02-让步放行管理规定
产品让步放行管理规定doc
XX 集团管理标准版本.修改号：C.0 ?? QG04-02产品让步放行管理规定编制：XXXXX审核：XXXXX批准：XXXXXXXX年X月X日发布 XXX年X月X日实施X X 集团为了规范产品实现过程中产生的不合格品的让步放行程序，降低因此造成的质量风险，提高集团质量管理水平，特制定本规定。
2.适用范围本规定适用不合格材料及不合格产成品（含外协品）的让步放行。
3.职责3.1各分公司负责就产品不合格项对产品的寿命、性能等方面的影响进行评审、确认；负责实施不合格采购物资、不合格半成品及成品、不合格外协半成品让步放行的申请活动。
3.2质量管理部负责对不合格品让步接收活动进行监督管理。
4.程序4.1让步接收的前提执行让步放行的不合格品，必须具备以下前提条件：a)采购物资及不合格外协加工件只在急需使用的情况下,才可实施让步放行，否则须实施退、换货。
b)、经评审，确认为B类、C类的不合格产品，方可实施让步放行（具体分类参见《产品质量不合格分级标准》），A类不合格产品只有在急需交货或返工、返修会给公司带来重大损失的情况下，方可实施让步放行。
c)所有不合格品必须在找到产生的原因、责任人得到教育后方可实施让步放行。
4.2让步放行的审批权限4.2.1 不合格原材料及外协半成品的放行审批权限a)不合格物资及外协半成品急需使用且不影响产品主要性能时（生产的产品只会产生C类不合格项），由对应分公司经理批准后，实施让步放行；b) 不合格物资及外协半成品急需使用但影响产品主要性能时（生产的产品会产生B 类不合格项），由对应分公司经理批准后，实施让步放行；c) 不合格物资及外协半成品急需使用但影响产品主要性能时（生产的产品会产生A 类不合格项），由总经理或其授权人批准后，实施让步放行。
4.2.2产品实现过程中产生的不合格品，必须执行以下审批程序，方可执行让步放行，具体有：a)B类和C类不合格品让步放行由对应分公司经理批准后，方可执行，必要时应征得顾客同意；b) A类不合格品（含同一产品存在2个或2个以上B类不合格项）让步放行由总经理或其授权人批准后，方可执行；XX 集团c)同一产品中有两个以上五个以下C类不合格项同时存在时，其审批应执行4.2.2b)条款；d）同一产品中有两个或两个以上B类不合格项同时存在时，其审批应执行4.2.2b)条款；e)同一产品中同时存在2个或2个以上不同不合格项时，其放行按其中最严重不合格项处理。
让步放行管理规范(含表单)
文件编号版本01A 生效日期2017-04-151.0目的为避免生产延误或影响交付，因半成品或成品不符合标准，保证在不影响成品性能和特性情况下采取放行的产品得到有效控制。
2.0适用范围本公司所有的半成品、成品不良或不符合正常流程(未完成检验、可靠性测试等)。
3.0定义让步放行：产品有瑕疵、规格不符或整体质量不满足公司接收标准，在不影响顾客使用和国家法律法规的情况下而对产品进行接收或交付。
4.0主要职责4.1销售管理部：产品交付需求的提出，及产品让步放行的顾客沟通与跟踪；4.2品质部：提供产品不良信息，判定责任部门，评估风险，跟踪签批结果及对策落实；以及标准不明确或材料异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.3项目管理部：未预留可靠性测试时间或样品不足时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.4研发部：可靠性测试失效或设计方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；工艺或工装方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.5制造部：制程作业异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.6测试部：可靠性测试延迟时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.7质量总监：产品让步放行申请的最终裁决。
5.0作业流程作业流程图责任部门&人作业要求备注销售管理部根据客户需求评估交付时间，与客户沟通确认后，提供交付数量，时间，客户需求目的，让步原因等信息，填写《产品让步方向单》提交至品质管理部OQC。
