最新QES三体系标准条款对照表.

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2020年新版三体系内审检查表格(全条款)

Q:1、质量目标是否与方针保持一致？
2、质量目标是否可测量？
3、质量目标是否适用于公司？
4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？
5、是否对质量目标进行监视？
6、是否将质量与各相关方进行沟通？
7、目标是否适适时更新？
8、目标是否形成文件并保存？
E/S:1、是否建立ES目标，目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇？
E/S：1、组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
2、是否配备所需的人员、基础设施？
3、如何确定、提供并维护所需的环境？
4、是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的围可得到？
7.1.2人员
Q:1：是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？
2、是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？
2、目标值、目标项适当时是否提供？
3、目标是否选择适当的参数来量化评价？
4、如何沟通？
6.2.2策划如何实现质量目标
6.2.2实现环境目标的策划
6.2.2实现职业健康安全目标的策划
Q:在策划如何实现3体系目标时，公司是否有考虑：
1、完成得期限；
2、由谁去完成目标；
3、是否有充足的资源；
4、如何评价结果。
3、是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？
4、经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗。
7.1.3基础设施
Q:1、组织在质量、环境、职业健康安全体系策划和为实现产品和服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
2、基础实施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？

QMS、EMS、OHSMS三体系条款对照表

20 6.3基础设施
21 6.4工作环境 22 7.1产品实现的策划
23 7.2与顾客有关的过程
5.4.2
*
* *
5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2
4.3.3
* *
4.3.1
环境因素识别与评价控制程序
注：新版9001需要
4.3.2 法律法规控制程序
*
职责权限控制程序/沟通交流控制程序
*
不合格品控制程序
4.5.2 合规性评价控制程序
4.4.7/4.5.2 事故（事件）报告、调 /4.5.3 查和处理控制程序
数据分析控制程序
4.5.1 监视和测量控制程序
纠正预防控制程序
4.3.3 4.5.3 4.5.3
纠正预防控制程序
、EMS、OHSMS三体系条款对照表
GB/T28001 4.1
人力资源控制程序
4.4.1 设备设施控制程序
设备设施控制程序
4.4.6 4.3.2/4.4. 相关方职业健康安全控 3/ 4.4.6 制程序
*
*
5S管理制度
与顾客有关过程控制程序设计开发控制程序/工程变更控制程序
*
*
供应商控制程序/采购控制程序
4.4.6
相关方职业健康安全控相关方环境/职业健康安全影响控制
4.4.5 文件控制程序
5 4.2.4记录控制
4.2.4 记录控制程序
4.5.4 记录控制程序
6 5.1管理承诺
5.1
7
5.2以顾客和其他相关方为关注焦点
5.2
8
5.3管理方针(三合一管理体系)
5.3
方针控制程序
9 5.4策划

2020年最新版QES三体系标准条款对照表

8.6产品和服务的放行
8.7不合格品控制
8.1运行和策划的控制
应对风险和环境因素的控制，外包过程控制和施加影响，运输交付使用最终处置措施及重大环境影响
8.2应急准备和响应
应急准备、实际响应、存在问题、定期评审、应急培训、信息沟通。
8.1运行和策划和控制
8.1.1总则
8.1.2消除危险源和降低职业健康安全风险
4组织环境
4组织所处的环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求及期望
4.3确定质量管理的范围
4.4质量管理体系及过程
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求及期望
4.3确定环境管理的范围
4.4环境管理体系及过程
4.1理解组织及其所处环境
4.2理解工作人员的及其他相关方的需求和期望
4.3确定职业健康安全管理的范围
8.1.3变更管理
8.1.4采购
8.2应急准备和响应
9绩效评价
9绩效评价
9绩效评价
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
9.2内部审核
9.3管理评审
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
9.2内部审核
9.3管理评审
9.1监视、测量、分析和评价绩效
9.1.1总则
7.5文件化信息
8运行
8运行
8运行
8.1运行和策划的控制
8.2产品和服务的要求（顾客沟通；产品和服务要求的确定、评审、更改）
8.3产品和服务的设计开发（总则、策划、输入、控制、输出、更改）
8.4外部提供过程产品和服务的控制（类型程度、提供信息）
8.5生产和服务提供（控制、标识可追溯性、顾客财产、防护、交付后活动、更改控制）

