产品生产和服务管理程序汇总
IATF16949生产与服务过程控制程序
IATF16949生产与服务过程控制程序
1.生产计划与控制：企业应确保制定合理的生产计划，并进行有效的
生产控制。
生产计划的制定应考虑到客户需求、生产能力和资源管理等因素，以确保交付时间的准确性和产品的质量。
生产控制应包括对关键过程
参数和特性的监控，并进行合理的调整和纠正措施。
2.设备和测量工具控制：企业应制定严格的设备和测量工具控制程序，包括设备和工具的标定、维护和保养。
这些程序应确保设备和工具的准确
性和可靠性，以及测量结果的一致性和准确性。
3.过程改进和持续改进：企业应建立过程改进和持续改进的机制，以
提高生产过程的效率和产品的质量。
这包括对生产过程中的缺陷和问题进
行分析和纠正，并通过采取预防措施，防止类似问题的再次发生。
持续改
进还包括员工培训和意识提升，以建立质量意识和培养团队合作精神。
5.客户投诉和产品召回管理：企业应建立客户投诉和产品召回管理程序，及时响应客户的投诉，并采取适当的纠正和预防措施。
这包括对客户
投诉的分类和分析，以及对相关产品和过程的调查和改进。
6.文件控制和记录管理：企业应建立完善的文件控制和记录管理程序，确保文件的准确性、完整性和及时性。
这包括文件的版本控制、变更管理
和文档的流程、流量和存档管理。
7.供应商评审和管理：企业应定期对供应商进行评审和管理，确保供
应商能够满足产品和服务的质量要求。
这包括对供应商质量管理体系的审核，以及对供应商的绩效监控和评估。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
16产品和服务的放行控制程序
16产品和服务的放行控制程序产品和服务的放行控制程序是组织为确保产品和服务的质量和符合相关法规和标准要求而采取的一系列控制措施。
这些程序的实施可以确保产品和服务在生产、销售和交付过程中的一贯性和一致性，提高客户满意度，保护组织的声誉和信誉。
本文将详细介绍16个产品和服务的放行控制程序。
2.合同评审：对客户订单进行评审，确保合同条款和条件的准确性和合规性。
3.数据收集：收集生产、交付过程中的相关数据，以便进行监控和分析。
4.设计验证与评估：对产品和服务的设计进行验证和评估，确保其符合设计要求和产品规范。
5.物料和设备的采购：对物料和设备进行严格的供应商选择和评估，确保其质量和合规要求。
6.计划与生产控制：制定合理的生产计划，并进行实时的生产过程监控，以确保产品和服务的按时交付和质量要求。
7.第一次检验：对首次生产的产品进行全面检验，确保其符合规范和质量要求。
8.质量记录和控制：建立和维护质量记录和控制措施，以确保各个环节的质量要求得到满足。
9.客户投诉处理：对客户的投诉进行及时处理和分析，采取纠正和预防措施，以改进产品和服务。
10.品质评审和内审：定期召开品质评审会议对质量管理体系进行评审，并进行内部审核以确保其有效性和符合相关标准要求。
12.产品和服务的保管和交付：对产品和服务进行妥善的保管和交付，确保其在运输和储存过程中不受损坏和污染。
13.培训和技能发展：对相关人员进行培训和技能发展，以保证其具备必要的知识和技能来执行各项任务。
14.风险管理和控制：识别和评估产品和服务生命周期中的潜在风险，并制定相应的控制措施来降低风险。
15.变更控制：对产品和服务的设计、生产和交付过程进行变更时，确保变更的合理性和有效性，并进行相应的控制和验证。
16.过程改进：基于数据分析和持续改进的原则，对产品和服务的相关过程进行改进，以提高效率和质量。
综上所述，产品和服务的放行控制程序是一系列有序的控制措施，旨在确保产品和服务质量要求的满足，符合相关法规标准，并不断改进和提高组织的质量管理体系。
GJBB版生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序〔QP.14〕1目的按产品实现的策划要求，对生产和服务过程进行有效控制，确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。
2 范围本程序适用于对产品实现过程中的生产和服务提供的控制。