品质部OQC填写《产品让步放行单》，将异常信息描述清楚后移交至QE/DQA。
时限：30分钟品质部QE/DQA对异常信息进行确认，补充产品的客户端历史表现，可靠性测试等信息，初步识别质量风险后提交至品质经理。
质量经理品质经理跟进异常描述信息综合评估，进行责任部门判定，由QE/DQA将《产品让步放行单》及不良样品一同移交至责任部门。
责任部门1、责任部门指定规则：异常类别责任部门未预留可靠性测试时间或样品不足项目管理部可靠性测试失效或设计方案失效研发中心工艺或工装方案失效制程作业异常导致产品不良产品线制造部标准不明或材料异常导致产品不良质量管理部可靠性测试延迟质量运营中心2、责任部门接收到异常信息或不良样品后，组织对异常进行确认与分析，并制定改善对策及计划。
产品让步放行管理制度范本
第一章总则第一条为确保产品质量，保障生产安全，规范产品让步放行管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有产品在生产、检验、销售等环节中，因特殊原因需进行让步放行的管理。
第三条本制度旨在明确让步放行的条件、程序、责任及审批权限，以防止不合格产品流入市场，保障消费者权益。
第二章让步放行条件第四条以下情况可申请让步放行：1. 产品在检验过程中，个别指标不符合标准，但经评估不会对产品性能和安全性产生重大影响；2. 产品在检验过程中，发现少量不合格品，但经评估不影响批量产品的质量；3. 产品在检验过程中，因生产设备故障、原材料波动等原因，导致部分产品出现轻微不合格；4. 特殊情况下，如市场急需、客户紧急订单等。
第五条申请让步放行的产品，必须经过相关部门的评估，确认符合以下条件：1. 不合格项不影响产品的主要性能和安全性；2. 不合格项不会对后续生产、检验、销售环节产生不良影响；3. 不合格项不会对消费者造成安全隐患。
第三章让步放行程序第六条产品让步放行程序如下：1. 生产部门发现不合格品，立即通知检验部门；2. 检验部门对不合格品进行评估，并提出让步放行申请；3. 申请经相关部门审核，确认符合让步放行条件；4. 经公司领导批准后，生产部门可进行让步放行；5. 让步放行的产品需注明“让步放行”字样，并做好相关记录；6. 销售部门在销售过程中，需向客户说明产品情况，并确保客户知情。
第四章责任与审批权限第七条产品让步放行责任如下：1. 生产部门：负责对不合格品进行排查，并及时通知检验部门；2. 检验部门：负责对不合格品进行评估，并提出让步放行申请；3. 相关部门：负责对让步放行申请进行审核，并提出意见；4. 公司领导：负责审批让步放行申请。
第八条让步放行审批权限如下：1. 检验部门：负责提出让步放行申请；2. 相关部门：负责对申请进行审核；3. 公司领导：负责审批让步放行申请。
第五章附则第九条本制度由公司质量管理部门负责解释。
让步放行管理制度
1.目的:规范让步放行的审批控制和追踪。
2.范围:适用于原材料、产品出厂过程中产生的不合格品的让步放行。
3.职责3.1.总经理负责审批.3.2.质量部负责让步放行原料或产品的质量验证。
3.3.技术部负责让步放行质量评估。
3.4.采购部、生产部、仓库负责申请让步放行。
3.5.销售部、采购部负责让步放行时与客户沟通。
4.术语：让步：是指使用或放行不符合相关规定要求的产品或原料的许可。
5.要求：5.1.让步放行办理原则5.1.1.产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下，产品出厂过程中产生的不合格品的让步必须经销售部与客户协商，并得到客户的认可的前提下，才可以办理产品让步申请，获得批准后方可放行该批不合格品。
5.1.2.让步产品的前期控制5.1.2.1.被判定为不合格的物料，由所属部门对不合格物料按进行标识、隔离、记录。
5.1.2.2.在未接到<让步放行申请单>之前，任何部门与个人不得动用该物料、产品或擅自放行。
5.1.3.让步放行申请办理5.1.3.1.原料、的让步申请：原料原则上不作让步处理，若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步放行、5.1.3.2.由采购、填写<让步放行申请单>，经技术部质量部会同审核后质量部登记编号后交由总经理作最终的审批。
5.1.3.3.<让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单>要求执行。
