控制计划程序(含表格)
控制计划管理程序
控制计划管理程序1.目的对控制计划的编制、实施进行管理，确保控制计划的完整性和有效性。
2.适用范围适用于公司的样件试制控制计划、小批量试生产控制计划、批量生产控制计划。
3.职责3.1 产品研发部负责样件试制控制计划的制定。
3.2 品质部负责小批量试生产控制计划、批量生产控制计划的制定。
3.3 APQP小组对制定的控制计划进行检查。
4.工作程序4.1 制定控制计划的时机4.1.1在样件试制前，要制定样件试制控制计划。
4.1.2在小批量试生产前，要制定小批量试生产控制计划。
4.1.3在小批量试制鉴定后，批量生产前，要根据试生产的实际情况和生产经验，对小批量试生产控制计划进行修订和扩展，形成批量生产控制计划。
4.2 制定控制计划的过程4.2.1 确定产品和过程的特殊特性。
在确定产品和过程的特殊特性时，要充分利用下列信息：◆过程流程图。
◆系统/设计/过程FMEA。
◆相似产品的经验。
◆设计评审。
◆APQP小组成员的经验。
◆优化方法（如QFD，DOE），等等。
4.2.2 针对产品和过程的特殊特性及其他特性，确定需要控制的内容。
控制的内容中必须有对产品和过程的特殊特性、产品的检验和试验进行控制的描述。
4.2.3 确定为避免生产不合格品或操作失控所需的纠正措施（即制定反应计划）。
4.2.4 填写标准的“控制计划”表格（见4.4条款）。
4.2.5 检查并批准控制计划。
控制计划编写完成后，APQP小组用“控制计划检查表”对控制计划的完整性进行检查。
控制计划实施前要送生产副总经理批准。
4.2.6 做好控制计划的跟踪管理。
控制计划是一动态文件，当测量系统和控制方法改进时，要及时更新控制计划。
4.3 控制计划的实施与管理4.3.1 如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须向顾客提供单一的控制计划。
4.3.2控制计划一般不能直接指导生产，因此要根据控制计划中要控制的项目和要求，编制一系列作业指导书，供现场的具体操作人员使用。
控制计划管理程序
控制计划管理程序文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—控制计划管理程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXX文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—1目的规范控制计划的规定和实施，从而控制进程的各个阶段，以保证可以按顾客要求制造出优质产品。
2适用范围适用于本公司产品样件，试生产和批量生产阶段的控制计划管理。
3职责和权限XXX归口管理本程序及其实施3.2其余部门配合实施本程序4定义控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述。
编写此文件的重点在于描述产品的重要特性和技术要求，每一个产品都要有一个控制计划，但相同过程、相同原料生产出来的一个系列的产品可以使用同一个控制计划。
5过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:资源：1、计算机2、计较机软件输入：1、过程流程图；2、DFMEA、PFEMA；3、产品图；4、特殊特性；5从相似零件/产品得到的、经验；6、项目组织过程了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、主责：工程组成员（设计员、工艺员）相干：制造技术部技术员控制计划管理过程（C04-25）输出：1、样件控制计划2、试生产控制计划3、生产控制计划DOE等）；9、顾客特殊要求。
程序：1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划步伐；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制步伐考评指标：1、控制计划编制、发行及时率；2、控制计划更新、修订及时率；3、控制计划回收、销毁及时率；文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—6工作流程输入市场分析结果，客户需求顾客需求和公司要求提出工作流程责任部门输出岗位工程研讨院生产管理部、其他部分流程说明1当顾客和公司有需求和要求时，工程小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划）。
IATF16949变更控制程序(含表格)
好好学习社区变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/CCC）1.0目的对产品/过程更改及3C产品一致性实施有效控制。
2.0范围适用于公司新产品和批量生产产品发生的产品/过程更改及3C产品一致性。
3.0术语无4.0管理职责4.1产品开发部：是产品和过程变更的归口管理部门。
4.1.1负责组织实施新开发产品和量产后涉及工程规范和材料变更及3C产品一致性等重大的更改；4.1.2负责组织相关人员（包括顾客）评审产品和过程更改申请的可行性；4.1.3负责对更改内容和后果进行识别、形成文件并送交相关部门人员；4.2质保部4.2.1负责对产品和过程更改实施效果进行跟踪和评价。
