采购工作管理目标(制度范本、DOC格式).DOC
采购部年度工作计划管理目标
采购部年度工作计划管理目标一、引言作为公司采购部门的负责人，我非常重视年度工作计划的制定和管理。
本文将从采购日常工作、供应商管理、成本控制等多个方面，对采购部年度工作计划的目标进行详细说明，以期实现采购部的稳定运作和公司利益的最大化。
二、采购日常工作目标1. 提高采购工作效率。
通过优化采购流程、加强内外部协作等措施，确保采购流程的高效和顺畅，提高采购部门的工作效率。
2. 优化供应链管理。
加强与内外部合作伙伴的沟通和合作，建立互信互利的良好合作关系，提高供应链的协同效应，确保物资的及时供应和质量的稳定。
3. 加强供应商管理。
建立完善的供应商评估体系，定期对供应商进行评价和管理，维护高质量的供应商资源，确保供应商的可靠性和稳定性。
4. 提高采购数据分析能力。
通过采购数据的收集和分析，及时发现和解决采购过程中的问题，为采购决策提供科学依据，提高采购部门的管理水平。
5. 加强内外部的合作与沟通。
与公司其他部门保持密切的沟通，了解各部门的采购需求，协调资源，提高部门间的协作效率；积极参与行业交流和采购活动，与同行业的企业进行合作和学习，拓宽视野，提高采购部门的专业水平。
三、成本控制目标1. 降低采购成本。
通过挖掘潜在的供应商资源，比较采购价格，合理选择供应商，达到在保证质量的前提下降低采购成本的目标。
2. 加强谈判能力。
提升采购人员的谈判技巧和能力，与供应商进行有效的谈判，争取更有利的采购条件，降低采购成本。
3. 优化库存管理。
合理规划和管理库存，减少库存周转时间，降低库存成本和仓储费用，提高资金的周转效率。
4. 建立成本控制指标体系。
制定并执行采购成本控制指标，及时监控和调整采购费用，确保采购成本在合理范围内。
四、供应商管理目标1. 提高供应商的服务质量。
加强与供应商的关系管理，对供应商的服务质量进行评价和监控，并根据评价结果与供应商共同制定服务质量改进计划，提高供应商的服务水平。
2. 优化供应商的风险管理。
学校采购管理制度(模板7篇).doc
学校采购管理制度（模板7篇）学校采购管理制度篇1为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。
1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。
4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。
5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。
6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。
7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。
8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。
学校采购管理制度篇2一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资(学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等)，需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方(三家以上)列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
采购工作计划制度范本
采购工作计划制度范本一、总则为确保公司采购工作的顺利进行，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据公司发展战略和实际需求，特制定本采购工作计划制度。
本制度适用于公司各部门进行的采购活动，相关人员和供应商需严格遵守。
二、采购计划编制1. 各部门根据业务需求，提前一个月编制下一季度采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、预算等。
2. 采购计划需经过部门负责人审核批准后，提交给采购部门。
3. 采购部门对提交的采购计划进行汇总、分析，结合市场行情、供应商情况等因素，制定采购策略和计划。
4. 采购部门将采购计划提交给公司领导审批，审批通过后组织实施。