3职责3.1 生产制造部负责生产和服务提供过程的归口管理和控制；负责对过程确认、标识和可追溯性、生产过程的产品防护、特殊/关键过程的管理和控制；技术部负责对生产现场使用的产品图样、工艺文件进行有效控制；负责产品生产过程的工艺策划，确定关键〔重要〕特性及确定关键〔重要〕过程；3.3 设备安全部负责对生产设备进行维护保养；3.4 质检部负责产品检验和产品检验状态的标识及监视和测量设备的管理；3.5 行政人事部负责上岗人员的管理；3.6 供给营销部〔销售〕负责顾客财产、产品防护、产品交付及交付后的活动；3.7 生产制造部〔车间〕负责对生产现场的管理和控制；负责特殊/关键过程、产品标识和可追溯性及生产过程的产品防护。
4工作程序生产和服务提供的控制公司根据产品和服务的类型及产品和服务提供过程的特点，对生产和服务提供过程进行策划和控制。
适用时，受控条件应包括：a) 获得表述产品特性的信息，根据设计和开发的输出文件，产品实现过程策划的输出和产品要求的评审输出等，获得必要的生产和服务信息，现场使用的所有技术文件、工艺文件；文件应完整清晰，现行有效；b) 编制对影响产品质量的关键过程和特殊过程的作业指导书〔或工艺守则〕，其他情况下如必要时也应编制的作业指导书指导生产；c) 使用适合于生产和服务提供所需的适宜的设备，规定对设施进行维护保养，以保证这些设备能够持续稳定地生产符合要求的产品或提供符合要求的服务；d〕配置并使用合适的监视和测量设备，e) 在生产和服务提供过程中对产品特性进行监视和测量，使这些特性控制在规定的范围内；f) 按生产和服务提供策划的安排对产品的放行、交付、交付后的活动实施控制。
涉及军品时，还应包括以下受控条件：g) 对于生产和服务提供过程中使用的电脑软件，如检测用软件，在正式用于生产和服务提供前，应通过验证或确认并履行批准手续；h) 器材代用需经审查和批准，使用的代用器材必须确保其性能要求不低于所代用的器材要求，对于涉及关键和重要特性的器材代用应征得顾客同意；i) 确保获得与策划要求相一致的原辅材料；j) 当产品特性形成的过程受环境条件影响时，应对其工作环境进行控制，并在相应的技术文件中做出规定，如对温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件；k) 生产和服务提供的过程中，实施首件产品检验，对首件进行自件和专检，并对首件作出标记；l) 根据产品特点，使用最清楚实用的方式规定技艺判断准则，如文字描述、图样、标准，或者样件、样板或图示等；4.1.2 生产和服务过程中使用的文件不得随意涂改，各类文件的更改必须按相关规定办理，如设备、材料、工艺等更改时，需经授权人审批。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1范围本程序适用于本公司对军品的生产和服务等活动的控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1总工程师负责推动和确保本程序的有效实施。
4.2研发部负责制定并提供生产过程控制的技术、工艺文件和现场技术指导。
4.3研发部负责组织各工序作业指导书的制定，负责人员的技能培训和指导。
4.4生产部负责组织实施生产过程控制，坚持在确保质量的前提下，促进度、求效益，保证生产订单及公司有关文件在生产过程中贯彻落实，负责生产设施设备、工艺装备等监督和管理以及标识和可追溯性等管理控制。
4.4品管部负责组织生产过程中的质量监督和检验及计量器具的管理。
4.5销售部负责产品防护、顾客财产、交付和交付后的活动。
5流程图无。
6管理内容6.1生产过程策划生产部组织研发部、销售部和品管部等部门按合同评审生产订单要求组织对产品生产过程进行策划，做好产前有关生产技术准备工作，这包括：a)生产设施/设备/工具/人员/物料等准备状况。
b)研发部经理应根据工序的要求，编制并向生产作业人员提供相关的生产工艺文件或作业指导书，以确保生产过程处于受控状态。
c)生产部、品管部应确保生产使用的设施/设备/仪器仪表/软件得到维护和保养及校验,并能满足生产需求。
d)采购部应按合同评审生产订单进度安排和《采购控制程序》规定做好产品生产所需采购品保质按期供应。
e)各生产工序的操作人员在上岗前应按《人力资源控制程序》的要求接受培训，考核合格后持证上岗。
f)生产部检查、准备并控制作业现场的工作环境条件1)清洁度：工作环境整洁、无尘和废弃物。