4.3制造部4.3.1参与产品和过程更改申请的可行性；4.3.2在产品开发部组织下实施变更5.0工作程序更多免费资料下载：德信诚培训网V:过程变更实际发生部门供应商V: 重大变更：－原材料厂家更换或增加－产品更改（包括原材料、结构等）；－工艺更改（工艺流程、包装方式等）－设备搬迁或重装；－模具更改等；－3C产品一般变更：－用户投诉；－不良改善；－生产性提高；－成本降低等。
变更申请成立变更小组制定变更方案方案评审取得变更认可ANO技术通知单产品/过程更改记录5.1变更的申请5.1.1原材料厂家更换或增加时，由采购部提出更改申请；5.1.2设备搬迁或重装、工装更改时，由制造部（工装动力科）提出更改申请；5.1.3内部员工对产品和工艺提出的更改，在产品开发过程中，向产品开发部提出申请；在批量生产过程中，向生产管理部提出申请；5.1.4顾客对产品和工艺提出的更改需求，在产品开发过程中，由产品开发部收集并提出申请；在批量生产过程中，由质保部提出申请；5.1.5顾客投诉引起的更改由质保部或市场营销部提出申请；5.1.6申请时，填写“产品/过程更改记录”。
5.1.7当3C产品发生附录的更改时，由质保部向3C认证机构提出申请。
控制计划程序(修订OK)
1.目的：是为了协助按客户要求制造合格产品，以规定的格式及方法对产品和过程作书面描述，从而减少过程和产品变差，保证所有过程参数处于控制状态.2.范围：适用于本公司所有按ISO/TS16949体系执行之指定产品.3.定义：3.1 PPAP：生产件批准程序.3.2 APQP：产品品质先期策划.3.3 Control Plan：控制计划.控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述.4.权限：4.1 本公司暂无产品设计和开发及开发部门，针对样件的《控制计划》由工程部负责制定.4.2 品质部负责试产、量产的《控制计划》制定.4.3 样件，试产，量产的《控制计划》按以上要求制定后，其修改定稿由工程部，品质部，生产部及相关部门的负责人讨论通过.5.程序内容：5.1 为了达到过程控制和改进的有效性，须建立一个由工程部，品质部，生产部及相关部门人员参加的产品质量核心小组（CFT小组），利用所有可用的资料(如过程流程图、FMEA、特殊特性、从相似产品得到的经验、小组对过程的了解、设计评审等)来制定《控制计划》.5.2《控制计划》制定后，须由CFT小组讨论通过，以利于更完整地描述制作流程每个阶段所需的控制措施.5.3 控制计划之评审和更新∶在发生以下几种情况及客户特别要求时，必须评审和更新控制计划⑴客户产品设计更改⑵工艺流程及工艺参数更改⑶对以前不符合项的纠正⑷过程不稳定及过程能力指数达不到要求⑸允收标准，检验频率更改5.4 《控制计划》栏目说明∶5.4.1 样件、试生产、生产表示对产品状态的适当分类:⑴样件：在样件制作过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述.⑵试生产：在样件试制后的试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述.⑶生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述.5.4.2 控制计划编号∶如需要，填入控制计划编号以用于追溯，对于多页的控制计划则填入页码(如第一页共一页)5.4.3 产品编号，最新更改版本/等级∶填写被控制系统，子系统或部件编号，如需要，填入依照图样规范的最新工程更改等级和/或发布日期5.4.4 产品名称/描述填入被控制产品/过程的名称和描述.5.4.5 供方/工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司/部门名称.5.4.6 供方代码填入按采购机构要求的识别号.5.4.7 主要联系人/电话填入负责控制计划的主要联系人和电话号码.5.4.8 核心小组（CFT小组）填入制定控制计划最新版本的人员的姓名和电话号码.5.4.9 供方/工厂批准/日期如需要，获取负责的制造厂批准5.4.10 日期 (编制)：填入最初编制控制计划的日期5.4.11 日期 (修订)：填入最近修订控制计划的日期5.4.12 客户工程批准/日期：如要求，取得客户负责工程部门的批准5.4.13 客户质量批准/日期：如要求，取得负责供方质量的代表的批准5.4.14 其它批准/日期：如要求，取得任何其它商定的批准5.4.15 产品/过程编号：此项编号参照过程流程图.如果有多零件编号存在，那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。
过敏原管理控制程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的为保证公司产品的食用安全,实现致敏原的全流程管理控制，避免致敏原交叉污染，有效地维护消费者和员工的健康，特制定本项程序。
2.0适用范围适用于本公司含致敏原产品、与含致敏原产品共用生产设备或同一生产场所加工出来的产品和外来潜在致敏原风险的管理控制，对致敏原的识别、供应商审核评估、原辅料贮存处理、生产加工返工、产品包装和产品标识进行全流程管理。
3.0职责3.1 质量部负责监督生产现场致敏原控制的执行落实，制订致敏原目录(见附录 A),并适时更新。
3.2 研究院负责产品开发及配方变更过程中致敏原审核控制;审核产品标签标识内容，确保符合我国及产品销售国家或地区的法规要求。
3.3 采购部负责原辅料供应商的致敏原管理的审核评估。
3.4 生管部负责含致敏原物料的仓储保管和物流跟踪。
