风险分级管控信息系统用户手册v1.1

风险分级管控系统用户手册V1.1目录1.平台概述 (3)1.1基本概况介绍 (3)1.2布局介绍 (3)1.2.1系统结构介绍 (3)2.系统使用流程 (4)2.1流程图 (4)2.2 操作步骤 (4)3.系统使用步骤 (5)3.1企业注册............................................................................................. 错误!未定义书签。

3.2 修改登录密码（根据用户情况）.................................................... 错误!未定义书签。

3.3 系统设置 (5)3.3.1 角色管理 (5)3.3.2 企业常量 (6)3.3.3 流程管理 (15)3.4 企业信息库 (15)3.4.1企业基本信息 (15)3.4.2组织机构及人员 (16)3.4.3设备设施库 (22)3.4.4作业活动库 (27)3.4.5厂区图管理 (32)3.5制度与规则 (33)3.5.1风险管控制度 (33)3.5.2风险判定准则 (34)3.5.3风险点划分原则 (35)3.5.4重大风险确定原则 (37)3.6方法选择 (37)3.6.1 辨识评价方法选择 (38)3.6.2 风险等级对应关系设置 (38)3.7风险分析工作步骤 (40)3.7.1计划与安排 (40)3.7.2风险分析 (42)4.系统简化使用步骤 (58)4.1简化步骤使用条件 (58)4.2简化步骤流程 (59)4.2.1企业信息库初始化 (59)4.2.2 方法选择 (59)4.2.3企业风险清单 (59)5.持续改进 (61)5.1更新 (61)6.统计查询 (62)6.1综合查询 (63)6.2风险点分级统计 (64)6.2风险点下属危险源统计 (64)1.平台概述企业可以利用本系统，依据相关风险分级管控标准及风险评估方法，进行风险辨识、评估、确定风险分级，明确责任单位、责任人，落实管控措施，形成企业风险管控清单；负有安全生产监管职责的部门基于企业风险分级结果，掌握安全风险分布情况，实施精准监管、巡察。

1.1基本概况介绍1.2布局介绍1.2.1系统结构介绍本系统主要包括八个区域，分别是表头区:展示系统名称和公司名称；用户区：展示用户部门、用户名称；菜单区：展示系统菜单构成；内容区：展示详细内容（点击相应标签查看相应信息）；切换区:展示风险分级管控信息系统和隐患排查治理系统进行切换；我的待办区：展示需要办理的流程环节（点击链接可以直接进入办理流程环节）；风险分析计划区：展示需要执行的计划任务（点击链接可以直接执行计划任务）；消息提醒区：实时提醒登录人待办任务。

图1- 12.系统使用流程2.1流程图图2- 12.2 操作步骤1. 对企业信息库功能模块中的企业基本信息进行编写；2. 对系统设置中的角色管理、企业常量进行录入。

企业常量包括设备设施类型、管理级别、作业类型、活动频率。

角色管理是企业使用本系统人员的角色分工，根据企业自身情况进行填写即可。

需要重新配置风险分析流程、风险点审核流程、风险点更新流程的企业，在系统管理员的协助下，进行流程配置。

3. 对组织机构及人员进行录入信息，先录入组织机构（录入时不要填写负责人，录入企业人员后，手动添加负责人），然后再录入企业人员；4. 企业信息库中进行设备设施库、作业活动库信息录入、厂区图录入；5. 制度与规则功能模块进行风险管控制度录入、风险判定原则录入、风险点划分原则录入、重大风险确定原则录入；6.方法选择功能中辨识评价方法选择要根据企业《风险管控管理制度》进行选择，这里只能选择一次，无法修改，请谨慎选择；风险等级对应关系根据国家标准与企业可接受的风险程度进行设置；7.企业根据实际情况填写风险管控计划和安排，并下达给计划接收人执行。

8.风险分析依次进行风险点划分和确定、风险辨识和评价、审核、审定；会签是在审核时无法确认或不太了解等情况下都可以发起；如果在确定的情况下，无需发起会签；（也可以在系统设置中的风险清单录入，进行风险点以及危险源、管控措施等信息的导入，但是系统中不建议使用）9.从我的待办、我的已办、我的办结中查看本人需要办理、已经办理、已经办结的业务流程。

10.风险管控清单：查看风险点信息、我的责任风险信息；11.持续改进-更新：企业风险点信息需做出改进时，对审定后的风险点可进行修改和删除；12.统计查询：查询企业特定风险点综合、分级统计信息、下属危险源信息。

3.系统使用步骤3.3 系统设置3.3.1 角色管理企业对使用本系统人员的角色分工。

如图3-6所示：图3- 11.添加角色：点击按钮，弹出如下弹窗：图3- 2输入新添加角色名称和编码，点击按钮，保存此角色。

2.编辑角色：点击按钮，弹出如图3-7弹窗，修改信息。

3.删除角色：选中需要删除的角色信息，点击按钮，直接删除。

3.3.2 企业常量企业注册后首先进行企业常量设置，企业常量包括管理层级、作业类型、设备设施类型、活动频率。

如图3-8所示：图3- 3系统已经自动初始化好一般企业企业常量设置，企业常量与系统初始化不相同的企业，可以按照以下步骤进行本企业的企业常量设置。

3.3.2.1管控层级设置管控层级决定着危险源信息是由哪个级别进行管控，所以在进行风险分析之前，需要进行管控层级设置。

系统内已初始化好三种管控层级，如企业需要另行添加，按照以下步骤操作。

1.添加管控层级，鼠标点击管控层级选项，弹出图3-9界面，并按钮。

图3- 42.填写管控层级信息，常量编号根据企业情况编写，不可重复。

点击按钮，管控层级添加完毕。

图3- 53.添加完成后，如图3-11所示，在新添加的管控层级后，显示出删除和编辑按钮。

图3- 64.点击编辑按钮，弹出编辑对话框，如图3-12所示，修改完信息后，点击按钮，完成管控层级的编辑。

图3- 7点击删除按钮，弹出删除对话框，如图3-13所示，点按钮，完成删除。

图3- 83.3.2.2作业类型设置作业类型是企业上传作业活动时所需要选择的相关类别，为了便于企业进行作业活动管理，在进行上传作业活动之前，需要进行作业类型设置。