QES三体系与旧版条款对照表

分析与评价
9.1.3
8.4
数据分析
内部审核
9.2
8.2.2
内部审核
管理评审
9.3
5.6
管理评审
总则
9.3.1
5.6.1
总则
管理评审输入
9.3.2
5.6.2
管理评审输入
管理评审输出
9.3.3
5.6.3
管理评审输出
改进
10
8.5
改进
总则
10.1
8.5.1
持续改进
不符合和纠正措施
10.2
8.3、8.5.2
4.5.4
记录控制
运行
8
4.4
实施与运行
运行的策划和控制
8.1
4.4.6
运行控制
总则
8.1.1
消除和减少风险
8.1.2
管理变更
8.1.3
新要求
外包
8.1.4
新要求
采购
8.1.5
新要求
承包方
8.1.6
新要求
应急准备与响应
8.2
4.4.7
应急准备和响应
绩效评价
9
4.5
检查
监视、测量、分析和评价
9.1
4.5.1
生产和服务提供的控制
8.5.1
7.5.1、7.5.2
生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认
标识和可追溯性
8.5.2
7.5.3
标识和可追溯性
顾客或外部供方的财产
8.5.3
7.5.4
顾客财产
防护
8.5.4
7.5.5
产品防护
交付后的活动
8.5.5

QES环境因素识别、评价表(监理三体系)

目录1 办公场所(各部门及现场办公室)环境因素识别、评价及重要环境清单 (2)1.1 办公场所(各部门及现场办公室)环境因素识别、评价 (2)1.2 办公场所(各部门及现场办公室)重要环境因素清单 (3)2 野外作业及试验环境因素识别、评价及重要环境清单 (4)2.1 监理野外作业 (4)2.2 地质野外作业 (4)2.3 测量野外作业 (5)2.4 勘探野外作业 (5)2.5 科研所室内及现场试验 (6)3 勘测设计产品环境因素识别、评价及重要环境因素清单 (7)4 项目部施工现场环境因素识别、评价及重要环境因素清单 (15)4.1 项目部施工现场重要环境因素清单 (15)4.1.1 水利水电工程项目施工现场 (15)4.1.2 公路路基工程项目施工现场 (15)4.1.3 桥梁工程项目施工现场 (16)4.1.4 通航建筑物工程项目施工现场 (16)4.1.5 土石方工程项目施工现场 (17)4.2 项目部施工现场环境因素识别、评价 (17)4.2.1 水利水电工程项目施工现场 (17)4.2.2 公路路基工程项目施工现场 (21)4.2.3 桥梁工程项目施工现场 (22)4.2.4 通航建筑物工程项目施工现场 (26)4.2.5 土石方工程项目施工现场 (31)1 办公场所(各部门及现场办公室)环境因素识别、评价及重要环境清单D：影响程度（严重5，一般3，轻微1）；E：社区关注度（非常5，一般3，基本不关注1）；I：综合分（I=A+B+C+D+E≥14时，为重要环境因素）。

