二）发票核销时，应核对发票的真伪、内容、金额等信息。
（三）发票核销后，应在发票上注明核销日期、核销人等信息。
第五章发票的领用与缴销第十条发票的领用：（一）各部门、各项目、各子公司需使用发票时，应向财务部门提出申请。
（二）财务部门根据申请情况，办理发票领用手续。
（三）领用人应在领用发票时，填写领用单，注明领用发票的种类、数量、用途等信息。
发票管理办法的作用
所有单位和从事生产、经营的个人，在购买商品、接受服务，以及从事其他经营活动支付款项时，向收款方取得发票，不得要求变更品名和金额;怎样写现行发票管理办法下面小编给大家带来现行发票管理办法5篇,仅供参考,希望大家喜欢!现行发票管理办法篇11、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定;3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销;费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
企业发票的管理办法5篇
企业发票的管理办法5篇管理办法细则篇1自从从事统计工作以来,我学到了许多学问和阅历，因为统计工作对我来说是一个生疏的领域，我由不懂到懂，由肤浅到深化，可以说这个过程是艰辛而美丽的。
做统计以来在工作中不断的磨练了我的意志,同时也实现了我的人生价值，而且从工作中我所得到和领悟的也许多，20__年很快过去，回顾一年的工作，有得有失，为了更好的做好今后的工作，总结今年的得失是非常有必要的，现将我的工作总结汇报如下：依据统计工作的要求，首先是敬业。
要用乐观的态度全身心的投入工作，即然选择了这个岗位，就要全力以赴，尽职尽责地去完成。
二是以严谨细致的态度对待工作。
在工作中要严格要求自已做到一丝不苟。
统计是一项细致的工作，它的要求很严格,它要求我必需专心、细致。
这就要求在做工作时是必需用严谨细致的态度对待工作。
三是加强责任心。
工作对我们来说就是一种责任.我们有义务尽心尽责的去完成,去负责.所以工作的好坏,也取决于你对工作的责任心.四是提高工作的效率。
对我来说提高工作的效率就是要多学习，从学习中吸取好的可以提高效率的学问。
五是提高保密性。
我所从事的统计具有很大的保密性，保密性就是对数据的保密。
工作虽然很辛苦可是对我是个学习的机会。
从中我体验了工作的性质，学到了许多我未曾接触过的事物和学问。
一个人对自己的工作假如有百分之百的喜爱，或许不是太可能，但是想做到百分百的喜爱，就在于我们怎样以好的心态去看待这份工作，也就是说，既然我已经选择了这个岗位，我就应当义无反顾的投身其中，并体现自我的价值观，许多事业有成的人，并不是太喜爱自己的工作，但是他们有着高度的责任感和坚忍不拔的敬业精神，他们每天从事着平凡的工作，却做出了不平凡的成果。
可想只要你付出了就会有回报。
在这一年的工作中，难免也消失一些不欢乐的事情。
我也曾为工作的压力狭隘过、郁闷过、焦虑过。
每个人的工作任务在逐步繁重与细化，工作压力大也是必定。
因为在这个物竞天择的自然法则中，假如自我消极、抱怨就会被淘汰。
企业发票管理制度(3篇范文)
企业发票管理制度（3篇范文）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2023员工开发票管理办法细则5篇
2023员工开发票管理办法细则5篇发票管理办法可以规范企业发票管理，避免出现虚开等情况，从而减少企业的税收风险。
下面是小编为大家整理的关于2023员工开发票管理办法细则，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!2023员工开发票管理办法细则篇1一、目的为规范公司业务费用的报销，加强对票据取得、审批、报销和费用支付的管理，特制定本细则。
二、适用范围本办法中的费用发票是指公司所涉及的所有费用形成的发票。
三、取得发票的规范要求经办人取得的发票必须真实、合法、合理、准确。
具体要求为：1.发票正上方必须套印“税务局监制”章，如：增值税专用发票、增值税普通发票、__省网络在线通用发票、正上方均套印“全国统一发票监制章+省份+国家税务总局监制”椭圆型章，如果取得的是行政事业单位开具的收据，收据正上方必须套印“财政部监制”章，如社会团体会费统一收据，部队住宿的收据等。
2.发票上必须加盖销售单位的财务专用章或者发票专用章，如果是税务机关代开的发票，还必须加盖税务机关的代开发票章。
3.经办人取得的发票名称必须是公司全称，多字、少字、错字均为不合法票据.4.票据应一次套写完成，不能有涂改、后填现象，项目填写规范，大小写金额相等，客户名称、日期、物品名称、数量、单价齐全，字迹工整，禁止使用繁体字，错别字。
四、开票范围及项目：公司是增值税一般纳税人企业，可以开具和收取增值税专用发票。
开票单位是增值税一般纳税人的，要求必须开具增值税专用发票，否则公司不予受理。
需开具发票费用项目如下：1.差旅费：是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用，如乘坐交通工具所发生的费用（车票）、手续费、住宿、饮食等。
2.招待费：是指在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用,主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所发生的各种费用。
3.交通费：是指在交通行使过程中所发生的规范行为所产生的费用。
4.运输费：指在两地间运输某种具体产品时产生的费用。