3.5 生产部负责含生产区域致敏原交叉接触的预防控制，含致敏原的产品的生产策划和实现。
3.6 综管部负责员工致敏原知识培训和考核(纳入安全培训范畴)，提升员工致敏原意识。
3.7 技术部负责提供致敏原管理控制的技术支持(如致敏原残留验证)。
3.8 市场部负责涉致敏原产品的销售跟踪和协助产品召回。
4.0内容4.1 致敏原的识别4.1.1 根据我国和产品销售国的法律法规要求，建立《致敏原控制清单》(见附录 A)，并适时更新控制清单，实现对公司产品和原辅料的致敏原完整识别，确定公司产品和原辅料含有的致敏原成分和可能的致敏原风险。
4.1.2 致敏原危害评估应包含在公司 HACCP 计划危害分析过程中。
致敏原评估应包括产品原料、辅料、加工助剂和包装材料，了解其原料组成，并评估是否在《致敏原控制清单》内。
4.2 供应商审核批准4.2.1 致敏原控制管理评审应纳入公司供应商管理评审程序中。
相关供应商应提供其致敏原管理控制计划以及记录，确保其致敏原管理控制能力。
4.2.2 供应商审核应包括临时或紧急使用的供应商,临时采购合同或协议应有涉致敏原成分声明的内容，保证采购产品不含有未经宣布的致敏原成分。
CTQ实施控制程序(含表格)
CTQ实施控制程序（ISO9001-2015）1、目的为了保证公司零件或产品的关键质量特性、关键安全特性以及合规要求的参数在公司和供应商的制造过程中得到正确和适当的质量控制，从而满足客户的要求。
2、适用范围主要适用于供公司产品CTQ的分析、定义和变更活动，也可扩展使用到我公司其他产品。
3、定义CTQ：关键质量特性CTS：关键安全特性4、职责4.1技术总工程师是CTQ总负责人。
4.2技术部是CTQ分析、定义和变更的归口管理部门。
4.3CTQ小组负责CTQ的分析定义和变更评审工作，小组成员包括技术部、品质部、各分厂技术科、生产部等相关部门。
4.4品质部负责编制控制计划，对产品或零部件关键特性需在“特殊特性等级”一栏标明CTQ或者CTS，对CTQ进行测量和统计分析并保存记录。
4.5分厂技术科负责编制工艺规程，对产品或零部件关键特性需在“特性等级”一栏标明CTQ或者CTS，并在各分厂的关键工位上粘贴CTQ/CTS标识。
4.6质量监管部是与公司沟通的接口部门。
5、工作程序5.1CTQ识别技术部负责召集CTQ小组成员来共同分析和定义哪些特性是客户对产品或服务中期望得到的特性，应用特定的工具DFMEA和PFMEA把它们转换成可以测量的特性，通过VOC(客户的声音),VOP(产品的声音),VOPC(过程的声音)来定义那些必须达到的性能、规格、公差限，从而满足客户的要求。
5.2CTQ变更任何部门或者公司成员均可向技术部提出CTQ变更申请，技术部负责召集CTQ 小组成员对变更申请进行评审，达成统一意见后，将变更后的CTQ表格提交至质量监管部，质量监管部与公司沟通变更内容以获取公司认可，得到公司批准后，技术部才可以下发到分厂、品质部、质量监管部。
不批准的情况下不可下发。
对于非公司产品的CTQ变更，由CTQ小组成员评审通过后，总工程师批准后下发到分厂、品质部、质量监管部。
5.3CTQ可视化为贯彻CTQ全面实施，加强CTQ可视化管理，品质部编制质量控制计划时需在特殊特性等级一栏标明CTQ/CTS，各分厂技术科在工艺规程特殊特性等级中标明CTQ/CTS，各分厂关键工位上粘贴CTQ/CTS标识。
控制计划控制程序
修订版次修订内容修订日期修定人A/0新版首次发行2014.06.05柳建才编制审核批准柳建才杨小民卢新军1.目的为了有效地在公司生产过程中执行P.D.C.A过程方法，确保产品生产过程完全处于受控状态，使之有计划地安排产品生产，产品质量能符合顾客要求。
2.使用范围适用于公司新产品打样的过程、产品小批量试产过程、产品批量生产过程的控制。
3.定义无4.职责4.1工程部负责制定公司新产品打样控制计划，并对计划实施过程进行追踪，效果确认。
品质部、生产部门进行配合、实施。
4.2APQP(产品质量先期策划)小组协同品管部负责产品小批量试产、批量生产过程控制计划制定，并安排指定人员进行过程的监控，计划的效果追踪确认，工程、生产部门进行配合实施。
4.3APQP小组、品质部人员负责对控制计划的实施进行督导，控制计划表归档保存由文控负责。
5.作业流程序号流程图流程说明责任人相关记录1控制计划的提出1.当顾客和公司有需求和要求时，APQP小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。
1)控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。
2)控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。
3)针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。
多功能小组样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划2控制计划相关信息和资料收集1.为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：1)过程流程图；2)设计/过程失效模式及后果分析；3)特殊特性；4)从相似零件得到的经验；5)项目组对过程的了解；6)设计评审；7)优化方法（如：QFD，DOE等）。
产品和服务放行控制程序(含表格)
产品和服务放行控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在适当阶段对产品的特性进行监视和测量，以验证产品和服务满足规定的要求。