2 野外作业及试验环境因素识别、评价及重要环境清单2.3 测量野外作业2.4 勘探野外作业2.5 科研所室内及现场试验3 勘测设计产品环境因素识别、评价及重要环境因素清单备注：1、S——《中华人民共和国水法》；2、FH——《中华人民共和国防洪法》；3、Y——《中华人民共和国渔业法》；4、HG——《中华人民共和国河道管理条例》；5、HTG——《广东省河道堤防管理条例》；6、CY——《中华人民共和国草原法》；7、FS——《中华人民共和国防沙治沙法》；8、WB——《中华人民共和国文物保护法》；9、TG——《中华人民共和国土地管理法》；10、HYB——《中华人民共和国海洋环境保护法》；11、SLB——《中华人民共和国森林保护法》；12、HG——《中华人民共和国河道管理条例》；13、NTB——《基本农田保护条例》；14、ZRB——《中华人民共和国自然保护区条例》；15、环办函〔2006〕11号——《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》；16、环评函〔2006〕4号—《关于印发〈水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）〉的函》；17、环发〔2006〕93号——《关于有序开发小水电切实保护生态环境的通知》；18、SWR——《中华人民共和国水污染防治法》；19、HYB——《中华人民共和国海洋环境保护法》；20、STB——《中华人民共和国水土保持法》；21、DWR——《中华人民共和国大气污染防治法》；22、ZWR——《中华人民共和国噪声污染防治法》；23、YYSB——《饮用水水源保护区污染防治管理规定》；24、GSZB——《广东省饮用水源水质保护条例》；25、GF——《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；26、FMB——《风景名胜区条例》；27、JN——《中华人民共和国节约能源法》；28、YSDB——《中华人民共和国野生动物保护法》；29、YSZB——《中华人民共和国野生植物保护条例》；30、GB12523-90——《建筑施工场界噪声限值》；31、GB12348-90——《工业企业厂界噪声标准》；32、DB44/27-2001——《广东省大气污染物排放限值》；33、DB44/26-2001——《广东省水污染物排放限值》；34、KCZY——《中华人民共和国矿产资源法》；35、GCS——《广东省采石取土管理规定》；36、GSSBB——广东省实施《中华人民共和国水土保持法》办法；37、HJ/T2.1-93——《环境影响评价技术导则总则》；38、HJ/T2.4-1995——《环境影响评价技术导则-声环境》；39、HJ/T2.2-93——《环境影响评价技术导则-大气环境》；40、QJSC——《中华人民共和国清洁生产促进法》；41、SL204-98——《开发建设项目水土保持技术规范》；42、GB 3838-2002——《地面水环境质量标准》；43、HJ/T24-1998——500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范；44、GB 17741-1999——《工程场地地震安全性评价技术规范》；45、GB50287-99——《水利水电工程地质勘察规范》；46、DL/T5208-2005——《抽水蓄能电站设计导则》；47、JTJ064-98——《公路工程地质勘察规范》；48、SL251-2000——《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》；49、FSWR-《中华人民共和国放射性污染防治法》；50、DL/T5064-1996——《水电工程水库淹没处理规划设计规范》；51、SL 290-2003——《水利水电工程建设征地移民设计规范》；52、TDFK——《土地复垦规定》；53、NTCB——《中华人民共和国农村土地承包法》。

三体系标准条款一览表

监视和测量设备的控制测量、分析和改进总则监视和测量
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
8.3 8.4 8.5
顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量
不合格品控制数据分析改进
8.5.1 8.5.2 8.5.3
持续改进纠正措施预防措施
7.4
设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制
采购
7.4.1 7.4.2 7.4.3
7.5
采购过程采购信息采购产品的验证
生产和服务提供
7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5
7.6 8 8.1 8.2
生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护
5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2
5.5
5.5.1 5.5.2 5.5.3
5.6 5.6.1

职责和权限管理者代表内部沟通
管理评审总则
5.6.2 5.6.3
6
评审输入评审输出
资源管理
三体系各项标准条款一览表
标准条款号
6.1 6.2 资源提供人力资源
QMS（质量）
EMS（环境）
规范性引用文件术语和定义职业健康安全管理体系要素总要求职业安全卫生方针
策划环境因素法律法规和其他要求目标、指标和方案实施与运行资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应检查监测和测量合规性评价不符合、纠正和预防措施记录控制内部审核管理评审管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划质量目标质量管理体系策划