5.1.4.成品出厂过程中产生的不合格品的让步申请：5.1.4.1.当产品出厂过程检验产生不合格，在不影响使用效果的前题下，产品若因出货紧急、再生产品质量还是无法改善，需让步申请时，由生产部填写<让步放行申请单> 5.1.4.2.技术部、质量部对让步放行的产品进行评估、并登记编号存档。
5.1.5.成品让步放行审批流程：不合格品所属部门负责申请，技术、质量部负责评估，总经理负责审批，批准后的<让步放行申请单>由申请部门分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单>要求执行。
让步放行管理办法
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管理制度
文件编号：
版本：B0
页码：共2页第1页
标题：让步放行管理办法
1目的：
区分让步和放行的概念，明确让步和放行的权限；合理地使用让步和放行，避免泛滥和品质失控；对让步放行做到有效地管理和追踪。
2适用范围：
适用于公司内部的产品指一定数量上或期限内的产品、零部件、原辅料等不符合规定的要求，无法通过返工或返工后质量风险更大，且这种缺陷能够满足预期的使用要求，预估出货后不会遭到客户的投诉而进行的书面批准通过的处理方法。
6.2.6“放行”后的产品（零部件）的处理费用由生产工程部进行责任区分。
7让步、放行的管理规定
7.1让步的责任区分：经过让步出货的产品到达客户处，如果引起客户索赔，那么由品管部按照索赔的金额进行划分：责任部门承担60%；让步部门承担40%。
7.2放行的责任区分：放行到后工序的产品（零部件）的处理费用由前工序责任部门承担，若放行到后工序的产品（零部件）无法处理，那么责任部门承担60%，放行部门承担40%。
放行：是指前一工序生产的产品或零部件等不合格，到后工序返修较为方便或成本更低而作出的直接进入下一工序授权，把存在的问题在授权中加以明确，规定如何处置的一种处理方法。
4让步和放行的权限
让步：让步权限于品管部经理助理以上的人员。
放行：放行权限于工程部经理助理以上的人员。
TY-03SC-FX01让步放行制度
当检验结果判定为品质不合格时，因订单紧急或批量大影响成本，可以按本
标准提出让步放行申请，以保障交货。
二、适用范围Leabharlann 对生产加工过程的型材被判定不合格的情况下使用。
三、职责
申请：质检部、不良品产生车间（填写《让步放行条》）
核准：质检部长、生产部长，一般情况下由质检部长或生产部长核准即可
最高放行权：厂长
注：《让步放行条》上，不良品产生车间的主任/大班长必须签字，然后由质检部长/生产部长核准，质检部长/生产部长都核准不了的，才提交给厂长作最终确认。
四、让步条件及其他
1.突发不良又无良品材料可替代，如若不用，则会造成大的损失。
2.材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；
a、该不良产品为轻微不合格；
b、预计该不良产品对客户不会造成影响或者极为有限；
3.能满足用户的使用要求，且保证安全可靠，基本符合产品的出厂标准。
4.让步放行条由质检部进行保管；
5.让步放行的材料不能被认为是合格材料，问题产生车间要按规定执行“纠
正预防措施”，预防再次出现同样的质量问题；对于连续两次出现同样问题触发让步放行机制的，按规定要对车间管理人员、操作人员进行处理。
6.让步放行产品收到客户投诉的同样按投诉办法处理。
紧急放行管理办法02
紧急放行管理办法编号：DS-QA-05-02编制：审核：批准：1 目的对需作紧急放行处理的物料进行管理和监控，对紧急放行物料质量进行跟踪，保证物料质量过关。
2 适用范围适用于所有生产中急需未经检验，或检验结果未报出发往生产使用的物料。
3 定义紧急放行：因生产急需,未经检验和试验就发放生产部门使用的物料，已经检验、试验但检验结果未报出的物料。
4 职责4.1 生产部负责确定需要紧急放行的物料并填写《紧急放行申请单》。
生产部长签字确认。
4.2 生产部长按物料急需情况确定是否需作紧急放行。
确认需作紧急放行后通知总经理再作确认。
4.3 质检员负责抽取需作紧急放物料进行抽样检查。
4.4 生产部主管负责跟踪控制紧急放行的物料, 并在必要时回收所有在生产在线未使用和已使用的物料。
4.5质量管理部负责对不合格物料作出评审，确定是让步，还是否决。