三、供应商管理1. 采购部门负责建立和维护供应商档案，对供应商进行筛选、评估和分类管理。
2. 采购部门需定期对供应商进行实地考察，了解供应商的生产能力、质量控制、信誉等方面情况。
3. 采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，开展谈判、定价、合同签订等工作。
4. 采购部门负责与供应商的沟通协调，处理采购过程中的问题，确保采购顺利进行。
四、采购执行1. 采购部门根据采购计划，组织采购活动，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 采购部门对参与竞标的供应商进行评审，选择优质供应商进行采购。
3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量要求等。
4. 采购部门对供应商的交货情况进行跟踪管理，确保按时、按质、按量完成采购任务。
五、采购质量控制1. 采购部门应严格把控采购质量，对采购物品进行验收、检测，确保符合公司质量要求。
2. 采购部门对供应商的质量问题进行追溯，要求供应商及时整改，确保采购物品的质量。
3. 采购部门应定期对采购质量进行统计分析，提出改进措施，提高采购质量。
六、采购成本控制1. 采购部门应通过市场调研、供应商谈判等手段，努力降低采购成本。
2. 采购部门对采购成本进行监控和分析，找出成本控制的潜在机会。
3. 采购部门应与各部门协同合作，优化供应链管理，降低整体采购成本。
采购管理制度采购工作管理目标制度范本格式
采购管理制度采购是现代物流链中的一个基础环节它的管理状况关系着整个物流链的进程关系着企业最终产品的质量因此搞好公司的采购管理工作对整个公司的生产活动的进行至关重要具体做法包括一采购工作管理目标表12-1采购管理目标与内容表二物料与采购管理系统（一）材料分类编号1、原料物料的划分2、常备料与非常备料划分3、编号原则设定（二）存量控制1、管理基准设定2、用料差异管理（三）请（采）购作业1、请购方式设定2、请购部门设定3、请购手续及权限4、请购进度控制5、供应厂商的选择与资料建立6、采购方式设定7、询价议价及订购作业8、采购进度控制9、采购核决权限10、进口事务作业11、厂商交货异常处理（四）验收作业1、收料作业规定2、超短交料处理3、检验规范设定4、检验结果处理5、材料退货处理（五）仓储作业1、仓位规划2、料位及料品标示3、账务处理4、盘点周期方式及异常处理5、仓库安全管理措施（六）领料发料作业1、材料领用规定2、以旧换新规定3、材料退库作业4、外协加工料交运管理（七）成品仓储管理1、仓位规划2、缴库核点3、出货控制4、退货处理5、滞成品管理（八）滞料废料管理1、滞料废料定义2、滞料废料的处理三物料与采购管理工作内容表12－2物料与采购管理工作内容表2、生产用料的统计及预估3、生产用料的请购与余料转用4、进料异常与生产管理采购协调处理采购1、建立供应商与价格记录2、采购方式的设定及市场行情调查3、询价比价议价订购作业4、交料进度控制与逾交督促5、进料质量数量异常处理6、内外销差价退税资料提供7、付款整理审查外协1、外协厂商开发与签约2、建立外协厂商与工缴记录3、外协产量交货期尾期控制4、外协用料出厂管理5、外协品的质量异常处理6、外协用料与工缴结算材料组1、进厂材料外协品点收及不合格品退回2、材料发放批号管理余料提报3、材料保管及账务处理4、库位规划整理与安全维护5、滞料及有价值废品的库存提报6、库存盘点与账物核对7、提供有关库存动态资料成品组1、成品缴库的点收核对2、成品出库交运处理3、成品保管及账务处理4、成品库位规划整理与安全维护5、库存盘点与账物核对6、滞存品库存提报7、提供有半成品库存资料8、公司必备管理制度第十二章采购管理制度四标准采购作业程序采购作业内容包括从收到“请购案件”开始的进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，在报价后整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购详细作业程序及要点如：（一）采购作业程序及要点表12-3采购作业程序及要点表程序要点接件分发1、请购单各栏填写是否清楚2、按分配原则分派请购案件3、急件优先分派办理4、无法在需用日期办妥者利用交货期联络单通知请购部门5、撤销请购单应先送办理询价1、交货期无法配合需用日期时联络请购部门五标准采购作业细则（一）请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：常备材料：生产管理部门预备材料：物料管理部门非常备材料：（1）订货生产用料生产管理部门（2）其他用料使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