系统内已初始化好十种作业类型，如企业需要另行添加，按照以下步骤操作。

1.添加作业类型，鼠标点击作业类型选项，弹出图3-14界面，并按钮。

图3- 92.填写作业类型信息，常量编号根据企业情况编写，不可重复。

点击按钮，作业类型添加完毕。

如需要在新添加作业类型下添加它的下属作业类型，点击新添加作业类型菜单，重复以上操作步骤。

图3- 103.添加完成后，如图3-16所示，在新添加的作业类型后，显示出删除和编辑按钮。

图3- 114.点击编辑按钮，弹出编辑对话框，如图3-17所示，修改完信息后，点击按钮，完成作业类型的编辑。

图3- 125.点击删除按钮，弹出删除对话框，如图3-18所示，点按钮，完成删除。

图3- 133.3.2.3设备设施类型设置设备设施类型是企业上传设备设施时所需要选择的相关类别，为了便于企业进行设备设施管理，在进行上传设备设施之前，需要进行设备设施类型设置。

系统内已初始化好十种设备设施类型，如企业需要另行添加，按照以下步骤操作。

1.添加设备设施类型，鼠标点击设备设施类型选项，弹出图3-19界面，并按钮。

图3- 142.填写设备设施类型信息，常量编号根据企业情况编写，不可重复。

点击按钮，设备设施类型添加完毕。

如需要在新添加设备设施类型下添加它的下属设备设施类型，点击新添加设备设施类型菜单，重复以上操作步骤。

图3- 153.添加完成后，如图3-21所示，在新添加的设备设施类型后，显示出删除和编辑按钮。

图3- 164.点击编辑按钮，弹出编辑对话框，如图3-22所示，修改完信息后，点击按钮，完成设备设施类型的编辑。

图3- 175.点击删除按钮，弹出删除对话框，如图3-23所示，点按钮，完成删除。

图3- 183.3.2.4活动频率设置活动频率是企业上传作业活动时所需要选择的作业活动频率。

系统内已初始化好三种常用活动频率，如企业需要另行添加，按照以下步骤操作。

1.添加活动频率，鼠标点击活动频率选项，弹出图3-24界面，并按钮。

图3- 192.填写活动频率信息，常量编号根据企业情况编写，不可重复。

点击按钮，活动频率添加完毕。

如需要在新添加活动频率类型下添加它的下属活动频率，点击新添加活动频率菜单，重复以上操作步骤。

图3- 203.添加完成后，如图3-26所示，在新添加的活动频率后，显示出删除和编辑按钮。

图3- 214.点击编辑按钮，弹出编辑对话框，如图3-27所示，修改完信息后，点击按钮，完成活动频率的编辑。

图3- 225.点击删除按钮，弹出删除对话框，如图3-28所示，点按钮，完成删除。

图3- 233.3.3 流程管理流程管理菜单是针对特殊企业设置，系统已经默认配置好风险分析流程、风险点更新流程、风险点审核流程，适用于大部分企业，一般企业无需变动。

特殊企业如需变动风险分析流程、风险点更新流程、风险点审核流程，请联系系统管理员设置。

如私自错误编辑流程，将引起系统无法使用。

3.4 企业信息库3.4.1企业基本信息1.鼠标点击该模块进入到企业基本信息页面，如下图：图3- 242.点击按钮，填写完基本信息，点击保存按钮。

图3- 253.4.2组织机构及人员1.鼠标点击该模块进入到组织机构及人员页面，如下图：图3- 262.左侧为组织机构树，选中组织机构，在右上侧显示该组织机构的详细信息，点击左侧树节点对该组织机构进行添加子部门的操作，负责人可先不填写，添加完员工信息后再进行添加。

如下图：图3- 273.添加部门完毕后，选中部门，在右上侧显示该部门的详细信息，点击左侧树节点对该部门进行添加子部门、修改和删除操作，如图：图3- 284.右下侧为该部门下的人员信息，并能对人员进行查询、添加、编辑、删除、排序及人员信息导入的操作。

(1）对组织机构进行操作：1)添加组织机构：点击添加按钮，弹出组织机构添加子部门的对话框，如下图：图3- 29填写完信息，负责人先不进行填写，点击保存，添加成功。

2)编辑组织机构：点击要编辑的组织机构后面的编辑按钮，弹出编辑对话框，如图：图3- 30修改相应信息，点击保存即可。

3)删除组织机构：点击要删除的组织机构后面的删除按钮，弹出提示对话框，如下图：图3- 31确认删除此节点及其下数据后，点击确定即可。

4)导入组织机构：点击“导入”按钮，选择组织机构，弹出导入对话框，如图：点击模板下载，把要导入的数据按要求填写到导入模板后点击按钮，选择已经准备好的文件，点击导入。

(2)对人员进行操作：1)添加人员首先在左侧组织机构树选中要添加人员的组织机构，然后，点击右侧按钮，图3- 32弹出添加人员信息对话框，如图：图3- 33填写人员信息，点击标签，显示如下图界面，选择人员角色，点击保存，添加成功。