最新QES三体系标准条款对照表

最新QES三体系标准条款对照表ISO9001：2015ISO14001：2015ISO45001：2016（DIS）条款号条款标题条款号条款标题条款号条款标题1范围1范围1范围2规范性引用文件2规范性引用文件2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语和定义4组织环境4组织所处的环境4组织所处的环境4.1理解组织及其环境 4.1理解组织及其所处的环境 4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望 4.2理解相关方的需求和期望 4.2理解员工及其相关方的需要和期望4.3确定质量管理体系的范围 4.3确定环境管理体系的范围 4.3确定职业健康安全管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程 4.4环境管理体系 4.4职业健康安全管理体系5领导作用5领导作用5领导作用及员工参与5.1领导作用和承诺 5.1领导作用与承诺 5.1领导作用与承诺5.1.1总则 5.1.1 5.1.15.1.2以顾客为关注焦点 5.1.2 5.1.25.2方针 5.2环境方针 5.2职业健康安全方针5.2.1制定质量方针 5.2.1 5.2.15.2.2沟通质量方针 5.2.2 5.2.25.3组织的岗位、职责和权限 5.3组织的角色、职责和权限 5.3组织的岗位、责任、职责和权限6策划6策划6策划6.1应对风险和机遇的措施 6.1应对风险和机遇的措施 6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则 6.1.1总则6.1.2环境因素 6.1.2危险源辨识与职业健康安全风险评价6.1.3合规义务 6.1.3适用法律法规要求和其他要求的评定6.1.4措施的策划 6.1.4措施的策划6.2质量目标及其实现的策划 6.2环境目标及其实现的策划 6.2职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1环境目标 6.2.1职业健康安全目标6.2.2实现环境目标的措施的策划 6.2.2实现职业健康安全目标的措施的策划6.3变更的策划7支持7支持7支持7.1资源7.1资源7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.2能力7.2能力7.3意识7.3意识7.3意识7.4沟通7.4信息交流7.4信息和沟通7.4.1总则7.4.2内部信息交流7.4.3外部信息交流7.5成文信息7.5文件化信息7.5文件化信息7.5.1总则7.5.1总则7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.2创建和更新7.5.2创建和更新7.5.3成文信息的控制7.5.3文件化信息的控制7.5.3文件化信息的控制8运行8运行8运行8.1运行的策划和控制8.1运行的策划和控制8.1运行的策划和控制8.1.1总则8.1.2层级控制8.2产品和服务的要求8.2应急准备和响应8.2管理变更8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务要求的确定8.2.3产品和服务要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3外包8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4采购8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.4.3提供给外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5承包方8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.6应急准备和响应8.7不合格输出的控制9绩效评价9绩效评价9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1监视、测量、分析和评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.1总则9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.2合规性评价9.1.2遵守法律法规要求和其他要求的评价9.1.3分析与评价9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审核9.2.1总则9.2.1内部审核目标9.2.2内部审核方案9.2.2内部审核过程9.3管理评审9.3管理评审9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出10改进10改进10改进10.1总则10.1总则10.1事件、不符合和纠正措施10.2不合格和纠正措施10.2不符合和纠正措施10.2持续改进10.3持续改进10.3持续改进10.2.1持续改进目标10.2.2持续改进过程。