2)多余物：产品无多余物。
作业现场无杂物和多余的文件资料等。
6.2生产过程控制生产部及其班组应在受控的条件下进行产品生产作业，其受控条件包括：a)生产班组和作业人员应按产品的技术要求、质量要求准备有关的技术文件、适宜的生产设备、工具，计量器具并按有关工艺作业文件、物料清单等规定进行领料、备料（包括适宜的原材料和辅料）。
16949程序文件---生产和服务运作控制程序
1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3 职责3.1 技术部门负责编制工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准。
3.2生产部门负责编制生产计划及负责设备的管理。
3.3各生产车间负责生产计划的执行以及产品标识。
3.5采购部门负责按生产计划编制采购计划和实施采购计划。
3.6质量部门负责产品的验证和状态标识及可追溯性控制。
3.7销售门负责产品的交付、顾客财产的控制及售后服务工作。
4 程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《产品实现过程的策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.2 根据顾客的要求应编制完整的工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准，对关键和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。
4.1.3生产计划的实施a) 销售部根据销售计划，确定原材料库存，编制“任务单”，报总经理批准。
b) 根据“任务单”采购部制定“采购计划”，总经理批准后执行“采购计划”。
c) 生产部执行生产计划，编制《生产流程卡》，将生产计划下达给生产车间和库房，库房按生产计划配料。
d) 生产车间给操作者下达生产任务，同时安排人员将原材料从库房转运到生产现场。
e) 车间检查相关设施，车间主任、操作者确认生产工艺、操作要求，操作者按生产工艺和作业指导书要求开始进行生产，操作者应对加工的产品进行自检和确认。
f) 生产过程中检验员对产品进行监控并做好质量记录，生产过程中的首检、巡检操作过程以及合格品、不合格品（包括：返工/返修品、让步接收品、报废品）的控制过程执行《过程和产品监视和测量控制程序》及《不合格品控制程序》。
g) 库房根据“自制件检验报告单”的合格或让步接收结论，办理入库手续。
生产、安装和服务控制程序
生产、安装和服务控制程序1 目的规定适宜的产品放行、交付方法及交付后的活动，使直接影响产品质量的各生产过程处于受控状态，确保产品符合规定要求以满足顾客的需求。
２范围适用于产品的生产、安装、交付和服务全过程的质量控制。
3 职责生产工程部对本程序负责。
研发部负责编制相应的作业文件，明确关键工序。
其它部门配合实施。
4 工作内容4.1 生产计划4.1.1 生产工程部（车间）主管应按销售合同的要求，结合库存情况，制订“发货通知单”或生产计划，经常务总经理批准后，传递有关部门作为生产和物料准备的依据，并安排人员实施。
4.1.2生产计划是滚动性的计划，会随供应、生产、销售等情况变动，在适当时变动。
4.1.3财务部仓库应根据发货通知单或生产计划及时准备生产物料或通知采购部采购。
4.1.4生产工程部主管负责每日对计划的实施情况进行检查，做好跟催工作；适当时及时调整计划。
4.2生产工序控制4.2.1研发部门应编制能使作业人员清楚理解的作业指导书，各工序作业人员应严格按照作业指导文件进行生产作业，并做好自检和互检的工作，确保产品质量符合规定要求。
4.2.2在生产时出现失控的情况时，车间主管应及时采取解决办法，必要时汇报生产工程部主管寻求研发部门的协助。
4.2.3生产工程部检验人员应按《产品测量和监视控制程序》规定对过程产品实施测量和监视，对发现的不合格品及时按《不合格品控制程序》规定进行处理。
4.2.4所有作业人员在上岗前，应按《人力资源控制程序》规定经过上岗培训，并在之后进行持续的培训，以加强其工作技能。