企业发票管理规定范文（4篇）
企业发票管理规定范文第一章总则第一条为规范企业的发票管理，加强财务管理，保证企业财务的合法、准确、完整，制定本规定。
第二条本规定适用于所有企业，包括国有企业、私营企业、外资企业以及其他各类经济实体。
第三条发票管理的目标是确保发票的准确性和真实性，正确反映企业的经济活动，保护企业和国家的合法权益。
第四条发票管理的原则是合法、准确、透明、便捷。
第五条所有员工都应当遵守本规定，严格执行发票管理制度，提高发票管理水平，防范和避免各种财务风险。
第二章发票的种类第六条企业应当合法开具、使用以下种类的发票：（一）增值税专用发票：用于记载增值税纳税人的销售货物、提供应税劳务或者不动产的开票凭证。
（二）增值税普通发票：用于记载全国纳税人销售货物、提供应税劳务的开票凭证。
（三）其他税收凭证：根据国家相关税收法律法规开具的各类税收凭证。
（四）其他经济业务凭证：包括但不限于收据、支出凭证等。
第七条发票的开具、使用和管理应当符合国家相关税收法律法规的规定，并遵循税务机关的指导意见和要求。
第三章发票的开具第八条发票的开具应当由经过培训和考试合格的财务人员或者税务专业人员负责。
第九条发票的开具程序应当包括以下环节：（一）填写开票内容：开票人应当准确填写销售货物或提供应税劳务的相关信息，包括但不限于货物或劳务的名称、数量、单价、税率等。
（二）填写纳税人信息：开票人应当将销售方和购买方的纳税人识别号、名称等信息填写清楚。
（三）填写金额和税额：开票人应当准确计算销售货物或提供应税劳务的金额和税额，并填写在相应的栏目中。
（四）盖章和签字：开票人应当在发票上加盖企业公章，并填写开票人的姓名和日期等信息。
第十条发票的开具应当按照法定的时间要求和税务机关的监督指导进行。
第四章发票的使用第十一条发票的使用应当符合以下要求：（一）发票专用存放：企业应当专门设立发票库房或者保险柜，将发票存放在安全、密封的环境中。
（二）发票专用章管理：企业应当对企业公章、财务章等相关章管理严格，防止发票被冒用或篡改。
2023票据法律条例5篇
2023票据法律条例5篇再次购领发票的纳税人需按上次购买的发票存根到发票销售窗口验旧购新。
怎样写现行发票管理法规条例下面小编给大家带来现行发票管理法规条例5篇,仅供参考,希望大家喜欢!现行发票管理法规条例篇1总则一、为加强公司的财务管理，更好的贯彻《会计法》，正确行使会计人员的职权，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。
二、公司的财务管理工作，应遵守国家有关法律。
法规的规定，运用合理合法的经济核算，通过增收节支的原则，加强财务计划管理，达到提高经济效益的目的。
三、公司设立财务部，负责财务管理，由指定股东直接领导，工作人员配置为主办会计、出纳(销售会计)。
四、财务部的职能是：(一)向公司负责，向所有股东负责;(二)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和公司规章制度，认真履行其工作职责;(三)负责制订公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并督促各项制度的实施和执行;(四)协同公司领导共同组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制的实施;规定，及时、准确、完整的`填制凭证、等记账薄、对账和报账等日常会计核算、分析和考核工作;(六)负责流动资金的管理，合理的、有计划的调整占用资金;(七)负责公司固定资产和低值易耗品的管理，办理固定资产的购建转移、报废等财务审批手续，正确的计提折旧，会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，厉行节约，杜绝浪费;(八)负责公司产品成本的核算工作，正确分摊成本费用，制定适合公司特点和管理要求的核算方法，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化，费用控制合理化;(九)定期编制年、季、月度财务会计报表，负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同有关部门，组织经济运行分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，同时提出经济预警和风险控制实施，预测公司经营发展方向;(十)负责办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行日记账，妥善保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支票等重要票据;熟练掌握、领会有关财政税收政策，合理筹划纳税，按时上交税款;(十一)负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查; (十二)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益;(十三)注重会计人员政治思想和职业道德教育，不断提高会计人员专业技术水平，推动会计工作现代化管理进程;(十四)认真完成公司领导交办的其他工作任务。
公司的发票管理制度模板
公司的发票管理制度模板一、目的和原则为规范公司发票的申请、使用、保管及核销等流程，确保发票管理的合法性、准确性与及时性，特制定本制度。
本公司所有涉及发票处理的员工必须遵守此制度，并按照既定程序执行相关操作。