采购管理制度及工作计划
一、制定目的及范围为了规范公司采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度及工作计划。
本制度适用于公司所有采购活动，包括集中计划采购、零星采购、应急采购、年度采购等。
二、采购原则1. 采购必须坚持“公开、公平、公正、择优”的原则，维护公司利益。
2. 采购活动应遵循市场规律，充分考虑质量、价格、交货期等因素。
3. 采购物资应优先选择国内优质供应商，支持民族品牌。
4. 采购活动应严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度。
三、采购流程1. 采购申请（1）需求部门根据实际需求，填写《采购申请单》，提交至采购部。
（2）采购部对《采购申请单》进行审核，确认采购需求。
2. 供应商选择（1）采购部根据采购需求，进行供应商询价，筛选出符合要求的供应商。
（2）对筛选出的供应商进行综合评估，确定最佳供应商。
3. 订单签订（1）采购部与最佳供应商进行谈判，签订采购合同。
（2）合同内容应包括采购物资的品名、规格、数量、价格、交货期、付款方式等。
4. 物资验收（1）采购部组织相关人员对到货物资进行验收，确保质量符合要求。
（2）验收合格后，将物资入库。
5. 付款结算（1）采购部根据合同约定，向供应商支付货款。
（2）财务部根据采购部提供的付款凭证，办理付款手续。
四、工作计划1. 加强采购团队建设，提高采购人员业务水平。
2. 建立供应商档案，优化供应商管理。
3. 定期开展采购成本分析，降低采购成本。
4. 加强采购风险控制，防范采购风险。
5. 完善采购管理制度，提高采购效率。
五、监督与考核1. 公司设立采购管理委员会，负责对采购工作进行监督。
2. 对采购人员进行绩效考核，奖优罚劣。
3. 定期对采购工作进行审计，确保采购活动的合规性。
4. 对违反本制度及工作计划的行为，严肃追究相关责任。
本制度及工作计划自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司采购管理委员会负责解释。
采购工作计划制度模板范文
采购工作计划制度模板范文第一章：总则第一条根据公司发展战略和业务需求，制定采购工作计划制度，规范采购工作流程，提高采购效率，确保采购工作的合理性和合法性。
第二条本制度适用于公司所有采购工作，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条本制度的实施目标是规范采购流程，提高采购质量和效率，降低采购成本，保障公司利益。
第四条本制度由公司采购部门负责执行，并接受公司领导的监督和检查。
第五条公司各部门及员工应当严格遵守本制度的规定，不得擅自变更采购计划，不得私自与供应商进行交易。
第六条本制度的解释权归公司采购部门所有。
第二章：采购工作计划的编制第七条采购工作计划由各部门根据业务需求和年度预算编制，经部门领导审批后，报送公司采购部门备案。
第八条采购工作计划应当明确采购物品的名称、规格、数量、用途、预算金额等内容，并附上相关的技术规范、要求和标准。
第九条采购工作计划应当严格按照公司采购流程和程序进行编制，确保合理性和合法性。
第十条采购工作计划的编制应当充分考虑市场情况和供应商实力，确保采购物品的质量和性价比。
第三章：采购工作计划的审批第十一条采购工作计划应当由各部门领导审核并签字，报送公司采购部门审批。
第十二条公司采购部门应当在收到采购工作计划后，及时进行审核和审批，并针对需要调整的地方提出意见和建议。
第十三条采购工作计划经公司采购部门审核通过后，应当报公司领导审批，确认后执行。
第四章：采购工作计划的执行第十四条采购工作计划执行过程中，应当严格按照计划进行，不得私自变更或修改采购内容和数量。
第十五条采购人员在执行采购工作计划时，应当按照公司相关规定和程序，选择合格的供应商，签订合同，并及时向公司采购部门报备。
第十六条采购人员在执行采购工作计划时，应当保持公平、公正、诚信的原则，不得接受供应商的回扣、贿赂等行为，不得损害公司利益。
第十七条采购人员在执行采购工作计划时，应当认真履行监督和检查的职责，确保采购物品的质量、数量和价格符合要求。