4.3关键工序控制4.3.1 本公司设置调试工序为关键工序，由研发部门按产品的技术要求对调试工序进行确认，并记录“工艺验证报告”，由生产工程部出具意见，报常务总经理审核，在关键工序的过程出现偏差时应重新确认。
4.3.2 由研发部门编制关键工序的技术要求和作业指导书，由关键工序作业人员遵照执行。
4.3.3 关键工序作业人员应按《产品测量和监视控制程序》规定，对本工序进行严格的质量监控，并记录“调试记录”。
产品和服务的放行控制程序
产品和服务的放行控制程序1、目的使产质量量控制的各环节进一步细化，保证出厂产品安知足有关要求。
2、范围包含原资料放行、生产过程产品放行、成品查验放行及成品放行。
3、权责3.1 、质量部部长担当总质量受权人；3.2 、原资料查验人担当原资料质量受权人；3.3 、过程控制负责人担当生产过程质量受权人；3.4 、质量部部长担当产品查验质量受权人；3.5 、总质量受权人担当成品放行受权人。
4、定义无5、工作流程：5.1 、原资料质量放行控制5.1.1 、采买部门将采买原资料送质量部查验，原资料质量受权人对原资料实行放行时，若此中一项不合格则不予放行：1）采买过程能否切合《外面供给产品、服务和过程控制程序》；2）原资料的供方能否发生变化，能否在合格供方名录内；3）原资料的资料构成能否发生变化；4）原资料能否拥有进货查验报告；5）进货查验过程能否知足《进货查验规程》及查验操作规程；6）查验设施能否在检定周期内；7）查验人员能否经过培训合格上岗；8）查验环境能否切合要求。
以上切合要求后的原资料质量受权人在原资料查验记录上署名放行，采购的原资料不合格按《不合格输出控制程序》履行。
5.2 、原资料放行流程图进货不合格查验评审审查放行否是入库退货5.2 、生产过程产质量量放行控制5.2.1 、生产过程产质量量受权人依照相应的生产工艺文件及管理要求全面对生产过程进行监控，监控内容包含原资料状态、设施状态、生产环境状态、生产工艺参数及生产人员的培训；5.2.2 、生产过程质量受权人对产品的特别工序和重点工序进行审查；5.2.3 、生产过程质量受权人依据相应的过程质量要求组织过程产品的质量查验、产品资料及部件组件抽检，只需过程产质量量切合规定的要求才能够转入下一工序；5.2.4 、生产过程质量受权人对生产记录、过程查验记录进行检查，复核过程产品的物料均衡的结果能否在规定的范围内。
必需时对生产过程质量进行统计剖析，当统计结果出现较大偏离时应组织生产技术有关人员对偏离的结果与程序进行剖析，最后决定产品的使用与否；5.2.5 、生产条件切合要求，由生产过程质量受权人在过程查验记录中“产品放行栏”署名放行。
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1.目的确保直接影响产品和服务质量的生产过程处于受控状态，以便确保使产品和服务质量满足客户的要求。
2.范围适用于本厂冲压、液压生产件的生产过程质量控制。
3.相关文件3.1《人力资源管理和培训程序》3.2《设施、设备和工作环境控制程序》3.3《文件控制程序》3.4《文明生产规定》3.5《定置管理制度》3.6《不合格品控制程序》3.7《过程和产品的测量和监控程序》3.8《控制计划程序》3.9《记录控制程序》3.10《特殊特性控制程序》3.11《与顾客有关过程的控制程序》3.12《监视和测量质量控制程序》3.13《仓库管理程序》3.14《采购和供方评定程序》3.15《生产件批准程序》3.16《顾客和员工满意度测定程序》3.17《纠正和预防措施程序》3.18《持续改进程序》3.19《测量体系分析程序（MSA）》4.职责4.1制造部负责生产和服务运作过程的归口管理，并负责生产计划编制、半成品库管理。
4.2制造车间负责生产过程控制，严格执行“三检”制，对每一过程产品质量负责。
4.3技术部负责对各类技术文件的提供，生产和服务中技术问题的解决，和对特殊过程实施监督，并负责生产过程的产品的监视和测量，以判别其合格与否。
7-8-14.4办公室负责对员工的培训，教育和评定。
5.工作程序5.1生产前准备工作的控制5.1.1做好设计、工艺和检验三大技术文件在生产现场的准备，确保所需文件均为最新的有效本版本。
为所有负责过程操作的人员提供形成文件的作业指导件。
这些指导书在不中断操作者正在进行工作的情况下，应在工作岗位上易于得到。
5.1.2设施、设备、工装、模具、检具，确保齐全完好。