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最新QES三体系标准条款对照表
ISO9001：2015 ISO14001：2015 ISO45001：2016（DIS）条款
号条款标题
条款
号
条款标题条款号条款标题
1 范围 1 范围 1 范围
2 规范性引用文件 2 规范性引用文件 2 规范性引用文件
3 术语和定义 3 术语和定义 3 术语和定义
4 组织环境 4 组织所处的环境 4 组织所处的环境
4.1
理解组织及其环
境4.1
理解组织及其所
处的环境
4.1
理解组织及其所
处的环境
4.2
理解相关方的需
求和期望4.2
理解相关方的需
求和期望
4.2
理解员工及其相
关方的需要和期
望
4.3
确定质量管理体
系的范围4.3
确定环境管理体
系的范围
4.3
确定职业健康安
全管理体系的范
围
4.4
质量管理体系及
其过程4.4 环境管理体系 4.4
职业健康安全管
理体系
5 领导作用 5 领导作用 5
领导作用及员工
参与
5.1 领导作用和承诺 5.1 领导作用与承诺 5.1 领导作用与承诺5.1.1 总则 5.1.1 5.1.1
5.1.2
以顾客为关注焦
点
5.1.2 5.1.2
5.2 方针 5.2 环境方针 5.2
职业健康安全方
针
5.2.1 制定质量方针 5.2.1 5.2.1
5.2.2 沟通质量方针 5.2.2 5.2.2
5.3
组织的岗位、职
责和权限5.3
组织的角色、职责
和权限
5.3
组织的岗位、责
任、职责和权限
6 策划 6 策划 6 策划
6.1
应对风险和机遇
的措施6.1
应对风险和机遇
的措施
6.1
应对风险和机遇
的措施
6.1.1 总则 6.1.1 总则
6.1.2 环境因素 6.1.2
危险源辨识与职
业健康安全风险
评价
6.1.3 合规义务 6.1.3
适用法律法规要
求和其他要求的
评定
6.1.4 措施的策划 6.1.4 措施的策划
6.2 质量目标及其实 6.2 环境目标及其实 6.2 职业健康安全目
现的策划现的策划标及其实现的策
划
6.2.1 环境目标 6.2.1
职业健康安全目
标
6.2.2
实现环境目标的
措施的策划6.2.2
实现职业健康安
全目标的措施的
策划
6.3 变更的策划
7 支持7 支持7 支持
7.1 资源7.1 资源7.1 资源
7.1.1 总则
7.1.2 人员
7.1.3 基础设施
7.1.4 过程运行环境
7.1.5 监视和测量资源
7.1.6 组织的知识
7.2 能力7.2 能力7.2 能力
7.3 意识7.3 意识7.3 意识
7.4 沟通7.4 信息交流7.4 信息和沟通
7.4.1 总则
7.4.2 内部信息交流
7.4.3 外部信息交流
7.5 成文信息7.5 文件化信息7.5 文件化信息7.5.1 总则7.5.1 总则7.5.1 总则
7.5.2 创建和更新7.5.2 创建和更新7.5.2 创建和更新
7.5.3 成文信息的控制7.5.3
文件化信息的控
制7.5.3
文件化信息的控
制
8 运行8 运行8 运行
8.1
运行的策划和控
制8.1
运行的策划和控
制
8.1
运行的策划和控
制
8.1.1 总则
8.1.2 层级控制
8.2
产品和服务的要
求
8.2 应急准备和响应8.2 管理变更8.2.1 顾客沟通
8.2.2
产品和服务要求
的确定
8.2.3
产品和服务要求
的评审
8.2.4
产品和服务要求
的更改
8.3
产品和服务的设
计和开发
8.3 外包
8.3.1 总则
8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改
8.4 外部提供的过
程、产品和服务
的控制
8.4 采购
8.4.1 总则
8.4.2 控制类型和程度
8.4.3
提供给外部供方
的信息
8.5 生产和服务提供8.5 承包方
8.5.1
生产和服务提供
的控制
8.5.2 标识和可追溯性
8.5.3
顾客或外部供方
的财产
8.5.4 防护
8.5.5 交付后活动
8.5.6 更改控制
8.6 产品和服务的放8.6 应急准备和响应
行
8.7
不合格输出的控
制
9 绩效评价9 绩效评价9 绩效评价
9.1
监视、测量、分
析和评价9.1
监视、测量、分析
和评价
9.1
监视、测量、分
析和评价
9.1.1 总则9.1.1 总则9.1.1 总则
9.1.2 顾客满意9.1.2 合规性评价9.1.2 遵守法律法规要求和其他要求的评价
9.1.3 分析与评价
9.2 内部审核9.2 内部审核9.2 内部审核
9.2.1 总则9.2.1 内部审核目标
9.2.2 内部审核方案9.2.2 内部审核过程9.3 管理评审9.3 管理评审9.3 管理评审
9.3.1 总则
9.3.2 管理评审输入
9.3.3 管理评审输出
10 改进10 改进10 改进
10.1 总则10.1 总则10.1
事件、不符合和
纠正措施
10.2 不合格和纠正措10.2 不符合和纠正措10.2 持续改进
施施
10.3 持续改进10.3 持续改进10.2.1 持续改进目标
10.2.2 持续改进过程。