采购管理制度及工作规划
一、引言采购是企业运营的重要环节，良好的采购管理制度和规范的工作流程对于企业的成本控制、质量保证、供应链管理等具有重要意义。
为了确保企业采购工作的有序、高效进行，特制定本采购管理制度及工作规划。
二、采购管理制度1. 适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
2. 采购原则（1）合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司内部规章制度。
（2）经济性原则：在保证质量的前提下，力求采购成本最低。
（3）效率性原则：简化采购流程，提高采购效率。
（4）公平性原则：采购活动公开、公正、公平。
（5）环保性原则：优先采购环保型产品，降低企业环境影响。
3. 采购流程（1）需求分析：各部门根据实际需求，填写采购申请单，报请上级审批。
（2）供应商选择：采购部门根据需求，通过询价、招标、比价等方式，选择合适的供应商。
（3）合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
（4）订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单。
（5）质量验收：采购部门对采购物品进行质量验收，确保符合要求。
（6）付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款结算。
（7）采购评估：采购部门定期对采购活动进行评估，总结经验教训，持续改进。
4. 采购管理制度要求（1）采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，熟悉采购流程和法律法规。
（2）采购部门应建立健全采购档案，确保采购信息的真实、完整、准确。
（3）采购部门应定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
（4）采购部门应加强对采购活动的监督，确保采购过程的合规性。
（5）采购部门应定期向领导汇报采购工作情况，及时调整采购策略。
三、工作规划1. 采购流程优化（1）简化采购流程，缩短采购周期。
（2）建立电子采购平台，实现采购流程的自动化、信息化。
（3）加强采购部门与其他部门的沟通协作，提高采购效率。
2. 供应商管理（1）建立供应商评估体系，对供应商进行动态管理。
一、采购工作管理目标(1
4.和供料厂保持良好关系
发挥盘点功效
1.消除料账差异
2.确保材料量
确保产品质量
1.强化验收管理
2.增加材料的使用性
发挥储运功能
1.确保材质
2.安全维护仓库
3.合理的储存成本
4.正确的收发作业
更低成本
1.采购或自制的合理性
2.以旧换新物尽其用
3.积极开发替代品
4.余料再使用
5.防止滞料发生
6.降低采购.储存成本
7.提高人员工作效率
合理处理滞废料
1.资金灵活运用2.避免无谓损失3.增加储位的有效空间
一、采购工作管理目标
表12-1 采购管理目标与内容表
目 标
内 容
正确计划用料
1.配合营业目标
2.增加资金预算灵活度
3.减少呆滞料的产生
4.加强用料控制
5.便于存量管理
适当存量管理
1.强化重点管理效果
2.提高存货周转率
3.适时.适量的供料
4.适量的库存
5.提高库位使用率
强化采购管理
1.适质.适量
2.适价.适时
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采购工作管理目标（制度范本、DOC格
式）.DOC
一、采购工作管理目标表12-1 采购管理目标与内容表目标内容正确计划用料
1、配合营业目标
2、增加资金预算灵活度
3、减少呆滞料的产生
4、加强用料控制
5、便于存量管理适当存量管理
1、强化重点管理效果
2、提高存货周转率
3、适时、适量的供料
4、适量的库存
5、提高库位使用率强化采购管理
1、适质、适量
2、适价、适时
3、充分掌握市场行情
4、和供料厂保持良好关系发挥盘点功效
1、消除料账差异
2、确保材料量确保产品质量
1、强化验收管理
2、增加材料的使用性发挥储运功能
1、确保材质
2、安全维护仓库
3、合理的储存成本
4、正确的收发作业更低成本
1、采购或自制的合理性
2、以旧换新物尽其用
3、积极开发替代品
4、余料再使用
5、防止滞料发生
6、降低采购、储存成本
7、提高人员工作效率合理处理滞废料
1、资金灵活运用
2、避免无谓损失
3、增加储位的有效空间。