2.0范围适用于公司从原材料进厂到产品出厂全过程的放行交付的监测控制。
3.0定义无4.0职责4.1 质量部负责产品实现过程中从原材料进厂到产品交付的全程检验和试验工作。
4.2 工程部负责提供产品标准、试验规范等必要的技术文件。
4.3 生产部负责生产过程的自检。
4.4 经授权管理代表有权放行产品，适当时得到顾客的批准。
5.0工作内容5.1 工作流程标准序号流程块工作标准1 检验标准质量部根据工程部提供的控制计划编制检验规范2 检验准备质量部根据生产计划做好检验前的准备工作3 首检生产工人加工完第一件产品时，必须进行首件自检，合格后填写首件检验单，经检查员检验合格后，合格的首件封样放于指定的加工工作台旁，当班结束后可正常流转。
自检不合格时要分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后，再送检验员进行首件检验，不合格品应报检验员标识，并隔离。
生产工人送首检后，若检查员无法及时检验确认，允许工人留下首件待检查员检验，然后可以正常生产；但当检查员检验不合格时，生产工人必须逆向追踪到第一件不合格品。
首件检验合格后，生产工人才可进行连续加工产品，并严格按照检测频次要求对规定的项目进行检测，同时督促检验员按规定进行专检，发现不合格时，必须马上停止加工，跟踪已加工零件是否有不合格，直到找出所有不合格品为止，同时分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后再进行连续加工检验员对生产工人经自检合格后送检的首件产品进行检验并记录，对检测结果签名确认。
首件合格后，可继续加工，首件不合格，检验员将测量结果通知生产者重新调整，待合格后再进行首件检验4 巡检首件检验合格后，•检验员根据工艺文件和控制计划规定项目和频次进行巡验巡检中若发现不合格，应及时通知生产者停止加工并进行调整，待合格后继续加工，对已生产出的产品从发现不合格件起实行逆向追踪检验或进行全数检验，挑出全部不合格品后隔离检验员在巡检过程中，要监督生产工人按工艺文件、控制计划的规定进行自检并执行工艺纪律，发现违反，要及时指正，并反馈有关管理人员5 完工检当零件完成某道工序后，检验员按工艺文件和控制计划的规定，对产品进行完工检验，经检验合格的产品在产品标签上盖合格印章放行。
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控制计划程序
（IATF16949-2016）
1、目的
用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。
2、范围
适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。
3、权责
控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。
4、定义
4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
顾客要求时才编制样件控制计划。
4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。
5、作业内容
5.1控制计划的编写格式：
5.1.1控制计划按标准格式编写；
5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。
5.2控制计划的编制：
5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。
编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。
5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。
5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。
5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。
5.2.5核心小组应从所有来源中识别组成产品和过程的特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中.
5.3控制计划的发放：
5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。
5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。
5.4控制计划的执行：
5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。
品质部要严格按照其规定进行检验和试验。
5.5控制计划的修改：
5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。
5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。
文件发放按文件控制程序。
5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》
6、相关文件化信息6.1试生产控制计划
试生产控制计划范
例.xl s
6.2 生产控制计划
C P控制计划标准表
格模版.xl s。