执行《设施设备和工作环境控制程序》，创造一个良好的生产环境。
对关键和重要设备，做好预防性维护工作。
5.1.3确保各岗位人员均经培训上岗，特殊工种人员经专业培训资格认可上岗。
执行《人力资源管理和培训程序》。
5.1.4为确保生产和服务运作工程的监视和测量仪器，确保所有测量和监视装置完好和准确，处于良好状态。
执行《测量和监视装置控制程序》。
并按《测量系统分析程序》的要求，对测量系统进行分析研究。
5.1.5做好生产和服务运作的生产计划工作a.制造部根据营销部的合同及订单要求编制“生产任务书”经制造部部长批准下达至各生产车间。
b.制造部根据“生产任务书”的产品规格品种，依据技术部的工艺卡片填写“路线跟踪卡”随同“生产任务书”同时下达。
c.生产计划以订单驱动的预测法生产，结合采用单件同步流动小批量生产方式，与总过程循环时间相一致的优化库存水平的拉动系统，以满足订单驱动系统的意图，确保准时交货。
d.对准时交付进行监控：当不能准时交付时，应将预期的交付时间通知顾客或采取纠正措施，改进交付能力。
5.1.6原材料准备和领取生产车间依据“生产任务书”上产品规格、型号，由相关人员凭“领料单”或“半成品出库单”向仓库领取所需原材料或在制品。
领取时核对材料是否合格、批号及炉号同时记录在“路线跟踪卡”中。
5.2过程的确认和控制5.2.1经过对本厂产品的过程确认，确定本厂的生产流程如下：注：本厂特殊工序为焊接5.2.2冲压件液压件车间过程控制1）操作工人领料时，必须核对材料牌号、规格是否与工艺文件及图纸上一致，并检查材料炉号是否记录在“领料单”上，同时只有经检验合格材料才能生产。
2）各工序必须有相应“冲压工序卡片”及相应作业指导书（装夹在现场文件上），凡有特殊特性的过程严格按《特殊特性控制程序》执行；操作工人必须严格按工序卡，作业指导书或控制计划执行。
3）产品生产现场有序、清洁、整齐，保持生产设备整洁，文明生产。
具体《文明生产规定》，《定置管理制度》实施。
4）生产使用的模具，检具及有关的工夹具，辅具，每一工序的操作者在使用前应予检查是否良好，加工结束末件应跟随进模库，以便下次加工时对证。
5）生产过程中按照“检验规程”规定进行抽检，并填写好“工序检验卡”做好“三检”工作，具体按《过程和产品的测量和监控程序》执行。
对过程检验中不合格品进行隔离，按《不合格品控制程序》执行。
6）生产过程中“路线跟踪卡”与产品一起，每一工序经加工或检验后必须在”路线跟踪卡“及时记录，以表明冲压件处于某一过程或状态。
7）产品完成作最终检验合格后，上油入库，确保产品交付使不锈蚀。
5.2.3维持过程控制和实施控制计划1）各级检验员，工艺人员、车间负责人对过程能力和产品尺寸、性能进行监控，以保持和超过执行PPAP批准时要求。
技术部、品保部负责、制造部配合，每两个月做一次工艺纪律检查，结果记录在“工艺纪律检查表”生。
严肃工艺纪律，确保顾客满意的产品质量。
2）有效的实施控制计划和过程流程图，当未能满足要求时，按“控制计划”中反映计划执行。
3）在控制图上应注出重要的过程活动（如：工装、模具更换或修理，设备维修等）。
4）当过程和/或产品的数据表明过程能力很高时（Cpk/Pp k≥3时），如有必要，技术部对控制计划修改和更新，并按（控制计划程序）规定的审核、批准后执行。
5）当过程能力不稳定或不足时，技术部和制造部共同制定反应计划，经厂长批准后实施。
当顾客有要求时，需经顾客评审和批准。
反应计划包括控制过程输出及100%检验。
5.2.65.2.7作业准备的验证1）当出现下列情况之一时，技术部、品保部会同制造部必须共同进行作业准备验证。
a.作业的初步运行，或作业更改。
7-8-3b.材料变更c.长期停产后恢复生产d.模具更换后e.零件检验难以判断适宜时2）作业准备验证方法可采用与封样件对比法；末件比较法；首件封样或统计方法等。
3）由技术部、品保部提供有关规范及标准，由技术部制订相应作业准备验证方法的作业指导书，相关检验员保管。
4）作业检验时，有车间和技术部、品保部共同填写“作业准备验证表”（JR/QP7-8-04）5.2.8工程规范（过程）更改1）工程规范的更改应在五个工作日内，由技术部评审，并及时发放和实施，并作出评审，发放和实施的日期记录。