二、发票的种类和用途公司使用的发票种类包括但不限于增值税专用发票、增值税普通发票等。
各种发票需根据业务性质和交易对象的不同进行选择，并确保每一张发票的使用都符合国家税务法规的要求。
三、发票的申请与领取1. 需要使用发票的员工应提前向财务部门提出申请，并明确发票的类型、金额等相关信息。
2. 财务部门在审核申请无误后，由指定人员负责发票的领取工作，并做好登记备案。
四、发票的使用与开具1. 发票的开具应当真实反映交易内容，不得虚开或伪造发票。
2. 发票应在交易完成后及时开具，并保证字迹清晰、内容完整。
3. 任何员工在对外开具发票时，必须严格遵守国家税法及相关规定，确保合法合规。
五、发票的保管与归档1. 未使用的发票应妥善保管在公司指定的安全场所，防止遗失、损坏。
2. 已使用的发票须按月整理归档，并保存在专门的发票档案中以备查验。
3. 财务部门应定期对发票进行盘点，确保账实相符。
六、发票的核销与退换1. 如发现发票有误或客户要求更换发票等情况，应及时通知财务部门处理。
2. 财务部门在确认情况属实后，按照规定程序进行发票的作废、重开或退换操作。
七、违规处理对于违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将移交司法机关处理。
八、附则本制度自发布之日起生效，并由财务部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
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公司发票开具要求管理办法5篇现行发票管理办法篇1一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
现行发票管理办法篇2为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
二、借款及报销原则1、借款依据及还款时间要求借款类型借款依据还款时间投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内履约保证金合同复印件合同规定期限租房押金合同复印件合同规定期限差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。
原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
借款审批权限序列业务审批人业务终审人财务终审人销售(含销管)销售副总总经理财务经理服务(含售前、实施、服务)服务副总运营(含财务、人力行政、市场)总经理各业务部业务部负责人4、前款不清，后款不借。
除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。
5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。
6、报销时限(1)差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。
如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。
(2)交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。
如：6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。
(3)招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。
并且报销时需相关业务负责总经理签字。
(4)所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。
三、差旅费报销标准1、往返交通费人员类别飞机火车轮船长途汽车总经理经济舱实报经济舱实报其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报(1)一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。
出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机(仅限于经济舱)，须事先经总经理审批同意。
(2)公司已经统一为员工购买商业意外保险，因此不再承担个人购买的意外保险费用。
(3)同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。
(4)外地交通费20元/天，不到20元，据实报销;超标，按20元/天报销，天数计算同补助天数。
2、住宿费(1)住宿费用为标准间费用，同时出差的同性人员需同住一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人签字证明。
但如果客户提供住宿，则不予报销住宿费用。
(2)住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外(如：北京、上海等)住宿标准200元/天。
若住宿超标，则超标金额自行承担。
(3)住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章(没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效)。