4.6 采购部负责对不合格物料退货处理。
5 工作程序5.1 急用物料进仓时，生产部主管填写《紧急放行申请单》并经部长签字确认。
后交一份到仓库，一份给质检，一份存根。
仓库管理人员收到《紧急放行申请单》后填写好《材料检验/入库通知单》并在单上注明紧急，交到质量管理部质检员。
5.2质量部质检员接到《紧急放行申请单》和《材料检验/入库通知单》马上进行抽样检查，并将相关意见写到《材料检验/入库存通知单》报上级部长签核。
并跟踪检查确认可放行的物料，急时检查放行后物料质量。
5.3质量部长收到材料检验/入库通知单审核单上质检员相关意见，并检查抽样物料的质量。
做出是否需要做紧急放行，若决定需作紧急放行后再报总经理批准。
5.4紧急放行被认可,质检员保留紧急放行物料抽取的样板,仓库管理人员在紧急放行物料的外包装上注明“紧急放行” 字样,并发放生产部使用。
5.5 如果紧急放行被否决, 则由仓库管理人员填写《材料检验/入库通知单》交检验员则按“进料检验规范”进行来料检查。
5.6 在生产过程中发现紧急放行的物料影响到产品质量时，生产部需将影响产品的物料做好标识及隔离措施，同时质量管理部对不合格物料作出处理，确定是否可以让步、报废、还是退货。
让步放行管理制度
让步放行管理制度编制：审核：批准第1条目的为保证来料及公司产品的生产进度与质量，合理利用让步放行，特制定本办法，作为对公司进料制度的补充。
第2条适用范围当来料、半成品、成品超出检验规格时，为减少损失或配合生产和出货，在条件允许的情况下可以申请实施让部放行。
第3条定义当来料、半成品、成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合的情况时，从公司多方面利益综合考虑，允许在一定的范围和程度内作出让步接收。
让步接收包括两个方面：一是对不符合的具体项目的让步接收；二是对不良数量或不良率的让步接收。
第4条权责1、申请：各部门2、评审：各部门3、批准：总经理第5条让步放行申请1、当生产中发现材料或产品异常而严重影响生产和出货，或者给公司造成较大经济损失时，如果让不放行可以解决生产和出货问题或减少损失，并且不会降低品质或对品质影响很小时，可以提出让步放行申请。
2、申请主体（1）供应商（或外协厂）申请让不放行的情况：供应商向采购提出让步放行申请，由采购部代理申请让步放行。
（2）外购材料和外购零件的让步放行申请：由采购申请。
（3）半成品和成品的让步放行：由制造部主管申请。
（4）其他部门主动申请让步放行。
3、可申请的两种让步放行的内容（1）对某项具体不良的让步放行，让步放行的内容要求接近良品规格。
（2）不良数或不良率的让步放行，通常要易于选别，将良品选择出来。
第6条让步放行的审议1、来料的让步放行的评审：由采购部提出申请，营销部、技术部、生产部、质量部共同评审，分别给出各部门意见并签字，最后总经理意见及签批。
2、半成品及成品的评审：由生产部或营销部、技术部等相关部门提出申请，由技术部给出意见并签字，由营销部门向客户征求意见，并由营销部门代为回答，最后总经理意见及签批。
第7条让步放行实施1、让步放行批准后由质量部编号存档。
2、营销部负责将让步放行内容与客户沟通。
3、各部门对让步放行对象按良品对待，需要管制的要做有关标识并采取其他有关管制措施。
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1 制定目的
规范让步放行的审批控制和追踪。
2 范围
适用于原材料、外协电镀品、公司内部生产过程中产生的不合格品的让步管理。
3 定义
让步：是指使用或放行不符合相关规定要求的产品的许可。
4 让步放行的要求
4.1 让步放行办理原则
产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下（公司内部生产过程中产生的不合格品的让步必须经权责人与客户协商，并得到客户的认可的前提下）才可以办理产品让步申请，获得批准后方可放行该批不合格品。
4.2 让步产品的前期控制
⑴被判定为不合格的物料，由所在工程段的品检员对不合格物料按《检验和试验状态
控制程序》及《不合格品处理控制程序》进行标识、隔离、记录、反馈。
⑵在未接到<让步放行申请单>之前，任何单位与个人不得动用该物料或擅自放行生产，
责任单位对该物料的保管负全部责任。
4.3 让步放行申请办理