2）工程规范的更改按《控制计划程序》的要求对控制计划进行更改。
3）技术部在“检验日志”上对每项工程规范的更改在生产中实施的日期作出记录；车间应在“当班日志”上也作出记录并保存，供以后查阅。
5.2.9生产过程的标识和可追溯实施详见《标识和可追溯性程序》的规定和要求。
5.2.10生产过程的工装管理和顾客所有的工装实施，详见《设施、设备和工作环境控制程序》的规定。
5.2.11服务信息的反馈和顾客的服务协议1）如当顾客来信息要求现场商讨和处理问题时，本厂要及时派出人员去处理。
如有协议规定要求服务时，也按时派出人员。
对这方面的服务工作，在工作结束后，派出人员需当场填写“现场服务处理记录单”。
并请顾客签字，以示确认服务工作已达到要求。
不管谁去服务，返回厂后将该“现场服务处理记录单”交到营销部统一保存。
2）积极参加顾客组织的产品失效/修理情况分析会，特别是对本厂有关的信息，并将这种信息和服务工作的信息及时在企业内部的营销部、技术部、品保部、制造部和制造车间进行沟通。
3）当顾客对产品拒收或虽然验收合格，但事后发现产品质量有问题，反馈到本厂，营销部及时填写“顾客意见处理表”，连同顾客可能提供的“整改要求单”，交品保部处理。
由品保部分析原因，提出整改意见和措施后，向顾客作出回答。
对重大事故必要时应有厂长或副厂长一起参加处理，直到顾客满意为止。
处理单处理关闭后存于营销部。
4）对顾客拒收的退货情况，应有营销部作出统计和分析。
5.3生产和服务运作过程的确认7-8-45.3.1对所有过程在投入生产前必须经过确认，以证实这些过程能实现所策划的结果的能力。
5.3.2过程的确认包括以下内容：1）过程进行鉴定，证实所使用的过程文件，确定的工艺规程是成熟而适宜的，能符合过程要求，能指导过程的生产，所有过程文件必须有有关人员的编制、审核、批准以示过程经过鉴定。
2）设备是完好经过认可的。
3）人员按规定经过培训，资格经过鉴定。
4）使用特定的方法，有明确的程序。
5）过程必须作那些记录要求是明确的。
6）过程有更改或有较长时间未生产，必须对该过程作再确认。
5.4顾客财产5.4.1顾客财产包括实物和知识产权两个方面。
5.4.2本厂营销部在签署合同和协议中，如有顾客提供的图纸、样品、模具、工具配套件等情况，应在合同和协议中明确提供的名称和数量。
5.4.3顾客提供财产时，均由技术部负责接受，并填写“顾客提供图纸保管登记表”或“顾客提供实物保管登记表”。
由顾客和本厂的接受人员共同签字。
5.4.4对顾客提供的财产，应当场做好验证工作，并妥善保存，保存在可靠适宜的地方。
如知识产权，则应入资料室保存。
对模具则纳入本厂的工装管理系统中去。
5.4.5顾客财产在储存和维护中，发现有丢失、损坏或其他质量问题时，应向顾客报告。
5.4.6本厂对顾客财产的验证，不能免除顾客向本厂提供可接收产品的责任。
5.5产品的防护、储存和交付5.5.1对于产品从采购接收、内部加工、放行、交付，直到预期目的地所有阶段，要防止产品的磕碰、压坏、跌落、损伤、变质和错用。
5.5.2要规定在生产流程中，所使用的合适料箱、工位器具、运输工具和方法。
当顾客对运输有特别的要求时，应按照顾客的要求执行。
5.5.3包装的防护。
顾客有要求的应达到顾客的要求。
即使顾客没有提出，本厂根据产品的特点确定包装，包括选用材料，必要的包装设计。
以保证产品到顾客手中，外观整洁完整，功能不损坏。
5.5.4仓库储存防护和交付。
详见《仓库管理程序》的规定。
5.6本程序质量记录按《记录控制程序》规定管理。
7-8-5产品生产和服务管理程序版本A第6页共15页6.记录和报告6.1“生产任务书”6.2“路线跟踪卡”6.3“工艺纪律检查表”6.4“作业准备验证表”6.5“现场服务处理记录单”6.6“顾客意见处理表”6.7“顾客提供图纸保管登记表”6.8“顾客提供实物保管登记表”6.9“焊接工艺条件记录表”7-8-6年月生产任务书年月生产任务书7-8-7路线跟踪卡工艺纪律检查表作业准备验证表对不同产品（如冲压、金加工、装配等）验证项目和方法应不同，预先作出策划。
7-8-10现场服务处理记录单编制：日期：批准：日期：7-8-11顾客意见处理表（包括投诉）经办人：日期：批准：日期：7-8-12顾客提供图纸保管登记表顾客提供图纸保管登记表7-8-13焊接工艺条件记录表7-8-14。