无住宿费发票或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。
3、出差伙食补助(1)出差伙食补助标准60元/天(试用期补助标准减半，30元/天)，其中50元/天(试用期20元/天)的补助需自行找票。
(此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送)票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票(只限本公司员工)、图书费、印刷费、服务费(只限于IT服务业)、小额邮费，打车费、月票费、电话费(只限本公司员工)及定额电话费票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号(发票连号包括同一本上的发票)，不得使用招待及礼品发票。
并且发票必须是当年发票。
(2)参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。
4、票据规范要求原始票据必须是符合税务规定的正规发票，票据完整，内容填写清晰有序，具体要求如下：(1)单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，机打发票单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。
(2)金额的大小写要相符，字迹要清楚。
(3)日期填写完整，发票日期要与实际业务日期一致。
(4)开票方发票专用章或财务专用章(必须是全章)。
(5)发票项目必须与业务相符，内容填写清晰有效;(6)财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪票的报销。
(7)因个人原因丢失报销票据，不可用其他票据抵报，费用自行承担。
(8)外包付款取得发票为地税发票，如：实施、开发、服务。
营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。
5、报销单据填写规范(1)报销单据选择：参照网上报销系统(网址：__)，交通、通讯记入日常费用，其他费用全部记入项目费用中。
(除交通、通讯暂缓报销外，其余费用暂采用手工报销)(2)报销粘贴顺序：自上而下，自右而左，按票据类别，实际票据与出差补助票据分别粘贴。
报销清单列示在最后一页。
(3)大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
(4)报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。
(5)如有替代发票情况，支出凭单上按自找发票填写报销内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在《礼品、车费报销清单》上列清真实业务情况。
补贴请自行找票，所找发票不可是一本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。
(6)出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中，其余填到“其他”列中。
若无补助，则“天数”列不准填写。
(7)出差过程中发生的招待费等，应单独粘贴报销。
6、其他相关规定(1)出差天数计算：自开始出差之工作日起到回公司工作之日，连续计算天数后减一。
(2)出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如因业务需要确需发生此项费用，必须事先向尹总审批，并单独粘贴支出凭单报销。
(3)员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
(4)出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。
(5)各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生的所有出差费用;如果多次出现同类问题，财务部有权直接扣除相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。
(6)票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再给予报销。
(7)集团培训：先确认费用承担方。
此费用如济南公司承担，则首先需__审批然后登陆如下网址：__填写申请(具体操作，请参照“机构(__)消费卡充值申请说明”文档)，并经财务审批后，直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续即可。
(卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。
)(8)支持费用：报销时一并提供被支持方财务总监及总经理签字确认的《支持费用确认单》，并执行济南公司标准。
(由于传真件无法长期保存，请自行复印) 集团支持本公司项目时，则首先需总经理审批，然后报财务经理审批即可，否则不予报销。
(9)新入职员工第一次报销时，务必提供报销卡号及具体开户行名称，如：622609531040__，招商银行__支行等。
本制度自公布下发之日起执行，解释权归财务部。
现行发票管理办法篇3一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。