4.3.1原材料、外协电镀品的让步申请
⑴原材料原则上不作让步判定，若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况
可申请让步放行；外协电镀品原则上不作让步判定，若因出货紧急、再重镀电镀品质还是无法改善、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步。
⑵由采购组填写<让步放行申请单>，经计划课长审核后到品管课登记编号后交由副总
作最终的审批。
注：审批时应明确注明让步物料的使用要求与使用范围。
⑶ <让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单>
要求执行。
4.3.2 公司内部生产过程中产生的不合格品的让步申请
⑴当公司内部生产过程中产生不合格需让步申请时，由冲压组填写<让步放行申
请单>；若冲压组同意修模，但模具组因某些客观原因需让步申请时，由模具组填写（让步放行申请单）
⑵产品电镀回来时经品检判定为不合格，但由于某种不可抗拒的原因需让步放行
时由采购组负责让步放行的申请（此种情况的责任部门为采购组）。
经总批准后的让步放行产品需要挑选时可申请生产课协助，此时包装组应予以积极配合;
⑶产品电镀回来时经品检判定为合格，但有必要进行挑选或接受计划课的申请协助
挑选时，品检课负责把挑选的项目、内容及其标准向生产课提供，有需要时还需培训（如挑选某些尺寸不良时），并对挑选后产品质量复查（一般在成品检验时实行）,复查时发现的品质不良（是指明显可发现的不良或品检有特别要求需挑选的项目）需让步放行时，由包装组申请让步放行，此时的责任部门为生产课包装组。
⑷成品检验或出货检验时发现的品质不良，需让步放行时，由计划课填写（让步放
行申请单）。
以上的<让步放行申请单>都须到品管课进行编号后才可进行会签。
4．4 成品让步放行审批流程
说明：由申请单位填写<让步放行申请单>,并到品管课编号后交由总经理或其代理人批批准,总经理或其代理人接到<让步放行申请单>应及时进行评估:不同意放行或确定<让步放行申请单>所描述品质状况能满足客户的要求时,由总经理或其代理人直接作出批示并签名(盖章)后通知品管课及申请单位处理具体事务;总经理或其代理人不能确定是否可放行时须申请业务课协助,此时业务课须与客户沟通,把结果填写于<让步放行申请单>交由总经理或其代理人把具体结果通知到品管课及申请单位处理具体事务。
4.4.3 批准后的<让步放行申请单>由申请部门分别分发至所涉及的相关部门，各部门按
<让步放行申请单>要求执行。
4．5 让步产品的放行下使用
4.5.1 让步原材料、外协电镀品的使用与管制:
⑴仓管员/包装领班（电镀品）接到<让步放行申请单>后，应立即在让步物料上帖<让
步放行>标签，并与同类物料、同类型规格的物料隔离，不得相混。
⑵ <让步放行申请单>上有特别注明使用要求与使用范围的，仓管员/包装领班（针对
电镀品）应严格按其要求进行发放，领用单位不得有任何异议。
⑶仓管员应将<让步放行>标签与物料一同发放，标签应随时跟随物料流动。
必要时，
仓管员应以书面形式通知使用部门，以便让步物料能得到有效管控。
⑷让步物料使用部门应保管好让步物料之标识，并对让步物料的使用作好有效的管
控，不得与其它物料相混，以便出现异常能及时追回。
4.5.2 公司内部生产过程中产生不合格品的放行与管制
⑴经品管课判定为让步的产品，其责任单位应将让步产品按《检验和试验状态控
制程序》的要求作好标识与隔离，并按<让步放行申请单>上所要求进行转移与
出货。
⑵让步产品在下工程使用过程中或客户使用过程中出现异常应由责任单位主管级以
上人员与品管课协商处理对策。
4．6 让步产品的追踪管理
4.6.1 对有可追溯性要求的产品，品管课做好质量记录，并存档。
4.6.2 让步产品数量或时间到期后，品管课应停止执行让步决定，并通知责任部门。
4.6.3 若承诺的纠正措施没有兑现，品管课有权收回让步决定。
4.7 纠正与预防措施
由品管课对相关责任单位提出让步产品不合格的纠正与预防措施，责任单位根据品管课开具的<纠正和预防措施要求表>上所提的要求进行操作。
5 相关文件
5.1 《不合格品处理控制程序》
5.2 《检验和试验状态控制程序》
6 相关记录
6.1 <让步放行申请单>
6.2 <让步放行>标签
6.3 <纠正和预防措施要求表>
让步放行管理规定文件修订状态。